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3 CHIUSURA ANNUALE I.V.A. anno 2007 I dati necessari alla compilazione della Dichiarazione Annuale IVA è possibile trasferirli (programma TRADAT08) prelevandoli o dai movimenti (in tempo reale) o dai progressivi (in tal caso è necessario aver stampato i Registri IVA in definitivo). A tale scopo bisogna indicare tramite il programma GESARC (scelta 1 - Gestione archivio tabelle) - Tabella 27 - Personalizzazione procedura scelta 1 - Personalizzazioni procedura - nel campo DICH.IVA Trattamento movimenti in tempo reale? S, nel primo caso, altrimenti N. Tale personalizzazione vale per tutte le contabilità. N O T A Gli Utenti che intendono effettuare il trasferimento in tempo reale, e che pertanto utilizzeranno solo i programmi MDEN (annuale, in provvisorio), PERSON08, TRADAT08, GIVA08 ed eventualmente MIVA08, non sono tuttavia esentati dall espletare le varie fasi operative IVA dopo la compilazione della dichiarazione. Qui di seguito elenchiamo le fasi relative alle operazioni di chiusura IVA in forma sintetica, per maggiori dettagli è opportuno consultare le note TeamSystem allegate al rilascio dei programmi (vedasi MULTI Vers ). MULTI - Note Utente 1

4 Fase 1 Generazione, per le Ditte in contabilità semplificata, dei movimenti relativi agli ammortamenti al AAAA. (vedi NOTE 1) CESP2 (Tipo di stampa D o N) Gestione cespiti / Leasing Stampe di controllo e calcolo Calcolo quote e stampa registro cespiti Accertarsi che la causale utilizzata per la generazione dei movimenti abbia il carattere A nel campo Tipo Registro. Verificare prima di procedere, nella tabella 27 - Personalizzazione procedura (GESARC scelta 1 Gestione archivio tabelle) sottoscelta 1 - Personalizzazioni procedura verificare quanto indicato al campo 10 CESPITI Controllo anno aggiornamento / stampa. Si sottolinea che in caso di ditte professioniste in semplificata i movimenti nel Registro Iva acquisti sono rilevati con la causale indicata dall Utente in fase di richiesta esecuzione del programma; mentre, il movimento nell archivio professionisti è rilevato con la causale indicata nella tabella 2 - Personalizzazione dati e conti (GESARC scelta 1 - Gestione archivio tabelle) sottoscelta 1 - Personalizzazioni dati procedura al rigo "Causale ammortamento". Verificare a tal proposito che le causali, indicate sempre nella tabella 2 - Personalizzazione dati e conti sottoscelta 1 - Personalizzazioni dati procedura al rigo "Causale ammortamento" ed al rigo "Causale plusvalenza", abbiano il parametro "L", ovvero "Altri mov. clienti", nel campo "Causale professionisti". Fase 2 Calcolo risconti di fine anno, per le Ditte in contabilità semplificata. (vedi NOTE 1) RISCONTI Elaborazioni / stampe di fine anno Elaborazioni di fine anno Calcolo risconti fine anno Il programma consente, se scelta l'opzione 2 - Calcolo definitivo, di generare in automatico i movimenti contabili relativi ai risconti attivi/passivi. Fase 3 Generazione, per le Ditte in contabilità semplificata, movimenti relativi ad eventuali beni in leasing (per tutti coloro che sono in possesso della licenza 1120 relativa alla procedura LEASING). (vedi NOTE 1) LEASING (scelta 2 Generazione scritture contabili) Gestione cespiti / Leasing Gestione cespiti Gestione beni in leasing Il programma consente, se scelta l'opzione 2 Generazione scritture contabili, di generare in automatico i movimenti contabili relativi ai risconti attivi/ratei passivi e/o alle rettifiche ai fini fiscali. Accertarsi che la causale utilizzata per la generazione dei movimenti abbia il carattere A nel campo Tipo Registro. Fase 4 Registrazione movimenti, per le Ditte in contabilità semplificata, quali Rimanenze Finali, ecc. al AAAA (vedi NOTE 1) MPRI Elaborazioni periodiche contabilità e IVA Elaborazioni e stampe prima nota Gestione prima nota 2 MULTI - Note Utente

5 Fase 5 Stampa registri IVA definitivi al 31/12/AAAA (vedi NOTE 2) MIVA Ditte ordinarie MIVA74T Agenzie viaggio ordinarie MIVA38 Carico/scarico beni usati REG39 Registro unico art. 39 (scelta 2) MIVA39 registri IVA con riferimenti al registro unico (ordinarie) MIVA39S registri IVA con riferimenti al registro unico (semplificate) Elaborazioni periodiche contabilità e IVA Elaborazioni IVA Stampa registri IVA ordinarie Stampa registro IVA agenzie di viaggio ordinarie Stampa registri IVA regime del margine Stampa registro articolo 39 ordinarie Stampa registri articolo 39 Stampa registri articolo 39 semplificate Prima di effettuare la stampa, verificare nella tabella 27 - Personalizzazione procedura (GESARC scelta 1 Gestione archivio tabelle) sottoscelta 1 - Personalizzazioni procedura quanto indicato ai campi denominati REG.IVA. Fase 6 Per le ditte (sia ordinarie che semplificate) che adottano i sezionali IVA ricordarsi di effettuare la stampa del Registro "Riepilogativo sezionali". (vedi NOTE 2) MRIEP Elaborazioni periodiche contabilità e IVA Elaborazioni IVA Stampa riepilogo sezionali MULTI - Note Utente 3

6 Fase 7 Prima di procedere alla liquidazione annuale IVA (MDEN 5^ o 13^ / RIEQUA 13^), vedi fase successiva, è consigliabile verificare nella tabella 27 - Personalizzazione procedura scelta 1 - Personalizzazioni procedura ella personalizzazione, GESARC (1 - Gestione archivio tabelle) quanto indicato al campo 47 - MDEN Calcolo credito trasferito annuale da F24 (1998)? GESARC (scelta 1 Gestione archivio tabelle) Archivi di base Personalizzazione procedura Personalizzazione generale procedura Se si è indicato S o D in presenza di credito IVA annuale trasferito in F24, nella stampa della liquidazione annuale IVA (MDEN 5^ o 13^ / RIEQUA 13^, come CREDITO ANNUALE TRASFERITO verrà esposto l'ammontare del credito IVA annuale utilizzato in compensazione e come IMPOSTA A CREDITO l'eventuale residuo credito più l'eventuale credito IVA dell'anno. Viceversa, se si è indicato N, come CREDITO ANNUALE TRASFERITO verrà esposto l'intero ammontare del credito IVA annuale trasferito e come IMPOSTA A CREDITO l'eventuale credito IVA dell'anno. Si consiglia l opzione di indicare S. Fase 8 Stampa liquidazione IVA annuale. MDEN (5^ o 13^) e/o RIEQUA (13^) Elaborazioni periodiche contabilità e IVA Elaborazioni IVA Stampa liquidazione IVA Stampa riepilogo IVA quater Attraverso la fase in oggetto l'eventuale credito IVA, da essa risultante, viene memorizzato : nei progressivi IVA (GEPRO - Gestione progressivi) 4 - I.V.A., anno in corso, tipo accumulo 1 - Progressivi versamenti iva nel campo Credito IVA fine anno. Inoltre, nel caso in cui si sia optato per la compensazione orizzontale del credito IVA annuale, viene memorizzato : nei progressivi IVA (GEPRO - Gestione progressivi) 4 - I.V.A., anno successivo, tipo accumulo 19 - Crediti / debiti netti - crediti utili nella colonna Crediti trasferiti. in gestione tributi (F24) periodo Gennaio anno successivo metà mese come Acconto di credito, inoltre, in presenza di un credito residuo dell'anno precedente, questo viene riportato come Utilizzo Esterno (questo avviene solo se alla richiesta Inserimento debiti/utiliz. in F24 si indica S). NOTA Se alla richiesta Inserimento debiti/utiliz. in F24 si indica N l'eventuale credito IVA annuale non viene trasferito nella gestione F24 (liquidazione simulata) o viene annullato nell F24 se generato in precedenza. Si ribadisce che nel prospetto l'eventuale dicitura "CREDITO ANNUALE TRASFERITO" corrisponde al credito IVA annuale utilizzato in compensazione (vedi Fase 7). Si precisa che la stampa della liquidazione annuale è un prospetto ad uso interno che non va obbligatoriamente stampata sui registri IVA. 4 MULTI - Note Utente

7 Fase 9 Personalizzazione Conti per modello IVA annuale (Campo "Suddivisione per indici" del Piano dei conti). GESARC (scelta 2 Anagrafica piano dei conti) Archivi di base Piano dei conti e causali contabili Anagrafica piano dei conti Tale personalizzazione va eseguita solo se i dati relativi alla compilazione del Quadro VA e VE (casella cessione beni strumentali) si vogliono prelevare dal saldo contabile (scelta sconsigliata). Coloro che durante l anno hanno gestito correttamente i codici di memorizzazione IVA non devono effettuare la personalizzazione. Fase 10 Controllo delle percentuali di interesse sui versamenti IVA (Campo Percentuale interesse IVA ), rispettivamente per i soggetti trimestrali, per differimento del versamento annuale IVA in sede di UNICO e per rateizzazione del versamento annuale IVA. GESARC (scelta 1 Gestione archivio tabelle) Archivi di base Piano dei conti e causali contabili Personalizzazione dati procedura Fase 11 Verifica della personalizzazione Codici IVA. PERSON08 Stampe IVA di anno Gestione IVA 2008 / 2007 Personalizzazione codici IVA2008 Fase 12 Stampa di controllo dei progressivi IVA con dettaglio del tipo IVA (Acquisti/Vendite), aliquota IVA, codice di memorizzazione IVA, ecc... (Facoltativa) MSTIVA Stampe IVA di anno Stampe di servizio Stampa progressivi IVA per codice aliquota MULTI - Note Utente 5

8 Fase 13 Travaso dati per IVA annuale (accertarsi che la stampante sia in linea). (vedi NOTE 3) TRADAT08 Stampe IVA di anno Gestione IVA 2008 / 2007 Trasferimento dati per IVA2008 La scelta se eseguire un elaborazione da contabilità aggiornata, opzione 1-Elabora (q. VA da cont. aggiorn.), oppure da contabilità da aggiornare, opzione 2- Elabora (q. VA da cont. da aggi.) è importante solo per la modalità di compilazione del quadro VA rigo A3. Prima di effettuare la fase in oggetto si consiglia di controllare quanto riportato nella tabella 27 - Personalizzazione procedura (scelta 1 - Personalizzazioni procedura) ai campi denominati DICH.IVA ed in particolare ai seguenti: Campi 13 e 16. In tali campi occorre indicare S per prelevare i dati relativi ai quadri VA e VE (casella cessione beni strumentali) dai progressivi IVA (GEPRO), N per prelevare i dati relativi ai quadri VA e VE (casella cessione beni strumentali) dai saldi contabili. Si consiglia l opzione S. Campo 15. Indicando S, ogni qualvolta viene eseguito il trasferimento vengono prelevati i dati anagrafici dall archivio Ditte sovrascrivendo pertanto ciò che è stato eventualmente inserito manualmente nella sezione Dati anagrafici, altrimenti indicando N, ogni qualvolta viene eseguito il trasferimento, i dati anagrafici, già trasferiti o inseriti manualmente, restano invariati. Si consiglia l opzione N. Campo 20. Indicando S gli importi presenti nel quadro VH colonna Importo versato vengono prelevati dalla gestione F24, altrimenti indicando N vengono prelevati dai progressivi IVA (GEPRO). Il travaso dati è effettuabile anche dal programma di gestione della Dichiarazione Annuale (GIVA08 scelta Ricalcolo da archivi contabili). Fase 14 Gestione dati (Modifica, Interrogazione, Stampa) Modello IVA annuale. GIVA08 Stampe IVA di anno Gestione IVA 2008 / 2007 Gestione modello IVA2008 Tramite la fase in oggetto le eventuali posizioni creditorie nei confronti dell'erario vengono memorizzate nei progressivi IVA (GEPRO - Gestione progressivi), in particolare : 1) L'eventuale Credito di costo per Agenzie di viaggio e ditte operanti in regime del margine (beni usati), viene memorizzato nei progressivi IVA relativi al nuovo anno d'imposta (4 - I.V.A. rispettivamente Tipo accumulo 8 - Progressivi agenzie di viaggio Tipo Iva 8 - Credito di costo e Tipo accumulo 11 - Progressivi regime del margine Tipo Iva 3 - Credito di costo) nel campo Credito inizio anno. 2) L'eventuale importo relativo al plafond disponibile per gli esportatori abituali viene memorizzato nei progressivi IVA relativi al nuovo anno d'imposta (4 - I.V.A. Tipo accumulo 10 - Progressivi per plafond Tipo plafond 1 - Plafond disponibile). Inoltre vengono memorizzati nei progressivi IVA relativi al nuovo anno d'imposta, gli importi di base per il calcolo dell'acconto IVA (GEPRO - Gestione progressivi 4 - I.V.A. Tipo accumulo 6-Importi per acconto iva). Per le Ditte che operano in regime di pro-rata la nuova percentuale di pro-rata viene memorizzata nell'archivio Ditte alla pagina 2 - Dati relativi all'attività (Pagina 2) al campo Pro rata nella seconda percentuale. 6 MULTI - Note Utente

9 Fase 15 Chiusura Dichiarazione. Dopo aver verificato l'esatta compilazione della Dichiarazione IVA annuale, è obbligatorio procedere alla chiusura della stessa digitando il tasto INVIO ( ) alla scelta Chiudi dichiarazione. GIVA08 (scelta 29 Chiudi dichiarazione) Stampe IVA di anno Gestione IVA 2008 / 2007 Gestione modello IVA2008 Tramite la chiusura della dichiarazione si avrà quanto segue : 1) L'eventuale credito IVA, risultante dal quadro VL, viene memorizzato nei progressivi IVA (GEPRO - Gestione progressivi) anno d imposta corrente (4 - I.V.A. Tipo accumulo 1 - Progressivi versamenti iva) nel campo Credito IVA inizio anno. 2) Vengono generati in automatico i tributi a credito/debito in F24 (F24 scelta 3 - Gestione tributi), si fa notare che nel caso di credito, il tributo generato con la liquidazione annuale (MDEN 13^ o 5^ / RIEQUA 13^) come Acconto di credito viene sterilizzato/bloccato (asterisco di fianco alla colonna Acc) al fine di non essere conteggiato più volte. 3) Nell'anagrafica Ditte (GESARC scelta 4 - Gestione archivio ditte) viene memorizzato alla pagina 6 - Date di aggiornamento al campo Anno chiusura IVA annuale l'anno della dichiarazione. ATTENZIONE Tutti coloro che non compilano la Dichiarazione IVA annuale (vedasi ad esempio le Aziende), in presenza di credito IVA devono provvedere manualmente a quanto riportato ai punti 1) e 3) prima di procedere alla prima liquidazione (MDEN/RIEQUA) del nuovo anno. Inoltre se il credito deve essere trasferito in tutto o in parte in F24, l'importo va inserito nei progressivi IVA (GEPRO - Gestione progressivi) anno d imposta corrente (4 - I.V.A. Tipo accumulo 19 - Crediti / debiti netti - crediti utili) nella colonna Crediti trasferiti in corrispondenza del mese 01. Fase 16 Stampa Modello IVA annuale su carta lettura facilitata. (Facoltativa) MIVA08B Stampe IVA di anno Gestione IVA 2008 / 2007 Stampa modello IVA2008 su carta bianca Fase 17 Caricamento dei fonts, ovvero dei layout di stampa, in presenza di stampa modelli IVA su laser. LOAFO08 Stampe IVA di anno Gestione IVA 2008 / 2007 Caricamento font IVA2008 per stampante laser Tale comando va eseguito solo se, nella tabella 27 - Personalizzazione procedura (GESARC scelta 1 Gestione archivio tabelle) sottoscelta 1 - Personalizzazioni procedura nel campo 36 - LASER Modalita' stampa, trattamento LAYOUT si è indicato I, altrimenti se si è indicato E non va effettuato in quanto il caricamento dei fonts avviene all atto della fase di stampa (MIVA08). L'indicazione I, e quindi l'utilizzo di questo comando, è condizionata dalla memoria RAM della stampante laser che deve essere di almeno 8 Mb. MULTI - Note Utente 7

10 Fase 18 Stampa laser Dichiarazione IVA annuale su modelli ministeriali. MIVA08 Stampe IVA di anno Gestione IVA 2008 / 2007 Stampa modello IVA2008 Si ricorda che è necessario che la Dichiarazione sia chiusa (GIVA08 scelta Chiudi dichiarazione). Fase 19 Compilazione e stampa della Dichiarazione Art.74 bis DPR 633/72 appositamente prevista per i soggetti in situazione fallimentare. M74BIS08 Stampe IVA di anno Gestione IVA 2008 / 2007 Modello IVA art.74 bis Fase 20 Stampa elenco ditte con indicazione del volume d'affari, ammontare delle cessioni ed acquisti intracomunitari. (Facoltativa) STAVOL Stampe IVA di anno Gestione IVA varie Stampa volume d affari ditte Fase 21 Stampa elenco situazione ditte Dichiarazione IVA annuale (Facoltativa) SITDIC08 Stampe IVA di anno Gestione IVA 2008 / 2007 Stampa situazione dichiarazioni IVA MULTI - Note Utente

11 Fase 22 Azzeramento dati IVA. MAZZAR (scelta 2 Contabilita semplificata/forf.) (scelta 1 Contabilita ordinaria - 1 Azzeramento parte iva) Elaborazioni / stampe di fine anno Elaborazioni di fine anno Azzeramento archivi Tale fase, in entrambe le scelte, prevede due opzioni : Azzeramento protocolli iva : tramite la quale si può scegliere se effettuare (S) o meno (N) l'azzeramento dei protocolli IVA presenti nell'archivio Ditte alla pagina Dati iva e numerazioni. Azzeramento pag.registri iva : tramite la quale si può scegliere se effettuare (S) o meno (N) l'azzeramento della numerazione delle pagine dei registri IVA, presenti nell'archivio Ditte alla pagina Dati iva e numerazioni. Attraverso la fase in oggetto nell'archivio Ditte (GESARC - scelta 4 - Gestione archivio ditte) vengono memorizzati : nella pagina 6 - Date di aggiornamento al campo Anno azzeramento parte iva l'anno della dichiarazione. nella pagina 2 - Dati relativi all'attività (Pagina 2) al campo Pro rata la seconda percentuale, che poi è quella determinata con la dichiarazione, viene riportata come prima percentuale. Fase 23 Passaggio allo storico IVA dei movimenti. (Facoltativa) MSTO (Scelta 3-Passaggio allo storico mov. iva) Gestione storico Elaborazione / gestione dati storico Passaggio allo storico / annullamento movimenti ATTENZIONE Si consiglia di procedere con la fase in oggetto solo quando si è certi di aver stampato in definitivo tutti i Registri IVA e Liquidazioni nonché di aver compilato la Dichiarazione IVA annuale. Inoltre si sottolinea che la mancata esecuzione della fase non compromette le altre procedure qui elencate. MULTI - Note Utente 9

12 Fase 24 Cambio anno di elaborazione ai fini IVA, solo dopo aver eseguito le suddette fasi per tutte le ditte. GESARC (Tabella 29 - Anno di elaborazione) Archivi di base Tabelle procedura Anno di elaborazione Fase 25 Annullamento dati parcheggio IVA anni precedenti (a condizione che gli allegati Cl./For. degli anni precedenti, anteriori all anno 2007, siano stati già stampati). (Facoltativa) Fase 26 Annullamento dati storico IVA anni precedenti (a condizione che non occorra più procedere ad alcuna stampa IVA anche se di annualità precedenti). (Facoltativa) Fase 27 Annullamento storico semplificata anni precedenti. (Facoltativa) ANNSTO (Scelta 3-Annullamento parcheggio I.v.a.) ANNSTO (Scelta 4-Annullamento storico I.v.a.). ANNSTO (Scelta 1-Annullamento storico semplificata) Gestione storico Elaborazione / gestione dati storico Annullamento storico / Parcheggio IVA Gestione storico Elaborazione / gestione dati storico Annullamento storico / Parcheggio IVA Gestione storico Elaborazione / gestione dati storico Annullamento storico / Parcheggio IVA 10 MULTI - Note Utente

13 N O T E 1 Le scritture finali, vedi fasi 1, 2, 3, e 4, possono essere effettuate anche successivamente alla chiusura annuale dell'iva. Ricordarsi in tal caso, se si è già provveduto all effettuazione del MAZZAR, di fare attenzione al protocollo IVA acquisti, se utilizzato, ed alla ultima pagina di stampa del registro acquisti (GESARC - scelta 4 - Gestione archivio ditte pagina 4 - Dati iva e numerazioni). 2 In alternativa la stampa definitiva dei registri IVA e relative liquidazioni può essere effettuata tramite il comando REGIVA, a condizione che gli stessi si stampino su fogli non vidimati. Il comando in oggetto svolge le stesse funzioni dei singoli comandi: MIVA/MIVAS - MIVA74T/ MIVA74TS - MIVA38 - MRIEP - MDEN e RIEQUA, comandi, questi, che devono essere eseguiti separatamente, in relazione al regime ed al metodo adottato da ogni singola ditta mentre, con il comando REGIVA si potranno stampare, con una unica selezione di stampa, i registri IVA e le relative liquidazioni in successione (per maggiori dettagli vedasi note MULTI del ). ATTENZIONE Per le anagrafiche ditte con attivato il Registro unico di cui all art. 39 la stampa con REGIVA non è utilizzabile. 3 Il travaso dati IVA (TRADAT08) è ripetibile, tenendo tuttavia presente che in tal caso verranno eliminate tutte le eventuali variazioni che sono state effettuate con il programma di gestione del modello IVA annuale (GIVA08). Nel caso di ditte con contabilità separate (QUATER) il travaso dati va effettuato obbligatoriamente prima per le ditte con attività secondaria e per ultimo per quella con attività prevalente. In caso contrario verrà segnalato il messaggio: Errore richiamo ditte collegate Ricalcolo non effettuato Il travaso dati è effettuabile anche dal programma di gestione della Dichiarazione Annuale (GIVA08 scelta 26 - Ricalcolo da archivi contabili). MULTI - Note Utente 11

14 Se prima di procedere alle suddette fasi, si volessero registrare le fatture del nuovo anno, ricordarsi di modificare (azzerare) nell'archivio Ditte pagina 4 - Dati iva e numerazioni i campi: Ultimo protocollo acquisti, Ultimo protocollo vendite, Ultimo protocollo autofatture; per le ditte che adottano i registri IVA sezionali (campo Numero sezionale), i protocolli Acquisti, Vendite e Autofatture per ogni sezionale; per le ditte che operano nel regime del Margine e che non adottano i registri IVA sezionali, il protocollo relativo agli acquisti tramite il tasto funzione F6=Registro iva del margine attivo al campo Ultimo protocollo vendite; per le ditte che operano nel regime del Margine e che adottano i registri IVA sezionali, i protocolli dei registri IVA dei beni usati vengono memorizzati a partire da 100; ad esempio il sezionale 00 per i registri del margine è memorizzato con codice 100, il sezionale 01 con codice 101; per le ditte che operano in base all'art. 74 TER (Agenzie viaggio) e che non adottano i registri IVA sezionali, i protocolli dei registri IVA art. 74 TER tramite il tasto funzione F6=Registro iva art. 74 ter attivo al campo Ultimo protocollo vendite; per le ditte che operano in base all'art. 74 TER (Agenzie viaggio) e che adottano i registri IVA sezionali, i protocolli dei registri IVA art. 74 TER vengono memorizzati a partire da 200; ad esempio il sezionale 00 per i registri IVA art. 74 TER è memorizzato con codice 200, il sezionale 01 con codice 201. Attenzione : è sconsigliato stampare i registri IVA definitivi del nuovo anno senza prima aver effettuato le fasi MAZZAR e cambio anno (GESARC - scelta 1 - Gestione archivio tabelle - Tabella 29 - Anno di elaborazione). 12 MULTI - Note Utente

15 PERSON08 - Personalizzazione codici IVA2008 La tabella in oggetto è necessaria per la compilazione delle seguenti: Comunicazione Annuale dati IVA (IVACOM) Dichiarazione Annuale IVA (GIVAAA dove AA sta per l anno di compilazione, es. GIVA08 compilazione Dichiarazione IVA annuale 2008 relativa all anno d imposta 2007) Allegato clienti e fornitori (MELECF) Modello TR richiesta Rimborso/Compensazione IVA trimestrale (RIMB38B) Pertanto prima di procedere al trasferimento dei dati, per tutte le procedure su esposte, occorre personalizzare, se non già fatto, alcuni righi dei quadri : VA - VF - VE - VG tramite il programma in oggetto. New New MULTI - Note Utente 13

16 Per ogni quadro e relativo rigo selezionato bisognerà indicare, tramite la funzione di variazione (Varia) e di seguito cliccando sul foglietto bianco (Ctrl+N=Nuovo), i codici di inapplicabilità (da 300 a 399), già inseriti nella tabella 4 - Aliquote IVA / Codici esenzione (GESARC scelta 1 - Gestione archivio tabelle) ed utilizzati durante le registrazioni delle fatture. Si raccomanda di prestare la massima attenzione al contenuto del campo Cod.Agg.E ad uso elenco Clienti e Fornitori. Esempio : 14 MULTI - Note Utente

17 Diamo qui di seguito un esempio di impostazione della tabella precisando che gli esempi di seguito riportati non sono esaustivi, ma restano solo delle pure e semplici esemplificazioni, rimane pertanto obbligo dell Utente il controllo e l impostazione degli stessi : Esempio : QUADRO SEZ. RIGO/COL. Codice Cod. agg. elenchi Descrizione Note VA A NI ART.41 DL331 Cessioni intracomunitarie di beni A NI ART.40c.5,6,8 Prestazioni di servizi intracomunitarie A NI ART.50Bis Introduz. ed estraz. di beni da depos. IVA A NI ART. 71 Cessioni di beni ad operatori sanmarinesi VE E30 (1) NI ART.40c.5,6, NI ART.41 DL NI ART NI ART. 8 c1 a/b E30 (2) Oper. non impon. NI ART.8-8BIS Oper. non impon. NI ART. 8 2^c Oper. non impon. NI ART.8bis Oper. non impon. NI 8-8bis-9 2^c Oper. non impon. NI 8-8bis-9 2^c. E Operaz. esenti ESE ART.10 no Operaz. esenti non rientranti nell'att. dell'impresa Operaz. esenti ESE ART.10 si Operaz. esenti rientranti nell'att. dell'impresa Operaz. esenti ESE ART.10 n.27 Cessioni di beni acquistati con IVA indetraibile MULTI - Note Utente 15

18 QUADRO SEZ. RIGO/COL. Codice Cod. agg. elenchi Descrizione Note VF F Oper. non impon. NI ART.8-8BIS Oper. non impon. NI ART. 8 2^c Oper. non impon. NI ART. 8 c1 a/b Oper. non impon. NI ART.8bis Oper. non impon. NI 8-8bis-9 2^c Oper. non impon. NI 8-8bis-9 2^c. F NI ART.50Bis Introduz. ed estraz. di beni da depos. IVA F Operaz. esenti ESE ART.10 no Operaz. esenti non rientranti nell'att. dell'impresa Operaz. esenti ESE ART.10 si Operaz. esenti rientranti nell'att. dell'impresa VG III G35 / ESE ART.10 no Operaz. esenti non rientranti nell'att. dell'impresa G35 / ESE ART.10 n.27 Cessioni di beni acquistati con IVA indetraibile 16 MULTI - Note Utente

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