Manuale Operativo 730-I. (v. del 02/10/2012)

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1 Manuale Operativo 730-I (v. del 02/10/2012)

2 Sommario 1 Modello 730 integrativo di pratiche trasmesse tramite applicativo eway Integrativo di tipo Integrativo di tipo Integrativo di tipo integrativo trasmesso da altri CAF (o con applicativo non eway) Congelamento, Stampa e Trasmissione Modelli 730-I Congelamento pratiche Stampa modelli 730-I Trasmissione Modelli 730-I...9

3 730 INTEGRATIVO È possibile presentare tre tipologie di 730 integrativo relativi ad un modello 730/2012, trasmesso precedentemente: integrativo di tipo 1 modifiche e/o integrazioni da cui scaturisce un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un'imposta pari a quella determinata con il 730 originario; integrativo di tipo 2 modifica e/o integrazione dei dati riguardanti esclusivamente il sostituto d'imposta, quando non è stato correttamente identificato nella dichiarazione originaria; integrativo di tipo 3 modifiche e/o integrazioni da cui scaturisce un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario e modifica e/o integrazione dei dati riguardanti il sostituto d'imposta, quando non è stato identificato correttamente nella dichiarazione originaria, che non ha mai ricevuto il risultato contabile. N.B. Per gli integrativi di tipo 2 e 3, la modifica deve essere apportata obbligatoriamente dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza per la presentazione della dichiarazione 730/2012 originaria.

4 1 Modello 730 integrativo di pratiche trasmesse tramite applicativo eway Per le pratiche nello stato Bloccata, che sono dunque state trasmesse regolarmente all Agenzia delle Entrate è possibile presentare un modello 730 integrativo. Per inserire un modello 730 integrativo è necessario, dopo aver effettuato l accesso al sistema, selezionare la pratiche di riferimento, cliccare sulla stessa con il tasto destro del mouse e cliccare su Crea Integrativo (Figura 1.1). Figura 1.1 Crea Integrativo Verrà creato nella colonna Integrativo un link (Figura 1.2): Figura 1.2 Link Integrativo Cliccando sul link Integrativo si aprirà una copia della pratica trasmessa: se per la stessa pratica è già stato fatto un modello 730 rettificativo si aprirà una copia del modello rettificato. Inserire il codice relativo al tipo di integrativo da inserire (Figura 1.3), a seconda del codice inserito verranno abilitati i quadri da compilare.

5 Figura 1.3 Tipo integrativo 1.1 Integrativo di tipo 1 Inserendo il codice 1 nel campo 730 integrativo si avrà la possibilità di modificare tutti i quadri a meno del sostituto d imposta. Verranno riportati automaticamente nei righi F9 ed F10 i dati della liquidazione delle imposte del modello 730 originario. Dopo aver apportato tutte le modifiche al modello è possibile generare il modello cliccando sul pulsante Genera prospetto 730. Una volta generato il prospetto cliccare sul pulsante Verifica Integrativo per constatare se le modifiche apportate rispettano le condizioni che permettono la presentazione di un modello 730-integrativo. Se la verifica dovesse dare esito positivo si potrà procedere con il lancio del diagnostico massivo che permetterà di congelare la pratica in modo che e way la sottoponga successivamente al controllo Sogei. Se la verifica dovesse dare esito negativo sarà necessario cliccare sul pulsante diagnostico dal quadro e visualizzare il dettaglio degli errori generati. 1.2 Integrativo di tipo 2 Inserendo il codice 2 nel campo 730 integrativo si avrà la possibilità di modificare esclusivamente i dati del sostituto d imposta. Una volta apportata la modifica si può procedere con il lancio del diagnostico massivo che permette di congelare la pratica in modo da sottoporla successivamente al controllo Sogei.

6 1.3 Integrativo di tipo 3 Inserendo il codice 3 nel campo 730 integrativo si avrà la possibilità di modificare tutti i dati inseriti. Tale tipologia deve NECESSARIAMENTE prevedere sia la modifica del sostituto di imposta sia modifiche e/o integrazioni dati da cui scaturisce un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un'imposta pari a quella determinata con il 730 originario. Dopo aver apportato tutte le modifiche al modello è possibile generare il modello cliccando sul pulsante Genera prospetto 730. Una volta generato il prospetto cliccare sul pulsante Verifica Integrativo per constatare se le modifiche apportate rispettano le condizioni che permettono la presentazione di un modello 730-integrativo. Se la verifica dovesse dare esito positivo si potrà procedere con il lancio del diagnostico massivo che permetterà di congelare la pratica in modo che e way la sottoponga successivamente al controllo Sogei. Se la verifica dovesse dare esito negativo sarà necessario cliccare sul pulsante diagnostico dal quadro e visualizzare il dettaglio degli errori generati integrativo trasmesso da altri CAF (o con applicativo non eway) Per presentare un 730 integrativo precedentemente trasmesso da altri CAF, cliccare sul pulsante 730 integrativo (Figura 2.1) Figura Integrativo- Altri CAF Si aprirà una nuova finestra (Figura 2.2):

7 Figura 2.2 Integrativo Altro Caf Per inserire il modello si dovrà procedere cliccando sul pulsante Modello 730 e successivamente su Nuova Voce. Si dovrà procedere con il normale inserimento della pratica. ULTERIORI DATI DA AGGIUNGERE OBBLIGATORIAMENTE quelli relativi alla liquidazione del Originale (Figura 2.3), necessari per il calcolo della nuova liquidazione. Figura 2.3 Liquidazione 730 Originale

8 Dopo aver inserito tutti i dati del modello 730-I è possibile generare il modello cliccando sul pulsante Genera prospetto 730. Una volta generato il prospetto cliccare sul pulsante Verifica Integrativo per constatare se le modifiche apportate rispettano le condizioni che permettono la presentazione di un modello 730-integrativo. Se la verifica dovesse dare esito positivo si potrà procedere con il lancio del diagnostico massivo che permetterà di congelare la pratica in modo che e way la sottoponga successivamente al controllo Sogei. Se la verifica dovesse dare esito negativo sarà necessario cliccare sul pulsante diagnostico dal quadro e visualizzare il dettaglio degli errori generati. 3 Congelamento, Stampa e Trasmissione Modelli 730-I 3.1 Congelamento pratiche Affinché le pratiche vengano sottoposte al controllo SOGEI è necessario che si trovino nello stato Congelata. Cliccare sul pulsante Diagnostico. Si aprirà la finestra che permette di lanciare il controllo diagnostico sulle pratiche ordinarie. Selezionando il campo Controlla pratiche Integrative (Figura 3.1) verranno automaticamente aggiornati i contatori contenenti le informazioni relative ai modelli 730-I presenti a sistema. Cliccare sul pulsante Avvia Diagnostico. Figura 3.1 Si aprirà una nuova finestra (Figura 3.2) che permetterà di visualizzare lo stato di avanzamento del controllo. Attendere che sia visualizzato il messaggio Controllo diagnostico completato con successo sia per le pratiche integrative da Ordinario che per le pratiche Integrative da Rettificative prima di cliccare sul pulsante Chiudi.

9 Figura 3.2 Si ricorda che nel controllo diagnostico massivo vengono considerate tutte le pratiche che sono nello stato da verificare : se una pratica non è ancora pronta per essere congelata e spedita prima di lanciare il diagnostico massivo è necessario modificare lo stato ad Incompleta altrimenti si rischia di trasmetterla. Per i modelli 730-I provenienti da altri CAF il controllo diagnostico va effettuato nella schermata 730-I Altri Caf lanciando il diagnostico massivo come per le pratiche ordinarie. Per le pratiche che non vengono congelate cliccare sul pulsante diagnostico dal quadro e visualizzare il dettaglio degli errori. 3.2 Stampa modelli 730-I I modelli 730-I possono essere stampati solo se la pratica si trova nello stato Validata. Il modello assumerà lo stato validata solo dopo aver superato il controllo Sogei che verrà fatto al massimo entro 2 gg lavorativi. Se la pratica assumerà nuovamente lo stato da verificare vuol dire che è necessario apportare delle correzioni, che e way comunicherà a mezzo , da parte del CAF. 3.3 Trasmissione Modelli 730-I I modelli 730-I nello stato Validata verranno Trasmessi all agenzia delle entrate ed assumeranno la stato Bloccata.