Valutazione Performance PIANO ANNUALE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI NUORO

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1 Pagina 1 di 15 Premessa Il presente piano annuale (Documento di Terzo livello) rappresenta lo strumento di valutazione della performance del Dipartimento Territoriale di Nuoro per il Gli indicatori proposti in tale fase sperimentale sono stati discussi e condivisi in apposite riunioni tenutesi in data 11/04/2011 e in data 15/04/2011 con il personale del Dipartimento, che concorrerà in questa fase a verificare l efficacia degli stessi, ed il cui valore si modificherà a seguito del miglioramento delle attività relative al raggiungimento degli obiettivi a cui essi fanno riferimento. Rispetto al documento di primo livello che definiva e descriveva la metodologia, anche allo scopo di rispondere in maniera esauriente ed efficace alle osservazioni del NdV, sono state aggiunte alla tabella che descrive gli indicatori le seguenti informazioni:. Posto che un indicatore deve essere misurabile oggettivamente (ad es. una quantità, un conteggio, una percentuale, un rapporto, una differenza), l informazione preliminare aiuta a verificare la tipologia di valore in uscita. In tal caso solo se l indicatore è il risultato di una formula, questa viene riportata La periodicità di rilevazione, che viene definita più correttamente periodicità di variazione, ovvero è il tempo in cui si prevede che i valori numerici possano cambiare La modalità di valutazione dello, che permette di dare evidenza e dichiarare come l attività per il raggiungimento dell, il cui indicatore non è detto che nel trimestre subisca variazioni numeriche, viene rendicontata per essere sottoposta a valutazione da parte del NdV. Per coinvolgere tutto il personale sono stati considerati indicatori appartenenti a tutte e 4 le prospettive anche se il maggior numero di essi (11 indicatori) appartiene alla prospettiva 1. Il Piano del Dipartimento viene presentato alla Direzione Aziendale per l approvazione a cura del Capo Dipartimento e verrà presentato in fase di rendicontazione con il valore degli indicatori attualizzati e con lo stato di avanzamento agli obiettivi (vedi tabelle). Se nel corso dell anno, da parte della Direzione Aziendale o per esigenze particolari del territorio in senso lato, dovesse pervenire la richiesta di identificare altri obiettivi, verrà effettuata un integrazione al Piano, attraverso la revisione del Documento, che verrà sottoposto allo stesso percorso di condivisione e di approvazione Documenti correlati Gruppo di lavoro -Documento di primo livello Metodologia di valutazione delle performance: sistemi di obiettivi ed indicatori rev. 00 del 01/02/2011 Verbali incontro n 4 (GdL Performance, Direzione e CD) del 31/03/2011 Gruppo di lavoro - Documento di secondo livello Piano di Dipartimento rev.00 del Verbali incontro n 5 (GdL Performance, Direzione e CD) del 19/04/2011 Indicatori proposti dal Dipartimento Gli indicatori individuati si riferiscono ad obiettivi inseriti nelle seguenti 4 prospettive:

2 Pagina 2 di miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali 2. dell apprendimento e dello sviluppo organizzativo (motivazione, benessere e competenza) 3: del territorio e dell utenza 4: dell efficienza e sostenibilità economica La scelta degli indicatori di seguito descritti si riferisce ad attività inerenti il perseguimento dei seguenti obiettivi: 1. miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali: Obiettivi strategici: 1. Aumentare l estensione dell approccio per processi 2. Migliorare la qualità del servizio offerto 3. Rispondere alle disposizioni normative 4. Migliorare la gestione dei processi interni 5. Impiego efficace delle risorse e dei tempi dei processi Obiettivi operativi: 1. Estendere il Sistema di Gestione della Qualità 2. Analizzare le fasi dei processi interni 3. Rispetto dei tempi programmati e raggiungimento degli obiettivi di progetto 4. Raggiungimento assegnati ai GdL Indicatori individuati: 1. Indicatore izzazione prove Aumentare l estensione dell approccio per processi Numero di prove e procedure standardizzate Estendere il Sistema di Gestione della Qualità La stesura di documenti è la base per tenere sotto controllo i processi Numero prove, procedure processi standardizzati nel 2011 (X+68) Denominatore Totale prove e/o procedure (2010 =126) X Dati del RASQ per le prove, del SGQ per altri documenti Valore indic = 0,488

3 Pagina 3 di 15 variazione Modalità di valutazione dello Intranet. Elenco prove 2. Indicatore Tempi di risposta IZSBA/01 LAB 03LA Migliorare la gestione dei processi interni Tempi di esecuzione dei processi Analizzare le fasi dei processi interni Un miglioramento dei processi determina anche una diminuzione dei tempi impiegati in ogni step di processo Delta di step/intervento/evasione 2011 Denominatore Delta di step periodo precedente (2010) : 9 GG variazione Delta Tempi attuali rilevabili (es Intranet) Intranet. Delta attività di prova 3. Indicatore Tempi di risposta IZSSI/34 LAB 03SI

4 Pagina 4 di 15 Migliorare la gestione dei processi interni Tempi di esecuzione dei processi Analizzare le fasi dei processi interni Un miglioramento dei processi determina anche una diminuzione dei tempi impiegati in ogni step di processo Delta di step/intervento/evasione Denominatore Delta di step periodo precedente (2010): 10 GG variazione IZSBA/0 Delta gg Tempi attuali rilevabili (es Intranet) Intranet. Delta attività di prova 1 LAB 03LA 4. Indicatore Tempi di risposta IZSPA/05 (FLOTT) - LAB 03AP e LAB 03TOR Migliorare la gestione dei processi interni Tempi di esecuzione dei processi Analizzare le fasi dei processi interni Un miglioramento dei processi determina anche una diminuzione dei tempi impiegati in ogni step di processo

5 Pagina 5 di 15 Denominatore variazione Delta di step/intervento/evasione Delta di step periodo precedente (2010): 9 GG Delta Tempi attuali rilevabili (es Intranet) Intranet. Delta attività di prova 5. Indicatore Tempi di risposta IZSPA/07 (Metbaer) -- LAB 03AP e LAB 03TOR Migliorare la gestione dei processi interni Tempi di esecuzione dei processi Analizzare le fasi dei processi interni Un miglioramento dei processi determina anche una diminuzione dei tempi impiegati in ogni step di processo Delta di step/intervento/evasione al 30/06 Denominatore variazione Delta di step periodo precedente (2010): 9 GG Delta Tempi attuali rilevabili (es Intranet) Intranet. Delta attività di prova

6 Pagina 6 di Indicatore Partecipazione in GdL interni: standardizzazione delle prove in multisito Migliorare la gestione per processi Gruppi di lavoro interni Raggiungimento assegnato al GdL Il GdL è lo strumento che rende meno rigida la struttura, attraverso il confronto di professionalità ed esperienze che insieme contribuiscono al miglioramento dei processi / Numero N incontri in Gruppo di lavoro Denominatore Totale incontri del GdL anno precedente (2010= 0) variazione non definito Numero incontri (2011) // Modulistica specifica (Verbali) 7. Indicatore Partecipazione in GdL interni: Privacy Migliorare la gestione per processi Gruppi di lavoro interni o numero Raggiungimento assegnato al GdL Il GdL è lo strumento che rende meno rigida la struttura, attraverso il confronto di professionalità ed esperienze che insieme contribuiscono al miglioramento dei processi

7 Pagina 7 di 15 N incontri in Gruppo di lavoro Privacy Denominatore Totale incontri del GdL anno precedente (2010=1) variazione N. incontri nel 2011 // non definito Modulistica specifica (Verbali) 8. Indicatore Partecipazione in GdL interni: Migliorare la gestione per processi Gruppi di lavoro interni Raggiungimento assegnato al GdL Il GdL è lo strumento che rende meno rigida la struttura, attraverso il confronto di professionalità ed esperienze che insieme contribuiscono al miglioramento dei processi N incontri in Gruppo di lavoro Denominatore Totale incontri del GdL anno precedente (2010=0) variazione non definito Numero incontri anno 2011 Totale incontri anno precedente Modulistica specifica (Verbali)

8 Pagina 8 di Indicatore Partecipazione in GdL interni: Referenti Qualità Migliorare la gestione per processi Gruppi di lavoro interni Raggiungimento assegnato al GdL Il GdL è lo strumento che rende meno rigida la struttura, attraverso il confronto di professionalità ed esperienze che insieme contribuiscono al miglioramento dei processi N incontri in Gruppo di lavoro RQ Denominatore Totale incontri anno precedente (2010 = 1) variazione non definito N. incontri nel Modulistica specifica (Verbali) 10. Indicatore Pubblicazioni e partecipazioni a convegni e congressi con contributi Aumentare la competenza ed il riconoscimento della stessa da parte del mondo scientifico n. pubblicazioni e/o contributi scientifici a convegni e congressi Aumentare le pubblicazioni e le partecipazioni a convegni Stimolare il personale del dipartimento alla pubblicazione di lavori

9 Pagina 9 di 15 scientifici sull elevata quantità di dati a disposizione. Denominatore Totale pubblicazioni 2010 n.a. variazione N nuove pubblicazioni e/o presentazioni a convegni e congressi N nuove pubblicazioni 3 Biblioteca 11. Indicatore Gestione archivio Migliorare i processi interni N raccoglitori di documenti in archivio Eliminare la documentazione superata degli anni 1999 e 2000 Aggiornare l archivio e ottimizzare gli spazi Totale raccoglitori di documenti smaltiti nel 2011 Denominatore n. a. variazione Totale raccoglitori (di documenti) presenti in archivio ( n. 501 nel 2010 ) N. raccoglitori smaltiti nel

10 Pagina 10 di 15 Dati da M3 I compilati secondo I dell apprendimento e dello sviluppo organizzativo (motivazione, benessere e competenza) Obiettivi strategici: 1. Aumentare il benessere del personale 2. Creare un clima favorevole e presupposti di leadership 3. Migliorare le competenze del personale 4. Aumentare la visibilità e il riconoscimento delle competenze interne Obiettivi operativi: 1. Aumentare il n di crediti formativi erogati 2. Migliorare l organizzazione del personale attraverso la conoscenza e condivisione delle regole 3. Apprendimento di nuove modalità e metodologie cogenti 4. Incrementare la partecipazione in qualità di docenti del personale interno Indicatori individuati: 1. Indicatore Attività di docenza interna: Addestramento personale di nuova introduzione dell apprendimento e dello sviluppo organizzativo (motivazione, benessere e competenza) Migliorare le competenze del personale Utilizzo del personale dell ente in attività formative interne Incrementare la partecipazione in qualità di docenti del personale interno L utilizzo del personale interno nelle attività formative consente il miglioramento dei rapporti tra personale dirigente e comparto; contribuisce a ridurre i costi di realizzazione delle attività formative; aumenta la leadership del personale coinvolto N ore di docenza svolte 2011 Denominatore Personale di nuova introduzione N ore di docenza 2

11 Pagina 11 di 15 variazione Non definito M2G compilati 3: del territorio e dell utenza Obiettivi strategici: 1. Aumentare l armonizzazione delle procedure tra II.ZZ.SS. 2. Aumentare la credibilità dell Ente 3. Vedere riconosciuta la competenza, creare un clima favorevole e leadership 4. Aumentare la visibilità e il riconoscimento delle competenze interne; Obiettivi operativi: 1. Aumentare le capacità diagnostiche e di prova dei laboratori 2. Aumentare la visibilità e il riconoscimento delle competenze interne Indicatori individuati: 1. Indicatore Prove offerte del territorio e dell utenza Aumentare la visibilità e il riconoscimento delle competenze interne; Elenco prove Aumentare le capacità diagnostiche e di prova dei laboratori Rispondere alle esigenze dell utenza esterna del territorio Denominatore Totale prove al 2010 n. a. N nuove prove /nuove revisioni (importanti dal punto di vista tecnico- scientifico) X

12 Pagina 12 di 15 variazione Intranet/SIGLA elenco prove 2. Indicatore Attività di docenza per esterni Denominatore variazione del territorio e dell utenza Vedere riconosciuta la competenza dell Ente N ore di docenza ad eventi formativi Aumentare la visibilità e il riconoscimento delle competenze interne Aumentare la credibilità dell Ente N ore di docenza per esterni N ore di docenza per esterni periodo precedente non definito N ore di docenza 2011 N ore di docenza 2010 Dati Servizio Formazione 4: efficienza e sostenibilità economica Obiettivi strategici: 1. Effettuare analisi differenziali utili all ente per Programmazione e Controllo (approccio differenziale delle scelte) 2. Accrescere le informazioni per una più efficiente ed efficace gestione economica dei laboratori con particolare riguardo all attività di prova

13 Pagina 13 di 15 Obiettivi operativi: 1. Produrre dati per la predisposizione di un tariffario delle prove effettuate dall Istituto 1. Indicatore Valorizzazione prove Denominatore variazione Efficienza e sostenibilità economica Accrescere le informazioni per una più efficiente ed efficace gestione economica dei laboratori con particolare riguardo all attività di prova Prove da sottoporre a tariffario Produrre dati utili alla predisposizione di un tariffario delle prove effettuate dall Istituto Contribuire ad individuare le modalità di calcolo dei ricavi nell ambito del processo di aziendalizzazione dell Ente N prove valorizzate (almeno 4 prove) Totale prove Non definito N prove valorizzate 126 Modulistica specifica Conclusioni Tutto il personale del Dipartimento ha condiviso tale piano ed è consapevole dell importanza del proprio contributo per il perseguimento degli obiettivi posti. Dipartimento Diagnostico Territoriale di Nuoro

14 Pagina 14 di 15 Bandino Ennio Orrù Andrea Carusillo Francesca Goddi Lucia Mulas Maria Bassu Mariangela Lisai Antonietta Fancello Cipriana Murgia Maria Carmela Pirino Tonino Sanna Salvatorica Soddu Manuela Corrias Alessandro Gervasi Maria Carmela Satta Emiliana Casu Nicolino Chessa Giuseppe Licheri Andrea Monni Giovanni Salvatore Manca Antonio Maria Marrosu Pasquale Medde Giovanni Antonio Seddone Luigi Spanu Antonio Giuseppe

15 Pagina 15 di 15 Centro territoriale di Tortolì Cabras Pierangela Deiana Anna Maria Melis Pietro Usai Giacinto -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o