CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLT URA VITERBO Allegato F) all Atto del Consiglio camerale n. 113.

Transcript

1 PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO Il presente Pino costituisce un llegto l Bilncio previsione 2018 conformemente qunto previsto dl D.M. 27/3/2013 Criteri e modlità presposizione del budget economico delle Amministrzioni pubbliche in contbilità civilistic ed è redtto sull bse delle linee guid generli definite con il D.P.C.M. del 18/9/2012 d rccordre con il Pino dell performnce, d pprontre i sensi dell rt. 10 del D.Lgs.vo 27/10/2009 n. 150 e d pprovre entro il 31 gennio ogni esercizio. I principli elementi del pino sono: ) I progrmmi spes, b) Gli obiettivi prefissti; c) I porttori interesse; d) I centri responsbilità l qule è ttribuit l relizzzione ciscun obiettivo; e) Un numero inctori che consent misurre ciscun obiettivo; f) Vlore trget degli inctori; g) Risorse finnzire d utilizzre per l relizzzione ciscun obiettivo; h) Fonte dei dti; i) Unità misur. Nell stesur dell Relzione Pluriennle e dell Relzione Previsionle e Progrmmtic pprovte dl Consiglio cmerle con tto n. 112/350 del 14/11/2017 sono stti definiti gli inctori strtegici pluriennli ed i progrmmi d tture per l nno 2018 corredti dei reltivi trget risultto. Tli progrmmi ed inctori vengono dettgliti nel presente Pino procedendo nel contempo d operre un rccordo tr le mission previste dl MISE in ttuzione l DPCM 27/3/2013 ed i progrmmi delineti nell Relzion Previsionle e Progrmmtic. Tli inctori output vengono integrti con ltri inctori relizzzione fisic (volume dei prodotti e dei servizio erogti), inctori relizzzione finnziri ed inctori output come (imptto del progrmm spes) che sono già contenuti nell Relzione pluriennle. 1

2 Il Contesto Socio Economico Il contesto socio economico è stto mpimente trttto in sede relzione Previsionle e progrmmtic per l nno 2018 cui si rinvi. ALBERO DEGLI INDICATORI DI OUTCOME E DEI RISULTATI ATTESI MISSION OBIETTIVO STRATEGICO INDICATORE DI OUTCOME PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO AZIONE INDICATORE DI RISULTATO 2

3 OBIETTIVI STRATEGICI E INDICATORI DI OUTCOME PRIORITÀ STRATEGICHE 1) COMPETITIVITÀ DELL ENTE Il qudro normtivo ttule in cui si è delinet l riform complessiv del sistem cmerle i cui elementi stintivi sono riconducibili principlmente ll ridefinizione delle circoscrizioni territorili, l risegno delle competenze e l progressivo tglio del ritto nnule, dl 35%, l 40% per rrivre, nel 2017, l 50%, impone un profondo rinnovmento dell mission del sistem cmerle in tutte le sue rticolzioni, si livello nzionle che livello locle. In modo prticolre i prossimi nni srnno crtterizzti d profon cmbimenti, spesso rcli, delle ttività e dei progrmmi cmerli che dovrnno essere riorientti in funzione delle competenze delle nuove Cmere Commercio. Tle pssggio strtegico è ncor più delicto in qunto si inserisce in uno scenrio economico d cui emerge un Pese che ncor ftic ritrovre l crescit, in un contesto Internzionle ed in prticolre Europeo ppesntito d un rretrmento economico generlizzto che st investendo nche i Pesi leder dell zon Euro. In questo complesso qudro riferimento è necessrio ripensre il ruolo dell Cmer Commercio. Si dovrà tendere verso un modello Amministrzione nmic, propositiv, efficiente, l servizio delle imprese, che v incontro lle imprese e i loro fbbisogni, con l obiettivo ventre l istituzione riferimento, il Punto Unico Conttto, per l nscit e l crescit delle imprese. Questo nuovo modello prevede nche nuove modlità e strumenti comuniczione, sviluppndo un pproccio personlizzto, bsto nche sull utilizzzione tecnologie gitli, per fornire risposte e servizi che sodsfino pienmente le istnze imprentori, spirnti imprentori e professionisti in modo che possno fttivmente contribuire ll crescit economic del territorio. LINEE PROGRAMMATICHE MISSIONE 032 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 1A) VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL ENTE CAMERALE QUALE PUNTO SINGOLO DI CONTATTO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI. INDICATORI STRATEGICI sodsfzione dell utenz in generle sui servizi erogti dll Ente Cmerle OBIETTIVI STRATEGICI Rggiungimento un grdo sodsfzione dell utenz in generle sui servizi erogti dll Ente cmerle nell misur lmeno l 80% 3

4 MISSIONE 032 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 1B) PROMOZIONE DELL EFFICIENZA E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI INTERNI. INDICATORI STRATEGICI Tsso incidenz degli oneri funzionmento sugli oneri correnti OBIETTIVI STRATEGICI Riduzione del tsso incidenz degli oneri funzionmento sugli oneri correnti nell misur del 5% Tsso riscossione del ritto nnule. Incremento dell 8% del tsso riscossione del ritto nnule rispetto l ) COMPETITIVITA DEL TERRITORIO In un contesto economico debole in cui mncno ncor segnli per un stbile ripres economic, dove nonostnte lcuni segnli rllentmento dell nmic scendente dei consumi delle fmiglie, l prolungt riduzione dell propensione l consumo negli nni crisi continu penlizzre gli opertori delle filiere meno internzionlizzte ed in prticolre il commercio l dettglio, dove l pporto dell export che h positivmente contribuito mntenere le performnce dei ftturti nche nelle piccole imprese, non h conservto l stess intensità nel corso del tempo, ed un tsso soccupzione vicino i mssimi storici, soprttutto nel segmento dell popolzione giovnile, è necessrio rfforzre il ruolo dell Cmer Commercio come soggetto che prl l Pese promuovendo un clim culturle fvorevole ll impres e l lvoro, contribuendo con determinzione migliorre le conzioni contesto per l nscit e il rfforzmento delle imprese e generre benessere ffuso. A tl fine, emerge l necessità sostenere e promuovere ttivmente politiche semplificzione mministrtiv che possno fcilitre l nscit e l esercizio dell impres, sostenere l utoimpiego, sviluppre rpporti collborzione interistituzionli con Orgnismi Pubblici e Privti e crere sinergie utili llo sviluppo economico del territorio, promuovere le eccellenze e i stretti, volno per turismo e investimenti, sostenere l qulità del lvoro nelle imprese, preprre i giovni l mondo del lvoro, fvorire l incontro fr domnd e offert lvoro promuovendo l lternnz scuol-lvoro, l certificzione delle competenze ed incidendo sulle scelte dttiche degli Istituti Scolstici in modo che sino più rispondenti lle esigenze delle imprese e dei mercti. 4

5 LINEE PROGRAMMATICHE: MISSIONE 032 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 2A) CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DI SINERGIE INTERISTITUZIONALI UTILI PER LA PROMOZIONE E LA CRESCITA ECONOMICO-SOCIALE DEL TERRITORIO MISSIONE 012 REGOLAZIONE DEI MERCATI 2B) SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVACON OLIDAMENTO E INDICATORI STRATEGICI OBIETTIVI STRATEGICI Tsso incremento n. prtiche SUAP telemtiche livello provincile Incremento del 100% delle prtiche SUAP telemtiche rispetto l 2014 INTERISTITUZIONALI UTIL MISSIONE 011 COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE 2C) MARKETING TERRITORIALE INDICATORI STRATEGICI Flusso turistico provincile Durt me presenz turisti Ftturto delle imprese licenzitrie del Mrchio Collettivo Tusci Viterbese OBIETTIVI STRATEGICI Incremento del 20% del flusso turistico provincile rispetto l dto dell nno 2013 Incremento dell durt me presenz turisti del 20% Incremento meo del 20% del ftturto delle imprese licenzitrie del Mrchio Collettivo Tusci Viterbese l MISSIONE 011 COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE 2D) QUALITA DEL LAVORO NELLE IMPRESE INDICATORI STRATEGICI coinvolgimento delle imprese, del tessuto economico locle, lle inizitive formzione professionle OBIETTIVI STRATEGICI Incremento del 50% del grdo coinvolgimento delle imprese, del tessuto economico locle, lle inizitive formzione professionle relizzte dll Ente rispetto l 31/12/2014 5

6 MISSIONE 011 COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE 2E) VALORIZZAZIONE E DIFFUSIONE DELL INFORMAZIONE ECONOMICA MISSIONE 3) COMPETITIVITA DELLE IMPRESE ER L L ttule fse economic h contribuito ncor più d innlzre il livello competizione delle imprese, in modo prticolre livello internzionle. Si rende pertnto necessrio rfforzre le politiche intervento, già vvite negli nni scorsi, finlizzte migliorre l cpcità competitiv e fvorire l ccesso, nche delle piccole imprese, nuovi mercti nzionli ed internzionli. A tl fine sono ttivte zioni promozione e ffusione dell cultur dell internzionlizzzione, nche mente l formzione figure professionli specilizzte (export mnger), l promozione dell gitl economy e dei vntggi che ne possono derivre l fine cogliere nuove opportunità mercto, l promozione e l tutel delle eccellenze produttive grolimentri mente il sostegno delle DOP e IGP, le missioni e/o fiere nzionli ed internzionli nei settori economici prevlente interesse strtegico per il territorio. LINEE PROGRAMMATICHE: MISSIONE 016 COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO MISSIONE 032 COMPETITIVITA E SVILUPPO DELLE IMPRESE 3A)RAFFORZARE IL POSIZIONAMENTO DELLE IMPRESE DELLA TUSCIA SUI MERCATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI IN RACCORDO CON LA TUTELA DEL MADE IN ITALY INDICATORI STRATEGICI Ftturto Export Provincile Numero imprese derenti l sistem delle certificzioni DOP e IGP OBIETTIVI STRATEGICI Incremento del 15% del ftturto export provincile rispetto l dto dell nno 2013 Incremento del 15% delle imprese derenti l sistem delle certificzioni DOP e IGP rispetto ll nno 2014 Imprese giovnili e femminili iscritte nel registro delle imprese Incremento del 15% imprese giovnili e femminili iscritte nel registro delle imprese l Numero contrtti rete iscritti nel registro delle imprese dell C.C.I.A.A. Viterbo Incremento del 100% del numero dei contrtti rete iscritti nel registro delle imprese l

7 Numero imprese coinvolte nelle inizitive internzionlizzzione promosse dll Cmer Commercio Incremento del 20% del numero delle imprese coinvolte nelle inizitive internzionlizzzione relizzte dll Ente rispetto l MISSIONE 012 REGOLAZIONE DEI MERCATI 3B) INIZIATIVE PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATOAINIZIATIVE PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO PROMOZIONE E LA CRESCITA 3BEC INDICATORI STRATEGICI OBIETTIVI STRATEGICI Livello ffusione del servizio Concilizione/Mezione (N. Concilizioni-Mezioni/Imprese ttive) Incremento del 10% Livello ffusione del servizio Concilizione/Mezione rispetto l dto dell nno 2014 NOMICO-SOCIALE DEL TERRITORIO. Inctore coinvolgimento del tessuto imprentorile locle Livello formzione specilistic INDICATORI DI RISULTATO MISSIONE:011 COMPETITIVITA E SVILUPPO DELLE IMPRESE LINEA PROGRAMMATICA: MARKETING TERRITORIALE AZIONE: PUNTO IMPRESA TURISMO E CULTURA Tipologi Unit misur Algoritm o clcolo Quntità N. N. imprese coinvolte nelle inizitive supporto e promozion e del turismo Quntità N. N. inizitive formtive settore 7 Fonte Rilevzion e dell Cmer Rilevzion e dell Cmer Cos misur Il numero imprese coinvolte Il numero inizitive formtive d relizzre Trget Coinvolgiment o lmeno 200 Stkeholders (Di cui lmeno 60 imprese) nelle inizitive supporto e promozione del turismo Relizzzione lmeno 3 inizitive formtive o 1 inizitiv compless (compost d lmeno 3 sessioni) in rccordo con il Cefs; Relizzzione

8 Livello promozione del ptrimonio culturle, rtistico e nturlistico e delle peculirità e tipicità enogstronomich e Livello gitlizzzione degli strumenti promozione turistic Quntità N. N. mterile promozion le Quntità N. N. prodotti gitli per l ffusione dell conoscenz del territorio Rilevzion e dell Cmer Rilevzion e dell cmer L cpcità orgnizztiv e promozionl e dell Cmer L cpcità orgnizztiv ed ttrttiv dell Cmer lmeno 3 inizitive promozione turistic lmeno due delle quli vlorizzndo i prodotti Mrchio Collettivo Tusci Viterbese e le produzioni DOP e IGP Relizzzione lmeno 1 brochure, mpp o ltro mterile vulgtivo Relizzzione prodotti gitli per l ffusione dell conoscenz del territorio e dell filier turistic e produttiv. MISSIONE 011 COMPETITIVITA E SVILUPPO DELLE IMPRESE LINEA PROGRAMMATICA: QUALITA DEL LAVORO NELLE IMPRESE AZIONE: EXCELSIO 2017: INCONTRO DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO Inctore Tipologi Unit misur coinvolgimento delle imprese per fvorire l inserimento occupzionle Algoritmo clcolo Quntità N. N. imprese contttte e monitorte per le politiche ttive del lvoro 8 Fonte Cos misur Trget Rilevzione dell Cmer L cpcità ttrttiv dell Cmer Coinvolgimento n. 300 imprese contttte e monitorte nelle zioni dell Rete nzionle

9 dei servizi per le politiche Attive del lvoro ed in ttività lternnz MISSIONE 011 COMPETITIVITA E SVILUPPO DELLE IMPRESE LINEA PROGRAMMATICA: QUALITA DEL LAVORO NELLE IMPRESE AZIONE: SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI Inctore Tipolog i Unit misur Algoritmo clcolo Fonte Cos misur Trget Diffusione del Registro Alternnz scuollvoro coinvolgime nto delle istituzioni scolstiche e degli studenti nei percorsi lternnz ffusione dei servizi per il plcmento e l orientmen to Quntità N. N. eventi promozione del Registro Quntità N. N. ccor sottoscritti con le Istituzioni scolstiche Qulità N. N. inizitive vulgtive 9 Rilevzio ne dell Cmer Rilevzio ne dell Cmer Rilevzio ne dell Cmer L cpcità ttrttiv dell Cmer L cpcità orgnizzti v dell Ente L cpcità ttrttiv dell Cmer Relizzzione 1 evento promozione del registro Alternnz Scuol Lvoro coinvolgendo istituzioni scolstiche d imprese Sottoscrizione lmeno 5 ccor collborzione/conven zioni con Istituzioni scolstiche del territorio; Relizzzione lmeno 10 incontri orientmento, vulgzione e formzione per trget omogenei studenti su professioni tecnicoscientifiche in collborzione con le scuole Relizzzione lmeno due inizitive inerenti il Protocollo Intes con i soggetti istituzionli che livello locle si occupno del lvoro e dell formzione Unitus, Comune Viterbo/COL, Provinci/Centro per l impiego,lziosu) l

10 Livello convolgimen to degli Istituti scolstici Livello coinvolgime nto delle imprese nei percorsi lternnz Scuol lvoro Qulità N. N. inizitive coinvolgime nto Qulità N. N. inizitive coinvolgime nto Rilevzio ne dell Cmer Rilevzio ne dell Cmer L cpcità ttrttiv dell Cmer L cpcità ttrttiv ed orgnizzti v dell Cmer fine fvorire un unitri, rpid ed efficce promozione delle misure politiche ttive esistenti; Attivzione lmeno 10 tirocini nell mbito del progetto Crescere in gitle Relizzzione un Evento premizione Premio Storie Alternnz per gli studenti dei licei e degli Istituti Tecnici e professionli; Attivzione un servizio supporto dell certificzione delle competenze Relizzzione un percorso formtivo per i tutor ziendli; Relizzzione ttività nimzione con il coinvolgimento in progrmmi lternnz e orientmento lmeno 30 ziende; Erogzione voucher per meno 40 imprese MISSIONE 011 COMPETITIVITA E SVILUPPO DELLE IMPRESE LINEA PROGRAMMATICA: VALORIZZAZIONE E DIFFUSIONE DELL INFORMAZIONE ECONOMICA AZIONE: OSSERVATORIO ECONOMICO PROVINCIALE Inctore Livello vulgzione dell informzio ne sttistic Tipolog i Unità misur Algoritmo clcolo Qulità N. N. report economico/sttist ici relizzti nell nno 10 Fonte Rilevzio ne dell Cmer Cos misur L incisivi tà dell Ente nel tessuto economic o- Trget Relizzzione del Rpporto Economico Provincile; Relizzzione lmeno 4 report sttistico/econom

11 provincil e ici sull Tusci viterbese MISSIONE 011 COMPETITIVITA E SVILUPPO DELLE IMPRESE LINEA PROGRAMMATICA: RAFFORZARE IL POSIZIONAMENTO DELLE IMPRESE DELLA TUSCIA SUI MERCATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI IN RACCORDO CON LA TUTELA DEL MADE IN ITALY AZIONE: SPORTELLO IMPRESA Inctore vulgzione delle inizitive reltive l plcement ed orientmento Tipolo gi Quntit à Unit à misu r Algoritmo clcolo N. N. inizitive vulgzione progetti sostegno dell utoimprent orilità Fonte Rilevzi one dell Cmer Cos misur Il grdo ttrttivit à dell Ente Trget Relizzzione un percorso specilistico e formzione decto i neet Grnzi giovni nell mbito del progetto crescere imprentori ; coinvolgimento dell plte utenti Attività Formtiv/infor mtiv in mteri creto Inizitive informtive/for mtive e sviluppo decte ll imprentori femminile Quntit à Quntit à Quntit à N. N. utenti coinvolti nelle ttività certificzione delle competenze e supporto l plcement N. N. inizitive informtive/formt ive decte lle strtup in mteri creto N. N. inizitive formzione/inform zione e sviluppo decte Rilevzi one dell Cmer Rilevzi one dell Cmer Rilevzi one dell Cmer Cpcità orgnizz tiv e ttrttiv dell Cmer Cpcità ttrttiv dell Cmer Cpcità orgnizz tiv dell Cmer Coinvolgimento lmeno 80 utenti, già in possesso del plom scuol superiore e/o provenienti d percorsi ITS, nelle ttività sportello per il supporto l plcement Open dy sulle forme microcreto e finnzimento sponibili nche in rccordo con il Comitto per l promozione dell Imprentori Femminile Comitto Imprentori femminile: Relizzzione lmeno 4 inizitive formzione/inform 11

12 zione e sviluppo del sistem imprentorile locle MISSIONE 011 COMPETITIVITA E SVILUPPO DELLE IMPRESE LINEA PROGRAMMATICA: RAFFORZARE IL POSIZIONAMENTO DELLE IMPRESE DELLA TUSCIA SUI MERCATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI IN RACCORDO CON LA TUTELA DEL MADE IN ITALY AZIONE:SPORTELLO PROMOZIONE RETI DI IMPRESA Inctore Tipologi Unità misur Cpcità promuovere un formzione specilistic sulle Reti Impres Algoritmo clcolo Quntità N. N. percorsi formtivi Fonte Cos misur Trget Rilevzione dell Cmer L cpcità orgnizztiv dell Cmer Relizzzione un percorso formtivo per mnger rete in rccordo con il Cefs; Relizzzione lmeno due inizitive sugli spetti giuricofiscli inerenti i contrtti rete in rccordo con il Cefs MISSIONE 011 COMPETITIVITA E SVILUPPO DELLE IMPRESE LINEA PROGRAMMATICA: RAFFORZARE IL POSIZIONAMENTO DELLE IMPRESE DELLA TUSCIA SUI MERCATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI IN RACCORDO CON LA TUTELA DEL MADE IN ITALY AZIONE:PUNTO IMPRESA DIGITALE Inctore Tipologi Unità misur coinvolgimento delle imprese nei servizi promozione e relizzzione interventi gitl economy Algoritmo clcolo Quntità N. N.imprese coinvolte 12 Fonte Cos misur Trget Rilevzione dell Cmer Cpcità ttrttiv dell Cmer Coinvolgimento lmeno 80 imprese nelle ttività formtive, informtive e supporto. Erogzione voucher per lmeno 30 imprese

13 Formzione specilistic Livello ffusione dell cultur del gitle Quntità N. N. tirocini formtivi ttivti Rilevzione dell Cmer Cpcità orgnizztiv dell Cmer Relizzzione lmeno 5 giornte formtive Rilscio lmeno 80 spositivi Identità Digitle MISSIONE 011 COMPETITIVITA E SVILUPPO DELLE IMPRESE LINEA PROGRAMMATICA: RAFFORZARE IL POSIZIONAMENTO DELLE IMPRESE DELLA TUSCIA SUI MERCATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI IN RACCORDO CON LA TUTELA DEL MADE IN ITALY AZIONE:SVILUPPO E QUALIFICAZIONE AZIENDALE E DEI PRODOTTI Inctore desione del tessuto imprentoril e l Mrchio Collettivo Tusci Viterbese Tsso relizzzione verifiche rispetto i sciplinri Tipologi Unità misur Algoritmo clcolo Quntità N. N. imprese derenti nno 2018/n. imprese derenti nno 2017 Efficienz % N. imprese licenzitrie controllte nell nno/n. imprese licenzitrie totli 13 Fonte Rilevzion e dell Cmer Rilevzion e dell Cmer Cos misur L percentule incremento delle imprese coinvolte nel progetto L percentule controlli effettuti sul totle delle imprese licenzitrie Trget Inserimento lmeno 10 nuove im prese in qulità licenzitrie o ffilite (punti vent) l Mrchio Collettivo Tusci Viterbese Relizzzion e lmeno 50 verifiche tr nuovi richiedenti l licenz d uso e l ffilizione (punti vent) l Mrchio Tusci Viterbese e le imprese già licenzitrie

14 Revisione o mplimento pniere dei prodotti e dei servizi Cmpgn monitorggio sui principli fitofgi de cstgno Quntità N. N. sciplinri nuovi o revisionti nno 2018/N.sciplin ri nno 2017 Quntità N. N. inizitive monitorggio e ffusione delle informzioni Rilevzion e dell Cmer Rilevzion e dell Cmer L efficienz nell gestione dei sciplinri Il grdo incisività dell Cmer nelle ttività stuo e monitorggi o Elborzione o revisione lmeno un sciplinre produzione o erogzione servizi Mrchio Collettivo Tusci Viterbese Relizzzion e lmeno un ciclo monitorggi o sui principli fitofgi del cstgno; cquisizione rett d un cmpione lmeno 20 cstnicoltor i informzioni sugli spetti quliquntittivi dell produzione cstnicol dell nnt grri; Relizzzion e lmeno un ttività ffusione delle informzioni fferenti le filiere del nocciolo e cstgno 14

15 Inctore MISSIONE 012 INIZIATIVE PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO LINEA PROGRAMMATICA: SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA AZIONE: SUAP E FASCICOLO ELETTRONICO DI IMPRESA Tipologi Unit misur Algoritmo clcolo 15 Fonte Cos misur Trget Attività supporto ll rete locle dei SUAP Qulità N. N. inizitive seminrili e incontri pprofonment o Rilevzion e dell Cmer L cpcità dell Cmer promuovere lo strumento semplificzion e Relizzzione lmeno n. 2 inizitive decte i Comuni ed lle ctegorie professionli, ssocizioni ctegori e genzie per le imprese che intergiscono con i SUAP rette ll vulgzione del fscicolo elettronico impres; Relizzzione lmeno 8 incontri perioci ggiornment o con l rete SUAP; produzione e ffusione rett ll rete SUAP lmeno 30 infonews; Servizio help desk con rispost d lmeno 250 richieste su spetti ntur tecniconormtiv Attività Quntità N. N. conttti e Rilevzion L cpcità Incremento

16 vulgzion e informzion i utili ll rete SUAP strumenti vulgzione delle informzioni e dell Cmer comuniczione dell Cmer del 10% delle Convenzioni dei Comuni per l gestione dei SUAP cmerli MISSIONE 012 REGOLAZIONE DEI MERCATI LINEA PROGRAMMATICA: INIZIATIVE PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO AZIONE: TUTELA DELLA PROPRIETA INDUSTRIALE Inctore Tipologi Unit misur ffusione dell cultur brevettule Algoritmo clcolo Quntità N. N. inizitive promozione dell cultur brevettule 16 Fonte Cos misur Trget Rilevzione dell Cmer L cpcità vulgtiv dell Cmer Relizzzione lmeno n. 6 workshop in mteri proprietà industrile MISSIONE 012 REGOLAZIONE DEI MERCATI LINEA PROGRAMMATICA: INIZIATIVE PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO AZIONE: VIGILANZA DEL MERCATO Inctore Formzion e specilistic Tipologi Unit misur Algoritmo clcolo Qulità N. N. inizitive formtive/informtiv e Fonte Rilevzion e dell Cmer Cos misur L efficienz dell Ente Trget Relizzzion e un cmpgn informzione ed orientmento gli dempimenti crico degli utenti metrici 8lmeno 500 utenti) per effetto delle novità introdotte dl D.Lgs.vo 93/2017 Rilscio e tenut del registro

17 metrologico telemtico Relizzzion e un workshop in mteri etichetttur dei prodotti MISSIONE 012 REGOLAZIONE DEI MERCATI LINEA PROGRAMMATICA: INIZIATIVE PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO AZIONE: AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE Inctore Assistenz e Formzion e specilistic Tipologi Unit misur Algoritmo clcolo Qulità N. N. inizitive formtive/informtiv e Fonte Rilevzion e dell Cmer Cos misur L efficienz dell Ente Trget Istituzione uno Sportello decto ssistenz in mteri mbientle; Relizzzion e un percorso formtivo in mteri mbiente e sviluppo sostenibile MISSIONE 16 COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO LINEA PROGRAMMATICA: RAFFORZARE IL POSIZIONAMENTO DELLE IMPRESE DELLA TUSCIA SUI MERCATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI IN RACCORDO CON LA TUTELA DEL MADE IN ITALY AZIONE:INTERNAZIONALIZZAZIONE Inctore Tipologi Unit misur Algoritm o clcolo Fonte Cos misur Trget coinvolgimento delle imprese nei percorsi Quntità N. N. imprese coinvolte Rilevzion e dell Cmer Cpcità ttrttiv dell Cmer Coinvolgimento lmeno 60 imprese nei percorsi formtivi/informtion e 17

18 internzionlizzzio ne Livello formzione specilistic Quntità N. N. inizitive formtive Rilevzion e dell Cmer Cpcità orgnizztiv dell Ente supporto ll internzionlizzzio ne Relizzzione lmeno 3 inizitive formtive MISSIONE:032 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI LINEA PROGRAMMATICA: VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL ENTE CAMERALE QUALE PUNTO SINGOLO DI CONTATTO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI AZIONE: COMUNICAZIONE E TRASPARENZA Inctore Tipologi Unit misur Aumento dei conttti con gli stkeholders coinvolgimento degli stkeholders ed efficci dell comuniczione Algoritmo clcolo Quntità N Percentule conttti d incrementre nell nno Quntità N. N. inizitive presentzione dei servizi offerte Fonte Rilevzione dell Cmer Rilevzione dell Cmer Cos misur L cpcità ttrttiv dell Cmer L cpcità ttrttiv dell Cmer Trget Aumento del 5% dei conttti newsletter rispetto l dto dell nno 2017; Aumento lmeno il 5% dei conttti su fcebook Relizzzione un inizitiv presentzione dei servizi offerti gli stkeholders nell mbito dell giornt dell trsprenz entro il primo trimestre

19 MISSIONE 32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LINEA PROGRAMMATICA: PROMOZIONE DELL EFFICIENZA E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI INTERNI AZIONE:RECUPERO DIRITTO ANNUALE Inctore Tipologi Unit misur Algoritmo clcolo Fonte Cos misur Trget recupero posizioni debitorie Qulità N. N.inizitive recupero Rilevzione dell Cmer L cpcità dell Cmer migliorre il grdo riscossione Anlisi tutte le posizioni debitorie ttive l 31/12/2017 ed ttivzione delle zioni recupero (rvvemento operoso) Emissione del ruolo 2014 entro il I semestre

20 INDICATORI ECONOMICI INDICATORI ECONOMICO PATRIMONIALI Inctore Equilibrio economico dell gestione corrente % Incidenz costi strutturli % Interventi economici per impres ttiv* % Equilibrio economico finnzirio Incidenz delle spese funzionmento rispetto l totle dei costi struttur % Riscossione spontne ritto nnule % Unità misur Algoritmo clcolo Fonte Cos misur Oneri correnti/proventi correnti bilncio consuntivo Oneri correnti - interventi economici/ Proventi correnti bilncio consuntivo Interventi economici /n. imprese ttive l 31/12 bilncio consuntivo costi struttur (l netto imposte e tsse, quote ssocitive e conferimento llo Stto/Proventi correnti rpporto (l netto fondo bilncio consuntivo costo spese funzionmento/totle degli oneri correnti l netto degli interventi bilncio consuntivo riscossione spontne ritto nnule/ritto nnule bilncio consuntivo Ince 2017 Trget preconsuntivo Ince Trget 2018 L'incidenz degli oneri correnti rispetto i proventi correnti 119,82 108,13 111, l'incidenz dei costi struttur rispetto i proventi correnti 115,04 101,31 101, Il vlore meo degli interventi economici per impres ttiv 5,31 9,45 13, ,5 L'incidenz dei costi struttur derivnti dlle ttività proprie dell'ente rispetto i proventi correnti generti rettmente dll'ente 0,86 0,91 0, ,93 Incidenz del costo delle spese funzionmento rispetto l totle dei costi struttur 31,91 26,00 26, ,5 grdo riscossione spontne del ritto nnule 72,00 64,