Gestione ditte in contabilità separata
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- Domenica Giovanna Antonucci
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1 Tipo Documento: Mini Guida Operativa Linea Prodotto: Procedura: Area: Gecom Multi-Redditi Contabilità Modulo: Versione / Build: / - Data Inizio Validità: 15/09/2016 Classificazione: Guida Utente Titolo: GESTIONE DITTE IN CONTABILITÀ SEPARATA Gestione ditte in contabilità separata La gestione delle ditte in contabilità separata o quater si attiva ogniqualvolta sia necessario gestire la dichiarazione IVA in due o più moduli. La gestione delle ditte in contabilità separata in MULTI ha riflessi anche sulla dichiarazione dei redditi, in quanto consente, se richiesto, di compilare automaticamente il quadro della multiattività negli studi di settore. Impostazioni Dal comando ANADITTE occorre creare due o più ditte con lo stesso codice fiscale, relative alle varie attività che vengono gestite e che si tradurranno in altrettanti moduli in dichiarazione IVA. Le ditte vanno collegate tra loro entrando in ANADITTE, sulla ditta principale, nel campo Codici di gestione (Pag. 1), cliccando sull icona aggiungi posta sulla destra. Apparirà il messaggio caricamento ditte con stessa P.IVA? : rispondendo SI verranno caricate automaticamente tutte le ditte con stessa partita IVA, mentre rispondendo NO sarà possibile selezionare manualmente le ditte da collegare (compresa la ditta stessa, che dovrà occupare il primo posto). Dopo aver terminato la selezione, cliccare sull icona di salvataggio a destra. N.B. Non è possibile collegare tra loro due ditte se entrambe hanno già dei movimenti inseriti, né scollegare ditte già agganciate per poi riagganciarle. Se la sola ditta principale è già movimentata e la secondaria è completamente vuota, si possono collegare senza problemi. Se invece la principale fosse completamente vuota e la secondaria movimentata, è possibile collegarle solo nel caso in cui siano semplificate o nel caso in cui, essendo ordinarie, si vadano a impostare entrambe con il campo Mov. su principale non flaggato. In nessun caso, invece, si possono collegare due ditte entrambe già movimentate, che quindi hanno necessariamente dei clienti o fornitori già agganciati. Di conseguenza, non si possono nemmeno scollegare ditte già collegate per poi ricollegarle, perché ciò che nel frattempo venisse registrato sulla ditta secondaria provocherebbe un disallineamento nelle codifiche dei clienti e fornitori. 1
2 La stessa tabella è visibile entrando sulla ditta secondaria, ma in tal caso non è modificabile (non sono abilitate le icone sulla destra) Molto importante è il campo Mov. su principale. Si presentano le seguenti casistiche: Se le ditte collegate sono semplificate, il campo non ha rilevanza e pertanto non è abilitato; Se le ditte sono ordinarie e si vogliono gestire in modo unificato i partitari e le chiusure contabili, occorre che il campo Mov. su principale sia flaggato su entrambe le ditte (impostazione di default). Ciò implica che fisicamente tutti i movimenti contabili delle ditte secondarie confluiscono sulla principale, quindi volendo lanciare un partitario è necessario farlo dalla ditta principale, ed esso conterrà i movimenti di entrambe le ditte senza possibilità di distinguerli. Anche le chiusure contabili andranno eseguite dalla sola ditta principale. Questa impostazione non è possibile quando una delle ditte è professionista e le altre no. Se le ditte sono ordinarie e si vogliono i partitari e le chiusure contabili divise, occorre che il campo Mov. su principale, per entrambe le ditte sia privo di flag. Ciò implica che sarà possibile richiamare i partitari dalle singole ditte, contenenti i movimenti di quella singola ditta. Anche le chiusure contabili dovranno essere effettuate separatamente. Sarà comunque possibile ottenere un partitario unificato utilizzando il comando MQUATER, da eseguire in capo alla ditta principale. Questa impostazione è obbligatoria qualora una delle ditte sia professionista e le altre no. N.B. Non è possibile, per le ditte ordinarie, variare in corso d opera il parametro Mov. su principale. Per la precisione, non è possibile fare tale variazione se già la ditta secondaria contiene dei movimenti. Se è stata movimentata solo la ditta principale, invece, si è ancora in tempo per fare un eventuale variazione. Liquidazioni e dichiarazione iva Per ottenere le liquidazioni IVA di una ditta quater occorre lanciare il comando REGIVA indicando la sola ditta principale: in automatico, verranno stampati tutti i registri e le liquidazioni delle singole ditte, e in coda a ogni mese/trimestre comparirà anche la liquidazione riepilogativa (se si vogliono le liquidazioni senza i registri, è sufficiente indicare S su stampa solo liquidazioni IVA ). Se la ditta diventa quater solo a partire da un certo anno, mentre negli anni precedenti esisteva solo come ditta singola, e dovesse riportarsi un credito IVA dall anno precedente, occorre riportare manualmente questo credito in 2
3 GEPROI, nella sezione Progressivi versamenti IVA, cliccando sul bottone Riepilogativo, sul campo Credito IVA inizio anno, come nell esempio, dove è stato inserito un credito di Se tale credito risulta trasferito, in tutto o in parte, in F24, tale importo trasferito va riportato nella sezione Crediti/debiti netti crediti utili, sempre sul bottone Riepilogativo, nella colonna Crediti trasferiti, in corrispondenza del primo mese o trimestre. Per quanto concerne la dichiarazione IVA, al momento del ricalcolo (da effettuarsi col comando TRADATxx o, dall interno di GIVAxx, con la funzione Ricalcolo da archivi contabili ), questa sarà creata automaticamente con due o più moduli, senza bisogno di ulteriori accorgimenti. 3
4 Aspetti contabili Indipendentemente dall impostazione del parametro Mov. su principale presente in ANADITTE / Codici di gestione (Pag. 1), sarà sempre possibile ottenere una situazione contabile sia separata (per singola ditta) sia unificata. È sufficiente agire sul parametro Raggruppamento per ditte quater presente all interno del bottone parametri del comando INQSIT (interrogazione situazione contabile ordinarie) o INQSITS (interrogazione situazione contabile semplificate), così come nel folder opzioni del comando MSIT (stampa situazione contabile ordinarie) o MSITS (stampa situazione contabile semplificate). L opzione Raggruppamento per ditte quater S va attivata dalla sola ditta principale, e dà luogo al bilancio unificato per tutte le ditte collegate; l opzione N si può attivare dalle singole ditte e restituisce i valori di bilancio di quella singola attività. Se nell anagrafica della ditta è flaggato il parametro Mov. su principale, il bilancio separato si può ottenere ma ovviamente la sua attendibilità è limitata alla sola parte economica, in quanto essendo la procedura delle chiusure contabili unica per tutte le ditte, i saldi patrimoniali che si riportano di anno in anno non saranno suddivisibili per singole attività, cosa che invece avviene per le ditte prive del suddetto flag. 4
5 A livello di trasferimento dei dati contabili in UNICO (dove esisterà una sola anagrafica collegata alla ditta principale di MULTI), se alle diverse ditte componenti la contabilità separata sono associati diversi codici ATECO, dal comando TRA740/750/760 sarà possibile utilizzare la scelta Trasferimento multiattività che automaticamente compilerà la sezione Y degli studi di settore (sempre che i ricavi della ditta secondaria superino il 30% dei ricavi totali) sulla base dei ricavi imputati alle singole attività. 5
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