RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 RELAZIONE PROGRAMMATICA

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO ISTITUTO COMPRENSIVO 2 di PESCANTINA VIA BORGO, PESCANTINA (VR) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: VRIC RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 Dirigente Scolastico: Dott.ssa Elisabetta Peroni Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rag. Antonello Carlotti RELAZIONE PROGRAMMATICA A fronte di una qualificata opera progettuale di arricchimento dell Offerta Formativa, non supportata da adeguati finanziamenti da parte degli Enti preposti, si impone la necessità di individuare delle priorità e di reperire risorse aggiuntive mediante: a) il contributo e la partecipazione economica, anche se su base volontaria, dei genitori degli alunni di tutte le scuole di ogni ordine e grado; b) il coinvolgimento diretto, all interno del sistema formativo integrato, di esperti esterni con prestazioni d opera gratuita. In questo scenario ed in coerenza con il P.O.F. delle scuole dell Infanzia, Primarie e Secondaria di Primo Grado, il Programma Annuale evidenzia gli indirizzi e le linee programmatiche di fondo che ispirano la struttura del presente documento. GLI OBIETTIVI GENERALI mirano ad attuare la Mission del Piano dell Offerta Formativa che è sintetizzata nello slogan Dall emergenza all eccellenza nel senso che tutta l opera educativa è protesa a dare a ciascun alunno ciò di cui ha bisogno. Il P.O.F. si basa sulle Indicazioni Ministeriali del 2012 e gli atti di indirizzo sono formulati in sinergia con l I.C. n.01, con le delibere degli Organi Collegiali e del Programma Annuale. Al centro dell opera educativa va sempre posto l alunno, con tutte le sue istanze affettive, emotive, relazionali ed apprenditive; pertanto le priorità dell Istituto, in continuità con quanto fatto negli scorsi anni, sono quelle di : 1. ATTUARE UNA SCUOLA PER TUTTI, LA QUALE SAPPIA PROMUOVERE IL SUCCESSO FORMATIVO. Per raggiungere questo obiettivo si opera per : a. migliorare e supportare la didattica mediante: -l individuazione di referenti di progetti trasversali a tutti gli ordini e gradi di scuola: Orientamento/Continuità, Inclusione (Alunni Diversamente Abili, DSA, BES, Intercultura) Promozione del benessere e prevenzione del disagio e inclusione (anche mediante l attivazione di sportelli psicopedagogici), Valutazione/Autovalutazione/Documentazione; -l identificazione di responsabili di laboratori: di informatica per l attivazione del registro elettronico; biblioteche, arte, scienze, musica -la progettazione di esperienze formative rivolte: al Curricolo, alla dimensione relazione, alla sicurezza nei luoghi di lavoro; b. potenziare le attività di insegnamento con: -l istituzione di corsi di recupero per gli alunni che presentano lacune, grazie a specifici percorsi ideati per gli alfabeti di base; -l attuazione di doposcuola presso la scuola media ed in strutture satelliti come ad es. a Settimo 1

2 -azioni di potenziamento/rinforzo per: * il sostegno degli alunni diversamente abili; * per l alfabetizzazione degli alunni stranieri, * l attivazione di progetti di prevenzione al fine di migliorare il benessere psico-socio-affettivorelazionale dei bambini e dei ragazzi mediante: -un percorso sull educazione affettiva e sessuale che coinvolge gli alunni delle quinte e quelli delle tre della scuola secondaria di primo grado con incontri formativi rivolti ai genitori; -consulenze dirette ed indirette nei tre ordini e gradi di scuola che coinvolgono alunni, docenti e genitori; -strategie idonee alle varie età ed ai relativi bisogni, con l intervento di operatori esterni; -proposte laboratoriali, sportive, culturali e teatrali. -progetti ed attività di arricchimento dell offerta formativa non curricolare come: *l approccio precoce alla lingua inglese a partire dalla scuola dell infanzia (infatti per i bambini di 5 anni è previsto l intervento di una docente madrelingua verrà realizzato, a partire dalla fine del mese di gennaio 2015;inoltre grazie alla disponibilità di due mamme con particolari competenze anche i bambini di 4 anni potranno beneficiare di alcune attività in inglese);fino al consolidamento delle conoscenze riguardanti le lingue straniere mediante sia la certificazione delle competenze sia la partecipazione a Vacanze Studio all Estero; *l attivazione di corsi di potenziamento per alunni eccellenti; *la realizzazione del Centro Sportivo Scolastico ed i progetti Più sport@scuola e Sport di classe che permettono ai ragazzi delle scuole primarie e secondaria di primo grado di conoscere/ approfondire una serie di discipline sportive; -un percorso di orientamento dei bambini e dei ragazzi che permetta di sviluppare la capacità di conoscersi meglio per saper scegliere; 2. CREARE UN MODELLO ORGANIZZATIVO FUNZIONALE MEDIANTE UNA SERIE DI STAFF INTERNI ED ESTERNI per: a. Sviluppare armoniche sinergie con i genitori per i quali vengono organizzati momenti di incontro per: migliorare le relazioni tra scuola e famiglia; la conoscenza dei servizi offerti e del Patto Educativo di Corresponsabilità; la stesura e la condivisione del Patto Formativo: - per gli alunni diversamente abili del P.E.I., - per i DSA e BES del P.D.P. ; l attivazione di progettualità in sinergia con la scuola (manutenzione edifici scolastici / comitato genitori / progetto interculturale / progetto inerente la storia locale e nazionale / interventi formativi / iniziative di carattere educativo e didattico / vacanze studio all estero / feste etc. ), b. favorire una significativa continuità con il territorio mediante la condivisione e realizzazione congiunta di significative esperienze con l IC 01 di Pescantina e con gli Enti Locali, Territoriali, Culturali e Sportivi (Amministrazione Comunale, Avis, Aido, Associazioni Sportive e di Volontariato, associazione Mutilati della voce e Handbike, Forze dell Ordine ecc ). 3. MIGLIORARE LE COMPETENZE PROFESSIONALI DEGLI INSEGNANTI Le azioni formative tendono: * ad approfondire le conoscenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell infanzia e del primo ciclo di istruzione ; * a migliorare le conoscenze sui DSA e BES, le tecniche di prevenzione nonché di trattamento; * a far apprendere nuove metodologie di ricerca-azione, grazie anche all utilizzo di tecnologie avanzate (Lavagne Interattive Multimediali / Strumenti Informatici per alunni con DSA / registri elettronici / gestione del sito istituzionale della scuola); * a far acquisire specifiche capacità di gestione delle mediante il cooperative learning e la soluzione positiva dei conflitti nonché le conoscenze psicopedagogiche riguardanti le varie fasce di età al fine di saper rispondere adeguatamente ai bisogni dei bambini e dei ragazzi in un mondo in continuo cambiamento; * ad implementare le competenze sul tema della sicurezza negli ambienti di lavoro come previsto dall accordo Stato-Regioni. 2

3 4. VALORIZZARE IL PERSONALE ATA Si mira a potenziare le varie ed articolate professionalità al fine di: * migliorare l efficienza nel rapporto con l utenza interna ed esterna (offrire un servizio alle famiglie di ascolto, accoglienza e risposta ai vari bisogni / gestione del sito istituzionale); * contribuire a facilitare la conoscenza delle iniziative realizzate a scuola grazie ad una puntuale documentazione ed alla diffusione delle informazioni; * rendere piacevoli ed accoglienti (e pertanto anche puliti) gli spazi; * garantire sicurezza degli spazi scolastici grazie ad una puntuale manutenzione; * mantenere efficienti i vari laboratori. ANALISI TECNICA La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2013 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Nota prot. 151 del 14 marzo 2007 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Nota prot del 11 ottobre 2007 Nota prot del 3 dicembre 2007 e, specifica per l anno 2015, la Nota prot del 16/12/2014. Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2). La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2). Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF. Nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Con la nota prot del 16 dicembre 2014 il MIUR ha quantificato le entrate di fonte ministeriale per l anno 2015 ed i criteri per la composizione del Programma Annuale riferito al medesimo esercizio finanziario. La popolazione scolastica Dati generali riferimento 15 ottobre 2014 Scuola dell Infanzia Numero sezioni con orario ridotto Numero sezioni con orario normale Totale sezioni Bambini iscritti al 1 settembre Bambini frequentanti sezioni con or. Ridotto Bambini frequentanti sezioni con or. Normale Totale bambini frequentanti Di cui diversamente abili a b c=a+b d e f=d+e

4 Scuole primarie e Secondaria di I grado riferimento 15 ottobre 2014 Numero funzion con 24 ore Numero funzion. a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) Numero funzion. a tempo pieno / prolun (40/36ore) Totale Alunni iscritti al 1 sett. Alluni frequent. con 24 ore Alunni frequent. funzion. a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) Alunni frequent. funzion. a tempo pieno / prolun (40/36or e) Totale alunni frequent. Di cui diversamente abili Differ. Tra alunni iscritti al 1 sett e alunni frequent. a b c d=a+b+c e f g h i=f+g+h l=e-i Prime Seconde Terze Quarte Quinte Pluricl. Totali Prime Seconde Terze Pluricl. Totali Il personale Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l organico docente ed amministrativo dell Istituto al 15 ottobre 2014 risulta essere costituito da 120 unità, così suddivise: tipologia numero DIRIGENTE SCOLASTICO 1 PERSONALE DOCENTE Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 60 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 6 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 7 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time - Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale - Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 7 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 4 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time - Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time - Insegnanti di religione incaricati annuali 4 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario 4 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario 4 TOTALE DEL PERSONALE DOCENTE 97 PERSONALE A.T.A. Direttore S.G.A. 1 Direttore S.G.A. a tempo determinato - Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile Amministrativo - Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale - Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 1 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato - Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale - 4

5 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno - Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato - Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 12 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale - Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2 Personali altri profili a tempo indeterminato - Personali altri profili a tempo determinato con contratto annuale - Personale altri profili a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno - Personale A.T.A. a tempo indeterminato Part-time 2 TOTALE DEL PERSONALE A.T.A. 22 Si rileva, altresì, la presenza di una cooperativa servizi equiparata ad n. 3 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali. PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,06 01 Non vincolato ,41 02 Vincolato ,65 02 Finanziamenti dallo Stato ,67 01 Dotazione ordinaria ,67 02 Dotazione perequativa 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 0,00 03 Finanziamenti dalla Regione 0,00 01 Dotazione ordinaria (1) 0,00 02 Dotazione perequativa (1) 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 0,00 01 Unione Europea 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati 0,00 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati 0,00 06 Altre istituzioni 0,00 05 Contributi da privati ,00 01 Famiglie non vincolati ,00 02 Famiglie vincolati 9.000,00 03 Altri non vincolati 0,00 04 Altri vincolati 0,00 06 Proventi da gestioni economiche 0,00 01 Azienda agraria 0,00 02 Azienda speciale 0,00 03 Attività per conto terzi 0,00 04 Attività convittuale 0,00 07 Altre entrate 0,00 01 Interessi 0,00 02 Rendite 0,00 03 Alienazione di beni 0,00 04 Diverse 0,00 08 Mutui 0,00 5

6 Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Mutui 0,00 02 Anticipazioni 0,00 Per un totale entrate di ,73 ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione 01 Avanzo di amministrazione ,06 01 Non vincolato ,41 02 Vincolato ,65 Nell esercizio finanziario 2014 si sono realizzate economie di bilancio per ,06. La somma si compone di una quota, pari ad ,41, senza vincoli di destinazione e di ,65 da destinare alle singole finalità per le quali sono state erogati. L avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 1.233, ,41 A02 Funzionamento didattico generale 6.156, ,00 A03 Spese di personale 0,00 0,00 A04 Spese d'investimento 0, ,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 P02 Dall'emergenza all'eccellenza didattica 0, ,00 P03 Scopriamo il mondo che ci circonda 0, ,00 P04 Corpo, Sport e Movimento 0, ,00 P05 Formazione e aggiornamento 7.563, ,00 P06 Sicurezza 0, ,00 Totale colonne , ,41 Totale ,36 Importo non utilizzato (accantonato in Z01) ,70 Totale a quadratura ,06 Si evidenzia un utilizzo dell avanzo di amministrazione vincolato per ,95 e di quello non vincolato per ,41. La parte rimanente, pari ad ,70 è accantonata, in attesa di istruzioni, per il sovra finanziamento delle supplenze brevi e saltuarie nell anno 2012, rispetto al fabbisogno effettivo per tale anno: l importo è stato più volte segnalato al MIUR. Il saldo cassa alla fine dell esercizio 2014 ammonta ad ,77 e coincide con il saldo risultante dal modello 56T del mese di dicembre 2014, ricevuto dalla Banca d Italia. AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato ,67 Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici 01 Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota , /2012 Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici 02 Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o 0,00 specifiche esigenze della scuola. Altri finanziamenti non vincolati comprendono tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che 03 non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione. 0,00 6

7 04 Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall ente da cui proviene il finanziamento 0, Dotazione Ordinaria (PA15) La dotazione ordinaria (PA15) comunicata dal M.I.U.R. con la nota prot del 16 dicembre 2014 é composta da: 733,33 quale quota fissa per istituto 200,00 quale quota per sede aggiuntiva 5.034,67 quale quota per alunno 184,00 quale quota per alunno diversamente abile 2.172,00 quale compenso ai Revisori dei Conti, in qualità di scuola capofila nel proprio ambito territoriale ,67 quale quota per l acquisto di servizi di pulizia (Appalti Storici). Il totale complessivo della dotazione ordinaria (PA13), a tutt oggi, risulta pari ad ,67. AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regione: // AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni: // AGGREGATO 05 Contributi da Privati: ,00 Viene inserita in bilancio una stima prudenziale di ,00 (aggregato 05.01) per il contributo volontario richiesto all atto dell iscrizione per l assicurazione, gli stampati e la co-partecipazione spese per attività didattica e realizzazione del POF. Inoltre, sulla base dei viaggi di istruzione programmati vengono previsti 6.000,00 (aggregato 05.02) per il viaggio studio nel Regno Unito (UK) e 3.000,00 (aggregato 05.02) per i viaggi di istruzione sul territorio nazionale. L importo complessivo di questo aggregato verrà senz altro adeguato, mediante modifiche al PA15, mano a mano verranno definite e quantificate tutte le ulteriori iniziative previste dal Piano dell Offerta formativa con contributo totale o parziale a carico delle famiglie. PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale (scheda non compilata nel presente e.f.) o A04 spese di investimento; o A05 manutenzione degli edifici (non presente in questa Ist. Scol.); PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE (non presente in questa Ist. Scol.); FONDO DI RISERVA. Riportiamo in sintesi le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale ,97 A02 Funzionamento didattico generale 29156,21 A03 Spese di personale 0,00 A04 Spese d'investimento ,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 7

8 Aggr. Voce Descrizione Importo P Progetti P02 Dall emergenza all eccellenza didattica ,00 P03 Scopriamo il Mondo che ci circonda ,00 P04 Corpo, Sport, Movimento 1.500,00 P05 Formazione e Aggiornamento ,85 P06 Sicurezza ,00 G Gestioni economiche G01 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per conto terzi 0,00 G04 Attività convittuale 0,00 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 1.500,00 Per un totale spese di ,03. Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare ,70 Totale a pareggio ,73. ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A01 - Spese per il funzionamento amministrativo Per il funzionamento amministrativo e generale dell'istituzione Scolastica è indispensabile disporre degli importi sotto indicati, tenuto conto delle spese sostenute negli esercizi finanziari precedenti, presi a riferimento, ma anche delle decurtazioni ai finanziamenti per l'anno 2015, che vengono assorbite in questo capitolo Rimborso spese personale in missione 300, Inail per copert. Assicurativa Lavoratori LSU 500, Carta-Cancelleria-Stampati 4.000,00 Carta 1.500,00 Cancelleria 1.500,00 Stampati 1.000, Materiali ed accessori 9.700,00 Materiale Tecnico specialistico 1.000,00 Materiale informatico e software 1.500,00 Medicinali, materiale sanitario e igienico 7.000,00 Libri di facile consumo 200, Prestazioni professionali specialistiche 2.045, Manutenzione ordinaria 5.000,00 Manutenzione hardware 2.000,00 Manutenzone altri beni 3.000, Alti canoni (ADSL, Sito web ed ) 1.500, Terziar. Servizi di pulizia ,56 Pulizia e Lavanderia ,56 Fotocopiatrici - Stampa 4.000, Assicurazioni 8.500, Viaggi di servizio etc 500,00 Il Finanziamento è assicurato da: Altre spese amministrative 6.380, Avanzo non vincolato ,41 Oneri postali e telegrafici 2.000, Avanzo vincolato 1.233,89 Compensi e indennità ai Revisori 2.380, MIUR dotazione ordinaria ,67 Rimborsi spese per Revisori dei Conti 2.000, Famiglie contr non vincolati 8.000, Partecipazioni a reti di scuole 1.000,00 Totale delle entrate ,97 Totale delle spese ,97 8

9 A02 - Spese per il funzionamento didattico Sinteticamente, sono state previste le spese per l'utilizzo delle risorse e degli strumenti necessari all'espletamento delle attività curricolari, con esclusione di quanto già inserito in progetti specifici. Spese Previste: Compensi accessori non a carico FIS - Docenti 2.000, Compensi accessori non a carico FIS - ATA 2.253, Carta-Cancell-Stampati 5.000,00 Carta 1.000,00 Cancelleria 3.000,00 Stampati 1.000, Giornali e riviste 500, Materiali ed accessori 4.500,00 Materiale Tecnico-Specialistico 2.000,00 Materiale informat. E software 2.000,00 Libri di facile consumo 500, Noleggi, locazioni e leasing (fotocopiatrice) 5.403, Fotocopiatrici - Stampa 5.800,00 Il Finanziamento è assicurato da: Assicurazioni alunni 200, Avanzo di amm.ne NON vincolato , Spese per uscite 500, MIUR Dotazione Ordinaria 6.156, Partecipazione a reti di scuole 3.000, Famiglie contr non vincolati 3.000,00 Totale delle entrate ,21 Totale delle spese ,21 A03 - Spese per il personale Ai sensi dell'art. 2 comma 197 della Legge finanziara per il 2010, per il pagamento delle competenze accessorie del personale scolastico, già a decorrere dal 1 gennaio 2011, si provvede con il c.d. "Cedolino unico", di competenza del M.E.F. - S.T.P. (service personale tesoro). Il decreto legge 6 luglio 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 ha esteso il cd. "Cedolino Unico" anche alle supplenze brevi e saltuarie. Sulla base delle succitate disposizioni, l'attività A03 - Spese del personale, non è utilizzata. Totale delle entrate - Totale delle spese - A04 - Spese di investimento Per l'e.f si è cercato di accantonare un importo sufficiente a garantire l'adeguamento hardware della Scuola Sec. di I grado e delle Sc. Primarie, con la graduale dotazione di L.I.M. nelle aule didattiche che ne sono ancora sprovviste nonché il rinnovo di laboratori multimediali obsoleti. Spese Previste: Beni Mobili ,00 Il Finanziamento è assicurato da: Hardware , Avanzo non vincolato ,00 Beni e strumenti uso didattico 5.000,00 Totale delle entrate ,00 Totale delle spese ,00 PROGETTI L aspetto che maggiormente qualifica l operatività ed il servizio reso all utenza, da parte delle scuole appartenenti all I.C., riguarda le progettualità. Le Finalità Educative evidenziate nel Piano dell Offerta Formativa si perseguono attraverso: - il quotidiano impegno metodologico - didattico degli insegnanti, talvolta sostenuti da esperti esterni, spesso operanti a titolo gratuito; - l attuazione dei progetti di Istituto e di plesso per la realizzazione dei quali sono stati impegnati esclusivamente fondi dell Istituzione Scolastica e per una minima parte quelli che saranno assegnati dall Ente Locale. Nel P.O.F. sono enucleati molti progetti che qualificano l intervento rivolto agli alunni dai 3 ai 14 anni. Alcuni percorsi progettuali sono specifici per i vari segmenti scolastici altri interessano trasversalmente tutte le scuole. 9

10 P02 - Dall'emergenza all'eccellenza didattica Il Progetto raccoglie una serie di iniziative didattiche di ampliamento dell'offerta formativa volte al continuo miglioramento delle situazioni individuali degli alunni fino all'eccellenza delle loro perfomances, con particolare cura ed attenzione alla prevenzione dei disagi ed alla promozione del benessere in un'ottica integrata con famiglie, enti ed agenzie del territorio. In questa prospettiva, anche quest'anno, è stato potenziato l'insegnamento della lingua inglese a partire dalla scuola dell'infanzia ed è stato esteso il percorso di educazione affettiva e sessuale dalle quinte delle scuole Primarie per tutta la durata della Scuola Secondaria di Primo Grado. Il Finanziamento è assicurato da: Carta-cancelleria-stampati 500, Avanzo NON vincolato , Materiale ed accessori 500, Famiglie contr non vincolati Esperti Esterni 9.500, Noleggio attrezzature (spese per fotocopie) 500,00 Totale delle entrate ,00 Totale delle spese ,00 P03 - Scopriamo il mondo che ci circonda Il Progetto, rivolto agli alunni dai 3 ai 14 anni, si propone la conoscenza di località di interesse culturale, con visite guidate, nonché l'attuazione di viaggi studio all'estero. Sono previsti ulteriori introiti, durante l'e.f. 2015, per i viaggi a carico delle famiglie, che verranno contabilizzati con variazioni al Programma Annuale. Il Finanziamento è assicurato da: Avanzo NON vincolato 1.500, Acquisto servizi da terzi 6.000, Famiglie contr Vincolati 9.000, Spese per viaggi di istruzione 4.500,00 Totale delle entrate ,00 Totale delle spese ,00 P04 - Corpo, Sport, Movimento Questo progetto ha lo scopo di favorire il potenziamento dell'attività sportiva nella scuola secondaria ed il completamento dell'educazione motoria nella scuola primaria. Spese Previste: Il Finanziamento è assicurato da: Beni di consumo 1.000, Avanzo non vincolato 1.500, Uscite per attività sportive 500,00 Totale delle entrate 1.500,00 Totale delle spese 1.500,00 P05 - Formazione ed aggiornamento Il progetto ha lo scopo di sviluppare una più specifica preparazione professionale: a) dei docenti: sui temi educativi, didattici, psicologici e relazionali (anche mediante il coinvolgimento delle famiglie), della sicurezza, dell'informatica; b) del personale ATA sugli aspetti amministrativi, ausiliari e della Legge 81/2008. Il Finanziamento è assicurato da: Avanzo NON vincolato 5.000,00 Spese Previste: Beni di consumo 1.000, Avanzo vincolato 7.563, Esperti esterni ,85 Totale delle entrate ,85 Totale delle spese ,85 P06 - Sicurezza Il progetto ha lo scopo di sviluppare una cultura della sicurezza negli ambienti scolastici cercando di prevenire i rischi di natura fisica e psichica (stress / disagio). Il Finanziamento è assicurato da: Spese Previste: Avanzo Vincolato , Beni di consumo 2.000, Esperti Esterni ,00 Totale delle entrate ,00 Totale delle spese ,00 R R98 Fondo di Riserva 1.500,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/

11 Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare ,70 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite programmate. Alla data odierna vi confluisce: dall avanzo 2014: una quota pari al sovra finanziamento, rispetto al fabbisogno effettivo, del budget per retribuire tutte le supplenze brevi e saltuarie dell anno 2012 (somma erogata dal MIUR maggiore rispetto agli impegni assunti dall Istituzione Scolastica), quantificata in ,70: l importo è stato più volte segnalato al MIUR e si resta in attesa di specifiche disposizioni sull effettivo utilizzo o restituzione. MINUTE SPESE La somma a disposizione del Direttore ai Servizi Generali ed Amministrativi per le minute spese viene proposta in euro 300,00. Pescantina, 12 gennaio 2015 Il Direttore S.G.A. Antonello Carlotti Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Elisabetta Peroni 11