ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE - "ROSA LUXEMBURG"

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1 Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z03100D9FC FATTURA 46 RILEGATURA REGISTRI 180,00 180,00 07/07/ /07/ DIEMME s.n.c. di Valsavoia C & C Z0811D95D4 FATTURA 8A BIM TELECOM ITALIA s.p.a. Servizio Clienti Business Z081277F48 ORDINE 40 LAVORI FALEGNAME 203,28 203,28 26/11/ /11/ ,00 0,00 12/12/ // GVNDNC47C21H889D GIOVINAZZO DOMENICO Z0D0F2CB6B FATTURA BERGANTINI ,97 81,97 13/05/ /05/ Spaggiari Casa editrice Z100D831E4 VIAGGIO ISTRUZIONE A TRIESTE 3570, ,49 13/02/ /04/2014 Pag. 1 di 27

2 Codice CIG Oggetto Scelta contraente CTS LeCapitali Z100D8AD6E contratto per responsabile del servizio di prevenzione e protezione anno EUROTRE S.R.L. 1120, ,00 28/01/ /12/2014 Z120D1C534 fattura , ,00 20/01/ /02/ MAGAZZINI BLECICH s.r.l. Z120DEAF58 fattura ,56 180,56 21/02/ /03/ Spaggiari Casa editrice Z120E7F123 fattura ,00 90,00 02/04/ /05/2014 Pag. 2 di 27

3 Codice CIG Oggetto Scelta contraente ME-GEARS & SERVICE Z1910FE93C fattura ORDINE 24 TONER 202,52 202,52 10/10/ /11/ CARTA & INCHIOSTRO s.a.s. Z1A0F2EC56 FATTURA FT ,33 180,33 28/11/ /11/ TELERITZ s.r.l. Z1B0D4FB4D fattura ordine 7 scarpe antinfortunistica 252,54 252,54 20/01/ /03/ I.M.P. di Scilabra Vito Z1C10BC23C FATTURA 101 S COPIE ECCEDENTI NOLEGGIO KONICA 663,85 663,85 12/09/ /09/ INFOSISTEMI s.r.l. Pag. 3 di 27

4 Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z1D102C944 SINERGIE DI SCUOLA ABBONAMENTO PDF A.S ,57 65,57 30/07/ /08/ HOMOFABER EDIZIONI S.R.L. Z1F0EC2641 FATTURA 21195V ODA CANCELLERIA 208,59 208,59 14/04/ /06/ Kratos S.p.a. Z2A0D24154 FATTURA ORDINE 2 96,14 96,14 20/01/ /03/ OFFICE DEPOT Z2C0D70E65 PROGETTO AL LUX SI DIVENTA GRANDI GENNAIO GIUGNO Associazione di promozione sociale ACMOS Z2E0E82F97 FATTURA TONER 1600, ,00 13/03/ /07/ ,17 243,17 02/04/ /05/2014 Pag. 4 di 27

5 Codice CIG Oggetto Scelta contraente ECOPRINT SNC Z2F11D51E7 FATTURA 226 E ORDINE 35 GHIACCIO SECCO 42,09 42,09 20/11/ /11/ CARTA & INCHIOSTRO s.a.s. Z350E6B413 RICEVUTA VOLO MILANO MALAGA SETTEMBRE , ,57 07/04/ /04/ CTS LeCapitali Z3710AF8AC FATTURA C CORSO AGGIORNAMENTO PER RLS 8 ORE 63,11 63,11 16/09/ /09/ B&P CONSULTING s.r.l. Z380FC9B34 FATTURA ,26 32,26 23/06/ /06/2014 Pag. 5 di 27

6 Codice CIG Oggetto Scelta contraente MNFNGL47P69F376H MANFREDI ANGELA - ditta individuale Z3B0DAF342 FATTURA ordine 5 52,00 52,00 20/01/ /02/ Spaggiari Casa editrice Z46102AC1E BIGLIETTO TRENO TORINO PARIGI BORSISTA FRANCESCA TORELLI 112,30 112,30 16/07/ /07/ AGENZIA CAMBER VIAGGI Z AA MO RINNOVO DOMINI 92,57 92,57 28/10/ /10/ ARUBA S.p.a. - Servizio Aruba.it Z490EC28C0 FATTURA ODA MATERIALE DI PULIZIA 762,69 762,69 14/04/ /05/ BOGLIANO s.r.l. Pag. 6 di 27

7 Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z4B0DE0370 FATTURA ODA N CANCELLERIA 49,00 49,00 19/02/ /03/ Spaggiari Casa editrice Z4C0E8512B FATTURA ASSISTENZA SPECIALISTICA VIAGGIO A PRAGA IL PUNTO S.C.S. 558,92 558,92 25/06/ /06/2014 Z4C113C1A5 FATTURA 2014E ,55 106,55 15/10/ /10/ Spaggiari Casa editrice Z4E11E66E8 FATTURA 4 PA 28/11/2014 ORDINE 36 STAMPA BROCHURE GRAFICACHIERESE s.n.c. di Cavagnero Giuseppe e Bianco Valentino Z50112B322 FATTURA 1PA 28/11/2014 ORDINE 26 STAMPA BROCHURE 280,00 280,00 04/12/ /12/ ,00 345,00 21/10/ /12/2014 Pag. 7 di 27

8 Codice CIG Oggetto Scelta contraente GRAFICACHIERESE s.n.c. di Cavagnero Giuseppe e Bianco Valentino Z580DDF937 FATTURA RDO n Toner e cartucce 730,70 730,70 17/02/ /03/ CARTA & INCHIOSTRO s.a.s. Z5A0DDFCB2 FATTURA ODA MATERIALE DI PULIZIA 318,93 318,93 19/02/ /03/ BOGLIANO s.r.l. Z5A0DECA98 FATTURA CORSO AGGIORNAMENTO PER RLS 60,66 60,66 19/02/ /02/ B&P CONSULTING s.r.l. Z5A10E7C5F FATTURA 8A BIM ,87 302,87 24/09/ /09/2014 Pag. 8 di 27

9 Codice CIG Oggetto Scelta contraente TELECOM ITALIA s.p.a. Servizio Clienti Business Z5C0FC9A1F FATTURA CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA 250,00 270,49 23/06/ // EUROTRE S.R.L. Z5D0E84EE3 FATTURA MANUTENZIONE OROLOGIO PILOTA 132,00 132,00 02/04/ /06/ A.S.S.O. s.r.l. Z5E0642CFC FATTURA POLIZZA R.C. E INFORTUNI A.S RUSSO LUIGI, FASOLO PAOLO, VIGLIANCO LUCA e BENAZZO VINCENZO snc Agenti RMA 3227, ,46 17/12/ /12/2014 Z5E0FC8EE5 FATTURA VOLO TORINO ROTTERDAM 182,79 182,79 02/07/ /07/ AGENZIA CAMBER VIAGGI Pag. 9 di 27

10 Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z660D41098 FATTURA CORSO PER COLLABORATORI SCOLASTICI CEMEA del PIEMONTE - Cooperativa Sociale Z660FFEEE2 FATTURA 2E VOLO A.R. TO/SHENYANG 327,87 327,87 26/06/ /06/ ,20 938,20 02/07/ /07/ PATTI TRAVEL s.r.l. Z6C0DCFEB4 Z6D0DECDC1 FATTURA STAMPA MONOGRAFIA PROG. MASTER TALENTI GRAFICACHIERESE s.n.c. di Cavagnero Giuseppe e Bianco Valentino RINNOVO COPIE AMMINISTRARE LA SCUOLA E 1 COPIA DIRIGERE LA SCUOLA EUROEDIZIONI Torino s.r.l. 360,00 360,00 19/02/ /03/ ,33 180,33 19/02/ /02/2014 Z710F9A10E SALDO FATTURA BUS PER MONTECARLO E PARCHEGGIO 1547, ,23 10/06/ /06/2014 Pag. 10 di 27

11 Codice CIG Oggetto Scelta contraente CAVOURESE autolinee s.p.a. Z720F0FF59 FATTURA ODA CANCELLERIA 295,41 295,41 08/05/ /06/ OFFICE DEPOT Z740ED5E67 PACCHETTO 10 ACCESSI CORSO AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PREGRESSA MUST SRL 286,89 286,89 16/04/ /04/2014 Z ED FATTURA 225E ordine 27 toner 76,39 76,39 27/10/ /11/ CARTA & INCHIOSTRO s.a.s. Z750D088B9 FATTURA ORDINE 3 STAMPANTE 149,80 149,80 20/01/ /04/2014 Pag. 11 di 27

12 Codice CIG Oggetto Scelta contraente Spaggiari Casa editrice Z790D66AD2 FATTURA ARGO XML per AVCP 90,00 90,00 20/01/ /03/2014 TDSCLD81B26L219J ARGO TORINO di Todisco Claudio Z82122E644 RIEPILOGO SPESE POSTALI OTTOBRE POSTE ITALIANE s.p.a. ALT Nord Ovest - Incassi conti di credito Z870FC8F29 FATTURA 1 E VOLO TO PAPEETE 105,72 105,72 10/12/ /12/ , ,57 02/07/ /07/ PATTI TRAVEL s.r.l. Z8811BEF6E SPESE POSTALI GIUGNO POSTE ITALIANE s.p.a. ALT Nord Ovest - Incassi conti di credito 6,46 6,46 25/11/ /11/2014 Pag. 12 di 27

13 Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z89114DBCB FATTURA 2 PA ORDINE 28 STMPA MANIFESTI POSTER GRAFICACHIERESE s.n.c. di Cavagnero Giuseppe e Bianco Valentino Z8C10E7C1F FATTURA 8A /9/2014 BIMESTRE TELECOM ITALIA s.p.a. Servizio Clienti Business Z8C10E7D1A FATTURA 8A BIM TELECOM ITALIA s.p.a. Servizio Clienti Business Z8C115824D FATTURA 834 FE ODA CANCELLERIA 1080, ,00 21/10/ /12/ ,26 169,26 24/09/ /09/ ,28 78,28 24/09/ /09/ ,84 541,84 22/10/ /11/ Kratos S.p.a. Z8E0DDFEF2 FATTURA ODA MATERIALE DI PULIZIA 13,20 13,20 19/02/ /03/2014 Pag. 13 di 27

14 Codice CIG Oggetto Scelta contraente BOGLIANO s.r.l. Z940F8CBEC FATTURA ORDINE MEPA N CANCELLERIA 238,45 238,44 06/06/ // OFFICE DEPOT Z941230B79 FATTURA SPESE POSTALI SETTEMBRE POSTE ITALIANE s.p.a. ALT Nord Ovest - Incassi conti di credito Z9911A9ECF FATTURA SPESE POSTALI LUGLIO POSTE ITALIANE s.p.a. ALT Nord Ovest - Incassi conti di credito 60,67 60,67 17/12/ /12/ ,32 47,32 28/11/ /11/2014 Z9C10B77E7 FATTURA ORDINE NOTEBOOK E MATERIALE INFORMATICO 369,00 369,00 29/09/ /10/2014 Pag. 14 di 27

15 Codice CIG Oggetto Scelta contraente F.T.L. INFORMATICA di ZICARI GIORGIO Z9F0F39F55 COMPENSO SPORTELLO ASCOLTO PSICOLOGICO A.S INTEGRAZIONE GIUGNO 2014 ZNLPRZ52H61L219I ZANELLA PATRIZIA ZA30F9498B FATTURA LAVORI IDRAULICI 135,48 135,48 10/06/ /06/ ,00 100,00 09/06/ /06/2014 BSCMRC68C05L219U DITTA BISCOLA IMPIANTI ZA90D2413E FATTURA ordine 4 422,05 422,05 20/01/ /03/ OFFICE DEPOT ZAB101665F FATTURA ELETTRONICA 4E ODA REGISTRI DEL PROFESSORE Spaggiari Casa editrice 436,80 436,80 16/07/ /07/2014 Pag. 15 di 27

16 Codice CIG Oggetto Scelta contraente ZAE0D8305B VIAGGIO ISTRUZIONE A PRAGA 52235, ,53 28/01/ /05/ PATTI TRAVEL s.r.l. ZAF10E7BC0 FATTURA 8A BIMESTRE TELECOM ITALIA s.p.a. Servizio Clienti Business ZAF11D96B8 FATTURA 8A BIM TELECOM ITALIA s.p.a. Servizio Clienti Business ZB210BC277 FATTURA 102 S COPIE ECCEDENTI NOLEGGIO KYOCERA 95,08 95,08 24/09/ /09/ ,67 94,67 25/11/ /11/ ,03 21,03 12/09/ /09/ INFOSISTEMI s.r.l. ZB30EA271F FATTURA ADESIONE CORSO AGGIORNAMENTO VALUTAZIONE DI ALUNNI CON BES 87,05 87,05 03/04/ /04/2014 Pag. 16 di 27

17 Codice CIG Oggetto Scelta contraente AIDEM s.r.l. ZB40D4F86B FATTURA ordine 6 altoparlanti DRM INFORMATICA s.a.s. di D' Andrea Gino & C. ZB40E6D553 FATTURA RDO ACQUISTO N. 9 PC 84,00 84,00 20/01/ /02/ , ,48 08/05/ /07/ BELLUCCI s.r.l. ZB510F4176 FATTURA 165 E ORDINE 22 CARTA 421,50 421,50 10/10/ /11/ CARTA & INCHIOSTRO s.a.s. ZBB VOLO TORINO ROTTERDAM A-R BORSISTA NDOJA VIOLA 286,89 286,89 29/07/ /08/2014 Pag. 17 di 27

18 Codice CIG Oggetto Scelta contraente AGENZIA CAMBER VIAGGI ZBB11A974E ABBONAMENTO COPIE NOTIZIE DELLA SCUOLA E 1 COPIA ESPERIENZE AMM.VE TECNODID 209,02 209,02 11/11/ /11/2014 ZBD11260BD FATTURA 5E PACCHETTO VOLO SOGGIORNO RILASCIO VISTO E POLIZZA SANITARIA 3234, ,87 10/10/ // PATTI TRAVEL s.r.l. ZC311D963A FATTURA 8A BIM TELECOM ITALIA s.p.a. Servizio Clienti Business ZC60E98C6D FATTURA ORDINE 12 CAMICI ESTIVI 360,66 360,66 26/11/ /11/ ,88 348,88 03/04/ /05/2014 CHTDHH72P51Z352S I.GEN PROFESSIONAL di CHTIOUI DHOUHA Pag. 18 di 27

19 Codice CIG Oggetto Scelta contraente ZC60ED1E39 FATTURA BUS PER FINALE LIGURE 423,77 423,77 10/06/ /06/ A.T.A.V. VIGO s.p.a. ZC90F8EDD1 FATTURA ORDINE 14 LIBRETTI SCOLASTICI Bi.H.Erre s.a.s. di Stefano Rozzoni e c. ZCB0E1FB63 FATTURA , ,00 10/06/ /07/ ,00 200,00 04/03/ /03/2014 BSCMRC68C05L219U DITTA BISCOLA IMPIANTI ZCF0E49634 FATTURA ORDINE 10 RIPARAZIONE PAVIMENTO PALESTRA 210,00 210,00 17/03/ /05/ FAMA' LINOLEUM s.n.c. ZD20E7B80E FATTURA RDO LAMPADE PER VIDEOPROIETTORE 270,00 270,00 09/04/ /06/2014 Pag. 19 di 27

20 Codice CIG Oggetto Scelta contraente COPISISTEM srl ZD30FC8F0E ZD FATTURA VOLO TORINO SALT LAKE CITY BORSISTE CEDDIA ALICE HAJ EID MRIAM AGENZIA CAMBER VIAGGI VOLO AMSTERDAM TORINO RIENTRO ANTICIPATO BORSISTA ZEZZA EDOARDO AGENZIA CAMBER VIAGGI 2524, ,59 02/07/ /07/ ,15 131,15 29/07/ /08/2014 ZD41113AEA PARCELLA VISITE MEDICHE PER A.S ,84 712,84 27/10/ /10/2014 PGGFNC60D26L219Y DR. FRANCO PUGGIONI ZD611766FD FATTURA 3 PA ORDINE 30 REALIZZAZIONE GRAFICA POSTER 150,00 150,00 10/11/ /12/2014 Pag. 20 di 27

21 Codice CIG Oggetto Scelta contraente GRAFICACHIERESE s.n.c. di Cavagnero Giuseppe e Bianco Valentino ZD70D3AAB0 FATTURA SINERGIE di SCUOLA abbonamento anno ,98 40,98 20/01/ /02/ HOMOFABER EDIZIONI S.R.L. ZE40DD1D16 FATTURA RDO ACQUISTO CARTA 486,00 486,00 12/02/ /03/ CARTA & INCHIOSTRO s.a.s. ZE40F583A7 POL CIG ZE40F583A7 POLIZZA PATRIMONIO FURTO E INCENDIO RUSSO LUIGI, FASOLO PAOLO, VIGLIANCO LUCA e BENAZZO VINCENZO snc Agenti RMA 1127, ,05 09/06/ /06/2014 ZE810AFE38 FATTURA EDT 2014 AGGIORNAMENTO 261,00 261,00 16/09/ /09/ INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l. Pag. 21 di 27

22 Codice CIG Oggetto Scelta contraente ZE90FEAF43 FATTURA ODA TONER 272,40 270,91 02/07/ /08/ CARTA & INCHIOSTRO s.a.s. ZEA0DC8C9D FATTURA CORSO DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO 1733, ,61 19/05/ /05/ REAL TORINO HOCKEY CLUB ZEE1020B80 FATTURA ELETTRONICA 4E REGISTRI DI CLASSE SPECIALI Spaggiari Casa editrice 277,39 277,39 22/07/ /07/2014 ZEE11D960D FATTURA 8A BIM TELECOM ITALIA s.p.a. Servizio Clienti Business ZF310FC2ED FATTURA ORDINE 23 MATERIALE DI PULIZIA 95,08 95,08 25/11/ /11/ ,79 765,79 10/10/ /11/2014 Pag. 22 di 27

23 Codice CIG Oggetto Scelta contraente BOGLIANO s.r.l. ZF410E7CB3 FATTURA 8A BIM TELECOM ITALIA s.p.a. Servizio Clienti Business ZF90E1F237 noleggio fotocopiatrice a colori gennaio - agosto 2014 e copie colori 95,08 95,08 24/09/ /09/ , ,91 04/03/ /11/ INFOSISTEMI s.r.l. - AGGIUDICATARIO Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z03094CA0F corsi aggiornamento anticendio e primo soccorso 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 850, ,98 28/03/ /05/2013 Pag. 23 di 27

24 Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente EUROTRE S.R.L. Z160B81F1A noleggio fotocopiatrice sala docenti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2765, ,77 19/09/ // INFOSISTEMI s.r.l. Z200C832DD FATTURA ,00 136,00 26/11/ /03/ Spaggiari Casa editrice Z48C40EF9 STAMPA MONOGRAFIA PROG. COMENIUS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GRAFICACHIERESE s.n.c. di Cavagnero Giuseppe e Bianco Valentino Z580BD9273 acquisto videoproiettori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 840, ,00 11/11/ /01/ ,00 878,00 06/11/ /01/2014 Pag. 24 di 27

25 Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente F.T.L. INFORMATICA di ZICARI GIORGIO Z F contratto anno AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1120, ,00 25/02/ // EUROTRE S.R.L. Z910D07BAE MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MANFREDI ANGELA - ditta individuale MNFNGL47P69F376H MANFREDI ANGELA - ditta individuale Z930BA2EF3 progetto assistenza specialistica allievi disabili PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 3093,00 30,93 04/06/ // 4279, ,98 18/12/ // IL PUNTO S.C.S. ZA00C39595 canone noleggio fotocopiatrice KM AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 1152,00 640,00 07/11/ /08/2014 Pag. 25 di 27

26 Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente INFOSISTEMI s.r.l. ZA609D139B progetto Pensami adulto e compente a.s progettazione percorsi inserimento tirocini lavoro alunni disabili 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO IL NODO FORMAZIONE CONSULENZA E RICERCA c.s.c.s. 1044, ,44 01/08/ /01/2014 ZC90CF9F76 materiale informatico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO F.T.L. INFORMATICA di ZICARI GIORGIO ZD C corso formazione obbligatoria per i lavoratori - corso max 35 partecipanti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 24,00 24,00 27/12/ /01/ ,16 307,38 10/04/ /05/ EUROTRE S.R.L. ZD80D07C30 rivista Carabinieri d'italia magazine abbonamento anno AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GRUPPO EDI.COM Editoria e Comunicazione 129,51 129,51 30/12/ /02/2014 Pag. 26 di 27

27 Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente ZE70C83293 materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 241,87 241,87 26/11/ /01/ Spaggiari Casa editrice - AGGIUDICATARIO Pag. 27 di 27