RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO

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1 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina 1 Comune di Civitavecchia (RM) RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO

2 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina 2 SEZIONE 1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

3 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina POPOLAZIONE Popolazione legale al censimento 2011 n Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 D.L.vo 77/95) n di cui: maschi n femmine n nuclei familiari n comunità/convivenze n Popolazione all' (penultimo anno precedente) n Nati nell'anno n Deceduti nell'anno n 576 saldo naturale n Immigrati nell'anno n Emigrati nell'anno n 852 saldo migratorio n Popolazione al (penultimo anno precedente) n di cui In età prescolare (0/6 anni) n In età scuola obbligo (7/14 anni) n In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) n In età adulta (30/65 anni) n In età senile (oltre 65 anni) n Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 0,99% 1,00% 0,89% 0,92% 0,00% Tasso 1,03% 0,99% 0,97% 1,00% 0,00% Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti n 0 entro il 31/12/2012 n Livello di istruzione della popolazione residente: Condizione socio-economica delle famiglie:

4 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina TERRITORIO Superficie in Kmq. 72, RISORSE IDRICHE * Laghi n 0 * Fiumi e Torrenti n STRADE * Statali Km 5,00 * Provinciali Km 10,00 * Comunali Km 150,00 * Vicinali Km 15,00 * Autostrade Km 10, PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione * Piano regolatore adottato * Piano regolatore approvato * Programma di fabbricazione * Piano edilizia economica e popolare Si Si Si Si No No No No DELIBERA 97 DEL 06/10/91 PIANO REG APPROV. DPR 02/10/67 PROGR FABBR PIANO EDIL. D.M.27/04/65 N.1976 DEL.G.R.141/80 PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI * Industrali * Artigianali * Commerciali * Altri strumenti (specificare) Si Si Si No No No APPR INDUSTR DELIB.C.C. 200 DEL 24/07/74 APPR ARTIG DELIB.C.C. 200 DEL 24/07/74 APPR COMM. DELIB.C.C. 200 DEL 24/07/74 Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D.L.vo 77/95) Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) Si No P.E.E.P. P.I.P. AREA INTERESSATA 0 0 AREA DISPONIBILE 0 0

5 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina SERVIZI PERSONALE CAT. Categoria / Posizione economica N previsti P.O. N in servizio A1 Categoria A - Posizione economica A A2 Categoria A - Posizione economica A2 0 0 A3 Categoria A - Posizione economica A3 0 0 A4 Categoria A - Posizione economica A4 0 4 A5 Categoria A - Posizione economica A B1 Categoria B - Posizione economica B B2 Categoria B - Posizione economica B2 0 4 B3 Categoria B - Posizione economica B B4 Categoria B - Posizione economica B4 0 7 B5 Categoria B - Posizione economica B B6 Categoria B - Posizione economica B6 0 5 B7 Categoria B - Posizione economica B C1 Categoria C - Posizione economica C C2 Categoria C - Posizione economica C2 0 1 C3 Categoria C - Posizione economica C3 0 6 C4 Categoria C - Posizione economica C4 0 7 C5 Categoria C - Posizione economica C D1 Categoria D - Posizione economica D D2 Categoria D - Posizione economica D2 0 1 D3 Categoria D - Posizione economica D D4 Categoria D - Posizione economica D4 0 2 D5 Categoria D - Posizione economica D D6 Categoria D - Posizione economica D Dirigenti personale al dell'anno precedente l'esercizio in corso di ruolo fuori ruolo n n

6 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina PERSONALE (Segue) AREA TECNICA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA CAT. Categoria / Posizione economica N previsti P.O. N in servizio N previsti P.O. N in servizio N previsti P.O. N in servizio N previsti P.O. N in servizio A1 Categoria A - Posizione economica A A2 Categoria A - Posizione economica A A3 Categoria A - Posizione economica A A4 Categoria A - Posizione economica A A5 Categoria A - Posizione economica A B1 Categoria B - Posizione economica B B2 Categoria B - Posizione economica B B3 Categoria B - Posizione economica B B4 Categoria B - Posizione economica B B5 Categoria B - Posizione economica B B6 Categoria B - Posizione economica B B7 Categoria B - Posizione economica B C1 Categoria C - Posizione economica C C2 Categoria C - Posizione economica C C3 Categoria C - Posizione economica C C4 Categoria C - Posizione economica C C5 Categoria C - Posizione economica C D1 Categoria D - Posizione economica D D2 Categoria D - Posizione economica D D3 Categoria D - Posizione economica D D4 Categoria D - Posizione economica D D5 Categoria D - Posizione economica D D6 Categoria D - Posizione economica D Dirigenti

7 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina 7 TIPOLOGIA STRUTTURE Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno Asili nido n. 1 posti n. 68 posti n. 270 posti n. 270 posti n Scuole materne n. 12 posti n posti n posti n posti n Scuole elementari n. 11 posti n posti n posti n posti n Scuole medie n. 7 posti n posti n posti n posti n Strutture residenziali per anziani n. 1 posti n. 48 posti n. 48 posti n. 48 posti n Farmacie Comunali n. 0 n. 0 n. 0 n Rete fognaria in Km. ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE - bianca - nera - mista 32,00 32,50 32,50 32,50 57,00 57,50 57,50 57,50 81,00 81,00 81,00 81, Esistenza depuratore Rete acquedotto in Km Attuazione servizio idrico integrato Si No Si No Si No Si No 166,00 166,00 0,00 0,00 Si No Si No Si No Si No Aree verdi, parchi, giardini n. 6 n. 7 n. 7 n. 0 hq. 31,00 hq. 30,00 hq. 0,00 hq. 0, Punti luce illuminazione pubblica n n n. 0 n Rete gas in Km. 0, Raccolta rifiuti in quintali: - civile - industriale - racc. diff.ta , , ,00 0,00 0,00 Si No Si No Si No Si No Esistenza discarica Si No Si No Si No Si No Mezzi operativi n. 7 n. 7 n. 0 n Veicoli n. 14 n. 14 n. 0 n Centro elaborazione dati Si No Si No Si No Si No Personal computer n. 430 n. 450 n. 450 n Altre strutture (specificare)

8 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina ORGANISMI GESTIONALI ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno CONSORZI AZIENDE ISTITUZIONI SOCIETA' DI CAPITALI CONCESSIONI n 2 n 2 n 0 n 0 n 0 n 0 n 0 n 0 n 0 n 0 n 0 n 0 n 2 n 2 n 2 n 0 n 0 n 0 n 0 n Denominazione Consorzio/i N. 2 CONSORZI: - CONSORZIO PER L'ACQUEDOTTO DEL MEDIO TIRRENO TRA I COMUNI DI CIVITAVECCHIA, S. MARINELLA E TARQUINIA; - CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA INDUSTRIALE DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA; Comune/i associato/i (indicare il n. e nomi) Denominazione Azienda Ente/i Associato/i Denominazione Istituzione/i Ente/i Associato/i Denominazione S.p.A. 1) H.C.S. s.r.l. 2) C.I. Civitavecchia Infrastrutture s.r.l Ente/i Associato/i Servizi gestiti in concessione Soggetti che svolgono i servizi Unione di Comuni (se costituita) n 0 Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) Altro (specificare)

9 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ACCORDO DI PROGRAMMA Oggetto Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Durata dell'accordo L'accordo è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione PATTO TERRITORIALE Oggetto ALBAFLORA - VILLAGGIO DEL FANCIULLO- STERPETO Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari 0,00 Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: - in corso di definizione - X già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 27/02/ PATTO TERRITORIALE Oggetto ALBAFLORA - VILLAGGIO DEL FANCIULLO Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari 0,00 Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: - X in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

10 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina PATTO TERRITORIALE Oggetto ALBAFLORA - VILLAGGIO DEL FANCIULLO- STERPETO Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari 0,00 Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: - in corso di definizione - X già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 11/03/ PATTO TERRITORIALE Oggetto ALBAFLORA - VILLAGGIO DEL FANCIULLO Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari 0,00 Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: - X in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare) Oggetto PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO Altri soggetti partecipanti SOGGETTI PRIVATI Impegni di mezzi finanziari 0,00 Durata IN CORSO DI DEFINIZIONE Indicare la data di sottoscrizione 27/02/ ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare) Oggetto PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO Altri soggetti partecipanti SOGGETTI PRIVATI Impegni di mezzi finanziari 0,00 Durata IN CORSO DI DEFINIZIONE Indicare la data di sottoscrizione 27/02/2014

11 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare) Oggetto PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO Altri soggetti partecipanti SOGGETTI PRIVATI Impegni di mezzi finanziari 0,00 Durata IN CORSO DI DEFINIZIONE Indicare la data di sottoscrizione 11/03/ ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare) Oggetto PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO Altri soggetti partecipanti SOGGETTI PRIVATI Impegni di mezzi finanziari 0,00 Durata IN CORSO DI DEFINIZIONE Indicare la data di sottoscrizione 11/03/2014

12 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA Funzioni e servizi delegati dallo Stato Riferimenti normativi L.R.17/99 Funzioni o servizi ARTIGIANATO Trasferimenti di mezzi finanziari 0 Unità di personale trasferito Funzioni e servizi delegati dalla Regione Riferimenti normativi L.R. 14/99 Funzioni o servizi AGRICOLTURA Trasferimenti di mezzi finanziari RIMBORSO ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO E SPESE DI FUNZIONAMENTO. Unità di personale trasferito Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

13 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina ECONOMIA INSEDIATA Il territorio comunale è caratterizzato dalle seguenti di attività: - Attività commerciali su aree private - Attività commerciali su area pubbliche - Attività di somministrazione - Altre attività commerciali - Attività artigianali

14 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina 14 SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE

15 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina Quadro Riassuntivo TREND STORICO FONTI DI FINANZIAMENTO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) Esercizio in corso (previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col.4 rispetto alla col * Tributarie , , , , , ,20 24,01 * Contributi e trasferimenti correnti , , , , , ,01-39,71 * Extratributarie , , , , , ,15-48,78 TOTALE ENTRATE CORRENTI , , , , , ,36-5,47 * Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio * Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI(A) * Alienazione di beni e trasferimenti di capitale * Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti , , ,90 0,00 0, , , , , , ,36-5, , , , , , ,00-89, ,00 0, , , , ,00 66,67 * Accensione mutui passivi , * Altre accensioni prestiti 0,00 * Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento 0,00 - finanziamento investimenti , , ,00 0,00 TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI(B) , , , , , ,00-82,75 * Riscossione di crediti 0, * Anticipazioni di cassa , , , , , ,17 10,14

16 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina Quadro Riassuntivo (continua) TREND STORICO FONTI DI FINANZIAMENTO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) Esercizio in corso (previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col.4 rispetto alla col TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) , , , , , ,17 10,14 TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) , , , , , ,53-13,98

17 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina TREND STORICO ANALISI DELLE RISORSE Entrate tributarie PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) Esercizio in corso (previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col.4 rispetto alla col Imposte , , , , , ,00-18,13 Tasse , , , , , ,20 54,61 Tributi speciali ed altre entrate proprie , , , , , ,00 163,20 TOTALE , , , , , ,20 24,01

18 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ALIQUOTE ICI GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) Esercizio in corso Esercizio bilancio Esercizio in corso Esercizio bilancio Esercizio in corso previsione annuale previsione annuale GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) Esercizio bilancio previsione annuale TOTALE DEL GETTITO (A+B) ICI I^ Casa 0,00 0,00 ICI II^ Casa 0,00 0,00 Fabbr.prod.vi 0,00 Altro 0,00 TOTALE 0,00 0, Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli Le entrate tributarie sono suddivise in tre principali "categorie" che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'ente. La categoria 01 "Imposte" raggruppa tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacita' impositiva, senza alcuna controprestazione da parte dell'amministrazione. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione. Attualmente in essa trovano allocazione quali principali voci: - l'imposta comunale sugli immobili (ICI) è abolita e sostituita con la quota IMU-comune (D.L. n. 201/2011 art.13); - l'imposta sulla pubblicita'; - l'addizionale sul consumo dell'energia elettrica è abolita ed il gettito è fiscalizzato con un aumento di pari importo del Fondo Sperimentale di Riequilibrio (D.Lgs.n.23/2011); - l'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso in cui l'ente si avvalga della facolta' di istituire il tributo. La categoria 02 " Tasse" ripropone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente anche se in alcuni casi non direttamente richiesti. La categoria 03 "Tributi speciali" costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente ricomprese nelle precedenti. E' compreso in questa categoria il Fondo Sperimentale di Riequilibrio. Ulteriori riflessioni possono essere sviluppate per alcuni specifici tributi e per la rilevanza da essi rivestita nella determinazione dell'ammontare complessivo delle risorse correnti dell'ente Per l' I.C.I. indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 0,00 %

19 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruita' del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi Altre considerazioni e vincoli

20 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina TREND STORICO ANALISI DELLE RISORSE Contributi e trasferimenti correnti PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) Esercizio in corso (previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col.4 rispetto alla col Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico , , , , , ,09-13, , , , , , ,00-7, , , , , , ,40-20, , , , , , ,00 0, , , , , , ,52-85,96 TOTALE , , , , , ,01-39, Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.) Altre considerazioni e vincoli

21 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina TREND STORICO ANALISI DELLE RISORSE Proventi extratributari PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) Esercizio in corso (previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col.4 rispetto alla col Proventi dei servizi pubblici , , , , , ,26 1,38 Proventi dei beni dell'ente , , , , , ,46-9,59 Interessi su anticipazioni e crediti , , , , , ,00-57,50 Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società 0,00 Proventi diversi , , , , , ,43-74,59 TOTALE , , , , , ,15-48, Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile Altre considerazioni e vincoli

22 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina TREND STORICO ANALISI DELLE RISORSE Contributi e Trasferimenti in c/capitale PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) Esercizio in corso (previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col.4 rispetto alla col Alienazione di beni patrimoniali , , , , , ,00-81,91 Trasferimenti di capitale dallo Stato ,00 Trasferimenti di capitale dalla Regione , , ,00-100,00 Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico Trasferimenti di capitale da altri soggetti , , ,00-100, , , , , , ,00-1,46 TOTALE , , , , , ,00-82, Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio Altre considerazioni e illustrazioni

23 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina TREND STORICO ANALISI DELLE RISORSE Proventi ed oneri di urbanizzazione PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) Esercizio in corso (previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col.4 rispetto alla col ,00 0, , , , ,00 66,67 TOTALE ,00 0, , , , ,00 66, Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita' Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte Altre considerazioni e vincoli

24 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina TREND STORICO ANALISI DELLE RISORSE Accensione di prestiti PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) Esercizio in corso (previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col.4 rispetto alla col Finanziamenti a breve termine 0,00 Assunzioni di mutui e prestiti , Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 TOTALE , Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilita' dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale Altre considerazioni e vincoli

25 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina TREND STORICO ANALISI DELLE RISORSE Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ENTRATE Esercizio Anno 2011 (accertamenti competenza) Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza) Esercizio in corso (previsione) Previsione del bilancio annuale 1 Anno successivo 2 Anno successivo % scostamento della col.4 rispetto alla col Riscossioni di crediti 0, Anticipazioni di cassa , , , , , ,17 10,14 TOTALE , , , , , ,17 10, Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria Altre considerazioni e vincoli

26 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina 26 SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI

27 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente I Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

28 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina Quadro Generale degli Impieghi per Programma Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Programma n Spese correnti Spese per Spese correnti Spese per Spese correnti Spese per Consolidate Consolidate Consolidate , ,00 0, , , ,00 0, , ,22 0,00 0, , ,49 0,00 0, , ,49 0, , , ,49 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,02 0, , , ,16 0, , , ,16 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , ,00

29 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina Quadro Generale degli Impieghi per Programma Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Programma n Spese correnti Spese per Spese correnti Spese per Spese correnti Spese per Consolidate Consolidate Consolidate ,70 0, , , ,45 0, , , ,64 0, , , ,06 0, , , ,68 0, , , ,57 0, , , ,14 0, , , ,61 0, , , ,61 0, , , ,84 0, , , ,94 0,00 0, , ,84 0, , ,84 12 Totali , , , , , , , , ,53 0, , ,53

30 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina PROGRAMMA N 1 FUNZIONE 1 - SERVIZIO 4 ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI N 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Dott. G. PETRASSI Descrizione del programma Descrizione del Programma Il Programma è diretto ad assicurare livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'ente cercando di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire la capacità della struttura di adeguarsi alle nuove esigenze gestionali, alle modifiche legislative in corso e di rispondere con adeguata prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni. Esso è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività amministrative ricomprese nella funzione 01 del bilancio di previsione, che sono le seguenti: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali UFFICIO ICI/IMU Gestione ordinaria IMU, liquidazione e accertamento IMU; Liquidazione e accertamento ICI; Concordati e rateizzazione; Attività relativa al contrasto dell'evasione in collaborazione con l'agenzia delle Entrate Riscossione coattiva tramite Equitalia UFFICIO GESTIONE COMMERCIALE ACQUEDOTTO Ricevimento pubblico; Stipula contratti fornitura idrica; Cessazione e subentri; Sopralluoghi per apposizione/rimozione sigilli; Elaborazione fatture; Ricevimento autoletture; Caricamento e controllo letture; Controllo contatori Riscossione coattiva tramite Equitalia Notifica atti propri

31 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina Motivazione delle scelte Riduzione dell'evasione, maggiori introiti per l'ente, miglioramento del servizio ai cittadini Finalità da conseguire Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma Investimento Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate al corrispondente servizio politiche fiscali: 2 categorie D6, 1 categoria C6, 1 categoria C4, 1 categoria C3, 2 categoria B7, 3 categoria B5, 2 categoria B3, 1 categoria B2, 1 categoria A5, 1 categoria A Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio politiche fiscali ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

32 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE STATO Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo REGIONE PROVINCIA UNIONE EUROPEA CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI (1) ALTRE ENTRATE TOTALE (A) PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C) (1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

33 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA FUNZIONE 1 - SERVIZIO 4 ENTRATE TRIBUTARIE E SERV.FISCALI IMPIEGHI Anno 2014 V. l totale 0,00 0,00 Anno 2015 V. l totale 0,00 0,00 Anno 2016 V. l totale 0,00 0,00

34 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina PROGRAMMA N 1 FUNZIONE 1 - SERVIZIO 5 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI N 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Ing. G.IORIO Descrizione del programma Il Programma è diretto ad assicurare livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'ente cercando di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire la capacità della struttura di adeguarsi alle nuove esigenze gestionali, alle modifiche legislative in corso e di rispondere con adeguata prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni. Esso è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività amministrative ricomprese nella funzione 01 del bilancio di previsione, in particolare per i seguenti servizi: - gestione dei beni demaniali e patrimoniali SERVIZIO AMBIENTE E PATRIMONIO (Ufficio Patrimonio) Le attività di routine riguardano l'assegnazione dei locali ad associazioni, controllo sullo stato di manutenzione degli stabili, rilascio di occupazione di suolo pubblico su aree per installazione di chioschi (pluriennali), valorizzazione di immobili di proprietà del Demanio dello Stato, elencazione dei beni disponibili e indisponibili; attività finalizzate alla conoscenza delle proprietà comunali, gestione e alienazione attraverso la redazione di bandi pubblici, aggiornamento inventario dei beni immobili comunali, gestione economica delle locazioni attive e passive; determinazione prezzo massimo di cessione alloggi PEEP, trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà ed eliminazione vincoli convenzionali alloggi costruiti in aree PEEP per la libera vendita sul mercato immobiliare, estinzione diritto di prelazione alloggi demaniali. Tra gli obiettivi strategici a lungo termine il Servizio si pone quello della verifica dell'acquisizione al patrimonio comunale di aree e immobili il cui trasferimento risultava previsto in piani urbanistici e ad oggi non ancora perfezionati. Prevede inoltre una ricognizione di tutti gli affittuari di locali comunali con relativa formalizzazione dei contratti di affitto/concessione ed adeguamento dei canoni. (Ufficio Edilizia Scolastica) L'attività di routine riguarda la gestione, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli edifici scolastici di competenza comunale (asili nido, scuole materne, primarie e secondarie di primo grado e polo universitario), al fine di garantire la fruibilità da parte degli utenti delle strutture. Tale attività é svolta, per quanto concerne il minuto mantenimento, in amministrazione diretta attraverso l'utilizzo di n. 1 operaio, mentre la manutenzione ordinaria e straordinaria viene effettuata con appalti a ditte esterne in funzione delle previsioni del bilancio. Il patrimonio scolastico è suddiviso in 4 Istituti Comprensivi (materna/primaria/secondaria di primo grado), per un totale di trenta edifici scolastici a cui vanno aggiunti n. 2 asili nido ed il polo Universitario. Tra i programmi strategici a lungo termine (pluriennale) dell'ufficio rientra la messa a norma dei suddetti edifici scolastici finalizzata all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi dei seguenti immobili: Media Borgata Aurelia, Media Manzi, Elementare De Curtis, Istituto comprensivo di Largo Martiri di Via Fani.

35 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina Motivazione delle scelte Lo scopo e la finalità di fornire all'ente un elenco dei beni immobili di proprietà, quali possono essere alienati dall'amministrazione Comunale e disporre un piano di vendita, conoscere le aree soggette a cessione gratuita o Piani Urbanistici. Per quanto riguarda l'edilizia scolastica il mantenimento del patrimonio attuale ed il miglioramento delle condizioni di sicurezza Finalità da conseguire Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma Il servizio potrebbe migliorare la propria attività, qualora gli accertamenti di cessione degli immobili siano svolti in stretta collaborazione con il Servizio Gestione del Territorio, tenuto presente che parte del patrimonio immobiliare proviene e deriva dalla formazione e approvazione dei vari Piani urbanistici, pertanto il Servizio Patrimonio potrebbe, in fase preliminare, quantificare le aree da acquisire e predisporre gli atti di cessione in tempi ristretti, evitando che gli obblighi previsti non vengano ottemperati Investimento si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate al corrispondente servizio Patrimonio ed edilizia scolastica: Patrimonio N. 1 Funzionario Direttivo Amministrativo N. 1 Funzionario Direttivo Contabile part-time 83% N. 2 Funzionari direttivi tecnici di cui uno part-time al 50%; N. 1 Istruttore amministrativo; N. 1 Usciere; Edilizia scolastica N. 1 Funzionario Direttivo Tecnico (Part-time al 50%) N. 1 Istruttore Tecnico N. 1 Esecutore amministrativo ( part-time 83%) N. 1 Operaio

36 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

37 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE STATO Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo REGIONE PROVINCIA UNIONE EUROPEA CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI (1) ALTRE ENTRATE TOTALE (A) PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C) (1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

38 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA FUNZIONE 1 - SERVIZIO 5 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI IMPIEGHI Anno 2014 V. l totale 0,00 0,00 Anno 2015 V. l totale 0,00 0,00 Anno 2016 V. l totale 0,00 0,00

39 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina PROGRAMMA N 1 FUNZIONE 1 - SERVIZIO 6 UFFICIO TECNICO N 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Ing. P. CARUGNO Descrizione del programma Il Programma è diretto ad assicurare livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'ente cercando di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire la capacità della struttura di adeguarsi alle nuove esigenze gestionali, alle modifiche legislative in corso e di rispondere con adeguata prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni. Esso è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività amministrative ricompresse nella funzione 01 del bilancio di previsione, in particolare per i seguenti servizi: - Ufficio tecnico (Manutenzioni) - Ufficio tecnico (Opere Pubbliche) Motivazione delle scelte Gli interventi programmati interessano sia la manutenzione ordinaria che straordinaria programmata sia la ristrutturazione e messa a norma nonché la realizzazione di nuove strutture scolastiche di competenza comunale al fine di rispondere alle esigenze delle utenze e ai programmi dell'amministrazione comunale. Gli interventi programmati interessano sia la manutenzione ordinaria che straordinaria programmata sia la ristrutturazione e messa a norma degli immobili di competenza comunale al fine di rispondere alle esigenze delle utenze e ai programmi dell'amministrazione comunale. In particolare le attività riferite a questa area sono le seguenti: - Manutenzione straordinaria stabili comunali ed impianti - Manutenzione straordinaria impianti termici comunali Finalità da conseguire Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma ed in particolare l'attuazione di un programma per la messa a norma ai fini della sicurezza così come previsto dal Decreto Legislativo 81/08 s.m.i. e decreto Legislativo n 106/09 (Manutenzioni) Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma Gli interventi programmati interessano la realizzazione di nuove opere nonché il loro adeguamento al fine di rispondere alle esigenze delle utenze e ai programmi dell'amministrazione comunale.(opere pubbliche) Investimento Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

40 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate al corrispondente servizio Lavori Pubblici (n 1 Funzionario Direttivo Tecnico; n 1 Istruttore Tecnico; n 1 Istruttore Amministrativo) (Manutenzioni) Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate al corrispondente Servizio Lavori Pubblici - Sezione Lavori Pubblici (n 1 Funzionario Amministrativo, n 1 Funzionario Tecnico, n 2 Istruttori Tecnici, n 2 Istruttori Amministrativi, n 1 Esecutore Amministrativo) (Opere Pubbliche) Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio Lavori Pubblici ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Il programma sopra descritto è coerente con gli indirizzi regionali.

41 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE STATO Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo REGIONE PROVINCIA UNIONE EUROPEA CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI (1) ALTRE ENTRATE TOTALE (A) PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C) (1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

42 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA FUNZIONE 1 - SERVIZIO 6 UFFICIO TECNICO IMPIEGHI Anno 2014 V. l totale 0,00 0,00 Anno 2015 V. l totale 0,00 0,00 Anno 2016 V. l totale 0,00 0,00

43 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina PROGRAMMA N 1 FUNZIONE 1 - SERVIZIO 2 MESSI, PROTOCOLLO E DECENTRAMENTO N 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Dott. P.LUCIDI Descrizione del programma Il Programma è diretto ad assicurare livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'ente cercando di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire la capacità della struttura di adeguarsi alle nuove esigenze gestionali, alle modifiche legislative in corso e di rispondere con adeguata prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni. Esso è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività amministrative ricomprese nella funzione 01 del bilancio di previsione, in particolare per i seguenti servizi: ATTIVITÀ SVOLTA DALL'UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE: " RICEVIMENTO E PROTOCOLLAZIONE ATTI, SMISTAMENTO ED INSERIMENTO AI VARI UFFICI ATTIVITA' SVOLTA DALL' UFFICIO MESSI NOTIFICATORI: " Ricevimento e registrazione su apposito programma informativo di qualsiasi atto di cui uffici comunali ed enti terzi ne richiedono la notifica " Accertamento anagrafico, in caso di destinatari che siano persone fisiche, volto a verificare l'effettiva residenza nel territorio comunale e di eventuali cambi di residenza " Verifica attraverso collegamento con anagrafe tributaria dell'agenzia delle Entrate, in caso di destinatari che siano persone giuridiche, della sede legale di detti destinatari " Registrazione e scarico degli atti notificati secondo le normative vigenti " Smistamento a mezzo corrispondenza interna degli atti notificati per conto dei settori comunali richiedenti " Trasmissione, con apposita lettera e richiesta spese di notifica, agli enti terzi degli atti di cui gli stessi ne avevano fatto richiesta " Deposito e consegna atti della Società "Equitalia Sud SpA" " Pubblicazione all'albo Pretorio di Delibere di Giunta Municipale, di Delibere di Consiglio Comunale, di Determinazioni Dirigenziali, Convocazioni Consigli Comunali " Pubblicazione di atti provenienti dai vari settori comunali, quali ad esempio : Graduatorie, Bandi di Gara, Bandi di Concorso, Ordinanze Sindacali etc. " Pubblicazioni atti per conto Enti Terzi, quali per esempio : Ordinanze dell'autorità Portuale, Avvisi Pubblici, etc " Scarico e trasmissione degli atti pubblicati, una volta scaduti i termini, agli uffici richiedenti o agli enti terzi " Consegna delle convocazioni dei Consigli Comunali " Consegna delle convocazioni delle Commissioni Consiliari Permanenti e/o Speciali " Consegna delle convocazioni delle Conferenze Capigruppo Motivazione delle scelte IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO -"PROTOCOLLO GENERALE". DEVE OPERARE IN MANIERA PRECISA E TEMPESTIVA ALLA RICHIESTA CHE PERVENGONO DAI CITTADINI AVENDO CURA DI FORNIRE AL CITTADINO TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE; DEVE SUPERARE I MERI OBBLIGHI COLLEGATI ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO ESSENZIALE, RIFERENDOSI ALLA CAPACITÀ DI ADEGUAMENTO AI DIVERSI BISOGNI, ALLE ASPETTATIVE ED ALLE RELATIVE RICHIESTE DELL'UTENZA, IN TUTTE LE FASI DEL PROCESSO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI.

44 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina Finalità da conseguire Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma Investimento Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici Erogazione di servizi di consumo rilascio certificazioni - autentica di firme e di atti "dove consentito" - Assistenza agli organi istituzionali "Consiglio di Circoscrizione, dove risultano ancora in carica" in prossimità della chiusura delle strutture decentrate Risorse umane da impiegare Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate al corrispondente servizio PROTOCOLLO GENERALE N 1 Funzionario P.O. D/6 N 1 C/4 N 2 B/7 N 1 B/2 N 1 A/5 Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate al corrispondente servizio MESSI NOTIFICATORI. N 1 Funzionario P.O. D/6 N 1 C/5 N 3 B N 1 A Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

45 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE STATO Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo REGIONE PROVINCIA UNIONE EUROPEA CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI (1) ALTRE ENTRATE TOTALE (A) PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (B) QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (C) TOTALE GENERALE (A+B+C) (1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

46 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA FUNZIONE 1 - SERVIZIO 2 MESSI, PROTOCOLLO E DECENTRAMENTO IMPIEGHI Anno 2014 V. l totale 0,00 0,00 Anno 2015 V. l totale 0,00 0,00 Anno 2016 V. l totale 0,00 0,00

47 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina PROGRAMMA N 1 FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO N 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Dirigenti vari Descrizione del programma Il Programma è diretto ad assicurare livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'ente cercando di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire la capacità della struttura di adeguarsi alle nuove esigenze gestionali, alle modifiche legislative in corso e di rispondere con adeguata prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni. Esso è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività amministrative ricompresse nella funzione 01 del bilancio di previsione, in particolare per i seguenti servizi: - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento - Segreteria generale, personale e organizzazione - Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Ufficio Tecnico - Anagrafe, stato civile, elettorale,leva e servizio statistico - Altri servizi generali Motivazione delle scelte Finalità da conseguire Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma Investimento Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione al servizio Finanziario ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune

48 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Il programma sopra descritto è coerente con gli indirizzi regionali.

49 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE ENTRATE SPECIFICHE STATO Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Legge di finanziamento e articolo , , ,09 REGIONE , , ,40 PROVINCIA UNIONE EUROPEA CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA ALTRI INDEBITAMENTI (1) ALTRE ENTRATE , , ,17 TOTALE (A) , , ,66 PROVENTI DEI SERVIZI , , ,00 TOTALE (B) , , ,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI , , ,85 TOTALE (C) , , ,85 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,51 (1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

50 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO IMPIEGHI Anno 2014 V. l totale ,48 99, ,00 0,51 0,00 0, ,48 45,15 Anno 2015 V. l totale ,55 99, ,00 0,96 0,00 0, ,55 49,80 Anno 2016 V. l totale , ,00 0, ,22 49,61

51 Comune di Civitavecchia (RM) Pagina PROGRAMMA N 1 FUNZIONE 1 - SERVIZIO 3 CONTROLLO DI GESTIONE N 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Dott. P.LUCIDI Descrizione del programma Il Programma è diretto ad assicurare livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'ente cercando di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire la capacità della struttura di adeguarsi alle nuove esigenze gestionali, alle modifiche legislative in corso e di rispondere con adeguata prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni. Esso è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività amministrative ricompresse nella funzione 01 del bilancio di previsione che sono le seguenti: - controllo di gestione Le attività del controllo di gestione sono dirette ad assicurare un sistema di programmazione - misurazione - rendicontazione dell'operato dell'amministrazione, così come definite con il regolamento del Sistema di controlli interni, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale del 21/02/2013 n Motivazione delle scelte L'obiettivo del controllo di gestione per gli anni oggetto della presenta Relazione è, oltre a quello tipico, quello di riuscire ad ottenere un sistema che fornisca dati ed elementi necessari a quantificare il costo/ricavo di un determinato Servizio o di una struttura collegata all'ente. Tale obiettivo potrà essere raggiunto mediante l'implementazione di un adeguato sistema di contabilità analitica che affianchi quella finanziaria ed economico patrimoniale già in uso presso i servizi finanziari. La progettazione e l'effettivo utilizzo della suddetta contabilità abbraccia praticamente l'arco temporale della presente relazione Finalità da conseguire Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma, in particolare contribuire a rendere trasparente ed efficiente l'azione amministrativa Investimento Si rinvia alle somme previste in bilancio Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate alla Segreteria Generale: n. 1 D4 - funzionario contabile esperto in controllo di gestione e n. 1 C1 Istruttore amministrativo.