Comune di Landriano Provincia di Pavia

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1 Comune di Landriano Provincia di Pavia Relazione sulla Performance ai sensi del d.lgs. 150/2009 Anno 2013

2 2014_02.1 RelPerf13 Comune di Landriano (PV) Dati generali 2013.xls CARATTERISTICHE DELL'ENTE Popolazione Descrizione Popolazione residente al 31/ di cui popolazione straniera Descrizione Saldo Naturale nati nell'anno deceduti nell'anno immigrati Saldo Migratorio emigrati Popolazione per fasce d'età ISTAT Popolazione in età prescolare 06 anni Popolazione in età scuola dell'obbligo 714 anni Popolazione in forza lavoro 1529 anni Popolazione in età adulta 3065 anni Popolazione in età senile oltre 65 anni Popolazione per fasce d'età Stakeholders Prima infanzia 03 anni Utenza scolastica 413 anni Minori 018 anni Giovani 1525 anni Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente) 0 Territorio Superficie in Kmq 28 Frazioni 1 Risorse idriche Laghi 0 Fiumi 1 Strade Viabilità Statali Provinciali Comunali Vicinali Autostrade Km Km Km Km Km 3,5 8 38, ,5 8 38, ,5 8 38, ,50 8,00 38,35 4,00 0,00 Tot. Km strade 53,85 53,85 53,85 53,85 Caratteristiche 1/4

3 2014_02.1 RelPerf13 Comune di Landriano (PV) Dati generali 2013.xls ANNO 2013 STRUTTURA DATI ECONOMICO PATRIMONIALI Gestione delle Entrate Titoli Accertato Incassato Accertato Incassato Accertato Incassato Stanziato Incassato Avanzo applicato 1 Tributarie , , , , , , , ,12 2 Trasferimento Stato , , , , , , , ,63 3 Extratributarie , , , , , , , ,27 4 Alienazioni, trasf., ecc , , , , , , , ,25 5 Entrate da acc.prestiti 6 Servizi conto terzi , , , , , , , ,90 Totale entrate , , , , , , , ,17 1 Spesa corrente Titoli Gestione delle Spese Impegnato Pagato Impegnato Pagato Impegnato Pagato Stanziato Pagato , , , , , , , ,53 2 Spese c/capitale , , , , ,10 600, , ,16 3 Rimborso di prestiti , , , , , , , ,85 4 Servizi conto terzi , , , , , , , ,84 Totale spesa , , , , , , , ,38 Titolo ENTRATE 2010 Gestione residui residui attivi riscossione residui attivi riscossione residui attivi riscossione residui attivi stanziati riscossione 1 Tributarie , , , , , , , ,65 2 Contributi e trasferimenti , , , , , ,39 3 Extratributarie , , , , , , , ,81 4 Contributi conto capitale , , , , ,83 5 Accensioni di prestiti , , , ,75 6 Servizi conto terzi , , , , , , , ,23 Totale residui su entrate Titolo SPESE , , , , , , , , residui passivi pagamenti residui passivi pagamenti residui passivi pagamenti residui passivi stanziati pagamenti 1 Spese correnti , , , , , , , ,24 2 Spese per investimenti , , , , , , ,60 0,00 3 Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Servizi conto terzi , , , , , , , ,76 Totale residui su spese , , , , , , , , Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1) Descrizione Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6) Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01) Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1) Indici per analisi finanziaria , , , , , , , , , , , , , , , ,85 Anticipazioni di cassa Economico Patrimoniale 2/4

4 2014_02.1 RelPerf13 Comune di Landriano (PV) Dati generali 2013.xls STRUTTURA DATI ECONOMICO PATRIMONIALI Grado di autonomia finanziaria Descrizione Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie 75,44% 95,00% 97,70% 77,38% Entrate correnti 2.Autonomia impositiva Entrate tributarie 51,50% 69,93% 74,07% 63,07% Entrate correnti 3.Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali 22,16% 1,83% 0,27% 19,05% Entrate correnti Grado di rigidità del Bilancio Indicatori Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) 22,84% 23,77% 22,36% 15,23% Entrate correnti 2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale 18,50% 19,51% 18,48% 13,77% Entrate correnti 3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) 4,34% 4,26% 3,87% 1,45% Entrate correnti Pressione fiscale ed erariale procapite Indicatori Pressione entrate proprie procapite Entrate tributarie+ extratributarie 425,61 545,17 549,41 560,09 Numero abitanti 2. Pressione tributaria procapite Entrate tributarie 290,54 401,35 416,53 456,46 Numero abitanti 3. Indebitamento locale procapite Rimborso mutui(cap+int) 24,46 24,46 21,78 10,52 Numero abitanti 4. Trasferimenti erariali procapite Trasferimenti correnti statali 125,01 10,49 1,51 137,89 Numero abitanti Capacità gestionale Indicatori Incidenza residui attivi Residui attivi 29,82% 26,76% 27,47% 16,70% Totale accertamenti 2. Incidenza residui passivi Residui passivi 59,37% 52,41% 62,41% 50,51% Totale impegni 3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli ,85% 84,55% 77,28% Accertamenti titoli Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 80,97% 75,77% 79,13% Impegni titolo 1 Economico Patrimoniale 3/4

5 2014_02.1 RelPerf13 Comune di Landriano (PV) Dati generali 2013.xls STRUTTURA ORGANIZZAZIONE Personale in servizio ANNO 2013 Descrizione Dirigenti (unità operative) 0,00 0,00 0,00 0,00 Posizioni Organizzative (unità operative) 3,00 3,00 3,00 3,00 Dipendenti (unità operative) 16,16 16,16 16,16 16,16 Totale unità operative in servizio 19,16 19,16 19,16 19,16 Totale dipendenti in servizio (teste) 20,00 20,00 20,00 20,00 Età media del personale Descrizione Dirigenti 0,00 0,00 0,00 0,00 Posizioni Organizzative 49,33 50,33 51,33 51,33 Dipendenti 40,00 41,00 42,00 42,00 Totale Età Media 89,33 91,33 93,33 93,33 Analisi di Genere Descrizione % Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% % PO donne sul totale delle PO 0,67% 0,67% 0,67% 0,67% % donne occupate sul totale del personale 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% % donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Indici di assenza Descrizione Malattia + Ferie + Altro 99600,00% ,00% ,00% ,00% Malattia + Altro 42500,00% 0,00% ,00% 0,00% 55400,00% 55400,00% Indici per la spesa del Personale Descrizione Spesa complessiva per il personale , , , ,34 Spesa per la formazione (stanziato) Spesa per la formazione (impegnato) SPESA PER IL PERSONALE Descrizione Costo personale su spesa corrente Spesa complessiva personale Spese Corrrenti 16,96% 15,79% 17,36% 16,43% 2. Costo medio del personale Spesa complessiva personale , , , ,52 Numero dipendenti 3. Costo personale procapite Spesa complessiva personale 104,38 109,37 103,93 99,69 Popolazione 4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione Numero dipendenti 5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dipendenti Numero dirigenti 6. Rapporto P.O. su dipendenti Numero dipendenti 5,39 5,39 5,39 5,39 Numero Posizioni Organizzative 7. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione impegnata 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Spesa per formazione prevista 8. Spesa media formazione Spesa per formazione Numero dipendenti 9. Costo formazione su spesa personale Spesa per formazione 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Spesa complessiva personale Organizzazione 4/4

6 Refertazione finale delle attività svolte obiettivi Area Amministrativa Responsabile Lucia Fiorini OBIETTIVO Implementazione sito web Indicatore 1.: Migrazione su nuovo portale comunale Valore atteso Entro il 2014 Valore realizzato 100% Indicatore 2.: Caricamento dei dati previsti da d.lgs 33/2013 e delibere CIVIT/ANAC su sezione Amministrazione Trasparente Positive attestazioni Valore atteso Valore realizzato 100% Nucleo di Valutazione Il nuovo sito web del Comune di Landriano è stato progettato e pubblicato nei termini previsti (31/12/2013). La pubblicazione dei dati in Sezione Amministrazione Trasparente è stata attivata grazie all utilizzo del servizio gratuito Gazzetta Amministrativa e coordinato dal Segretario e dalla Responsabile della Trasparenza. Il Nucleo di Valutazione ha positivamente attestato la pubblicazione dei dati previsti al 30/9 e 31/12/2013, permanendo peraltro alcuni margini di miglioramento della pubblicazione dei dati, che verranno perseguiti nel corso del 2014 Chiusura operazioni censuarie, avvio procedure cancellazione, OBIETTIVO implementazione utilizzo PEC Indicatore 1.: Chiusura senza contestazioni delle operazioni censuarie Valore atteso Entro 2014 Valore realizzato 100% Indicatore 2.: Progressiva automazione nell utilizzo PEC da parte del Protocollo Valore atteso Entro il 2014 Valore realizzato 100% Le operatrici dei Servizi Demografici e Protocollo hanno positivamente concluso le operazioni censuarie 2011, secondo le tempistiche e le istruzioni ISTAT, senza osservazioni in merito. L utilizzo della Posta Elettronica Certificata registra, nel corso del 2013, un progressivo aumento soprattutto da parte delle comunicazioni scambiate tra Amministrazioni Pubbliche. Nel 2013 si stima pari al 40% del totale il numero di mail ricevute e scambiate via PEC pag. 1

7 OBIETTIVO Mantenimento servizi amministrativi seguito di maternità Indicatore 1.: Mantenimento dei livelli di servizio precedenti all assenza per maternità Valore atteso Entro il 2014 Valore realizzato 100% Indicatore 2.: Ripartizione dei compiti tra il personale dell Area per coprire l assenza Tra settembre e Valore atteso Valore realizzato 100% dicembre 2013 Indicatore 3.: Chiusure dei servizi di sportello a causa assenza di personale Valore atteso 0 Valore realizzato 100% L obiettivo è stato pienamente raggiunto, non sono state necessarie chiusure eccezionali degli sportello e non si è fatto ricorso a contratti a tempo determinato per la sostituzione. OBIETTIVO Modalità di iscrizione servizi scolastici addebiti rette Indicatore 1.: Attivazione iscrizione e gestione utenti Pre Post Laboratorio mediante Cooperativa Valore atteso Entro 2014 Valore realizzato 100% Indicatore 2.: Attivazione ingiunzioni di pagamento morosi anni precedenti Indicatore 3.: Miglioramento percentuali di corretto pagamento fatturazione mensile per i servizi scolastici Valore atteso 75% < 1 gg Valore realizzato 100% Le attività tecniche necessarie all iscrizione e gestione utenti Pre/Post Laboratorio e le ingiunzioni di pagamento morosità anni precedenti per tutti i servizi scolastici, tramite esternalizzazione a Cooperativa, sono state positivamente svolte. I servizi scolastici sono fatturati mensilmente. La percentuale di morosità, a seguire l esternalizzazione del servizio di fatturazione e recupero morosità, a partire dal a.s. 2013/2014 per tutti i servizi scolastici, si è azzerata per il Comune. pag. 2

8 OBIETTIVO Miglioramento entrate Indicatore 1.: Rispetto delle fasi programmatorie: Ultimazione accertamenti ICI TARSU ( ) Predisposizione banca dati IMU 2012 (OK) Predisposizione regolamento TARES (TRSU) (delibera CC 43 del 29/10/2013) Indicatore 2.: Redazione report di dettaglio sulle attività contrattuali gestite, sulle annualità pregresse, sugli indici di riscossione (accertato, pagato, a ruolo, esatto e sospeso, azioni conseguenti) per 2009, 2010, 2011, 2012 Indicatore 3.: Supervisione delle emissioni ruoli TARSU Pubblicità COSAP per annualità fiscalmente accertabili Indicatore 4.: Risoluzione anticipata contratto se fattibile Valore atteso Valore realizzato Le attività tecniche necessarie al raggiungimento dell obiettivo sono state positivamente svolte e pienamente raggiunte. Accertate IMU TARSU annualità fiscalmente gestibili 2008/2009/2010/2011/2012 La rescissione del contratto esistente con Duomo GPA non è stata necessaria OBIETTIVO Miglioramento comunicazione interna tra settori Indicatore 2.: Rispetto delle tempistiche di programmazione nazionale Indicatore 4.: Esecuzione incontri di coordinamento economico programmatori conferenze di servizio Valore atteso 5 Valore realizzato 5 Positivamente raggiunto pag. 3

9 OBIETTIVO MIGLIORAMENTO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Indicatore 1.: PUBBLICAZIONE ATTI ENTRO 10 GG DALLA DELIBERAZIONE Valore atteso 75% Valore realizzato 100% Delibere 2013 GC: 143 Delibere 2013 CC: 62 Media tempi pubblicazione delibere anno 2013, su campione di atti controllati: 12 gg pag. 4

10 Refertazione finale delle attività svolte obiettivi Area Tecnica Responsabile Luigi Frosio OBIETTIVO Variante Piano Governo Territorio frazione Pairana Indicatore 1.: Osservazioni gestite Valore atteso 1 Valore realizzato 0 Indicatore 2.: Rispetto delle tempistiche Indicatore 3.: Ricorsi avverso al Piano Valore atteso 0 Valore realizzato 0 L adozione della Variante di Piano è stata deliberata: quella preliminare in Consiglio Comunale il 24/6/2013. quella definitiva in Consiglio Comunale il 6/9/2013. Il 17/7/2013 è stata pubblicata l adozione su BURL e organi di stampa. Non sono stati presentati osservazioni né ricorsi avverso il Piano. La Variante di Piano ha ad oggetto il recupero dello scheletro di edificio costruito sull ex area del Castello di Pairana, con bonifica e riqualificazione dell area stessa. La progettazione è stata realizzata dall architetto Marini, individuando un intervento di riqualificazione dell area, rimuovendo lo scheletro dell edificio ivi presente e acconsentendo la realizzazione di villette a schiera di massimo due piani fuori terra, riducendo pertanto la volumetria complessiva dell area e recuperando un area standard per ampliare il Centro Polivalente di Pairana. È prevista ulteriormente la realizzazione di un area verde attrezzata ad utilizzo pubblico in scomputo parziale di oneri. pag. 1

11 OBIETTIVO OOPP 2013 Indicatore 1.: MQ tappetini rifatti Valore atteso mq Valore realizzato mq 30% Indicatore 2.: Rispetto delle tempistiche Indicatore 3.: Ricorsi avverso alle procedure Valore atteso 0 Valore realizzato 0 Realizzazione delle OOPP approvate dal CC negli strumenti di programmazione e specificatamente: 1. costruzione nuova caserma carabinieri la realizzazione concreta dell opera si è avviata nel Nel 2013 è stato rivisitato il progetto preliminare con la collaborazione del Comando Carabinieri (GC 36 del 19/3/2013) e tutte le pratiche necessarie per il finanziamento dell opera (risorse comunali a scomputo oneri costruzioni logistiche). Nel 2014 si è provveduto ad approvare il Primo Lotto, dell importo di ,00 e a posare la prima pietra. La costruzione terminerà nel costruzione nuovo centro natatorio la realizzazione concreta dell opera è stata rinviata ad esercizio futuro, nell ambito delle convenzioni con la realizzazione di n. 2 logistiche, adottate e approvate nel 2013, finanziando l opera con risorse comunali a scomputo oneri costruzioni logistiche. 3. rifacimento tappetini comunali varie vie comunali Realizzati i seguenti interventi: 1. via Turati parcheggio 570 mq 2. via Milano 650 mq 3. Strada Intercomunale per Gorgona mq 4. via Moro, Togliatti, Nenni mq 5. via Cervi 400 mq 6. via Gramsci 100 mq Una parte considerevole di risorse finanziare per opere 2013 (e ) è stata destinata all installazione dell impianto fotovoltaico sugli edifici Scuola Media, Scuola Primaria, Scuola dell Infanzia e Polivalente di Pairana. Sono stati installati complessivamente impianti per la produzione di 76 kwh/p di produzione. Questi impianti permetteranno sostanzialmente la copertura di parte dei consumi interni dei plessi comunali, con conseguente risparmio sulla bolletta energia comunale per gli anni successivi. pag. 2

12 OBIETTIVO MANUTENZIONI ORDINARIE 2013 Indicatore 1.: N. report a fine mese, ad operatore Valore atteso 12 Valore realizzato 0 Indicatore 2.: Rispetto delle tempistiche Indicatore 3.: Intervento attuativo Piano Neve Valore atteso Immediato Valore realizzato Immediato Indicatore 4.: Segnalazioni buche risolte, dalla comunicazione dei cittadini Valore atteso 75% < 3 gg Valore realizzato 100% La gestione delle manutenzioni ordinarie 2013 è stata condizionata dalle condizioni meteo: 1. per quanto attiene gli interventi di Piano Neve, formalmente si sono attivati una sola volta nel periodo considerato 2. per quanto attiene la segnalazione buche, la forte piovosità invernale ha comportato un incremento, rispetto al trend storico, degli interventi degli operai, che si sono impegnati per risolvere prontamente le segnalazioni ricevute (nel 2013 circa 100) La reportistica formale da parte degli operatori è stata sostituita da puntuali riscontri settimanali da parte degli operatori circa le attività svolte. pag. 3

13 OBIETTIVO IGIENE URBANA 2013 Indicatore 1.: Interventi settimanali di rimozione rifiuti abbandonati e pulizia aree limitrofe piazzola Valore atteso 2 Valore realizzato 2 Indicatore 2.: Rispetto delle tempistiche Indicatore 3.: Segnalazioni abbandoni di rifiuti risolte, dalla comunicazione dei cittadini Valore atteso 75% < 1 gg Valore realizzato 100% Il servizio igiene urbana, nel 2013, è stato positivamente svolto dagli operatori coinvolti dell Area Tecnica: 1. la programmazione della rimozione rifiuti è stata rispettata pienamente: si segnala che la gestione della piazzola ecologica dal 2014 è esternalizzata ad ASM per cui interventi interni non saranno più necessari 2. per quanto attiene la segnalazione abbandoni rifiuti, tutte le richieste sono state prontamente risolte. pag. 4

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