Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO. Rel D1. DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit

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1 KING Manuale di Aggiornamento BOLLETTINO Rel D1 DATALOG Soluzioni Integrate a 32 Bit

2 - 2 - Manuale di Aggiornamento Sommario 1 PER APPLICARE L AGGIORNAMENTO Update comune NOVITÀ FUNZIONALI Ripresa dati nel programma dichiarativo Aggiornamento scheda dell Irap Nuovi righi Irap (IS09 e IS10) Nuovi campi interni Irap Miglioramento grafico Correzione calcolo ROL Nuovo prospetto interessi leasing (voce Q09) Anteprima del quadro RF Nuovi conti MODE... 11

3 Bollettino D PER APPLICARE L AGGIORNAMENTO L aggiornamento è disponibile tramite il sistema di aggiornamento automatico in remoto. 1. Per effettuare l aggiornamento, dal Desktop entrare nella funzione Da Avvio (Start) Programmi King 4.90 Aggiornamenti Aggiorna da Web 2. Appare la seguente maschera: 3. Scegliere la voce nel riquadro giallo:

4 - 4 - Manuale di Aggiornamento Per effettuare l aggiornamento è necessario aver installato il CD KING 4.90; selezionare la voce Gli aggiornamenti sono in ordine progressivo: la scelta dipende dalla versione di partenza: Se avete la versione D effettuare l aggiornamento selezionando la voce numero 5 Se avete la versione 4.90 (installazione da CD). effettuare l aggiornamento selezionando l ultima voce Comprende Tutto (ultima voce) 4. I passaggi successivi sono automatici, e cambiano in base alla configurazione adottata: nel caso i dettagli non fossero noti, potete richiedere all assistenza l invio della documentazione specifica (che varia secondo si aggiorni il programma in rete e\o in client). 1.1 Update comune Per completare l aggiornamento, effettuare la seguente operazione, andando in: Da Avvio (Start) Programmi King 4.90 Aggiornamenti Aggiorna Comune da StdCom Cliccare quindi sulla voce : partirà una procedura di aggiornamento automatico, al termine della quale sarà automaticamente aperto il programma. L operazione va eseguita prima di entrare nel programma, oppure nel caso siate già entrati chiudendo la procedura quindi eseguendo questa funzione.

5 Bollettino D NOVITÀ FUNZIONALI 2.1 Ripresa dati nel programma dichiarativo È stata migliorata la ripresa dati al fine di non creare elementi aggiuntivi vuoti qualora fosse stata eseguita diverse volte la ripresa dati dello stesso dichiarante. 2.2 Aggiornamento scheda dell Irap Rispetto alla rinnovata scheda Irap rilasciata in precedenza, sono state apportate le modifiche al fine di permettere la compilazione di tutti i dati necessari per i quadri IC e IS Nuovi righi Irap (IS09 e IS10) Per completezza di informazioni ai fini del calcolo dell Irap e per rendere più facilmente confrontabile la scheda Irap della procedura gestionale con il programma dichiarativo, sono stati aggiunti i righi IS09 e IS10 nella relativa scheda: I campi relativi al rigo IS09.01 non sono collegati ad alcuna voce contabile e, pertanto, sono compilabili manualmente. Sono state create due righe in quanto l indicazione dell eccedenza di retribuzione può rettificare due differenti righi del dichiarativo (USC IC62 e IC67). Pertanto la voce 90 IS9, con riferimento IS1, IS2, IS3 e IS4 rettifica il rigo USC IC62 e la voce 95 IS9, con riferimento IS5, IS6 e IS7 rettifica USC IC67. L importo in IS10 è pari alla differenza tra i righi IS8 e IS9 come da istruzioni ministeriali Nuovi campi interni Irap Sono stati aggiunti i campi relativi all indicazione del numero dei dipendenti per le deduzioni di cui all art. 11 D. Lgs. n. 446/97 (righi IS1 IS7): I campi della colonna che poi verrà passata al programma dichiarativo (ValoriIrap) sono evidenziati in azzurro, per distinguerli da quelli manuali, evidenziati in giallo, nei quali invece confluiscono gli importi utilizzati per il calcolo dell imposta. Nel programma dichiarativo verrà compilata automaticamente la colonna 1 dei righi dichiarativi evidenziati sotto:

6 - 6 - Manuale di Aggiornamento Miglioramento grafico È stata aggiunta una facilitazione grafica per visualizzare con facilità l importo corrispondente ad ogni descrizione dei righi della scheda: Evidenziando ciascuna riga compare inoltre il valore delle variazioni in aumento e in diminuzione riprese dalla scheda Ires: 2.3 Correzione calcolo ROL Il calcolo del ROL è stato corretto, in riferimento alla ripresa degli interessi passivi annotati in bilancio e alla ripresa del ROL eccedente. Nella voce F156 confluisce infatti anche la parte deducibile degli interessi passivi dei canoni di leasing, in precedenza esclusa: Nell ipotesi di ROL negativo, inoltre, viene portata in aumento tra le variazioni IRES l eventuale eccedenza degli interessi netti rispetto al limite della maggiorazione prevista per il 2008, come nell esempio:

7 Bollettino D1-7 - Così nella scheda IRES: 2.4 Nuovo prospetto interessi leasing (voce Q09) È stata implementata la gestione della ripresa dei dati relativi ai contratti di leasing dagli anni precedenti, nell ipotesi in cui, nei periodi d imposta pregressi siano stati inseriti i contratti dei canoni di leasing nella voce Q09 Interessi passivi impliciti leasing, come nell esempio: La griglia comprende le seguenti colonne: - Descrizione Bene campo manuale, nel quale si riporta il bene oggetto del contratto di leasing; - Canone Annuale, campo manuale in cui si inserisce l importo del canone annuale relativo al bene in leasing; - IVA Indetraibile, campo manuale per l inserimento della quota di Iva non detraibile. Nell esempio, è stato compilato solo il primo rigo, poiché il secondo bene inserito è soggetto ad Iva integralmente deducibile; - Prezzo di Riscatto, campo manuale per l inserimento dell eventuale prezzo di riscatto del bene concesso in leasing; - Costo per il concedente, campo manuale per l indicazione del costo a carico dell impresa concedente il bene in leasing; - Giorni Contratto, campo manuale per l indicazione dei giorni totali di durata del contratto di leasing; - Giorni di Competenza, campo manuale per l indicazione dei giorni di competenza dell esercizio (al secondo rigo risultano 250 giorni perché il contratto ha decorrenza dalla data 14/04/2008); - Tipo Bene, campo al quale è associato un menù a tendina, da cui si seleziona il tipo di bene:

8 - 8 - Manuale di Aggiornamento - % Deducibilità, campo compilato in base alla scelta del tipo di bene; - Int. Pass. Indeducibili, campo calcolato in base alla seguente formula: - Costo Deducibile, campo calcolato in base alla formula: (Canone annuale + IVA indetraibile) * % di deducibilità - Costo Indeducibile, campo calcolato in base alla formula: - Canone annuale + IVA indetraibile - Costo deducibile - Interessi Passivi indeducibili - Ricavometro, campo calcolato in base alla seguente formula: Costo per il concedente * % di deducibilità Nel periodo d imposta 2008, all interno dello stesso prospetto, cliccando sul tasto Vengono ripresi i dati dal periodo precedente: Nell ipotesi in cui gli interessi relativi a determinati beni non debbano essere inclusi nel calcolo del ROL, è sufficiente apporre un flag nel campo corrispondente nella prima colonna, e il valore degli interessi passivi impliciti diminuirà per l importo corrispondente a quello degli interessi passivi esclusi:

9 Bollettino D1-9 - Qualora l utente eliminasse i valori riportati dal 2007 nel prospetto collegato alla voce Q09, si visualizzerà il seguente messaggio: Cliccando su OK e rientrando nel fondo imposte si possono importare nuovamente i dati relativi ai contratti di leasing dei periodi d imposta precedenti, cliccando sul tasto, come descritto sopra.

10 Manuale di Aggiornamento 2.5 Anteprima del quadro RF All apertura del fondo imposte è ora possibile visualizzare un anteprima completa del quadro RF del modello Unico delle società e delle persone fisiche (740, 750 e 760):

11 Bollettino D Cliccando sul tasto dell IRES e dell IRAP: la maschera viene ridotta riportando i dati essenziali del calcolo Con il tasto raggruppati per categoria: vengono evidenziati i conti collegati ai singoli righi del quadro RF, 2.6 Nuovi conti MODE È stato collegato il conto Svalutazione Crediti - alla nuova voce Irap Q43 Svalutazione e perdite su crediti, compresa tra le variazioni in aumento ai fini Irap.

12 Manuale di Aggiornamento Proprietà letteraria riservata by DATALOG SRL E vietata la riproduzione totale e/o parziale del presente manuale. Datalog potrà apportare, senza effettuare nessuna comunicazione ed in qualsiasi momento, modifiche alle caratteristiche descritte, aggiunta o eliminazione di parti della procedura, per ragioni di natura tecnica o commerciale. Le componenti dei programmi descritti si riferiscono al prodotto completo di tutti i moduli integrabili presenti e futuri, non sempre quindi installati con la procedura di base. Le informazioni contenute nel presente possono essere modificate senza preventivo avviso o comunicazione. La comunicazione di tali informazioni e/o la loro utilizzazione da parte degli utenti non comporta l assunzione, nemmeno in forma implicita, di alcuna obbligazione da parte della DATALOG S.r.l. verso tali utenti. In particolare la DATALOG S.r.l. non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi errore che possa apparire in questo documento. Qualsiasi altro utilizzo sarà considerato come una violazione della licenza d uso. Non viene assunta nessuna responsabilità per l uso e l affidabilità del software ovvero il suo utilizzo per uno specifico scopo. Tutti i marchi citati sono registrati dai legittimi proprietari.