Stato di realizzazione Obiettivi per Centro completa

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1 COMUNE DI FUSIGNANO Stato di realizzazione Obiettivi per Centro completa Parametri Richiesti : Verifica = Anno = CDC = Ordine di Stampa : Nessuno 02/02/ S.M.A.R.T. - Maggioli S.p.A. Divisione Informatica

2 Pagina 1 di 2 CDC : CDR002-SEGRETARIO-Resp.MORDENTI MARCO Num Obiett Obiettivo Data Verifica Verifica Peso Cdc Avanz Pond 1 Attivazione nuovo sistema di valutazione della performance negli enti della Bassa Romagn 100,00 15,00 15,00 2 Aumentare il tasso di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa 100,00 85,00 85,00 Totali : 100,00 100,00 CDC : CDR009-RESP. SEGRETERIA GENERALE-Resp.GIANGRANDI TIZIANA Num Obiett Obiettivo Data Verifica Verifica Peso Cdc Avanz Pond 1 Ampliare il livello di comunicazione digitale con gli amministratori. Utilizzo di PEC per tutte 100,00 20,00 20,00 2 Aumento del tempo di apertura al pubblico dell'ufficio anagrafe-urp nel periodo di compr 100,00 35,00 35,00 3 Sostegno alla qualità dell'insegnamento mediante realizzazione progetto "Corso di aggiorn 100,00 10,00 10,00 4 Partecipazione anche in termini di messa a disposizione di spazi (vedi Adonet) per la realiz 100,00 5,00 5,00 5 In considerazione della riduzione della spesa stanziata, l'obiettivo è il mantenimento dei liv 100,00 30,00 30,00 Totali : 100,00 100,00 CDC : CDR028-RESP. POLIZIA MUNICIPALE-Resp.FACCANI ROBERTO Num Obiett Obiettivo Data Verifica Verifica Peso Cdc Avanz Pond 1 Intensificare le misure a tutela della sicurezza anche avvalendosi dell'istituzione del Corpo 100,00 100,00 100,00 Totali : 100,00 100,00 CDC : CDR029-RESP. AREA SOCIALE-Resp.CORZANI MAURO Num Obiett Obiettivo Data Verifica Verifica Peso Cdc Avanz Pond 1 Consolidare la rete dei servizi, con l'obiettivo di garantirne la fruizione a tutti coloro che ne 100,00 50,00 50,00 2 Aumento complessivo servizi educativi con eventuale riduzione, laddove necessario, delle 100,00 50,00 50,00 Totali : 100,00 100,00 CDC : CDR042-RESP. LAVORI PUBBLICI-Resp.CIPRIANI MICHELE Num Obiett Obiettivo Data Verifica Verifica Peso Cdc Avanz Pond 1 Riorganizzazione spazi al 1 Piano della sede municipale da destinare a nuova sede uffici 100,00 25,00 25,00 2 Ripavimentazione strade e marciapiedi finalizzata alla messa in sicurezza viabile e pedona 100,00 20,00 20,00 02/02/

3 Pagina 2 di 2 CDC : CDR042-RESP. LAVORI PUBBLICI-Resp.CIPRIANI MICHELE Num Obiett Obiettivo Data Verifica Verifica Peso Cdc Avanz Pond 3 Messa in efficienza impianti di pubblica illuminazione su Corso Emaldi 100,00 15,00 15,00 4 Programmazione ed esecuzione del P.E.G. così come approvato con G.C. n. 12 del 22/02/ 100,00 20,00 20,00 5 Adeguamento normative edilizie a livello di unione dei comuni (in vista del passaggio della 100,00 20,00 20,00 Totali : 100,00 100,00 RIEPILOGO DEI TOTALI : - Righe in Elenco : 15 - Peso Cdc : 500,00 - Avanz Pond : 500,00 02/02/

4 COMUNE DI FUSIGNANO Anno 2011 PIANO DEGLI OBIETTIVI Centro : CDR002 SEGRETARIO Responsabile Centro:MORDENTI MARCO Progetto Gestionale :SEGRETARIO COMUNALE Responsabile Progetto : MORDENTI MARCO Data Scadenza : 1 Titolo: Attivazione nuovo sistema di valutazione della performance negli enti della Bassa Romagna Responsabile: MORDENTI MARCO Rif. Programma R.P.P.: Programma : PRM01 FUNZIONI GENERALI-STAFF - Progetto : 2010/PRG0103 FUNZIONI GENERALI SERVIZI INTERNI RISORSE UMANE Note: Indicatori di outcome: Rendere misurabili e accessibili ad amministratori, stakeholder e cittadini gli obiettivi e la performance dell'ente. Indicatori di output: applicazione di tutti gli istituti previsti, gestione del processo diprogrammazione secondo le nuove procedure e modelli. Incidenza: 15 1 Azione: Stato di completamento obiettivo RISULTATO Raggiungimento Azione Per Legge: Completato: Il nuovo sistema di valutazione è stato attivato senza particolari intoppi. 2 Azione: presentazione del nuovo sistema a tutti i dipendenti/amministratori dei Comuni aderenti all'unione Previsione 01/02/ /03/ /02/ /03/2011 Obiettivo trasversale al Servizio controllo di gestione dell'unione e alla Direzione: la parte gestita dal Servizio Sviluppo riguarda, in particolare, l'applicazione del nuovo sistema di valutazione. Stakeholder: Cavallucci, Scheda, Cantagalli, Frieri e Suzzi

5 Centro : CDR002 SEGRETARIO Responsabile Centro:MORDENTI MARCO Progetto Gestionale :SEGRETARIO COMUNALE Responsabile Progetto : MORDENTI MARCO Data Scadenza : 1 Titolo: Attivazione nuovo sistema di valutazione della performance negli enti della Bassa Romagna Responsabile: MORDENTI MARCO Rif. Programma R.P.P.: Programma : PRM01 FUNZIONI GENERALI-STAFF - Progetto : 2010/PRG0103 FUNZIONI GENERALI SERVIZI INTERNI RISORSE UMANE Note: Indicatori di outcome: Rendere misurabili e accessibili ad amministratori, stakeholder e cittadini gli obiettivi e la performance dell'ente. Indicatori di output: applicazione di tutti gli istituti previsti, gestione del processo diprogrammazione secondo le nuove procedure e modelli. Incidenza: 15 3 Azione: presentazione del piano della performance all'oiv Stakeholder: Cavallucci, Scheda, Cantagalli 4 Azione: costruzione di programmi obiettivi e indicatori secondo il Piano Performance CDG078 Obiettivi dell'ente 01/03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2011 Per Legge: 31/03/ /03/2011 Completato: U.tà Misura : Quantità Previsione numero di obiettivi gestiti su smart (con azioni, indicatori, gant, etc.) /totale obiettivi di t utti gli enti E' stato caricato su SMART il 100% degli obiettivi. 5 Azione: gestione degli obiettivi, indicatori, programmai e progetti e relativa reportistica su SOFTWARE SMART Stakeholder: Scheda Medri + Golfari REP Report prodotti Previsione 01/03/ /05/ /03/ /05/2011 U.tà Misura : Quantità Previsione 0,00 2,00 n report di verifica semestrale su SMART 0,00 2,00 Sono stati compilati i due report previsti dal sistema.

6 Centro : CDR002 SEGRETARIO Responsabile Centro:MORDENTI MARCO Progetto Gestionale :SEGRETARIO COMUNALE Responsabile Progetto : MORDENTI MARCO Data Scadenza : 1 Titolo: Attivazione nuovo sistema di valutazione della performance negli enti della Bassa Romagna Responsabile: MORDENTI MARCO Rif. Programma R.P.P.: Programma : PRM01 FUNZIONI GENERALI-STAFF - Progetto : 2010/PRG0103 FUNZIONI GENERALI SERVIZI INTERNI RISORSE UMANE Note: Indicatori di outcome: Rendere misurabili e accessibili ad amministratori, stakeholder e cittadini gli obiettivi e la performance dell'ente. Indicatori di output: applicazione di tutti gli istituti previsti, gestione del processo diprogrammazione secondo le nuove procedure e modelli. Incidenza: 15 5 Azione: gestione degli obiettivi, indicatori, programmai e progetti e relativa reportistica su SOFTWARE SMART Stakeholder: Scheda Medri + Golfari 6 Azione: pieno funzionalità del modulo di programmazione e gestione obiettivi sul sofware SMART 01/03/ /05/ /03/2011 Per Legge: 31/05/2011 Completato: Previsione TOTALE OBIETTIVO Previsione Scarto (%) 0 0

7 Centro : CDR002 SEGRETARIO Responsabile Centro:MORDENTI MARCO Progetto Gestionale :SEGRETARIO COMUNALE Responsabile Progetto : MORDENTI MARCO Data Scadenza : 2 Titolo: Aumentare il tasso di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa Responsabile: MORDENTI MARCO Rif. Programma R.P.P.: Programma : PRM01 FUNZIONI GENERALI-STAFF - Progetto : 2011/PRG0102 FUNZIONI GENERALI SERVIZI INTERNI (PROTOCOLLO CONTRATTI INFOMATICA SEGRETERIA COORD. DEMOGRAFICO Note: Indicatori di output: Realizzazione piano semplificazione/trasparenza Incidenza: 85 1 Azione: Stato di completamento obiettivo RISULTATO Raggiungimento Azione 2 Azione: Redazione/esecuzione Piano di semplificazione 2011 (regolamenti unici, modulistica ecc.) Stakeholder: cittadini, associazioni, categorie, volontariato, altri enti. Aggiornamento del Piano: marzo/aprile Esecuzione azioni previste: maggio/dicembre Previsione 01/03/ /03/2011

8 Centro : CDR002 SEGRETARIO Responsabile Centro:MORDENTI MARCO Progetto Gestionale :SEGRETARIO COMUNALE Responsabile Progetto : MORDENTI MARCO Data Scadenza : 2 Titolo: Aumentare il tasso di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa Responsabile: MORDENTI MARCO Rif. Programma R.P.P.: Programma : PRM01 FUNZIONI GENERALI-STAFF - Progetto : 2011/PRG0102 FUNZIONI GENERALI SERVIZI INTERNI (PROTOCOLLO CONTRATTI INFOMATICA SEGRETERIA COORD. DEMOGRAFICO Note: Indicatori di output: Realizzazione piano semplificazione/trasparenza Stakeholder: cittadini, associazioni, categorie, volontariato, altri enti. Aggiornamento del Piano: marzo/aprile Esecuzione azioni previste: maggio/dicembre Incidenza: 85 2 Azione: Redazione/esecuzione Piano di semplificazione 2011 (regolamenti unici, modulistica ecc.) OBIGEN0005 n azioni effettuate rispetto a quelle previste 01/03/ /03/2011 n azioni effettuate/azioni previste nel piano semplificazione Il Programma triennale per la semplificazione e l'efficienza dell'unione e dei Comuni aderenti, approvato dalla Giunta, viene attuato in collaborazione con gli altri segretari unitamente al Programma triennale per la legalità e la trasparenza. Nel 2011 sono state effettuate, come previsto, le seguenti attività: 1.definizione integrata degli strumenti di programmazione dell'unione e dei Comuni (bilancio; piano della performance; rendiconto...) 2.elaborazione regolamenti unici (entrate; rue; commercio; erp e altri) 3.supporto giuridico nella realizzazione delle innovazioni previste dal Codice dell Amministrazione Digitale (PEC, intranet e altre) 4.messa a regime del processo di digitalizzazione degli atti e delle procedure dell Unione e degli enti aderenti 5.semplificazione amministrativa tramite redazione di determine-tipo (incarichi esterni ecc.) tenuto conto degli obblighi di legge 6.avvio del nuovo Albo pretorio telematico 7.revisione manuale gestione documentale, con particolare riferimento ai documenti dell'unione pervenuti nei singoli enti 8.redazione e attuazione progetto di Change management, per la razionalizzazione dei servizi generali dell'unione e dei Comuni aderenti 9.semplificazione delle procedure di acquisizione di beni e di servizi e degli appalti di lavori pubblici, sulla base anche del lavoro di gruppo svolto a livello provinciale 10.aggiornamento sezione dei siti dei Comuni e del portale dell'unione dedicata alla trasparenza Previsione

9 Centro : CDR002 SEGRETARIO Responsabile Centro:MORDENTI MARCO Progetto Gestionale :SEGRETARIO COMUNALE Responsabile Progetto : MORDENTI MARCO Data Scadenza : 2 Titolo: Aumentare il tasso di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa Responsabile: MORDENTI MARCO Rif. Programma R.P.P.: Programma : PRM01 FUNZIONI GENERALI-STAFF - Progetto : 2011/PRG0102 FUNZIONI GENERALI SERVIZI INTERNI (PROTOCOLLO CONTRATTI INFOMATICA SEGRETERIA COORD. DEMOGRAFICO Note: Indicatori di output: Realizzazione piano semplificazione/trasparenza Stakeholder: cittadini, associazioni, categorie, volontariato, altri enti. Aggiornamento del Piano: marzo/aprile Esecuzione azioni previste: maggio/dicembre Incidenza: 85 3 Azione: Redazione/esecuzione Piano della trasparenza 2011 (aggiornamento dati, nuovi obblighi) OBIGEN0005 n azioni effettuate rispetto a quelle previste 01/03/ /03/2011 n azioni effettuate/azioni previste nel piano Trasparenza Il Programma triennale per la semplificazione e l'efficienza dell'unione e dei Comuni aderenti, approvato dalla Giunta, viene attuato in collaborazione con gli altri segretari unitamente al Programma triennale per la legalità e la trasparenza. Nel 2011 sono state effettuate, come previsto, le seguenti attività: 1.definizione integrata degli strumenti di programmazione dell'unione e dei Comuni (bilancio; piano della performance; rendiconto...) 2.elaborazione regolamenti unici (entrate; rue; commercio; erp e altri) 3.supporto giuridico nella realizzazione delle innovazioni previste dal Codice dell Amministrazione Digitale (PEC, intranet e altre) 4.messa a regime del processo di digitalizzazione degli atti e delle procedure dell Unione e degli enti aderenti 5.semplificazione amministrativa tramite redazione di determine-tipo (incarichi esterni ecc.) tenuto conto degli obblighi di legge 6.avvio del nuovo Albo pretorio telematico 7.revisione manuale gestione documentale, con particolare riferimento ai documenti dell'unione pervenuti nei singoli enti 8.redazione e attuazione progetto di Change management, per la razionalizzazione dei servizi generali dell'unione e dei Comuni aderenti 9.semplificazione delle procedure di acquisizione di beni e di servizi e degli appalti di lavori pubblici, sulla base anche del lavoro di gruppo svolto a livello provinciale 10.aggiornamento sezione dei siti dei Comuni e del portale dell'unione dedicata alla trasparenza Previsione

10 Centro : CDR002 SEGRETARIO Responsabile Centro:MORDENTI MARCO Progetto Gestionale :SEGRETARIO COMUNALE Responsabile Progetto : MORDENTI MARCO Data Scadenza : 2 Titolo: Aumentare il tasso di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa Responsabile: MORDENTI MARCO Rif. Programma R.P.P.: Programma : PRM01 FUNZIONI GENERALI-STAFF - Progetto : 2011/PRG0102 FUNZIONI GENERALI SERVIZI INTERNI (PROTOCOLLO CONTRATTI INFOMATICA SEGRETERIA COORD. DEMOGRAFICO Note: Indicatori di output: Realizzazione piano semplificazione/trasparenza Incidenza: 85 Per Legge: TOTALE OBIETTIVO Previsione Scarto (%) Completato: 0 0 Previsione Previsione Risultati Risultati Totale Centro CDR002 SEGRETARIO RISULTATO PERIODO Anno 2011 Prog. Obiettivo Data verifica Val. verifica % incidenza Avanz. Pond. % NUCLEO 1 Attivazione nuovo sistema di valutazione della performance negli enti della Bassa Romagna Aumentare il tasso di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa TOTALI

11 Centro : CDR009 RESP. SEGRETERIA GENERALE Responsabile Centro:GIANGRANDI TIZIANA Progetto Gestionale :SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI Responsabile Progetto : GIANGRANDI TIZIANA Data Scadenza : 1 Titolo: Ampliare il livello di comunicazione digitale con gli amministratori. Utilizzo di PEC per tutte le notifiche relative agli organi deliberativi e consultivi e comunicazioni di adozione atti (vedi notifiche delibere di G.C. Ai capigruppo) Responsabile: GIANGRANDI TIZIANA Rif. Programma R.P.P.: Programma : PRM01 FUNZIONI GENERALI-STAFF - Progetto : 2011/PRG0101 STAFF - PARTECIPAZIONE - ORGNAI ISTITUZIONALI Note: Indicatori di outcome: automatizzare le modalità di comunicazione istituzionale e, quindi, migliorare gli strumenti di governo della comunità Indicatori di output: Eliminazione cartaceo, risparmio nell'utilizzo di personale di vigilanza per notifiche e risparmio di spese postali (vedi comunicazioni atti ai capigruppo) Incidenza: 20 1 Azione: Stato di completamento obiettivo RISULTATO Raggiungimento Azione Al 31.7 l'azione è stata realizzata per tutte le notificazione e comunicazioni ufficiali agli amministratori che avvengono tramite PEC 2 Azione: Utilizzo strumentazione informatica (PEC) per ampliare la interazione tra amministratori e struttura amministrativa OBIGEN0003 pec utilizzata 31/07/2011 Previsione Aumento dell'interazione informativa/comunicativa tra amministratori e struttura: tutte le notifiche via PEC a partire dal Consiglio di marzo Previsione TOTALE OBIETTIVO Previsione Scarto (%) 0 0

12 Centro : CDR009 RESP. SEGRETERIA GENERALE Responsabile Centro:GIANGRANDI TIZIANA Progetto Gestionale :SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI Responsabile Progetto : GIANGRANDI TIZIANA Data Scadenza : 2 Titolo: Aumento del tempo di apertura al pubblico dell'ufficio anagrafe-urp nel periodo di compresenza di 3 operatori e individuazione di nuove funzioni dell'urp (con riferimento ai servizi Unione) da rendere fruibuili anche agli sportelli anagrafe Responsabile: GIANGRANDI TIZIANA Rif. Programma R.P.P.: Programma : PRM01 FUNZIONI GENERALI-STAFF - Progetto : 2011/PRG0101 STAFF - PARTECIPAZIONE - ORGNAI ISTITUZIONALI Note: Indicatori di outcome: potenziamento sportelli al cittadino in attuazione Piano strategico Unione Incidenza: 35 1 Azione: Stato di completamento obiettivo RISULTATO Raggiungimento Azione 01/04/ /07/2011 L'obiettivo era collegato alla presenza del terzo operatore nel servizio e per il periodo indicato è stato realizzato. Il raggiungimento dell'obiettivo era connesso alla presenza del terzo operatore nel servizio e per il tempo indicato l'obiettivo è stato raggiunto. 2 Azione: Aumento del tempo di apertura dello sportello al pubblico in presenza di 3 operatori Stakeholder: Utenti del servizio 31/07/2011 Previsione 01/04/ /07/ /04/ /07/2011 TOTALE OBIETTIVO Previsione Scarto (%) Il raggiungimento dell'obiettivo era connesso alla presenza del terzo operatore nel servizio e per il tempo indicato l'obiettivo è stato raggiunto. 0 0

13 Centro : CDR009 RESP. SEGRETERIA GENERALE Responsabile Centro:GIANGRANDI TIZIANA Progetto Gestionale :SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI Responsabile Progetto : GIANGRANDI TIZIANA Data Scadenza : Rif. Programma R.P.P.: Programma : PRM03 WELFARE - Progetto : 2011/PRG0303 CULTURA TEMPO LIBERO (SPORT GIOVANI) Note: 3 Titolo: Sostegno alla qualità dell'insegnamento mediante realizzazione progetto "Corso di aggiornamento e formazione rivolto ad insegnanti, educatori per conoscere e selezionare le proposte dell'editoria per i ragazzi, creare bibliografie e percorsi di lettura" Responsabile: GIANGRANDI TIZIANA Incidenza: 10 1 Azione: Stato di completamento obiettivo RISULTATO Raggiungimento Azione Entro la data di rilevazione il servizio ha provveduto alla definizione del progetto, all'invio al provveditorato per il riconoscimento poi concesso entro luglio. 2 Azione: Realizzazione progetto Stakeholder: personale docente 3 Azione: Richiesta di riconoscimento entro la scadenza fissata 31/07/2011 Previsione 31/01/2011 TOTALE OBIETTIVO Previsione Scarto (%) 0 0

14 Centro : CDR009 RESP. SEGRETERIA GENERALE Responsabile Centro:GIANGRANDI TIZIANA Progetto Gestionale :SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI Responsabile Progetto : GIANGRANDI TIZIANA Data Scadenza : 4 Titolo: Partecipazione anche in termini di messa a disposizione di spazi (vedi Adonet) per la realizzazione di iniziative messe in campo dall'unione Rif. Programma R.P.P.: Programma : PRM03 WELFARE - Progetto : 2011/PRG0303 CULTURA TEMPO LIBERO (SPORT GIOVANI) Note: Indicatori di outcome: Aumento numero iniziative per i giovani Responsabile: GIANGRANDI TIZIANA Incidenza: 5 1 Azione: Stato di completamento obiettivo RISULTATO Raggiungimento Azione Il servizio ha messo a disposizione impianti (in particolare sportive) e risorse per le iniziative ADONET dell'unione. 2 Azione: Iniziative concordate in Giunta sulla base del programma dell'unione 31/07/2011 Previsione 01/02/2011 TOTALE OBIETTIVO Previsione Scarto (%) 0 0

15 Centro : CDR009 RESP. SEGRETERIA GENERALE Responsabile Centro:GIANGRANDI TIZIANA Progetto Gestionale :SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI Responsabile Progetto : GIANGRANDI TIZIANA Data Scadenza : 5 Titolo: In considerazione della riduzione della spesa stanziata, l'obiettivo è il mantenimento dei livelli (quali-quantitativi) di utenza previa predisposizione di strumenti di verifica con riferimento agli impianti individuati dalla Giunta (piscina intercomunale e altri). Responsabile: GIANGRANDI TIZIANA Rif. Programma R.P.P.: Programma : PRM03 WELFARE - Progetto : 2011/PRG0303 CULTURA TEMPO LIBERO (SPORT GIOVANI) Note: Indicatori di outcome: consolidare le iniziative di promozione della pratica sportiva, compatibilmente con la drastica riduzione delle risorse a disposizione Incidenza: 30 1 Azione: Stato di completamento obiettivo RISULTATO Raggiungimento Azione 01/12/2011 Il ridimensionamento delle risorse a disposizione ha richiesto un'analisi della fruizione da parte dell'utenza, che si è attuata tramite la somministrazione di questionari. 2 Azione: Verifica numerica e somministrazione questionari Stakeholder: Utenti impianti sportivi 3 Azione: Realizzazione interventi programmati dalla Giunta Stakeholder: Utenti impianti sportivi 31/07/2011 Previsione 30/09/ /10/2011 TOTALE OBIETTIVO Previsione Scarto (%) 0 0 Previsione Previsione Risultati Risultati Totale Centro CDR009 RESP. SEGRETERIA GENERALE

16 Centro : CDR009 RESP. SEGRETERIA GENERALE Responsabile Centro:GIANGRANDI TIZIANA RISULTATO PERIODO Anno 2011 Prog. Obiettivo Data verifica Val. verifica % incidenza Avanz. Pond. % NUCLEO 1 Ampliare il livello di comunicazione digitale con gli amministratori. Utilizzo di PEC per tutte le notifiche relative agli organi deliberativi e consultivi e comunicazioni di adozione atti (vedi notifiche delibere di G.C. Ai capigruppo) 2 Aumento del tempo di apertura al pubblico dell'ufficio anagrafe-urp nel periodo di compresenza di operatori e individuazione di nuove funzioni dell'urp (con riferimento ai servizi Unione) da rendere fruibuili anche agli sportelli anagrafe 3 Sostegno alla qualità dell'insegnamento mediante realizzazione progetto "Corso di aggiornamento e formazione rivolto ad insegnanti, educatori per conoscere e selezionare le proposte dell'editoria per i ragazzi, creare bibliografie e percorsi di lettura" 4 Partecipazione anche in termini di messa a disposizione di spazi (vedi Adonet) per la realizzazione di iniziative messe in campo dall'unione 5 In considerazione della riduzione della spesa stanziata, l'obiettivo è il mantenimento dei livelli (quali-quantitativi) di utenza previa predisposizione di strumenti di verifica con riferimento agli impianti individuati dalla Giunta (piscina intercomunale e altri) TOTALI

17 Centro : CDR028 RESP. POLIZIA MUNICIPALE Responsabile Centro:FACCANI ROBERTO Progetto Gestionale :SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA MUNICIPALE Responsabile Progetto : FACCANI ROBERTO Data Scadenza : 30/04/ Titolo: Intensificare le misure a tutela della sicurezza anche avvalendosi dell'istituzione del Corpo Unico PM dell'unione, programmata per la seconda parte del 2011 Rif. Programma R.P.P.: Programma : PRM04 SICUREZZA - Progetto : 2011/PRG0401 POLIZIA MUNICIPALE Note: Indicatori di outcome: Percezione miglioramento dei servizi di polizia locale Responsabile: FACCANI ROBERTO Incidenza: Azione: Stato di completamento obiettivo RISULTATO Raggiungimento Azione Obiettivo trasferito all'unione dall' % DI RAGGIUNGIMENTO RIVALUTATA DALL'OIV 31/07/ Azione: Avvio Ufficio Sanzioni Unione in collaborazione con gli altri due comandi 3 Azione: Conclusione del pregresso - sanzioni/procedimenti pendenti al Azione: Aumentare la presenza sul territorio, attivazione di alcuni servizi di sistema (Corpo Unione) PMUN150 Km percorsi pattugliamento Previsione 31/03/ /03/ /03/ /03/2011 n linea con i tempi previsti in linea con i tempi previsti U.tà Misura : Quantità Previsione 0,00 0,00 U.tà Misura : Quantità Previsione 0,00 0,00 PMUN151 Controlli eseguiti - postazioni

18 Centro : CDR028 RESP. POLIZIA MUNICIPALE Responsabile Centro:FACCANI ROBERTO Progetto Gestionale :SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA MUNICIPALE Responsabile Progetto : FACCANI ROBERTO Data Scadenza : 30/04/ Titolo: Intensificare le misure a tutela della sicurezza anche avvalendosi dell'istituzione del Corpo Unico PM dell'unione, programmata per la seconda parte del 2011 Rif. Programma R.P.P.: Programma : PRM04 SICUREZZA - Progetto : 2011/PRG0401 POLIZIA MUNICIPALE Note: Indicatori di outcome: Percezione miglioramento dei servizi di polizia locale Responsabile: FACCANI ROBERTO Incidenza: Azione: Aumentare la presenza sul territorio, attivazione di alcuni servizi di sistema (Corpo Unione) PMUN153 Ore uomo di postazioni e pattugliamento in linea con i tempi previsti U.tà Misura : Quantità Previsione 0,00 0,00 5 Azione: Attivare nuove forme di videosorveglianza Previsione 31/07/2011 TOTALE OBIETTIVO Previsione Scarto (%) in linea con i tempi previsti 0 0 Previsione Previsione Risultati Risultati Totale Centro CDR028 RESP. POLIZIA MUNICIPALE RISULTATO PERIODO Anno 2011 Prog. Obiettivo Data verifica Val. verifica % incidenza Avanz. Pond. % NUCLEO 1 Intensificare le misure a tutela della sicurezza anche avvalendosi dell'istituzione del Corpo Unico PM dell'unione, programmata per la seconda parte del TOTALI

19 Centro : CDR029 RESP. AREA SOCIALE Responsabile Centro:CORZANI MAURO Progetto Gestionale :SETTORE SERVIZI EDUCATIVI Responsabile Progetto : CORZANI MAURO Data Scadenza : 30/04/2011 Rif. Programma R.P.P.: Programma : PRM03 WELFARE - Progetto : 2011/PRG0301 SOSTEGNO E SOLIDARIETA' Note: 1 Titolo: Consolidare la rete dei servizi, con l'obiettivo di garantirne la fruizione a tutti coloro che ne necessitino, mediante potenziamento dello Sportello sociale. Responsabile: CORZANI MAURO Incidenza: 50 1 Azione: Stato di completamento obiettivo RISULTATO Raggiungimento Azione 2 Azione: Potenziamento funzioni Sportello sociale Previsione Attraverso lo sportello sociale si accedono alle informazioni e alle prestazioni assistenziali dell'unione e del comune. Per il 2011 è prevista l'attività ulteriore per l'esonero dei ticket sanitari e la gestione del bando "calore pulito". Stakeholder: Cittadini che beneficiano di prestazioni sociali 3 Azione: Estensione orario di apertura al pubblico: 3 ore giornaliere nella giornata del giovedì per consentire l'accoglimento del maggior numero di domande. TOTALE OBIETTIVO Previsione Scarto (%) 0 0

20 Centro : CDR029 RESP. AREA SOCIALE Responsabile Centro:CORZANI MAURO Progetto Gestionale :SETTORE SERVIZI EDUCATIVI Responsabile Progetto : CORZANI MAURO Data Scadenza : 30/04/ Titolo: Aumento complessivo servizi educativi con eventuale riduzione, laddove necessario, delle spese di gestione. Rif. Programma R.P.P.: Programma : PRM03 WELFARE - Progetto : 2011/PRG0301 SOSTEGNO E SOLIDARIETA' Responsabile: CORZANI MAURO Note: Indicatori di outcome: Razionalizzazione servizi scuole dell'infanzia e scuole dell'obbligo, contemperando l'obiettivo del soddisfacimento di tutte le richieste con quello della ottimizzazione delle risorse gestionali Incidenza: 50 1 Azione: Stato di completamento obiettivo RISULTATO Raggiungimento Azione 2 Azione: Aumento attività del servizio amministrativo per il soddisfacimento delle maggiori richieste servizi istruzione e scuola dell'infanzia Stakeholder: Famiglie con figli minori 3 Azione: Monitoraggio costante delle risorse per verificare il grado di soddisfacimento del maggior numero di richieste possibili a fronte delle minori risorse per il nido Stakeholder: Famiglie con figli minori OBIGEN0011 Riduzione costi Previsione U.tà Misura : Percentuale Previsione 0,00 7,00 Miglioramento indicatore di bilancio nel rapporto spese-entrate nel servizio asilo nido com unale: recupero di risorse (su base annua) a seguito della riorganizzazione del servizio pe r l'anno scolastico 2011/2012 diminuzione percentuale del 7% la riduzione del costo conseguita viene considerata congrua rispetto alle aspettative della giunta di inizio anno 0,00 7,00 31/07/2011

21 Centro : CDR029 RESP. AREA SOCIALE Responsabile Centro:CORZANI MAURO Progetto Gestionale :SETTORE SERVIZI EDUCATIVI Responsabile Progetto : CORZANI MAURO Data Scadenza : 30/04/ Titolo: Aumento complessivo servizi educativi con eventuale riduzione, laddove necessario, delle spese di gestione. Rif. Programma R.P.P.: Programma : PRM03 WELFARE - Progetto : 2011/PRG0301 SOSTEGNO E SOLIDARIETA' Responsabile: CORZANI MAURO Note: Indicatori di outcome: Razionalizzazione servizi scuole dell'infanzia e scuole dell'obbligo, contemperando l'obiettivo del soddisfacimento di tutte le richieste con quello della ottimizzazione delle risorse gestionali Incidenza: 50 3 Azione: Monitoraggio costante delle risorse per verificare il grado di soddisfacimento del maggior numero di richieste possibili a fronte delle minori risorse per il nido Stakeholder: Famiglie con figli minori 4 Azione: Collaborazione con la scuola dell'infanzia privata convenzionata per l'accoglimento di un maggior numero di bambini in età di nido Stakeholder: Famiglie con figli minori NIDO384 Bambini iscritti Previsione U.tà Misura : Quantità Previsione 0,00 0,00 Aumento frequenze bambini in età di nido nella scuola dell'infanzia privata convenzionata e/o altre iniziative per contenere il numero delle domande inevase ( fuori lista ): N di do mande inevase non superiore alla percentuale fissata dalla Giunta. 0,00 40,00 Non definito 0 l'assenza di liste di attesa conferma il raggiungimento dell'indicatore 31/07/2011 Previsione TOTALE OBIETTIVO Previsione Scarto (%) 0 0

22 Centro : CDR029 RESP. AREA SOCIALE Responsabile Centro:CORZANI MAURO Previsione Previsione Risultati Risultati Totale Centro CDR029 RESP. AREA SOCIALE RISULTATO PERIODO Anno 2011 Prog. Obiettivo Data verifica Val. verifica % incidenza Avanz. Pond. % NUCLEO 1 Consolidare la rete dei servizi, con l'obiettivo di garantirne la fruizione a tutti coloro che ne necessitino, mediante potenziamento dello Sportello sociale. 2 Aumento complessivo servizi educativi con eventuale riduzione, laddove necessario, delle spese di gestione TOTALI

23 Centro : CDR042 RESP. LAVORI PUBBLICI Responsabile Centro:CIPRIANI MICHELE Progetto Gestionale :SETTORE TECNICO GESTIONE DEL TERRITORIO Responsabile Progetto : CIPRIANI MICHELE Data Scadenza : Rif. Programma R.P.P.: Programma : PRM02 TERRITORIO E LLPP - Progetto : 2011/PRG0202 LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO Note: 1 Titolo: Riorganizzazione spazi al 1 Piano della sede municipale da destinare a nuova sede uffici e sede consiliare (V.si P.E.G. LL..PP. - Progetto n. 1) Responsabile: CIPRIANI MICHELE Incidenza: 25 1 Azione: Stato di completamento obiettivo RISULTATO Raggiungimento Azione Il progetto preliminare è stato esaminato in prima istanza dalla Giunta Municipale nella seduta del 16/05/2011 ed è stato accolto nella seduta del 21/06/2011. E' in corso la progettazione definitiva, nonchè la verifica di fattibilità finanziaria dell'intervento. Oltre al progetto preliminare sono stati redatti i progetti esecutivi (architettonico, strutturale, impiantistico e di arredo) ai fini dell'espletamento della gara. Il progetto è stato sospeso dalla Giunta Comunale, sia perchè l'a.c., sulla base della verifica di assestamento del bilancio 2011, ha rilevato l'indisponibilità delle risorse necessarie, sia perchè nel mese di novembre la stessa Amministrazione Comunale ha autorizzato lo svolgimento di un corso, per tutti i dipendenti comunali, con l'obiettivo, tra gli altri, di verificare ipotesi di riorganizzazione degli uffici comunali in raccordo con le novità verificatesi sui servizi comunali trasferiti all'unione dei Comuni. In conclusione il progetto generale risulterà approvato solo in linea tecnica e verrà approvato solo uno stralcio esecutivo, ipotizzato in euro , relativo alla sistemazione logistica degli uffici in front-office. 2 Azione: Progetto entro i tempi stabiliti nel piano Stakeholder: cittadini 31/07/2011 Previsione 01/11/ /11/ /12/2011 ltre al progetto preliminare sono stati redatti i progetti esecutivi (architettonico, strutturale, impiantistico e di arredo) ai fini dell'espletamento della gara. Il progetto è stato sospeso dalla Giunta Comunale in attesa di copertura finanziaria.

24 Centro : CDR042 RESP. LAVORI PUBBLICI Responsabile Centro:CIPRIANI MICHELE Progetto Gestionale :SETTORE TECNICO GESTIONE DEL TERRITORIO Responsabile Progetto : CIPRIANI MICHELE Data Scadenza : Rif. Programma R.P.P.: Programma : PRM02 TERRITORIO E LLPP - Progetto : 2011/PRG0202 LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO Note: 1 Titolo: Riorganizzazione spazi al 1 Piano della sede municipale da destinare a nuova sede uffici e sede consiliare (V.si P.E.G. LL..PP. - Progetto n. 1) Stakeholder: cittadini Responsabile: CIPRIANI MICHELE Incidenza: 25 3 Azione: Esperimento gara e affido entro i tempi stabiliti nel piano 4 Azione: Inizio lavori entro i tempi stabiliti nel piano Stakeholder: cittadini 01/12/ /12/ /12/ /12/2011 TOTALE OBIETTIVO Previsione Scarto (%) In conseguenza delle motivazioni precedenti, si richiede lo slittamento dei termini. Si richiede lo slittamento dei termini, come da azione precedente. 0 0

25 Centro : CDR042 RESP. LAVORI PUBBLICI Responsabile Centro:CIPRIANI MICHELE Progetto Gestionale :SETTORE TECNICO GESTIONE DEL TERRITORIO Responsabile Progetto : CIPRIANI MICHELE Data Scadenza : 2 Titolo: Ripavimentazione strade e marciapiedi finalizzata alla messa in sicurezza viabile e pedonale, previa mappatura delle aree da mettere in sicurezza Rif. Programma R.P.P.: Programma : PRM02 TERRITORIO E LLPP - Progetto : 2011/PRG0202 LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO Note: Indicatori di outcome: messa in sicurezza territorio Responsabile: CIPRIANI MICHELE Incidenza: 20 1 Azione: Stato di completamento obiettivo Stakeholder: cittadini RISULTATO Raggiungimento Azione Piano degli interventi completato come da previsioni. U.tà Misura : Percentuale Previsione 0,00 0,00 STR268 Aree messe in sicurezza sul totale individuato Messa in sicurezza della percentuale di aree stabilita dalla Giunta rispetto alla mappatura individuata 2 Azione: Progetto entro i tempi stabiliti nel piano 3 Azione: Esperimento gara e affido entro i tempi stabiliti nel piano Stakeholder: cittadini 4 Azione: Inizio lavori entro i tempi stabiliti nel piano Stakeholder: cittadini 5 Azione: Fine lavori entro i tempi stabiliti nel piano Previsione 01/05/ /05/ /06/ /06/ /07/ /07/ /10/ /10/ /05/ /06/ /07/ /10/ /05/ /06/ /07/ /10/2011

26 Centro : CDR042 RESP. LAVORI PUBBLICI Responsabile Centro:CIPRIANI MICHELE Progetto Gestionale :SETTORE TECNICO GESTIONE DEL TERRITORIO Responsabile Progetto : CIPRIANI MICHELE Data Scadenza : 2 Titolo: Ripavimentazione strade e marciapiedi finalizzata alla messa in sicurezza viabile e pedonale, previa mappatura delle aree da mettere in sicurezza Responsabile: CIPRIANI MICHELE Rif. Programma R.P.P.: Programma : PRM02 TERRITORIO E LLPP - Progetto : 2011/PRG0202 LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO Note: Indicatori di outcome: messa in sicurezza territorio Stakeholder: cittadini Incidenza: 20 TOTALE OBIETTIVO Previsione Scarto (%) 0 0

27 Centro : CDR042 RESP. LAVORI PUBBLICI Responsabile Centro:CIPRIANI MICHELE Progetto Gestionale :SETTORE TECNICO GESTIONE DEL TERRITORIO Responsabile Progetto : CIPRIANI MICHELE Data Scadenza : 3 Titolo: Messa in efficienza impianti di pubblica illuminazione su Corso Emaldi Responsabile: CIPRIANI MICHELE Rif. Programma R.P.P.: Programma : PRM02 TERRITORIO E LLPP - Progetto : 2011/PRG0202 LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO Note: Indicatori di outcome: efficientamento energetico Incidenza: 15 1 Azione: Stato di completamento obiettivo Stakeholder: cittadini RISULTATO Raggiungimento Azione Lavori in corso 2 Azione: Progetto entro i tempi stabiliti nel piano 3 Azione: Esperimento gara e affido entro i tempi stabiliti nel piano Stakeholder: cittadini 4 Azione: Affido lavori entro i tempi stabiliti nel piano Stakeholder: cittadini 5 Azione: Fine lavori entro i tempi stabiliti nel piano Stakeholder: cittadini Previsione 01/05/ /05/ /09/ /09/ /10/ /10/ /12/ /07/ /09/ /10/ /12/ /07/ /09/ /10/2011 TOTALE OBIETTIVO Previsione Scarto (%) 'approvazione del progetto ha subito un ritardo di tempi a causa di verifiche puntuali con i cittadini. avori in corso di ultimazione 0 0

28 Centro : CDR042 RESP. LAVORI PUBBLICI Responsabile Centro:CIPRIANI MICHELE Progetto Gestionale :SETTORE TECNICO GESTIONE DEL TERRITORIO Responsabile Progetto : CIPRIANI MICHELE Data Scadenza : 4 Titolo: Programmazione ed esecuzione del P.E.G. così come approvato con G.C. n. 12 del 22/02/11 Rif. Programma R.P.P.: Programma : PRM02 TERRITORIO E LLPP - Progetto : 2011/PRG0202 LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO Note: Responsabile: CIPRIANI MICHELE Incidenza: 20 1 Azione: Stato di completamento obiettivo Stakeholder: cittadini RISULTATO Raggiungimento Azione 2 Azione: V. piano ALLEGATO con scadenze, opera per opera 3 Azione: Scadenze progettazione/esecuzione opere Stakeholder: cittadini Previsione 31/07/ /07/2011 TOTALE OBIETTIVO Previsione Scarto (%) 0 0

29 Centro : CDR042 RESP. LAVORI PUBBLICI Responsabile Centro:CIPRIANI MICHELE Progetto Gestionale :SETTORE TECNICO GESTIONE DEL TERRITORIO Responsabile Progetto : CIPRIANI MICHELE Data Scadenza : 5 Titolo: Adeguamento normative edilizie a livello di unione dei comuni (in vista del passaggio della funzione) Responsabile: CIPRIANI MICHELE Rif. Programma R.P.P.: Programma : PRM02 TERRITORIO E LLPP - Progetto : 2011/PRG0201 URBANISTICA AMBIENTE Note: Indicatori di outcome: disciplinare le attività dell'assetto del territorio in termini di maggiore equilibrio Incidenza: 20 1 Azione: Stato di completamento obiettivo Stakeholder: cittadini RISULTATO Raggiungimento Azione Il RUE è completo in tutti gli adempimenti occorrenti per l'approvazione, manca solamente l'esame da parte del C.C. 2 Azione: Adozione 3 Azione: Approvazione 4 Azione: Rispetto scadenze di progettazione/esecuzione opere indicate sul Piano. Previsione 01/03/ /03/ /12/ /04/ /12/ /04/2011 TOTALE OBIETTIVO Previsione Scarto (%) 0 0 Previsione Previsione Risultati Risultati Totale Centro CDR042 RESP. LAVORI PUBBLICI

30 Centro : CDR042 RESP. LAVORI PUBBLICI Responsabile Centro:CIPRIANI MICHELE RISULTATO PERIODO Anno 2011 Prog. Obiettivo Data verifica Val. verifica % incidenza Avanz. Pond. % NUCLEO 1 Riorganizzazione spazi al 1 Piano della sede municipale da destinare a nuova sede uffici e sede consiliare (V.si P.E.G. LL..PP. - Progetto n. 1) 2 Ripavimentazione strade e marciapiedi finalizzata alla messa in sicurezza viabile e pedonale, previa mappatura delle aree da mettere in sicurezza 3 Messa in efficienza impianti di pubblica illuminazione su Corso Emaldi Programmazione ed esecuzione del P.E.G. così come approvato con G.C. n. 12 del 22/02/ Adeguamento normative edilizie a livello di unione dei comuni (in vista del passaggio della funzione) TOTALI TOTALE COMPLESSIVO Previsione