Report di Analisi Il Facility Management nel. Settore Bancario
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- Lidia Brescia
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1 Reprt di Analisi Il Facility Management nel Settre Bancari
2 1 Radmap del reprt 2 Rappresentatività dei dati 3 Categrie di spesa ggett di Analisi I cntenuti del Reprt 4 Il Ttal cst f Ownership Gli spazi di lavr 6 Acquist e Gestine dei servizi 7 Cst benchmarking 8 Fcus livell prestazinale servizi di pulizia
3 1 Radmap del reprt START OGGI Cnsistenze Csti Esterni Mdalità di acquist dei servizi Svilupp DB Revisine questinari Csti struttura interna Trend Fcus spazi Incidenza struttura interna LP servizi di pulizia TCO ( /mq) TCO( /pdl) Svilupp trend 34 % COPERTURA RISPETTO A TOTALE ITALIA 62 % % QUALITÀ DEI DATI (% DATI COMPLETI) 62 %
4 62 % 2 Rappresentatività dei dati 39 Banche partecipanti Il Campine di Banche partecipanti cpre il 62 % degli Sprtelli Nazinali Oltre 9 mln di metri quadrati analizzati (NRA) Cpertura Nazinale Campine Banche 31,8% NORD 6 % CENTRO 27% mq mq ,4% Sedi Centrali/Centri Servizi Magazzini Sprtelli (Agenzie) SUD 13% mq ,8% Ripartizine gegrafica dei mq Distribuzine mq per Tiplgia Immbile
5 COSTI DI FACILITY 3 Categrie di Spesa ggett di Analisi PROPRIETÀ Csti di prprietà vs lcazine Servizi all edifici Servizi alle persne Altri servizi TCO Energia elettrica Metan Gas e Gasli UTENZE Effrt e Csti di gestine COSTI STRUTTURA INTERNA
6 4 Il Ttal Cst f Ownership TCO PROPRIETÀ LOCAZIONE SEDI CENTRALI SPORTELLI 16% 14% 12% 72% 74% 12% 14% 11% 7% 79% 12% /mq 23 /mq 24 /mq 24 /mq 323 9% Servizi Utenze Prperty * *csti prperty: ammrtamenti, spese cndminiali, tasse e tributi csti lcazine: canni, quta spese cndminiali, tasse e tributi Distribuzine mq per Prprietà e Lcazine Distribuzine mq Prprietà per tip immbile Distribuzine mq Lcazine per tip immbile Lcazine 43% Mq Prprietà 7% Mq Mq Sedi centrali 4% Mq Sprtelli Mq % Sprtelli 79% Sedi centrali 21% Mq Prprietà Lcazine Sedi centrali Sprtelli Sedi centrali Sprtelli
7 4 Il Ttal Cst f Ownership TCO a pstazine Sedi Centrali Sprtelli Mq/pstazine medi 39 4 IMMOBILI DI PROPRIETA Sedi Centrali Sprtelli TCO rdinari ( /pstazine) 9.64 /pstazine 9.8 /pstazine IMMOBILI IN LOCAZIONE Sedi Centrali Sprtelli TCO rdinari ( /pstazine) /pstazine /pstazine
8 Gli spazi di lavr Sedi Centrali Sprtelli Cnsistenze medie 4.39 mq 32 mq Tip Immbile mq/dipendente mq/pstazine Benchmark IFMA 16 mq/dip Opprtunità miglirativa Sedi Centrali 39 mq/dip 39 mq/pst +3% 2,3 Sprtelli 46 mq/dip 4 mq/pst +4% Utilizz spazi 17 vs 16 Pstazini di lavr per dipendente Sedi Centrali: 1 dip = 1 pst Sprtelli: 1 dip = 1,1 pst dip: dipendente pst: pstazine di lavr
9 6 Acquist e Gestine dei servizi Spesa Facility Mnservizi vs Multiservizi Mezzi frti % % Impiant Elevatri 96% 4% TVCC 9% % Pulizie Arredi 91% 87% 9% 13% Mdalità acquist BREAKDOWN Frnitura mat. Igienic sanitari Impiant Rete dati Antintrusine 67% 64% 77% 33% 36% 23% Mnservizi 42% Multiservizi % Impiant Antincendi Giardinaggi 9% 9% 41% 41% Utenze 38% Bussle 7% 43% Ttale Edile 6% 44% Videsrveglianza 4% 46% Impiant Elettric 48% 2% Impiant Climatizzazine 4% % Impiant Idric Sanitari 3% 7% % % % 3% 4% % 6% 7% 8% 9% % Mnservizi Mnservizi
10 7 Cst benchmarking I dati fann riferiment a Sedi Centrali e Sprtelli e cmprendn sia la spesa rdinaria che quella strardinaria. NORD,81 /mq Man. generale 6,46 /mq Man. sicurezza 12,8 /mq Pulizie 26,2 /mq Utenze CENTRO 13,26 /mq Man. generale 11, /mq Man. sicurezza 13,99 /mq Pulizie 26,24 /mq Utenze SUD 7,4 /mq Man. generale 4,26 /mq Man. sicurezza 12,8 /mq Pulizie 28,87 /mq Utenze
11 Cst unitari medi ttale Cst unitari medi rdinari 7 Cst benchmarking - Cntratti Mnservizi Cst unitari medi strardinari Sedi Centrali Sprtelli Manutenzine Impianti ,76 /mq 16,98 /mq 1,66 /mq 1,74 /mq 14,62 /mq 1,8 /mq 13, /mq 2 1 Manutenzine Impianti 23,1 /mq,82 /mq 21,3 /mq 21,6 /mq 19,49 /mq 17,84 /mq 16,6 /mq Pulizia 2 1,73 /mq 18,83 /mq 17,8 /mq 18,71 /mq 16,99 /mq 14,29 /mq 14,23 /mq ,34 /mq /mq 18,83 /mq21,88 19,16 /mq 19,86 /mq,2 /mq Pulizia 17,36 /mq
12 Cst unitari medi ttale Cst unitari medi rdinari 7 Cst benchmarking - Cntratti Multiservizi Sedi Centrali Sprtelli Cst unitari medi strardinari 2 Manutenzine Impianti 2 Manutenzine Impianti 1 16,47 /mq 16,9 /mq 16,48 /mq 16,29 /mq,72 /mq 17,8 /mq 12,72 /mq 1 14,73 /mq 12,9 /mq 9,6 /mq 13,83 /mq 11, /mq 11,86 /mq 6,72 /mq Pulizia 2 19,44 /mq 17,77 /mq 16,87 /mq 1,91 /mq 14,8 /mq 11,2 /mq,71 /mq Pulizia 21,4 /mq 16,2 /mq 1,16 /mq 12,31 /mq 11,91 /mq 11,8 /mq 9,19 /mq
13 Cst unitari rdinari [ /mq ann] 8 Fcus livell prestazinale servizi di pulizia 3 Banca 32 Qualità Pulizia 2 RISCHIO: gap sul prezz Area in cui il cst unitari è elevat rispett al livell prestazinale calclat dal pian di pulizia Banca 34 1 Banca 13 Banca 29 Banca Banca 8 Banca 36 Banca 16 Banca 17 Banca 18 Banca Banca 37 Banca 4 Banca 3 Banca 11 Banca 9 RISCHIO: Gap sulla qualità ergata Area in cui il cst unitari nn è sufficiente affinché sia garantit il livell prestazinale calclat dal pian di pulizia,1,2,3,4,,6,7,8,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1, 1,6 1,7 1,8 1,9 2 Livell prestazinale [h/mq ann] BASSO MEDIO ALTO
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