Cedaf Informa Documentazione per nuovo esercizio contabile e IVA Anno 2015

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1 Cedaf Informa Documentazione per nuovo esercizio contabile e IVA Anno 2015

2 Alla c.a. del responsabile amministrativo Come ben sapete, i prodotti della famiglia Adhoc si appoggiano ad un codice esercizio per identificare l anno di bilancio contabile in quanto gli esercizi potrebbero essere, in alcuni casi, diversi dall anno solare. Questa tabella deve essere implementata anno dopo anno in modo tale da poter avviare il nuovo esercizio contabile. Si allega la documentazione relativa alla gestione di tale tabella, che rappresenta una delle informazioni basilari dell intero sistema informativo. Anche per alcune informazioni riguardanti l IVA occorre aggiornare un apposito archivio, denominato Parametri IVA sul quale, indicando l anno solare, si dovranno inserire i dati necessari. Vedere apposita documentazione allegata. Con la presente intendiamo altresì ricordarvi che per poter gestire i 2 anni contabili occorre prestare particolare attenzione nell indicare, nella maschera di entrata nel sistema, il codice dell esercizio relativo al bilancio su cui si vuole operare. Cogliamo l occasione per porgere i nostri più cordiali auguri di Buone Feste. Servizio Assistenza Software 2

3 ESERCIZI Come già detto in precedenza il primo passo è quello della definizione dell esercizio contabile, quindi impostare nella relativa tabella la data di inizio e fine esercizio e relativa valuta di conto. Esempio se l esercizio coincide con l anno contabile, dovremo inserire nella tabella Esercizi l esercizio 2015 con data inizio 01/01/2015 e fine 31/12/2015, se invece l esercizio si chiude ad esempio a giugno dovremo inserire l esercizio 2015 con data inizio 01/06/2015 e fine 31/05/2016. La funzione si attiva dal Menù Azienda del Menù Archivi. Se l esercizio 2015 non è presente in Tabella posizionarsi, sulla prima riga vuota, digitare i dati come descritto in precedenza e confermare. 3

4 Parametri IVA L altra tabella da modificare è quella relativa ai parametri IVA che si trova nel Menù della Contabilità IVA. Occorre inserire l anno, la % di acconto IVA e la valuta uro, nei dati per i versamenti minimi l importo di 25,82 e la valuta uro. La funzione si attiva dal Menù Contabilità Iva del Menù della Contabilità Generale. Entrare in modifica, scegliere la cartella Dati Annuali posizionarsi sulla prima riga vuota, digitare 2015, indicare la % di acconto IVA e scegliere la valuta uro, posizionarsi sul campo IVA in Euro dei versamenti minimi, digitare 25,82 scegliere la valuta uro e confermare; se l anno esiste già controllare la correttezza dei dati. 4

5 Prefissi numerazioni per stampe Fiscali E possibile gestire in automatico le intestazioni e i prefissi per le stampe fiscali relative al Libro Giornale, Registri IVA e libro Cespiti. Libro Giornale Il dato è gestibile attraverso la cartella Stampe Fiscali dell anagrafica azienda, la funzione si attiva dal Menu Azienda del Menu Archivi. Stampa intestazione Libro Giornale: Se attivato il flag di Stampa intestazione Giornale, nella stampa del libro giornale viene riportata l intestazione dell azienda ovvero Ragione Sociale, Indirizzo, CAP, Località, Provincia, Codice Fiscale, e Partita Iva indicati nell anagrafica Azienda. Prefisso Numerazione: Questo campo, lungo venti caratteri, è editabile se è attivo il flag su Stampa intestazione Giornale e permette di impostare il prefisso alla numerazione da stampare nel libro giornale. La numerazione dei libri civilistici e contabili deve sempre essere preceduta dall anno cui si riferisce la contabilità. (es. 2015/1, 2015/2 ecc). Ricordarsi di modificarlo prima della stampa del Libro Giornale per l esercizio interessato. 5

6 Registri IVA Il dato è gestibile attraverso la tabella Attività che si trova nel Menu Contabilità IVA del Menu Contabilità. Scegliere dall elenco il codice Attività ed entrare in modifica del codice scelto. Intestazione L attivazione di questo check consente di numerare le pagine dei registri contestualmente alla loro stampa. Oltre al progressivo di pagina viene stampata l intestazione dell azienda, ovvero: Ragione Sociale, Indirizzo, CAP, Località, Provincia, Codice Fiscale e Partita Iva indicati nell anagrafica Azienda. Prefisso per Numerazione Pagine Questo campo, lungo venti caratteri, è editabile se è attivo il flag su Intestazione e permette di impostare il prefisso alla numerazione da stampare nel registro Iva. La numerazione dei registri IVA, così come quella degli altri libri civilistici e contabili, deve sempre essere preceduta dall anno cui si riferisce la contabilità. (es. 2015/1, 2015/2 ecc). Ricordarsi di modificalo, per ogni registro, prima delle stampe dei Registri per l esercizio interessato. 6

7 Libro Cespiti Il dato è gestibile attraverso la tabella Parametri che si trova nel Menu Archivi del Modulo Cespiti. Stampa Intestazione nel Registro Se attivato il flag di Stampa intestazione nel Registro nella stampa del registro cespiti viene riportata l intestazione ovvero Ragione Sociale, Indirizzo, CAP, Località, Provincia, Codice Fiscale e Partita Iva impostati nell anagrafica Azienda. Se attivato diventa editabile il campo Prefisso per numerazione Pagine. Prefisso per numerazione Pagine Questo campo, lungo venti caratteri, è editabile se è attivo il flag su Stampa intestazione nel Registro e permette di impostare il prefisso alla numerazione da stampare nel registro Iva. La numerazione dei registri IVA, cosi come quella degli altri libri civilistici e contabili, deve sempre essere preceduta dall anno cui si riferisce la contabilità. (es. 2015/1, 2015/2 ecc). Ricordarsi di modificalo prima della stampa del Registro per l esercizio interessato. 7

8 Progressivi numerazioni documenti Le numerazioni si azzerano in automatico e partiranno tutte dal numero 1. Se utilizzate delle serie per gestire la numerazione dei documenti, come ad esempio 2014 oppure 14, bisogna entrare in ogni causale a cambiare il valore impostando il nuovo anno ad esempio 2015 oppure 15. Questa operazione può essere fatta dopo aver terminato di caricare i documenti nell anno Oppure può essere fatta appena si apre l anno 2015, in questo caso ricordarsi di variare a mano la serie in fase di emissione documenti dell anno precedente Entrare in Vendite Archivi vendite Causali documenti, richiamare tutte le causali delle fatture, documenti di trasporto, note di credito, note di debito e qualsiasi altro tipo di documento che gestisce la serie per anno, fare per ognuna F3 di modifica, cambiare il valore nel campo Serie e confermare con F10. Se utilizzate il ciclo Acquisti, fare la stessa operazione di cambio della serie entrando in Acquisti Causali Documenti. 8

9 Se utilizzate una serie annuale per il protocollo di ricevimento delle fatture fornitore e note di credito da fornitore, entrare in Contabilità Archivi contabili Causali contabili. Vi ricordiamo che non è più obbligatorio avere la serie con indicato l anno, in fase di caricamento documenti. 9

10 Prorata Se viene attivato significa che, per l attività di riferimento, viene gestito il Prorata. Attivando il check risulta editabile anche il bottone che consente di definire la percentuale di detraibilità dell Iva a credito utilizzata in fase di elaborazione delle singole liquidazioni periodiche. La percentuale di detrazione è data dal rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione, identificate da codici Iva di tipo "Partecipa al Calcolo" e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti, identificate da codici Iva di tipo "Operazioni Esenti", effettuate nell'anno medesimo (art. 19 bis DPR 633/72). Il dato è gestibile attraverso la tabella Attività che si trova nel Menu Contabilità IVA del Menu Contabilità. Questo bottone consente di accedere all archivio delle percentuali di detraibilità dell Iva a Credito di ogni anno solare. Può essere aggiornato manualmente dall utente, operazione senz altro necessaria per il primo anno di attività, oppure con la stampa definitiva della Liquidazione Annuale che provvede ad inserire la percentuale Prorata da applicare per l anno successivo (è in questa fase che viene calcolato il Prorata effettivo dell anno ed il relativo conguaglio in base alle operazioni Iva effettuate). Scegliere dall elenco il codice Attività ed entrare in modifica del codice scelto. Cliccare sul Bottone Prorata ed inserire o aggiornare la % di Prorata relativa all anno. 10

11 Plafond Se l azienda gestisce il Plafond, in quanto esportatore abituale, occorre inserire l import iniziale del Plafond. Detto importo, relativo all anno solare precedente, viene consumato effettuando operazioni con codici IVA di tipo Acquisti Plafond (acquisti in esenzione) e stampato nel prospetto di Stampa Plafond Sospensione IVA. La funzione si attiva dal Menù Contabilità Iva del Menù della Contabilità Generale funzione Parametri Iva. Entrare in modifica, scegliere la cartella Dati Annuali posizionarsi sull anno interessato e inserire l import del Plafond iniziale. Il campo è editabile solo nel caso di Plafond Fisso. Bottone Plafond: Questo bottone consente di accedere ai dati relativi al Plafond dell anno (l anno al quale si riferiscono i dati dipende dalla riga selezionata nella griglia dei parametri: ognuna è relativa ad un determinato anno solare): nella maschera del Plafond Annuale sono memorizzati, per ogni periodo, Esportazioni, Utilizzi e Plafond disponibile ad inizio periodo. Questo archivio viene aggiornato automaticamente attraverso la Stampa Plafond Sospensione Iva. In basso sono riportati i Totali relativi ad Esportazioni e Plafond Utilizzato. Tutti gli importi della gestione Plafond sono relativi all imponibile delle operazioni effettuate (codici IVA con flag su Acquisti Plafond e di tipo Plafond Acquisti o Importazioni). 11

12 Credito Iva inizio anno Quando si conoscerà l eventuale importo dell IVA a credito da utilizzare per la Liquidazione, occorre caricarlo nella tabella Credito Iva anno precedente. La funzione si attiva dal Menù Contabilità Iva del Menù della Contabilità Generale. Entrare in caricamento, inserire l anno 2015 e l importo del Credito Iva di Inizio anno, ovvero il credito al 31/12 dell esercizio precedente, confermare con F10; durante le stampe definitive delle Liquidazioni IVA vengono aggiornati i campi relativi ai periodi di utilizzo del credito. In fase di stampa della liquidazione IVA, in prova e/o definitiva, posizionarsi sul campo Credito Iva Compensabile e digitare l importo da riportare a Credito. 12

13 Listini Se gestite la validità dei listini in modo annuale, ad esempio dal 01/01/2014 al 31/12/2014, per renderli validi anche per il nuovo anno 2015 entrare in Magazzino Gestione listini Variazione listini prezzi, indicare Prezzo di Listino come Criterio di aggiornamento, indicare il codice del listino da aggiornare, indicare le nuove date di validità (ad esempio dal 01/01/2015 al 31/12/2015 o una data superiore), se presenti degli sconti che volete riportare impostare copia Sconti, indicare lo stesso codice di listino, valido al 31/12/2014 e premere ok. Questa operazione deve essere fatta per ogni listino. 13

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