CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLT URA VITERBO Allegato F Atto del Consiglio n. 108/341 del 20/12/2016

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1 PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO Il presente Pino costituisce un llegto l Bilncio previsione 2017 conformemente qunto previsto dl D.M. 27/3/2013 Criteri e modlità presposizione del budget economico delle Amministrzioni pubbliche in contbilità civilistic ed è redtto sull bse delle linee guid generli definite con il D.P.C.M. del 18/9/2012 d rccordre con il Pino performnce, d pprontre i sensi dell rt. 10 del D.Lgs.vo 27/10/2009 n. 150 e d pprovre entro il 31 gennio ogni esercizio. I principli elementi del pino sono: ) I progrmmi spes, b) Gli obiettivi prefissti; c) I porttori interesse; d) I centri responsbilità l qule è ttribuit l relizzzione ciscun obiettivo; e) Un numero inctori che consent re ciscun obiettivo; f) Vlore trget degli inctori; g) Risorse finnzire d utilizzre per l relizzzione ciscun obiettivo; h) Fonte dei dti; i) Unità. Nell stesur Relzione Pluriennle e Relzione Previsionle e Progrmmtic pprovte dl Consiglio cmerle con tto n. 106/3388 del 18/11/2016 sono stti definiti gli inctori strtegici pluriennli ed i progrmmi d tture per l nno 2017 corredti dei reltivi trget risultto. Tli progrmmi ed inctori vengono dettgliti nel presente Pino procedendo nel contempo d operre un rccordo tr le mission previste dl MiSE in ttuzione l DPCM 27/3/2013 ed i progrmmi delineti nell Relzione Previsionle e Progrmmtic. Tli inctori output vengono integrti con ltri inctori relizzzione fisic (volume dei prodotti e dei servizio erogti), inctori relizzzione finnziri ed inctori output come (imptto del progrmm spes) che sono già contenuti nell Relzione pluriennle. 1

2 Il Contesto Socio Economico Il contesto socio economico è stto mpimente trttto in sede relzione Previsionle e progrmmtic per l nno 2017 cui si rinvi. ALBERO DEGLI INDICATORI DI OUTCOME E DEI RISULTATI ATTESI MISSION OBIETTIVO STRATEGICO INDICATORE DI OUTCOME PROGRAMMA OBIETTIVO OPERATIVO AZIONE INDICATORE DI RISULTATO 2

3 OBIETTIVI STRATEGICI E INDICATORI DI OUTCOME PRIORITÀ STRATEGICHE 1) COMPETITIVITÀ DELL ENTE Il qudro normtivo ttule in cui si st delinendo l riform complessiv del sistem cmerle i cui elementi stintivi sono riconducibili principlmente ll ridefinizione delle circoscrizioni territorili, l risegno delle competenze e l progressivo tglio del ritto nnule, dl 35%, l 40% per rrivre, nel 2017, l 50%, impone un profondo rinnovmento mission del sistem cmerle in tutte le sue rticolzioni, si livello nzionle che livello locle. In modo prticolre i prossimi nni srnno crtterizzti d profon cmbimenti, spesso rcli, delle ttività e dei progrmmi cmerli che dovrnno essere riorientti in funzione delle competenze delle nuove Cmere Commercio. Tle pssggio strtegico è ncor più delicto in qunto si inserisce in uno scenrio economico d cui emerge un Pese che ncor ftic ritrovre l crescit, in un contesto Internzionle ed in prticolre Europeo ppesntito d un rretrmento economico generlizzto che st investendo nche i Pesi leder zon Euro. In questo complesso qudro riferimento è necessrio ripensre il ruolo Commercio. Si dovrà tendere verso un modello Amministrzione nmic, propositiv, efficiente, l servizio delle imprese, che v incontro lle imprese e i loro fbbisogni, con l obiettivo ventre l istituzione riferimento, il Punto Unico Conttto, per l nscit e l crescit delle imprese. Questo nuovo modello prevede nche nuove modlità e strumenti comuniczione, sviluppndo un pproccio personlizzto, bsto nche sull utilizzzione tecnologie gitli, per fornire risposte e servizi che sodsfino pienmente le istnze imprentori, spirnti imprentori e professionisti in modo che possno fttivmente contribuire ll crescit economic del territorio. LINEE PROGRAMMATICHE MISSIONE 032 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 1A) VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL ENTE CAMERALE QUALE PUNTO SINGOLO DI CONTATTO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI. INDICATORI STRATEGICI Grdo sodsfzione dell utenz in generle sui servizi erogti dll Ente le OBIETTIVI STRATEGICI Rggiungimento un grdo sodsfzione dell utenz in generle sui servizi erogti dll Ente cmerle nell lmeno l 80% 3

4 MISSIONE 032 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 1B) PROMOZIONE DELL EFFICIENZA E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI INTERNI. INDICATORI STRATEGICI Tsso incidenz degli oneri funzionmento sugli oneri correnti OBIETTIVI STRATEGICI Riduzione del tsso incidenz degli oneri funzionmento sugli oneri correnti nell del 5% Tsso riscossione del ritto nnule. Incremento dell 8% del tsso riscossione del ritto nnule rispetto l ) COMPETITIVITA DEL TERRITORIO In un contesto economico debole in cui mncno ncor segnli per un stbile ripres economic, dove nonostnte lcuni segnli rllentmento nmic scendente dei consumi delle fmiglie, l prolungt riduzione propensione l consumo negli nni crisi continu penlizzre gli opertori delle filiere meno internzionlizzte ed in prticolre il commercio l dettglio, dove l pporto dell export che h positivmente contribuito mntenere le performnce dei ftturti nche nelle piccole imprese, non h conservto l stess intensità nel corso del tempo, ed un tsso soccupzione vicino i mssimi storici, soprttutto nel segmento popolzione giovnile, è necessrio rfforzre il ruolo Commercio come soggetto che prl l Pese promuovendo un clim culturle fvorevole ll impres e l lvoro, contribuendo con determinzione migliorre le conzioni contesto per l nscit e il rfforzmento delle imprese e generre benessere ffuso. A tl fine, emerge l necessità sostenere e promuovere ttivmente politiche semplificzione mministrtiv che possno fcilitre l nscit e l esercizio dell impres, sostenere l utoimpiego, sviluppre rpporti collborzione interistituzionli con Orgnismi Pubblici e Privti e crere sinergie utili llo sviluppo economico del territorio, promuovere le eccellenze e i stretti, volno per turismo e investimenti, sostenere l qulità del lvoro nelle imprese, preprre i giovni l mondo del lvoro, fvorire l incontro fr domnd e offert lvoro promuovendo l lternnz scuol-lvoro, l certificzione delle competenze ed incidendo sulle scelte dttiche degli Istituti Scolstici in modo che sino più rispondenti lle esigenze delle imprese e dei mercti. 4

5 LINEE PROGRAMMATICHE: MISSIONE 032 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 2A) CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DI SINERGIE INTERISTITUZIONALI UTILI PER LA PROMOZIONE E LA CRESCITA ECONOMICO-SOCIALE DEL TERRITORIO MISSIONE 012 REGOLAZIONE DEI MERCATI 2B) SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVACON OLIDAMENTO E INDICATORI STRATEGICI OBIETTIVI STRATEGICI Tsso incremento n. prtiche SUAP telemtiche livello provincile Incremento del 100% delle prtiche SUAP telemtiche rispetto l 2014 INTERISTITUZIONALI UTIL MISSIONE 011 COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE 2C) MARKETING TERRITORIALE INDICATORI STRATEGICI Flusso turistico provincile Durt me presenz turisti Ftturto delle imprese licenzitrie del Mrchio Collettivo Tusci Viterbese OBIETTIVI STRATEGICI Incremento del 20% del flusso turistico provincile rispetto l dto dell nno 2013 Incremento durt me presenz turisti del 20% Incremento meo del 20% del ftturto delle imprese licenzitrie del Mrchio Collettivo Tusci Viterbese l MISSIONE 011 COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE 2D) QUALITA DEL LAVORO NELLE IMPRESE INDICATORI STRATEGICI Grdo coinvolgimento delle imprese, del tessuto economico locle, lle inizitive formzione professionle OBIETTIVI STRATEGICI Incremento del 50% del grdo coinvolgimento delle imprese, del tessuto economico locle, lle inizitive formzione professionle relizzte dll Ente rispetto l 31/12/2014 5

6 MISSIONE 011 COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE 2E) VALORIZZAZIONE E DIFFUSIONE DELL INFORMAZIONE ECONOMICA MISSIONE 3) COMPETITIVITA DELLE IMPRESE ER L L ttule fse economic h contribuito ncor più d innlzre il livello competizione delle imprese, in modo prticolre livello internzionle. Si rende pertnto necessrio rfforzre le politiche intervento, già vvite negli nni scorsi, finlizzte migliorre l cpcità competitiv e fvorire l ccesso, nche delle piccole imprese, nuovi mercti nzionli ed internzionli. A tl fine sono ttivte zioni promozione e ffusione cultur dell internzionlizzzione, nche mente l formzione figure professionli specilizzte (export mnger), l promozione gitl economy e dei vntggi che ne possono derivre l fine cogliere nuove opportunità mercto, l promozione e l tutel delle eccellenze produttive grolimentri mente il sostegno delle DOP e IGP, le missioni e/o fiere nzionli ed internzionli nei settori economici prevlente interesse strtegico per il territorio. LINEE PROGRAMMATICHE: MISSIONE 016 COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO MISSIONE 032 COMPETITIVITA E SVILUPPO DELLE IMPRESE 3A)RAFFORZARE IL POSIZIONAMENTO DELLE IMPRESE DELLA TUSCIA SUI MERCATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI IN RACCORDO CON LA TUTELA DEL MADE IN ITALY INDICATORI STRATEGICI Ftturto Export Provincile Numero imprese derenti l sistem delle certificzioni DOP e IGP OBIETTIVI STRATEGICI Incremento del 15% del ftturto export provincile rispetto l dto dell nno 2013 Incremento del 15% delle imprese derenti l sistem delle certificzioni DOP e IGP rispetto ll nno 2014 Imprese giovnili e femminili iscritte nel registro delle imprese Incremento del 15% imprese giovnili e femminili iscritte nel registro delle imprese l Numero contrtti rete iscritti nel registro delle imprese C.C.I.A.A. Viterbo Incremento del 100% del numero dei contrtti rete iscritti nel registro delle imprese l

7 Numero imprese coinvolte nelle inizitive internzionlizzzione promosse dll Commercio Incremento del 20% del numero delle imprese coinvolte nelle inizitive internzionlizzzione relizzte dll Ente rispetto l MISSIONE 012 REGOLAZIONE DEI MERCATI 3B) INIZIATIVE PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATOAINIZIATIVE PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO PROMOZIONE E LA CRESCITA 3BEC INDICATORI STRATEGICI OBIETTIVI STRATEGICI Livello ffusione del servizio Concilizione/Mezione (N. Concilizioni-Mezioni/Imprese ttive) Incremento del 10% Livello ffusione del servizio Concilizione/Mezione rispetto l dto dell nno 2014 NOMICO-SOCIALE DEL TERRITORIO. INDICATORI DI RISULTATO MISSIONE:011 COMPETITIVITA DEL TERRITORIO LINEA PROGRAMMATICA: CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DI SINERGIE INTERISTITUZIONALI UTILI PER LA PROMOZIONE E LA CRESCITA ECONOMICO-SOCIALE DEL TERRITORIO AZIONE: TURISMO Inctore Tipologi Unit Grdo coinvolgimento dei soggetti istituzionli che livello locle si occupno lvoro e formzione clcolo Quntità N N. inizitive d relizzre nell nno 7 Fonte Cos ggregzione territorile Trget Relizzzione lmeno 1 evento promozione delle e volte fvorire l inserimento ed il reinserimento dei lvortori; Gestione lmeno 3 incontri progrmmzione e convisione con gli ttori coinvolti. Relizzzione un bnc drti comune per l vulgzione inizitive

8 Inctore Rfforzmento dell ttività comuniczion e MISSIONE:011 COMPETITIVITA E SVILUPPO DELLE IMPRESE LINEA PROGRAMMATICA: MARKETING TERRITORIALE AZIONE: COORDINAMENTO FESTE DEL VINO CASTAGNA E OLIO Tipologi Unit clcolo Qulità n N. incontri presentzion e delle feste Fonte Rilevzion e Cos ggregzion e dell Ente Trget Orgnizzzion e n. 3 incontri presentzione delle feste dei prodotti Inctore Grdo coinvolgimento del tessuto imprentorile locle Livello formzione specilistic Livello promozione del ptrimonio culturle, rtistico e nturlistico e delle peculirità e tipicità enogstronomich e MISSIONE:011 COMPETITIVITA E SVILUPPO DELLE IMPRESE LINEA PROGRAMMATICA: MARKETING TERRITORIALE AZIONE: TURISMO Tipologi Unit clcolo Quntità N. N. imprese coinvolte nelle inizitive supporto e promozione del turismo Quntità N. N. inizitive formtive settore Quntità N. N. eventi promozione turistic orgnizzti rettment e dll Commercio Fonte Rilevzion e Rilevzion e Rilevzion e Cos Il numero imprese coinvolte Il numero inizitive formtive d relizzre orgnizztiv e promozionl e Trget Coinvolgiment o lmeno 60 imprese nelle inizitive supporto e promozione del turismo Relizzzione lmeno 1 inizitiv Relizzzione lmeno 2 inizitive promozione turistic 8

9 MISSIONE:011 COMPETITIVITA E SVILUPPO DELLE IMPRESE LINEA PROGRAMMATICA: MARKETING TERRITORIALE AZIONE: MARCHIO COLLETTIVO TUSCIA VITERBESE Inctore Tipologi Unit Grdo desione del tessuto imprentorile l Mrchio Collettivo Tusci Viterbese Tsso relizzzione verifiche sul rispetto dei sciplinri Livello ffusione del mrchio collettivo Tusci Viterbese Revisione o mplimento pniere dei prodotti e dei servizi clcolo Quntità % N. imprese derenti nno 2017/n. imprese derenti nno 2016 Efficienz % N. imprese licenzitrie controllte nell nno/n. imprese licenzitrie totli Quntità N. N. eventi promozione dei prodotti del Mrchio orgnizzti rettmente dll Ente Quntità N. N. sciplinri nuovi o revisionti nno 2017/N. sciplinri nno 2016 Fonte Cos Trget L percentule incremento delle imprese coinvolte nel progetto L percentule controlli effettuti sul totle delle imprese licenzitrie orgnizztiv e promozionle L efficienz nell gestione dei sciplinri Inserimento lmeno 10 nuove imprese in qulità licenzitrie o ffilite l mrchio collettivo Tusci viterbese Relizzzione lmeno 50 verifiche tr nuovi richiedenti l licenz d uso e l ffilizione l mrchio Tusci Viterbese e le imprese già licenzitrie. Relizzzione lmeno 1 evento promozione dei prodotti del Mrchio Elborzione o revisione lmeno un sciplinre produzione o erogzione servizi 9

10 MISSIONE 011 COMPETITIVITA E SVILUPPO DELLE IMPRESE LINEA PROGRAMMATICA: QUALITA DEL LAVORO NELLE IMPRESE AZIONE: EXCELSIO 2017: INCONTRO DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO Inctore Tipologi Unit Grdo coinvolgimento delle imprese per fvorire l inserimento occupzionle clcolo Quntità N. N. imprese contttte e monitorte per le politiche ttive del lvoro Fonte Cos Trget ttrttiv Coinvolgimento n. 100 imprese contttte e monitorte nelle zioni Rete nzionle dei servizi per le politiche Attive del lvoro ed in ttività lternnz MISSIONE 011 COMPETITIVITA E SVILUPPO DELLE IMPRESE LINEA PROGRAMMATICA: QUALITA DEL LAVORO NELLE IMPRESE AZIONE: ORIENTAMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E FORMAZIONE Inctore Grdo Diffusione del Registro Alternnz scuol-lvoro Grdo coinvolgimen to delle istituzioni scolstiche e degli studenti nei percorsi lternnz Tipologi Unit Algoritm o clcolo Quntità N. N. eventi promozio ne del Registro Quntità N. N. ccor sottoscritt i con le Istituzioni scolstich e 10 Fonte Rilevzio ne Rilevzio ne Cos ttrttiv orgnizzti v dell Ente Trget Relizzzione 1 evento promozione del registro Alternnz Scuol Lvoro coinvolgendo istituzioni scolstiche d imprese Sottoscrizione lmeno 5 ccor collborzione/convenz ioni con Istituzioni scolstiche del territorio; Relizzzione lmeno 10 incontri orientmento, vulgzione e formzione per trget omogenei studenti su professioni tecnicoscientifiche in

11 Livello Formzione specilistic Qulità N. N. inizitive vulgtiv e Rilevzio ne ttrttiv collborzione con le scuole Relizzzione un ctlogo delle inizitive formtive dell Ente cmerle e dell Aziend Specile con lmeno 20 inizitive formtive e ggiornmento con cdenz lmeno trimestrle. MISSIONE 011 COMPETITIVITA E SVILUPPO DELLE IMPRESE LINEA PROGRAMMATICA: VALORIZZAZIONE E DIFFUSIONE DELL INFORMAZIONE ECONOMICA AZIONE: OSSERVATORIO ECONOMICO PROVINCIALE Inctore Livello vulgzione dell informzio ne sttistic Tipolog i Unità clcolo Qulità N. N. report economico/sttist ici relizzti nell nno 11 Fonte Rilevzio ne Cos L incisivi tà dell Ente nel tessuto economic o- provincil e Trget Relizzzione Polos; Relizzzione lmeno 4 report sttistico/econom ici sull Tusci viterbese MISSIONE 011 COMPETITIVITA E SVILUPPO DELLE IMPRESE LINEA PROGRAMMATICA: RAFFORZARE IL POSIZIONAMENTO DELLE IMPRESE DELLA TUSCIA SUI MERCATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI IN RACCORDO CON LA TUTELA DEL MADE IN ITALY AZIONE: NUOVA IMPRESA, PLACEMENT E ORIENTAMENTO Inctore Grdo vulgzione delle inizitive reltive l plcement ed orientmento Tipolog i Unità clcolo Fonte Cos Quntità N. N. inizitive vulgzione progetti sostegno dell utoimprentori lità Rilevzio ne Il grdo ttrtti vit dell Ente Trget Relizzzione un evento promozione del progetto crescere imprentori ; Relizzzione

12 Grdo coinvolgime nto plte studenti Formzione specilistic in mteri creto Quntità N. N. utenti coinvolti nelle ttività certificzione delle competenze e supporto l plcement Quntità N. N. inizitive formtive decte lle strtup in mteri creto Rilevzio ne Rilevzio ne Cpcità orgnizzti v e ttrttiv Cpcità ttrttiv un percorso specilistico e formzione decto i NEET Grnzi Giovni Coinvolgime nto lmeno 30 utenti, già in possesso del plom scuol superiore e/o provenienti d percorsi ITS, nelle ttività sportello finlizzte ll certificzione delle competenze e supporto l plcement Relizzzione 5 incontri formtivi informtivi decti lle strt up in mteri creto 12

13 MISSIONE 011 COMPETITIVITA E SVILUPPO DELLE IMPRESE LINEA PROGRAMMATICA: RAFFORZARE IL POSIZIONAMENTO DELLE IMPRESE DELLA TUSCIA SUI MERCATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI IN RACCORDO CON LA TUTELA DEL MADE IN ITALY AZIONE:SPORTELLO PROMOZIONE RETI DI IMPRESA Inctore Tipologi Unità Livello ffusione reti impres clcolo Quntità N. N. contrtti rete per cui è stto fornito supporto ll costituzione Fonte Cos Trget orgnizztiv Supporto e consulenz per l costituzione lmeno 3 contrtti rete MISSIONE 011 COMPETITIVITA E SVILUPPO DELLE IMPRESE LINEA PROGRAMMATICA: RAFFORZARE IL POSIZIONAMENTO DELLE IMPRESE DELLA TUSCIA SUI MERCATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI IN RACCORDO CON LA TUTELA DEL MADE IN ITALY AZIONE:PROMOZIONE DIGITAL MARKETING Inctore Tipologi Unità Grdo coinvolgimento delle imprese nei servizi promozione e relizzzione interventi gitl economy Formzione specilistic clcolo Quntità N. N.imprese coinvolte Quntità N. N. tirocini formtivi ttivti Fonte Cos Trget Cpcità ttrttiv Cpcità orgnizztiv Coinvolgimento lmeno 50 imprese nelle ttività formtive, informtive e supporto. Attivzione lmeno 10 tirocini 13

14 MISSIONE 011 COMPETITIVITA E SVILUPPO DELLE IMPRESE LINEA PROGRAMMATICA: RAFFORZARE IL POSIZIONAMENTO DELLE IMPRESE DELLA TUSCIA SUI MERCATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI IN RACCORDO CON LA TUTELA DEL MADE IN ITALY AZIONE:PROMOZIONE DELL AGROALIMENTARE Inctore Cmpgn vlorizzzion e dei prodotti DOP e IGP Cmpgn monitorggio sui principli fitofgi de cstgno Tipologi Unità clcolo Quntità N. N. inizitive vlorizzzion e dei prodotti DOP e IGP orgnizzte dll Commercio Quntità N. N. inizitive monitorggio e ffusione delle informzioni 14 Fonte Cos Trget Rilevzion e Rilevzion e Il grdo incisività nell vlorizzzion e dei prodotti Il grdo incisività nelle ttività stuo e monitorggio Relizzzion e lmeno 1 inizitiv promozione dei prodotti DOP e IGP Tusci Viterbese Relizzzion e lmeno un ciclo monitorggio sui principli fitofgi del cstgno e relizzzione lmeno un ttività ffusione delle informzioni fferenti le filiere del nocciolo e cstgno; cquisizione rett d un cmpione lmeno 20 cstnicoltori informzioni sugli spetti quliquntittivi produzione cstnicol dell nnt grri

15 MISSIONE 011 COMPETITIVITA E SVILUPPO DELLE IMPRESE LINEA PROGRAMMATICA: RAFFORZARE IL POSIZIONAMENTO DELLE IMPRESE DELLA TUSCIA SUI MERCATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI IN RACCORDO CON LA TUTELA DEL MADE IN ITALY AZIONE:SOSTEGNO AD INIZIATIOVE DI ENTI ED ORGANISMI DIVERSI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO Inctore Livello vlorizzzion e del territorio Tipologi Unità clcolo Quntità N. N. inizitive vlorizzzion e del territorio comprtecip te o sostenute dll Ente cmerle Fonte Cos Trget Rilevzion e Il grdo incisività nell vlorizzzion e dei prodotti Sostegno economico/finnz i fin e/o gestionle lmeno 1 inizitiv promozione del territorio Inctore Attività supporto ll rete locle dei SUAP MISSIONE 012 INIZIATIVE PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO LINEA PROGRAMMATICA: SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA AZIONE: SUAP Tipologi Unit clcolo Qulità N. N. inizitive seminrili e incontri pprofonment o Fonte Cos Trget Rilevzion e promuovere lo strumento semplificzion e Relizzzione n. 2 percorsi formzione decti lle ctegorie professionli, ssocizioni ctegori e genzie per le imprese che intergiscono con i SUAP; Relizzzione lmeno 7 incontri perioci ggiornment o 15

16 Attività vulgzion e informzion i utili ll rete SUAP Quntità N. N. conttti e strumenti vulgzione delle informzioni Rilevzion e comuniczione Produzione e ffusione rett ll rete SUAP lmeno 30 infonews MISSIONE 012 REGOLAZIONE DEI MERCATI LINEA PROGRAMMATICA: SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA AZIONE: SERVIZI INNOVATIVI Inctore Tipologi Unit Grdo ffusione dei spositivi firm gitle e SPID clcolo Efficienz N. N. spositivi firm gitle rilsciti Fonte Cos Trget Il grdo efficienz dell ente nel procemento rilscio Rilscio n spositivi firm gitle e Identità Digitli MISSIONE 012 REGOLAZIONE DEI MERCATI LINEA PROGRAMMATICA: INIZIATIVE PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO AZIONE: CONCILIAZIONE ARBITRATO E TUTELA DELLA PROPRIETA INDUSTRIALE Inctore Tipologi Unit Grdo ffusione cultur brevettule Grdo ffusione del servizio mezione clcolo Quntità N. N. inizitive promozione cultur brevettule Quntità N. N. inizitive in mteri mezione Fonte Cos Trget vulgtiv orgnizztiv Orgnizzzione lmeno un inizitiv su ptent box o su finnzimenti reltivi ll proprietà industrile Orgnizzzione un evento promozione e vulgzione del servizio mezione nche mente incontri mirti presso gli Istituti universitri 16

17 MISSIONE 012 REGOLAZIONE DEI MERCATI LINEA PROGRAMMATICA: INIZIATIVE PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO AZIONE: VIGILANZA DEL MERCATO SULLA BASE DELL ACCORDO MISE- UNIONCAMERE Inctore Tsso relizzzion e dei controlli Tipologi Unit clcolo Qulità N. N. controlli effettuti/n controlli previsti dll ccordo MISE/Unioncmer e Fonte Rilevzion e Cos L efficienz dell Ente Trget Relizzzion e 2 ispezioni con 8 controlli visivi, 8 documentli ed 1 prelievo per ciscun settore dei giocttoli ed elettrico; 1 ispezione per i spositivi protezione invidule con 4 controlli visivi e 4 documentli MISSIONE 16 COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO LINEA PROGRAMMATICA: RAFFORZARE IL POSIZIONAMENTO DELLE IMPRESE DELLA TUSCIA SUI MERCATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI IN RACCORDO CON LA TUTELA DEL MADE IN ITALY AZIONE:INTERNAZIONALIZZAZIONE Inctore Tipologi Unit Algoritm o clcolo Fonte Cos Trget Grdo coinvolgimento delle imprese nei percorsi internzionlizzzio ne Livello formzione specilistic Quntità N. N. imprese coinvolte Quntità N. N. inizitive formtive Rilevzion e Rilevzion e Cpcità ttrttiv Cpcità orgnizztiv dell Ente Coinvolgimento lmeno 80 imprese nei percorsi formtivi/informtion e supporto ll internzionlizzzio ne Relizzzione lmeno 3 inizitive formtive 17

18 MISSIONE 32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LINEA PROGRAMMATICA: VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL ENTE CAMERALE QUALE PUNTO SINGOLO DI CONTATTO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI AZIONE:SPORTELLI E SERVIZI DEDICATI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI Inctore Grdo coinvolgimen to degli stkeholders Tipologi Unit clcolo Qulità N. N.stkeholde rs coinvolti Fonte Cos Trget Rilevzio ne Incisività nell ottic semplificzio ne Gestione conttti con lmeno 1000 imprese/profession isti MISSIONE 32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LINEA PROGRAMMATICA: VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL ENTE CAMERALE QUALE PUNTO SINGOLO DI CONTATTO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI AZIONE:COMUNICAZIONE E TRASPARENZA Inctore Implementzion e cpcità comuniczione dell Ente Tipologi Unit clcolo Qulità N. N.inizitive rette gli stkeholder s 18 Fonte Cos Trget Rilevzion e Incisività nell ottic semplificzion e migliormenti dei servizi Relizzzion e nuovo portle Tusci Welcome; umento del 50% dei numeri redtti newsletter; umento del 5% conttti newsletter; degumento sezione trsprenz del sito istituzionle l rinnovto TU D.Lgs.vo

19 33/2013 come moficto dl D.Lgs.vo 97/2016 MISSIONE 32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LINEA PROGRAMMATICA: PROMOZIONE DELL EFFICIENZA E SEMPLIFICAZIONE DEI SERVIZI AZIONE:RECUPERO DIRITTO ANNUALE E CREDITI CAMERALI Inctore Tipologi Unit clcolo Fonte Cos Trget Grdo recupero posizioni debitorie Qulità N. N.inizitive recupero 19 migliorre il grdo riscossione Azioni recupero retto del ritto nnule nei confronti tutte le posizioni per le quli è presente l PEC ttiv. Anlisi tutte le posizioni debitorie ttive l 31/12/2016 ed ttivzione delle zioni recupero; Emissione dei processi verbli ccertmento nei confronti delle posizioni morose 2014 e società 2015 reltivmente lle quli è sponibile l PEC.

20 MISSIONE 32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LINEA PROGRAMMATICA: PROMOZIONE DELL EFFICIENZA E SEMPLIFICAZIONE DEI SERVIZI AZIONE:FUNDRAISING Inctore Tipologi Unit clcolo Fonte Cos Trget Grdo progettzione Efficienz N. N.progetti presentti vlere sui finnzimenti europei gestione rett o fon strutturli progettule Presentzione lmeno 5 progetti vlere sui finnzimenti gestione rett o fon strutturli MISSIONE 32 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LINEA PROGRAMMATICA: CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DI SINERGIE INTERISTITUZIONALI UTILI PER LA PROMOZIONE E LA CRESCITA ECONOMICO-SOCIALE DEL TERRITORIO AZIONE: COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEI SERVIZI CAMERALI AD ELEVATA SPECIALIZZAZIONE Inctore Tipologi Unit clcolo Fonte Cos Trget Cpcità vulgzione dei servizi cmerli Quntità N. Numero inizitive vulgzione relizzte nell nno orgnizztiv ed ttrttiv Relizzzione n. 3 incontri intersciplinri in presenz e/o in videoconferenz; Relizzzione lmeno 1 inizitiv presentzione dell Ente cmerle, dei servizi e delle utilità per le imprese 20

21 INDICATORI ECONOMICI INDICATORI ECONOMICO PATRIMONIALI 2017 Inctore Equilibrio economico gestione corrente % Incidenz costi strutturli % Interventi economici per impres ttiv* % Equilibrio economico finnzirio Incidenz delle spese funzionmento rispetto l totle dei costi struttur % Riscossione spontne ritto nnule % Unità rpporto clcolo Oneri bilncio correnti/prove consuntivo nti correnti Oneri correnti - bilncio interventi consuntivo economici/ Proventi correnti Interventi economici /n. imprese ttive l 31/12 costi struttur (l netto imposte e tsse, quote ssocitive e conferimento llo Stto/Proventi correnti (l bilncio consuntivo bilncio consuntivo costo spese bilncio funzionmento consuntivo /totle degli oneri correnti l netto degli interventi economici riscossione spontne ritto nnule/ritt o nnule Fonte bilncio consuntivo Trget Trget preconsuntivo 2016 Ince Trget Cos L'incidenz degli oneri correnti rispetto i proventi correnti 116,87 100,08 119,82 117,5 l'incidenz dei costi struttur rispetto i proventi correnti 110,68 94,08 115, Il vlore meo degli interventi economici per impres ttiv 9,00 8,93 5,31 5,31 L'incidenz dei costi struttur derivnti dlle ttività proprie dell'ente rispetto i proventi correnti generti rettmente dll'ente 0,98 0,93 1,02 1,02 Incidenz del costo delle spese funzionmento rispetto l totle dei costi struttur 31,91 30,10 31,91 31,91 grdo riscossione spontne del ritto nnule 72,00 68,92 72,00 72,00 Not: il trget 2017 è conzionto dll intervento legisltivo che h introdotto il tglio del 50% del provento d ritto nnule fronte del tglio del 40% dell nno Il trget reltivo gli inctori Equilibrio economico gestione corrente e Incidenz costi strutturli è stto determinto presumendo il riconoscimento d prte UNIONCAMERE un contributo rigità bilncio circ ,00; nel cso in cui non pervenisse lcun contributo o l del contributo fosse riconosciut per un importo verso d quello presunto, si dovrà procedere d un ggiornmento del trget. 21