MSTIVA Con questo programma è possibile eseguire stampe di controllo per verificare quanto trasferito dal programma nei vari quadri.

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1 education 2011 Promemoria dichiarazione iva Verificare la tabella PERSON11. Chi ha attivato le aliquote standard per l anno 2010 ha già la correlazione predisposta. E opportuno comunque entrare nella tabella e confermarla. Modalità di trasferimento dei dati Possono essere trasferiti in tempo reale, cioè senza aver stampato in definitiva i registri iva. In gesarc archivio tabelle scelta (trattamento iva in tempo reale) deve esserci sì. Per il trasferimento eseguire il comando TRADAT11, da ditta a ditta, oppure entrare direttamente in GIVA11 ed eseguire il ricalcolo da archivi contabili. Trasferimento quadro VH Verificare in gesarc gestione tabelle scelta (controllo versamenti quadro H con F24). In presenza di S o I la procedura controlla la gestione dell F24. Il tributo deve essere automatico, stampato o chiuso. Diversamente la procedura lo considera non versato. Con N non effettua alcun controllo e travasa i dati dalla gestione progressivi. Rigo A11 Con il bottone preleva A11 vengono riportati i dati relativi all adeguamento ai parametri del 2009, l adeguamento agli studi invece non è più richiesto. Verificare l indirizzario dei redditi digitando shift F5 dalla videata principale di GIVA11 (prima di inserire il codice ditta). MSTIVA Con questo programma è possibile eseguire stampe di controllo per verificare quanto trasferito dal programma nei vari quadri. Data Consult s.r.l. - Via Aurelia n. 3 - Vado Ligure - Savona - Tel Fax

2 GECOM MULTI STAMPE IVA PERIODICHE COMANDO DESCRIZIONE VERIVA MIVA MIVAS MDEN RIEQUA REGIVA (alternativo ai comandi di stampa precedenti) Controllo numerazione registri IVA Stampa Registri IVA (Contabilità ordinaria) Stampa Registri IVA (Contabilità semplificata) Stampa Liquidazione IVA Situazione Provvisoria Per aggiornare debiti/utilizzi IVA in F24: Inserimento debiti/utiliz. in F24: Per eseguire la registrazione contabile di chiusura iva a fine mese/trimestre: Eseguo registrazione contabile: Stampa Riepilogativo IVA Quater (solo per ditte con attiva la gestione IVA QUATER) Per aggiornare debiti/utilizzi IVA in F24: Inserimento debiti/utiliz. in F24: Per eseguire la registrazione contabile di chiusura iva a fine mese/trimestre: Eseguo registrazione contabile: Stampa Registri IVA Prima di eseguire il programma controllare: GESARC - Scelta 1 Scelta 27 - Personalizzazioni Procedura - Campo 77 (per Menu Evolution: TABE97 - Personalizzazione Generale Procedura - Campo 77) Blocca elaborazione se l F24 è errato indicare N Questo programma consente di stampare su carta bianca con un unico comando tutti i registri IVA (MIVA/MIVAS), le liquidazioni (MDEN) e gli eventuali riepiloghi (RIEQUA); è quindi alternativo ai singoli comandi. Viene aggiornato il credito/debito IVA per eventuale successiva gestione Modello F24 IVASIT Stampa Elenco Versamenti IVA GLIQIVA Calcolo liquidazioni Iva per controllo elenco versamenti IVA a video F24 Gestione Modello F24 Scelta 10 Stampa Deleghe Scelta 6 Stampa Versamenti (per controllo utilizzi dei crediti) Scelta 12 Gestione Remote Banking Scelta 13 Gestione Telematico ENTRATEL INTRA Gestione Dati Intrastat (per Menu Evolution: Elaborazione periodiche contabilità e IVA Gestione Intrastat ) Per la gestione e l invio periodico del file telematico MELEBL Gestione Black List (per Menu Evolution Stampe Iva Gestione Iva varie ) N.B.: Per la gestione di altre tipologie IVA (es. Agenzie Viaggi, Gestione Agricoltura, Art. 38, Art. 39 ecc.) consultare il manuale.

3 GECOM MULTI STAMPE IVA DEFINITIVE COMANDO DESCRIZIONE REGIVA Stampa Registri IVA Questo programma consente di stampare su carta bianca con un unico comando tutti i registri IVA (MIVA/MIVAS), le liquidazioni (MDEN) e gli eventuali riepiloghi (MRIEP/RIEQUA) nonché i sezionali. Per eseguire le stampe definitive su registri vidimati eseguire i comandi sottostanti: MIVA MIVAS MRIEP MDEN RIEQUA Stampa Registri IVA (Contabilità ordinaria) Stampa Registri IVA (Contabilità semplificata) Stampa Riepilogativo Sezionali (solo per ditte con attiva la gestione SEZIONALI IVA) Stampa Liquidazione IVA Stampa Riepilogativo IVA Quater (solo per ditte con attiva la gestione IVA QUATER) N.B.: Per la gestione di altre tipologie IVA (es. Agenzie Viaggi, Gestione Agricoltura, Art. 38, Art. 39 ecc.) consultare il manuale.

4 CHIUSURE IVA CICLO DI CHIUSURA IVA DEFINITIVO Si ricorda che con Gecom, la dichiarazione IVA annuale può essere compilata anche senza avere effettuato definitivamente le stampe dei registri IVA (prelievo dei dati in tempo reale - campo 19 compilato ad S della tabella di personalizzazione procedura). 1. MPRI 2. MIVA/S oppure REGIVA Registrare in prima nota fino al XX le fatture acquisto/vendita e i corrispettivi. Stampa definitiva registri IVA fino al XX. (se si utilizza REGIVA i comandi evidenziati ai punti 3,4,5 e 6 non devono essere eseguiti in quanto REGIVA in un unico comando esegue anche le liquidazioni). 3. MRIEP 4. MDEN 5. RIEQUA 6. MDEN 7. STIVA 8. PERSON11 9. TRADAT MSTIVA 11. GLIQIVA 12. GIVA SITDIC MIVA M74BIS STAVOL Stampare registro riepilogativo IVA (solo per ditte con sezionali). Stampa definitiva di tutte le liquidazioni periodiche compreso 4^ trimestre o 12^ mese. Stampa riepilogo liquidazioni IVA (solo per ditte IVA Quater). Stampa definitiva delle liquidazioni del 5^ trimestre e del 13^ mese. Fase obbligatoria. Stampa progressivi IVA di GEPRO: il tabulato prodotto può essere controllato per verificare l esattezza dei dati da trasferire sul modello IVA11 (Facoltativo). Controllo e personalizzazione codici IVA per prelievo dati da contabilità. Esecuzione travaso dati da contabilità. Stampa dettaglio trasferimenti per Iva 11 (Facoltativo). Calcolo liquidazioni Iva che permette di gestire a video le liquidazioni IVA contemporaneamente per più ditte e per più periodi. Gestione modello IVA11. Per le ditte in IVA-Quater compilare prima le secondarie, poi la principale. Per le ditte a credito che richiedono il rimborso, la gestione del quadro R è possibile solo dopo aver spostato l importo del credito dal rigo VX5 al rigo VX4. Chiudere le dichiarazioni (scelta 26). Stampa Situazione Dichiarazioni IVA Stampa dichiarazioni IVA su laser. Gestione e Stampa Modello IVA Art. 74 bis DPR 633/72 prevista per i soggetti dichiarati falliti. Stampa Volume d affari E possibile scegliere se determinare il volume d affari, gli acquisti e le cessioni intra, leggendo i dati dalla dichiarazione annuale dell iva, oppure in tempo reale. La stampa in tempo reale non è prevista per le ditte con Regimi IVA Speciali (Agenzie Viaggi, Gest. Agricoltura, Art. 38, Art. 39, Ventilazione ecc.). Inoltre fornisce una lista sintetica delle ditte con il relativo codice attività.

5 17. TELIVA11 Gestione Telematico IVA (Dichiarazione Autonoma) 18. GESARC Variare l anno elaborazione nella tabella 29. CHIUSURA DICHIARAZIONE IVA 11 CHIUSURA DICHIARAZIONE IVA Al termine della compilazione della dichiarazione è OBBLIGATORIO chiudere la dichiarazione (scelta 26). Con la chiusura della dichiarazione, viene ricalcolato l eventuale credito disponibile e viene trasferito il debito/credito in F24. Occorre distinguere alcuni casi particolari: Dichiarazioni con saldo a debito In presenza di saldo a debito nella dichiarazione occorre stabilire il momento in cui effettuare il versamento; per fare ciò entrare nella gestione dati anagrafici e compilare il campo Versamento iva a debito F24 e nel caso si intenda rateizzare compilare anche il campo VX1, in base alla seguente tabella Ver. F24 VX1 0 0 Pagamento del debito IVA con tributi di UNICO. Non viene generato alcun tributo in F24, verrà demandato alla gestione UNICO. 3 0 Pagamento del debito IVA con la prima scadenza utile (no rate) Viene generato il debito IVA nel mese 3 anno 2011 periodo 1 in F24. 3 n Pagamento del debito IVA con la prima scadenza utile (sì rate) Viene generato in F24 per ogni mese, nella scadenza di metà mese, l importo della rata più gli eventuali interessi. 4,5,6 0 Slittamento del versamento ad aprile, maggio o giugno (no rate) Viene generato il debito nel mese stabilito, nel periodo metà mese. 4,5,6 n Slittamento del versamento ad aprile, maggio o giugno (sì rate) Viene ricalcolato l importo del debito, maggiorandolo degli interessi per slittamento del versamento. A questo punto sono ricalcolati gli importi delle rate e vengono generati in F24 per ogni mese, nella scadenza di metà mese, l importo della rata più gli eventuali interessi. Dichiarazioni con saldo a credito Nelle dichiarazioni con saldo a credito occorre distinguere i diversi comportamenti dipendenti dai valori assegnati in GESARC Gestione Archivio ditte - "dati IVA e numerazioni" Credito IVA inizio anno campo 2 e 3, per il tipo di compensazione scelto. Data Consult s.r.l. - Via Aurelia n. 3 - Vado Ligure - Savona - Tel Fax

6 COMUNICAZIONE ANNUALE IVA Per una corretta gestione della Comunicazione Annuale Dati Iva, le stampe di verifica e i campi da controllare sono quelli riportati nelle pagine precedenti relative all Iva Annuale. Di seguito sono elencati i controlli obbligatori: GESARC Scelta 4 - Gestione Archivio Ditte - Codici di gestione Nel campo Invio comunicazione annuale IVA deve essere presente SI ed il codice dell intermediario telematico. Per la gestione vera e propria della Comunicazione Annuale Dati Iva eseguire il comando: IVACOM Comunicazione Annuale Iva Data Consult s.r.l. - Via Aurelia n. 3 - Vado Ligure - Savona - Tel Fax