B2 RELAZIONE FINANZIARIA PIANO DEI SERVIZI 1

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Valentina Zanetti
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2 La fattibilità economica degli interventi previsti nel Piano dei Servizi è complessivamente garantita dagli introiti che l Amministrazione Comunale raccoglierà nel periodo di vigenza del Piano stesso. I COSTI Possiamo suddividere gli interventi in due categorie in funzione delle forme di finanziamento: 1- quelli che vengono attuati direttamente dall Amministrazione Comunale e che ancora non sono stati finanziati o programmati; 2- quelli collegati a procedure di attuazione delle previsioni di PGT convenzionate o già finanziati nel Programma delle Opere Pubbliche Per quanto riguarda il metodo di calcolo I costi totali di attuazione sono pari a ,40 Euro e così ripartiti: interventi di attuazione diretta: costi per acquisizione aree = ,00 costi per realizzazione delle opere = ,00 costo totale = ,40 interventi di attuazione privata o già finanziati: costi per acquisizione aree = ,00 costi per realizzazione delle opere = ,00 costo totale = ,00 Per quanto riguarda il metodo di calcolo dei costi si precisa che: - per quanto riguarda il costo base di acquisizione delle aree si è utilizzato il costo di 16,5 Euro a mq. pari al costo unitario applicato per determinare l indennità di esproprio nell ultimo P.O.P ; - per quanto riguarda il costo base di realizzazione delle opere si è differenziato in funzione del tipo delle attrezzature e si sono applicati i costi a mq. necessari attualmente, maggiorati del 12%, pari all incidenza delle spese di progettazione, solo nel caso dell attuazione diretta da parte dell Amministrazione Comunale. Per un analisi dei costi di maggiore dettaglio si faccia riferimento alla tabella seguente. B2 RELAZIONE FINANZIARIA PIANO DEI SERVIZI 1

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9 LE RISORSE I costi degli interventi assegnati all attuazione dei privati e di quelli già già programmati sarà completamento coperto da finanziamenti in essere, compresi nel POP , o dagli introiti conseguenti agli accordi sottoscritti nelle convenzioni con gli operatori, man mano che si darà attuazione alle previsioni del PGT. Agli interventi diretti dell Amministrazione Comunale si provvederà invece attraverso due diversi tipi di entrate: - le monetizzazioni degli standard previsti per le procedure convenzionate e per cui non vi è l obbligo di reperimento serviranno per coprire le spese di acquisizione delle aree destinate a servizi; - le compensazioni previste per una parte degli ambiti e dei piani di espansione e gli oneri concessori verranno utilizzate per finanziare la realizzazione delle opere. Le Entrate programmate si articolano nel modo seguente: Entrate corrispondenti alle monetizzazione degli standard da non reperire = ,50 Entrate corrispondenti alle compensazioni previste per PL, PdCC e ADT = ,50 Entrate corrispondenti agli oneri concessori: dagli Oneri Opere Secondarie = ,12 dai Costi di costruzione = ,52 dagli Oneri per lo Smaltimento Rifiuti = ,67 Complessivamente le Entrate ammontano a ,32. Il calcolo delle risorse ha tenuto conto dei seguenti valori a mq. o mc.: - per quanto riguarda le monetizzazione si è applicato il costo unitario di 80 Euro a mq. per i servizi residenziali e 50 Euro a mq. per quelli a servizio dei produttivi (si faccia riferimento al Capitolo Monetizzazione aree a standard non cedute nella Relazione del DDP) ; - per quanto riguarda il contributo compensativo si rimanda al Capitolo della Relazione del DDP Determinazione del Contributo compensativo ; - infine per gli oneri concessori si sono applicati gli importi applicati attualmente a Montichiari pari a 3,99 Euro a mc. per gli oneri secondari ed a 392,82 Euro per il costo di costruzione relativi al volume residenziale, 5,94 Euro per gli oneri secondari ed 1,45 Euro per lo smaltimento rifiuti relativi alla superfici produttive. Per un analisi delle entrate di maggiore dettaglio si faccia riferimento alla tabella seguente. B2 RELAZIONE FINANZIARIA PIANO DEI SERVIZI 8

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12 Raffronto costi - risorse Costi interventi diretti per acquisizione aree , ,50 Entrate per monetizzazioni standard Importi da finanziare ,5 Costi interventi diretti per realizzazione opere ,82 Entrate per compensazioni ed oneri concessori Avanzo ,82 Se confrontiamo i costi degli interventi diretti con le entrate verifichiamo la permanenza della copertura finanziaria anche se in misura minore di quella riportata nella relazione presentata in fase di adozione del Piano dei Servizi. Precisiamo che dall importo complessivo delle entrate dovute al versamento del contributo compensativo sono già stati sottratti: - gli importi necessari alle opere di mitigazione e compensazione previste sia nella componente paesistica del Piano sia nelle prescrizioni dettate per ogni Adt e Piano attuattivo nell ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica esterne agli stessi piani attuativi. - gli eventuali importi di opere stradali o standard aggiuntivi previsti scomputati proprio dal contributo compensativo. Inoltre il Piano Finanziario prevede anche delle RISORSE DA IMPIEGARE NELLA GESTIONE ORDINARIA dei servizi esistenti (Manutenzioni, trasferimenti, ecc.) corrispondenti a ,39 come da tabella di seguito riportata; B2 RELAZIONE FINANZIARIA PIANO DEI SERVIZI 11

13 RISORSE DA IMPIEGARE PER LA GESTIONE ORDINARIA Volume (mc.) ab. importo ONERI I ( ) importo ONERI II ( ) importo COSTO DI COSTRUZ. (3) ( ) Oneri concessori lotti liberi in zona B , , , ,94 Oneri concessori per incremento volumetria in zona per B per accoglimento osservazioni , , , ,38 Oneri concessori recuperi in zona A (7) 720, , , ,14 8% di snr non conteggiata nel calcolo del costo di costruzione residenziale ,40 Costo di costruzione aggiuntivo per realizzazione di commerciale nelle (8) zone residenziali ,31 TOTALI PARZIALI , , ,19 TOTALE ,39 (7) ipotizzando che solo il 5% del volume ( mc) venga recuperato (8) ipotizzato pari al 5% della slp massima tali risorse verranno ricavate da: - gli oneri concessori che verranno versati per l edificazione dei lotti liberi in zona B e per i recuperi previsti nelle zona A: - l introito del Costo di costruzione aggiuntivo che verrà versato nel caso in cui, oltre alla residenza, si insedino delle attività commerciali, ipotizzando che questa possibilità sia sfruttata, in termini prudenziali, solo per il 5% della slp massima edificabile; - gli importi aggiuntivi conseguenza delle semplificazioni fatte nel calcolo dell entità del Costo di costruzione, avendo conteggiato al minimo (solo 8%) l incidenza delle superfici non residenziali, consci che l incidenza media è superiore a tale percentuale. B2 RELAZIONE FINANZIARIA PIANO DEI SERVIZI 12

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