Istituto Comprensivo Giorgio Perlasca Scuola primaria e secondaria di primo grado - Maserà di Padova

Transcript

1 Istituto Comprensivo Giorgio Perlasca Scuola primaria e secondaria di primo grado - Maserà di Padova PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA Dirigente Scolastico Alessandra Buvoli Direttore dei servizi generali e amministrativi Francesca Ghiraldo

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Legge 23/08/1988, n. 400 Legge 3/04/1997, n. 94 D.Lgs. 7/08/1997, n. 279 D.P.R. 18/06/1998, n. 233 D.Lgs. 30/07/1999, n. 286 D.P.R. 8/03/1999, n. 275 D.I. 1/02/2001, n. 44 D.lgs. 30/03/2001 n. 165 C.M. 10/12/2001, n. 173 Legge 7/08/1990, n. 241 D.L.vo 6/03/1998, n. 59 Legge 15/03/1997, n. 59 Legge 07/06/2000, n. 150 D.L.vo 07/03/2005, n. 82 Legge 04/03/2009, n. 15 D.L.vo 27/10/2009, n. 150 C.M. 30/10/2002, n. 118 CCNL del 29/11/2007 e successive sequenze contrattuali Nota MIUR prot. n del 05/12/2013 STATO DI FATTO DELL ISTITUTO A GENNAIO 2014 Popolazione scolastica Nel corrente anno scolastico 2013/2014 frequentano le scuole dell Istituto 749 alunni, distribuiti su 35 classi così ripartite: Plesso primaria "Giuseppe Mazzini": 19 classi 371 alunni Plesso primaria "Ca' Murà": 5 classi 110 alunni Plesso sec. I grado "Papa Giovanni XXIII": 11 classi 268 alunni Personale assegnato L organico di diritto del personale docente è pari a 56 unità. L'organico di fatto del personale docente amministrato dall'istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da 22 docenti della scuola secondaria di primo grado e 48 docenti della scuola primaria. Il personale ATA è composto di 18 unità così distribuite: - n. 1 direttore dei servizi generali e amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (attualmente sostituito da un assistente amministrativo con seconda posizione economica); - n. 4 assistenti amministrativi di cui 3 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 1 a tempo determinato (con scadenza contratto il 31/01/2014); - n. 10 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; - n. 1 collaboratore scolastico con rapporto di lavoro a tempo determinato (con orario 36/36) fino al 30 giugno 2014; - n. 2 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo determinato (sostituiscono i titolari a tempo indeterminato assenti per malattia e maternità); - n. 1 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo determinato (con orario 12/36) fino al 30 giugno 2014 in servizio anche in altra sede.

3 Situazione edilizia Plesso Giuseppe Mazzini : di recente costruzione dispone di nuovi locali a seguito di ampliamento. Dispone di un locale mensa più ampio a seguito di ulteriore completamento lavori di ampliamento. Presenta caratteristiche di funzionalità didattica e sicurezza adeguate. Plesso "Ca' Murà": pur non essendo di recente costruzione, presenta caratteristiche di funzionalità didattiche adeguate. Richiede frequenti interventi di piccola manutenzione. E stato ritinteggiato esternamente di recente. Manca il Certificato di Prevenzione Incendi. Plesso "Papa Giovanni XXIII": negli anni sono stati eseguiti interventi per la messa in sicurezza dell edificio (impianto elettrico, sostituzione moquette, sostituzione soffittatura aule, sostituzione centrale termica con installazione di caldaia a gas metano). Nel corso del 2007 è stato rifatto il tetto che presentava infiltrazioni d acqua; nonostante il lavoro effettuato le infiltrazioni sono continuate in vari punti del tetto, fino alla loro quasi totale scomparsa dopo i recenti interventi. Sempre nell anno 2007 sono stati eseguiti e migliorati i sistemi antincendio ed eseguiti lavori negli infissi delle uscite principali. Nell anno 2008 sono stati attivati i sistemi di allarme per la segnalazione dei fumi. Nell anno 2009 sono stati completati gli interventi richiesti dai Vigili del fuoco per il rilascio del relativo nulla-osta, ora pervenuto. La struttura necessiterebbe di alcuni interventi migliorativi, che tuttavia si fatica ad ottenere data la sostanziale inadeguatezza della struttura ad ospitare una scuola. La situazione riguardante la sicurezza dell'edificio è oggetto di monitoraggio, a seguito di perizie tecniche che hanno segnalato criticità di vario genere. Ad alcune si è posto rimedio all'inizio di questo anno scolastico, altre restano tuttora da affrontare. ANALISI DEI SETTORI DI INTERVENTO AL FINE DELLA FORMULAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE Materiali di consumo a supporto della didattica Una delle principali esigenze delle scuole è il servizio di duplicazione dei testi di verifica proposti agli alunni e di altro materiale di supporto alla didattica; a questo scopo è in atto un contratto pluriennale di noleggio con una ditta privata che assicura la disponibilità di un fotocopiatore in ogni plesso e la relativa manutenzione e fornitura carta. Per gli altri materiali di consumo per le varie attività didattiche (colori, colla, cartoncino, forbici, pennelli, compensato nastro adesivo, vetrini, ecc.), viene effettuato un acquisto annuale per ogni plesso, in base alle richieste dei docenti; per specifiche attività e fabbisogni, si procede all integrazione delle dotazioni. Interventi necessari: rinnovo contratto e acquisto materiali di consumo. Dotazioni tecnologiche e strumentali per la didattica Tutte le scuole sono dotate di laboratori di Informatica e di collegamento ad Internet, ottenuti grazie anche all'intervento di genitori di nostri alunni. Interventi necessari Scuola Primaria Giuseppe Mazzini Si sta concludendo l'ampliamento del collegamento ad Internet; tutti i laboratori richiedono una continua azione di ripristino dei materiali di consumo, di protezione da intrusioni esterne e di adeguamento del software. Nei passati esercizi finanziari si è provveduto all acquisto di strumenti compensativi per gli alunni con DSA (disturbi specifici dell apprendimento): 3 notebook e software specifico. Attualmente, grazie all'apporto del Comitato Genitori, la dotazione di computer portatili è sufficiente a coprire anche eventuali ulteriori esigenze di questo tipo. E stata completata la stanza logo-motoria, attrezzata per migliorare e potenziare le modalità di apprendimento degli alunni con disabilità. E costituita da un computer (appena acquistato), una webcam ad esso collegata, software specifico gratuitamente fornitoci dal Centro di Sonologia Computazionale dell Università di Padova. Da valutare: un investimento per l'aggiornamento del software e la formazione del personale, non essendo più gratuita la fornitura di tali beni.

4 Nel corso dell esercizio 2009 si è proceduto ad un significativo intervento di adeguamento delle attrezzature per i laboratori di scienze dei tre plessi, ricorrendo anche alle risorse del progetto MIUR Scuole aperte. Interventi necessari: eventuali materiali di consumo. Nell anno 2010, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio, del Comune e con fondi propri di bilancio è stata allestita una nuova biblioteca con nuovi arredi e materiale librario. Interventi necessari: acquisto testi Tutte le scuole sono attrezzate con adeguata strumentazione audiovisiva: lettori DVD, televisori (di cui uno di recente acquisizione per l aula di Arte e Immagine del plesso Papa Giovanni XXIII ), videoregistratori, sistemi di videoproiezione, telecamere, macchine fotografiche digitali. Interventi necessari: manutenzione, sostituzione apparecchi obsoleti, incremento materiali. La dotazione di LIM attuale è la seguente: 4 alla Papa Giovanni XXIII, 3 alla Giuseppe Mazzini e 3 a Ca' Murà. E' stata accresciuta di 4 unità nella scuola primaria, sia grazie a donazioni dei genitori, sia con l'acquisto delle varie parti con cui si è assemblata una LIM economica; è inoltre previsto l'arrivo di un'altra LIM grazie al Piano Nazionale Scuola Digitale, al quale abbiamo aderito, anche se i tempi di consegna non sono noti. Interventi necessari: manutenzione e progressiva diffusione in altre aule. Funzionamento degli Uffici di Direzione e Segreteria Oltre ai tradizionali fabbisogni di materiale di consumo degli uffici, si sono aggiunti negli ultimi anni altri impegni obbligatori, in concomitanza con una progressiva riduzione del finanziamento statale, come ad esempio la gestione e manutenzione continua del sistema informatico, obbligatoria perché canale principale delle comunicazioni con i superiori uffici e, ora, anche con gli utenti. Interventi necessari: finanziare acquisti e programmare la manutenzione per un regolare funzionamento degli uffici, e un pronto ripristino dell operatività in caso di malfunzionamento. Attrezzature e materiali di consumo per la pulizia dei locali e degli edifici Il numero degli ambienti utilizzati per le varie attività (aule, palestre, laboratori) è notevole ed il fabbisogno di attrezzature e materiali di consumo per assicurare adeguata pulizia ai locali è cospicuo. Interventi necessari: acquisto materiali di consumo; manutenzione macchinari ed eventuale sostituzione di quelli obsoleti. Arricchimento dell offerta formativa Come ogni anno sono state predisposte varie iniziative per l arricchimento e l integrazione dell offerta formativa, messe in atto oltre che con le risorse del FIS, peraltro drasticamente ridotte negli ultimi due anni, con i finanziamenti comunali e con i contributi volontari dei genitori. I progetti, anche se con forti riduzioni stanno iniziando in questo periodo a causa della tardiva conclusione della sequenza contrattuale a livello nazionale, chiusa in dicembre. Si sottolinea che, per non trascurare gli interventi di supporto alle situazioni di difficoltà e di potenziamento delle eccellenze, si stanno attuando forme sperimentali di flessibilità nella didattica. SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII Badminton Accoglienza Certificazioni pee - Delf e Trinity Cinema e Sport Consiglio Comunale Ragazzi Difficolta' di apprendimento Donazione sangue Giornata dei diritti Giornata dell'arte Incontri musicali Incontro sportivo Responsabile Veronese Zagolin Cuccarolo Veronese Pressato Bertoldero Pressato Mascetti Vittadello Buzzi Veronese

5 Integrazione alunni stranieri Bertoldero Laboratorio di scienze classi prime Pressato Lettore madrelingua inglese e francese Potenziamento matematica - Giochi matematici Cuccarolo Pressato Progetto Atletica Veronese Progetto Fair Play Veronese Progetto prevenzione Recupero abilità di base - matematica Veronese Pressato Recupero e potenziamento Italiano Mascetti Remoergometro Veronese Sicurezza in Internet Sicurezza stradale Bertoldero Veronese Tennis Veronese SCUOLA MAZZINI Responsabile Accoglienza scuola materna Albano Alfabetizz. Linguistica alunni stranieri (media) Lettore madrelingua (media) Lettura Giacon N. Motoria Musica Padovan Destro Orto Giacon O. Recupero GLI Sicurezza Orlando Teatro Giacon N. SCUOLA CA' MURA' Accoglienza Responsabile Clemente Biblioteca Chiorlin Educazione ambientale Rosina Feste Galeazzo Giornalino di plesso Centazzo Lettore madrelingua (media) Musica Faccio Recupero GLI Sicurezza del bambino Galeazzo Formazione sulla sicurezza La normativa sulla sicurezza (Dlgs 81/2008) si è recentemente arricchita con l Accorso Stato- Regioni che riguarda la formazione dei lavoratori. E stata compiuta un approfondita ricognizione dello stato della formazione di docenti e personale A.T.A. del nostro Istituto già nello scorso anno scolastico; in questo si sta provvedendo a formare i nuovi arrivati e ad aggiornare i lavoratori già formati. Interventi necessari: prevedere la spesa per l iscrizione ai vari corsi, a seconda della tipologia di figura da formare; si fa riferimento alla rete di scuole con capofila l Istituto Marconi di Padova, che si incarica della formazione e dell'aggiornamento degli addetti al primo soccorso, degli addetti abilitati a far fronte ai pericoli d incendio, dell Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del Dirigente Scolastico; per quanto riguarda invece la formazione prevista dal suddetto Accordo, si fa riferimento alla offerta di altri Enti, insieme alle altre scuole della rete di Padova sud. Si è provveduto, nelle scorse settimane a predisporre, anche con supporto della Croce Rossa, un decalogo di comportamenti per i genitori in caso di eventi calamitosi. E' stato distribuito in cartaceo per il tramite degli alunni a ciascuna famiglia. Si è inoltre in attesa dell'autorizzazione dall'ussl 16 per organizzare un corso interno di Primo soccorso tenuto da un'infermiera qualificata, già in servizio nel nostro istituto. Formazione e aggiornamento del personale Oltre all ambito della sicurezza, la formazione del personale si rivolge ad altri aspetti essenziali per l efficacia ed il miglioramento dell azione didattica e per il funzionamento complessivo

6 dell istituto; in particolare si segnala la necessità di aggiornamento su: Nuove Indicazioni per il curricolo del primo ciclo di istruzione Alunni con Bisogni Educativi Speciali e conseguente adeguamento della didattica Curricolo di Matematica nella primaria Utilizzo delle LIM Procedimenti amministrativi Per una parte dei bisogni si è già provveduto, partecipando ad attività organizzate dalle Istituzioni preposte (USR e UST) o dalle reti di scuole di cui siamo membri (in particolare la Rete del Conselvano); si prevede poi di organizzare in proprio corsi per i quali si hanno le competenze all interno dell Istituto (ad esempio per l'uso della LIM). Interventi necessari: Si prevede un impegno di spesa per remunerare i relatori, esterni o interni, degli interventi che verranno approntati in futuro. Rapporti con le famiglie Il processo di dematerializzazione della Pubblica Amministrazione prevede che le scuole si attrezzino per l utilizzo di registri on-line e per fornire le valutazioni periodiche e finali alle famiglie, sempre on-line. Il nostro Istituto, durante l'a.s. 2012/2013, si è attivato procurando gratuitamente gli strumenti per una prima implementazione di tale processo nella scuola secondaria: l hardware è stato fornito dal Comitato dei Genitori, mentre il software ci è stato offerto dall I.I.S. Alberti di A- bano Terme. Visto il positivo esito della fase di sperimentazione, ci si è dotati di 7 nuovi computer portatili distribuiti nelle aule che ne erano sprovvisti per avviare il servizio effettivo nell'a.s. 2013/2014. La procedura ha tuttavia risentito pesantemente delle limitazioni legate alla rete: la diffusione del segnale wi-fi subiva pesanti interferenze, causando una continua perdita della connessione e, anche quando la connessione risultava attiva, era tuttavia insufficiente a reggere il traffico dati. Nelle prime settimane del 2014 l'edificio è stato cablato e si attende ora l'adeguamento della banda per poter riprendere il servizio nella sua globalità (è rimasto attivo solo il registro del docente, non quello di classe). In vista del prossimo anno scolastico, si sta predisponendo una nuova procedura grazie al software di gestione dei registri, donato da un genitore di un nostro alunno, e alla disponibilità di un potente server dismesso dal Dipartimento di Ingegneria Informatica dell'università di Padova. Come già avvenuto nel corso degli ultimi anni, i rapporti con le famiglie (comunicazioni e pratiche amministrative) sono sempre più gestite in via telematica tramite il sito web dell Istituto, il sito web del Ministero e l uso della posta elettronica e posta certificata. In particolare, in occasione delle iscrizioni alle classi prime, che si effettuano da un paio d anni online, l ufficio di segreteria si è organizzato per garantire un ampia fascia di servizio alle famiglie che hanno bisogno di supporto organizzativo (è stata chiesta ed ottenuta la consueta collaborazione con la Biblioteca Comunale, che mette a disposizione dell utenza computer e connessione). Proprio per la crescente diffusione della strumentazione informatica e telematica e il sempre più ampio ricorso a procedure dematerializzate da parte della Pubblica Amministrazione, è indispensabile che all'interno dell'istituto ci sia la presenza di una figura di tecnico purtroppo non prevista dagli organici delle scuole del primo ciclo. In tal senso verrà avanzata ai competenti uffici territoriali una richiesta poco rituale, ma comunque prevista in situazioni di esubero di personale tecnico negli istituti superiori, sia come singola scuola, sa come rete Padova Sud. Valutazione della scuola e del dirigente Dal 2004, è istituito il Servizio Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo, con l obiettivo di valutare l efficienza e l efficacia delle Istituzioni scolastiche. All inizio di questo anno scolastico, il Servizio Nazionale di Valutazione ha restituito alle scuole i risultati delle prove nazionali sostenute nel 2012/2013 dalle classi seconde e quinte della Scuola primaria e dalle classi prime e terze della Scuola secondaria di primo grado. Il nostro Istituto ha ottenuto risultati brillanti, già pubblicati sul sito della scuola. Vista la pesante decurtazione del Fondo dell'istituzione Scolastica, si è momentaneamente sospesa l'attività del gruppo sull'autovalutazione, mantenendo però un docente Funzione Strumentale per questa problematica.

7 RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA Il Programma annuale costituisce lo strumento attraverso il quale viene programmata l attività finanziaria dell istituzione scolastica, in relazione agli obiettivi che si intendono realizzare ed alla destinazione delle risorse disponibili in coerenza con le previsioni del piano dell offerta formativa. Pertanto si è tenuto conto delle effettive possibilità di realizzazione delle attività che si intendono effettuare nel corso dell anno, evitando di prevedere entrate il cui successivo accertamento non è attendibile e spese per cui non possa sussistere certezza di copertura. Il Programma Annuale per l esercizio finanziario 2014 è stato predisposto nell osservanza delle seguenti disposizioni normative: - D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001; - Nota MIUR prot. n del 05/12/2013, tramite la quale è stata assegnata la risorsa finanziaria dell istituto per l anno 2014, calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007. Tale risorsa, riferita al periodo gennaio-agosto 2014 (la quota riferita al periodo settembredicembre 2014 sarà oggetto di successiva integrazione) è pari a ,33 così determinata: quota a). 733,33 quale quota fissa dell istituto;. 133,33 quale quota per sede aggiuntiva ,67 quale quota alunni. 160,00 quale quota per alunni diversamente abili Viene inoltre comunicata la somma di ,63 che costituisce l assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'irap (lordo dipendente). In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ( spending review ), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma non deve essere prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata, così come le eventuali integrazioni previste nel corso dell esercizio finanziario. La nota del MIUR precisa che con comunicazioni successive, la Direzione Generale potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra, in particolare: - per il periodo settembre dicembre 2014 in generale - per l arricchimento e l ampliamento dell offerta formativa ai sensi dell articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l e.f per le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio (cfr. art. 9 CCNL 29/11/2007) - per le attività complementari di educazione fisica - per il Fondo delle Istituzioni Scolastiche, limitatamente alle scuole ove prestino servizio dipendenti cui spetta l indennità di bi-trilinguismo o il DSGA titolare sia sostituito per l intero anno scolastico, ferma restando la liquidazione delle indennità di bi-trilinguismo e di direzione parte variabile del DSGA come determinata dal contratto a carico del FIS. Ulteriori risorse potranno essere assegnate anche per altre esigenze. Per quanto riguarda gli istituti contrattuali, in data 26 novembre 2013 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato un intesa per l assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali di una quota parte delle risorse disponibili per il Miglioramento dell Offerta Formativa per l a.s. 2013/2014. In base a tale intesa il MIUR comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2014, per la retribuzione accessoria al personale è pari ad euro ,70 lordo dipendente, così suddivisi: euro ,08 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche; euro 1.999,45 lordo dipendente per le funzioni strumentali all offerta formativa; euro 845,52 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;

8 euro 1.114,65 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l orario settimanale d obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti. In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino Unico, la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l a.s. 2013/14, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate: - il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL ; - le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL); - gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); - le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL). La Regione Veneto, ha approvato il piano di riparto dei finanziamenti relativi al progetto Scuola sport e territorio: Più scuola per l anno scolastico 2013/2014, individuando le istituzioni scolastiche che, quali scuole polo, dovranno ripartire i fondi tra le varie scuole della regione aderenti al progetto. Anche quest anno la nostra scuola è stata individuata quale scuola polo per la provincia di Padova, e la Regione Veneto ha impegnato a nostro favore la somma di ,00. Tale somma non è stata prevista nel P.A. 2014, ma sarà accertata quando la Regione Veneto effettuerà l effettivo versamento. In P.A viene prevista la quota che la Regione Veneto ha destinato a questa istituzione per il progetto della scuola primaria A scuola di sport e la quota relativa alla gestione amministrativa per la ripartizione dei fondi alle istituzioni scolastiche della provincia. Con decreto n. 354 del 25/09/2013, la Regione Veneto ha assegnato alle istituzioni scolastiche di riferimento le risorse relative ai Libri in comodato e supporti alla didattica alternativi a.s. 2013/2014. Al nostro istituto è stata assegnata la somma di ,00 (che verrà trasferita da IIS Ruzza di Padova). Tale somma viene prevista in PA Con delibera di Giunta n. 157 del 09/12/2013, il Comune di Maserà di Padova assegna la somma ,00 per il progetto di alfabetizzazione motoria per la scuola primaria Giuseppe Mazzini. Il progetto che si avvale anche del contributo volontario delle famiglie, ha avuto inizio nel novembre Tale somma viene prevista in PA Priorità e obiettivi del Piano dell Offerta Formativa Il Programma Annuale dell Istituto ha il principale obiettivo di reperire e mettere a disposizione le risorse per il funzionamento dell Istituto e la realizzazione del Piano dell Offerta Formativa (POF). Nel POF dell Istituto è individuata la Mission istituzionale condivisa: UNA SCUOLA CHE, INSIEME ALLE FAMIGLIE, ATTREZZA PER LA CRESCITA. Sono anche evidenziate le seguenti priorità nella progettazione delle attività di arricchimento: Attenzione alle diversità e supporto agli alunni in difficoltà Potenziamento dei linguaggi e delle tecniche di base Potenziamento di attività espressive aggreganti Sulla base di quanto premesso si esplicitano i seguenti obiettivi generali del programma annuale: 1. Prevedere le risorse per il regolare funzionamento dell Istituto, con una particolare attenzione a ridurre le spese per il materiale di consumo e per le fotocopie; in sede di verifica del P.A. nel mese di giugno 2014, si valuterà se è necessario e opportuno aumentare il contributo annuale chiesto alle famiglie. 2. Prevedere le risorse per attuare il programma di arricchimento dell offerta formativa predisposto dal collegio dei docenti, assicurando in particolare gli interventi di supporto agli a- lunni in situazione di disagio e di difficoltà di apprendimento.

9 PARTE PRIMA - ENTRATE Aggr. Descrizione Importi Voce 01 Avanzo di amministrazione 01 Non vincolato ,99 02 Vincolato ,79 02 Finanziamenti dallo Stato 01 Dotazione ordinaria 5.005,33 03 Finanziamenti dalla Regione 04 Altri finanziamenti vincolati: - progetto A scuola di Sport 2013/ ,00 - libri di testo in comodato d uso 2013/ , ,00 04 Finanziamenti da Enti Locali 05 Comune vincolati (contributo per ristorazione scolastica) ,00 05 Comune vincolati (contributo motoria Giuseppe Mazzini ) 1.500,00 05 Contributi da privati 01 Non vincolati (alunni per contributo volontario a.s. 2014/2015) ,00 02 Vincolati (alunni per visite guidate e assicurazione alunni 2014/2015) ,00 04 Altri vincolati (assicurazione personale dell istituto 2014/2015) 500,00 07 Altre entrate 01 Interessi 50,00 07 Mutui Totali entrate ,11 Avanzo di Amministrazione presunto La prima fase di previsione del programma per l anno finanziario 2014 ha riguardato la determinazione dell Avanzo di Amministrazione presunto dell anno 2013, calcolando le riscossioni ed i pagamenti nonché le variazioni ai residui al 31/12/2013. L avanzo risulta elevato in quanto comprensivo di somme che l Istituto gestisce per conto dell UST di Padova (attività sportiva provinciale pari ad ,45 e regionale pari a ,29), per conto MIUR quale scuola polo (progetto alfabetizzazione educazione motoria ,47 e progetto Educazione stradale per ,00). Inoltre la Regione Veneto ha accreditato all Istituto in data 29/12/2013 il 50% del finanziamento relativo al progetto regionale Scuola sport e territorio: Più scuola a.s. 2012/2013 da ripartire alle scuole della provincia, per un importo di ,53. L avanzo di amministrazione presunto viene iscritto all Aggregato 01 Avanzo di amministrazione presunto, distinguendo la parte di avanzo soggetta a vincoli da quella non soggetta a vincoli. L avanzo vincolato comprende tutte le economie derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata e pertanto vengono reimpiegate per la realizzazione delle stesse finalità nell ambito di ciascun progetto o attività. L avanzo non vincolato comprende tutte le economie che si sono realizzate nel corso dell esercizio relativamente a tutti i finanziamenti che non avevano vincolo di destinazione e sono state destinate a copertura di attività o progetti.

10 Determinazione ed impiego dell avanzo di amministrazione presunto Nell'esercizio finanziario 2013 si sono registrate economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate e non finalizzate, pertanto si dispone il prelevamento dall avanzo d amministrazione presunto di ,78 così determinato: Descrizione attività/progetto Importo Totale Importo Totale Vincolato NON Vincolato A1 Funzionamento amministrativo generale 1.963,86 816,67 A2 Funzionamento didattico generale 4.599,48 A3 per il personale (altre spese di personale) 200,00 A4 d investimento 248, ,79 P1 Visite guidate e viaggi di istruzione 588,00 P2 Sicurezza (formazione e revisione documenti) 856,63 P3 Formazione del personale 765,64 P4 Attività espressive di arricchimento del curricolo 1.558, ,15 P5 Prevenzione-disagio-recupero-rinforzo 1.000,13 691,59 P7 Gestione servizi in convenzione Comune di Maserà 4.000,00 P8 Gestione risorse da terzi- Scuola Polo ,74 R98 Fondo di riserva 246,13 Z01 Disponibilità da programmare 6.524,91 TOTALE , ,99 TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE ,78 Dettaglio economie Importo Totale Vincolato Importo Totale NON Vincolato Da fondi UST attività sportiva per spese tenuta conto 250,50 Comune di Maserà di PD mensa docenti ,36 MIUR spese in conto capitale per H 248,87 Famiglie per visite guidate 93,00 Fondazione CARIPARO (contributo per visita guidata) 495,00 Famiglie per progetto motoria 1.558,19 MIUR avanzo aree a rischio 1.000,13 Comune di Maserà di PD progetto Lettore madrelingua a.s. 2013/ ,00 MIUR spese funzionamento 816,67 Famiglie per spese di funzionamento 4.599,48 MIUR spese funzionamento 200,00 Da avanzo amm.ne 2012 (interessi tesoreria 2011) 2.069,79 MIUR spese funzionamento e visite fiscali ,63 Da avanzo amm.ne 2012 (interessi tesoreria 2011) 765,64 MIUR per Accordo Stato Regioni 376,62 MIUR fondi ex patentino ,53 Finanziamento per azioni di sostegno 258,00 Da avanzo amm.ne 2012 (interessi tesoreria 2011) 433,59 MIUR spese funzionamento 246,13 Famiglie per spese di funzionamento (da Z01) 3.000,00 Famiglie per spese di funzionamento (da Z01) 3.524,91 Regione Veneto per progetto 2013/2014 (scuola polo) ,53 UST Padova - fondi scuola polo ,76 UST Padova - fondi scuola polo ,45 TOTALE , ,99 TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,78

11 L avanzo di amministrazione è così di seguito impiegato: Aggr.to A P Voce Importo Vincolato Importo Non vincolato Attività A01 Funzionamento amministrativo generale 1.963, ,50 A02 Funzionamento didattico generale 6.874,39 A03 per il personale 200,00 A04 d investimento 248, ,91 Progetti P1 Visite guidate e viaggi di istruzione 588,00 P2 Sicurezza (formazione e revisione documenti) 3.051,83 P3 Formazione del personale 1.451,83 P4 Attività espressive di arricchimento del curricolo 1.558, ,53 P5 Prevenzione-disagio-recupero-rinforzo 1.000,13 258,00 P7 Gestione servizi in convenzione Comune di Maserà 4.000,00 P8 Gestione risorse da terzi- Scuola Polo ,74 Totale , ,99 Totale avanzo utilizzato ,78

12 Aggregazione 02 - Finanziamento dello Stato Aggr. 02/01 Dotazione ordinaria Dettaglio delle entrate A V S/v Attività Enti Finanziamento ministeriale per dotazione ordinaria d Istituto così determinato: quota a) - spese funzionamento 5.005,33 Aggregazione 03 Finanziamenti dalla Regione Previsione Iniziale MIUR 5.005,33 Totale 5.005,33 Aggr. 04 Finanziamento dalla Regione A V S/v Attività Enti Previsione Iniziale Regione del Veneto finanziamento progetto A scuola di sport E.L , Regione del Veneto contributo libri di testo in comodato d uso E.L , Regione del Veneto gestione amm.va ripartizione fondi progetto PiùSport@Scuola E.L ,00 Totale 9.496,00 Aggregazione 04 Finanziamenti da Enti Locali Aggr. 04 Finanziamento da Enti Locali vincolati A V S/v Attività Enti Previsione Iniziale Comune Maserà di Padova - contributo progetto motoria E.L , Comune Maserà di Padova contributo per ristorazione scolastica E.L ,00 Totale ,00 Aggregazione 05 Contributi da privati Aggr. 05/01 Contributi da privati non vincolati Previsione Iniziale A V S/v Attività Enti Contributo alunni per materiale di consumo ,00 Aggr. 05/02 Contributi da privati vincolati A V S/v Attività Enti Previsione Iniziale Contributo alunni per gite e manifestazioni 9.000, Alunni per assicurazione 4.000,00 Aggr. 05/04 Altri vincolati Previsione A V S/v Attività Enti Iniziale Personale per assicurazione 2014/15 500,00 Totale ,00 Aggregazione 07 - Altre entrate Aggr. 07/01 Interessi Previsione A V S/v Attività Enti Iniziale Interessi su conto corrente di Tesoreria 50,00 Totale 50,00

13 PARTE SECONDA - SPESE Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni: Aggr. A Voce SPESE Importo Attività A01 Funzionamento amministrativo generale ,47 A02 Funzionamento didattico generale ,00 A03 per il personale 200,00 A04 d'investimento 4.300,00 P R Progetti P1 Visite guidate e viaggi di istruzione 9.588,00 P2 Sicurezza (formazione e revisione documenti) 3.800,00 P3 Formazione del personale 1.451,83 P4 Attività espressive di arricchimento del curricolo 6.493,72 P5 Prevenzione-disagio-recupero-rinforzo 2.219,08 P7 Gestione servizi in convenzione Comune di Maserà 5.500,00 P8 Gestione risorse da terzi- Scuola Polo ,74 Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 250,27 Totale uscite ,11 Z Disponibilità finanziaria da programmare Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 0,00 Totale a pareggio ,11

14 Aggregato A01 - Funzionamento amministrativo generale 01/01 Avanzo di amministrazione no vincolato: da avanzo 4/12 del 2013 MIUR funzionamento ,94 da avanzo fondi UST Palermo (contributo alunni da Z01) , 89 da avanzo 2012 (interessi tesoreria 2011) Dettaglio delle spese Importo in 2.786,50 Importo in 02/01/02 Cancelleria 300,00 02/02/01 Riviste/Giornali 200,00 02/03/07 Strumenti tecnico-specialistici 300,00 02/03/09 Materiale informatico e software (licenze) 500,00 Avanzo di amministrazione vincolato 02/03/10 Medicinali/pulizia 4.943,97 01/ ,36 ristorazione scolastica (girofondi pasti docenti 2013) 1.963,86 03/02/03 Assistenza medico sanitaria (visite al personale) 300, ,50 da avanzo attività sportiva UST di Padova 03/06/02 Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori 200,00 02/01/01 Finanziamento MIUR per funzionamento 3.794,11 03/06/03 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari 200,00 04/05/04 Comune di Maserà di Padova: contributo per ristorazione scolastica ,00 03/06/05 Manutenzione Hardware (contratto manutenzione) 500,00 05/01/01 Contributo alunni per materiale di consumo 2014/ ,00 03/07/01 Noleggio e leasing impianti e macchinari 1.500,00 05/04 Contributo dipendenti per assicurazione 2014/ ,00 03/08/02 Telefonia mobile (contratto cellulare per sistema antintrusione) 100,00 07/01/01 Interessi attivi su ccb 50,00 03/09/01 Mensa scolastica ,00 03/12/03 Assicurazione personale dipendente 2014/ ,00 04/01/01 postali 500,00 04/01/08 Rimborso spese revisori 300,00 07/01/03 /Oneri banca per tenuta conto 250,50 Totale ,47 Totale ,47 La previsione per l attività A01 comprende le spese per il funzionamento amministrativo: spese postali, bancarie, acquisto di materiale di cancelleria, carta, spese per la manutenzione del software in uso negli uffici, materiali e servizi di pulizia, abbonamenti a riviste di settore, noleggio del fotocopiatore ad uso della segreteria. E imputata anche la spesa relativa al contratto di manutenzione dei supporti informatici. Il finanziamento previsto per le spese di funzionamento è stato imputato per gli 8/12, come previsto dalla nota del MIUR sul PA Alla data odierna l Amministrazione Comunale non ha comunicato l importo del contributo assegnato a questa istituzione scolastica relativo alle spese di funzionamento per il Non appena ci saranno comunicate, si apporteranno le relative variazioni al programma annuale. Come da accordi intercorsi nel 2013 con UST di Padova l avanzo di amministrazione sulle spese di tenuta conto del 2013 viene utilizzato per coprire le spese di tenuta conto del Nell avanzo di amministrazione vincolato, viene previsto parte del residuo attivo relativo al girofondi del Comune per spese pasti docenti 2013: la differenza, già anticipata dall Istituto per pagare le fatture pasti docenti fino al giugno 2013 nei termini previsti dalla normativa, viene prevista in entrata tra i contributi delle famiglie. Non viene prevista la spesa per l assicurazione dell aula multimediale della scuola secondaria, in quanto ritenuta poco utile: le attrezzature informatiche non sono più collocate in un unico spazio, ma sono dislocate nell intero edificio. Questa istituzione scolastica ha già richiesto all Amministrazione Comunale di dotare l intero edificio di un sistema antintrusione (attualmente copre solo l area uffici, l aula multimediale e l aula di musica). A tutt oggi non abbiamo ricevuto alcuna risposta.

15 Aggregato A02 - Funzionamento didattico generale 01/01 Avanzo di amministrazione no vincolato: ,48 contributo alunni per funzionamento 2013/ ,91 da avanzo fondi UST Palermo (contributo alunni da Z01) 6.874,39 02/01/02 Cancelleria 6.000,00 02/01/03 Stampati 350,00 03/04/03 05/01/01 Regione del Veneto contributo libri di testo in comodato d uso Contributo alunni per materiale di consumo 2014/ ,00 02/02/ ,61 02/02/02 Giornali e riviste Pubblicazioni (libri biblioteca di plesso) 300, ,00 02/03/08 Materiale tecnico specialistico 05/02/03 Contributo alunni per assicurazione 2014/ ,00 02/03/06 Accessori per attività sportive e ricreative 100, ,00 03/02/03 Assistenza medico sanitaria (interventi Cr. Rossa per GSS) 02/03/09 Materiale informatico e software 1.000,00 250,00 03/06/05 Manutenzione ordinaria hardware (contratto) 03/06/02 Manutenzione ordinaria mobili e arredi e accessori 300, ,00 03/12/03 Assicurazione alunni 03/07/01 Noleggio macchinari (fotocopiatore) 4.000, ,00 04/02/03 Partecipazioni a reti di scuole consorzi 04/03/01 Sussidi agli alunni (compresi i libri in comodato d uso) 100, ,00 Totale ,00 Totale ,00 La previsione di spesa è stata determinata dalla risorsa prelevata dall avanzo di amministrazione non vincolato (relativo al contributo volontario delle famiglie 2013/2014 e a parte della somma che l UST di Palermo ci ha accreditato in agosto come rimborso per l anticipo effettuato dalla scuola per il pagamento degli stipendi relativi al dicembre 2012), finalizzato all acquisto di carta, cancelleria e stampati, giornali, abbonamenti a riviste per uso didattico, materiali ed accessori non imputabili ad uno specifico progetto, incremento e manutenzione dei laboratori tecnicoscientifici, manutenzione, acquisto e rinnovo di licenze software; noleggio dei fotocopiatori dei plessi che comprende il costo della carta e del materiale di consumo. Viene inoltre previsto il finanziamento non vincolato per contributo volontario delle famiglie per materiale di consumo e il contributo vincolato per l assicurazione entrambi relativi all a.s. 2014/2015. Il sottoconto 04/03/01 viene incrementato per ,00 dal contributo della Regione Veneto per l acquisto di libri in comodato d uso, e da. 200,00 derivante dall avanzo non vincolato del La previsione di spesa per quanto riguarda il contratto di manutenzione degli strumenti informatici presenti nei vari plessi è stata volutamente tenuta bassa. Questo perché verrà richiesta all UST di Padova l assegnazione di un insegnante tecnico pratico (ITP) dell area informatica, da inserire in organico il prossimo anno scolastico. Aggregato A03 del personale 01/01 Avanzo di amministrazione no vincolato da avanzo 4/12 del 2013 MIUR funzionamento 200,00 01/10//03 Indennità di missione 200,00 Totale 200,00 Totale 200,00 Con la nota MIUR prot. n del 05/12/2013, viene comunicata la somma di ,63 che costituisce l assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'irap (lordo dipendente). In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ( spending review ), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma non deve essere prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata, così come le eventuali integrazioni previste nel corso dell esercizio finanziario. Viene prevista la somma di. 200,00 per l indennità esami al presidente della Commissione Esami di Stato. 15

16 Aggregato A04 di Investimento 01/01 Avanzo Amministrazione no vincolo: ,91 da avanzo fondi UST Palermo (contributo alunni da Z01) 2.524,91 01/02 Avanzo Amministrazione vincolo: finanziamento MIUR alunni H 248,87 05/01/01 Contributo alunni per funzionamento 2014/ ,22 06/03/10 Impianti e attrezzature 2.000,00 06/03/11 Hardware 2.300,00 Totale 4.300,00 Totale 4.300,00 Si prevede l ammodernamento delle dotazioni informatiche. A gennaio 2014 si è provveduto alla cablatura della scuola secondaria, per poter utilizzare al meglio la procedura dei registri on line. La spesa verrà in parte addebitata alla scuola (materiale utilizzato) e la parte rimanente al Comune di Maserà di PD. Progetto P1 Visite guidate e viaggi di istruzione 01/01 Avanzo amministrazione vincolato (. 495,00 Fondazione CARIPARO) 588,00 03/13/01 per visite e viaggi di istruzione 9.588,00 05/02/01 Contributo alunni viaggi di istruzione 9.000,00 Totale 9.588,00 Totale 9.588,,00 Progetto P2 Sicurezza (formazione e revisione documenti) : Avanzo amministrazione no vincolo: 01/05/01 Compensi al personale non a carico del FIS 800,00 01/ ,30 da avanzo amm.ne 2012 (interessi tesoreria 2011) 03/05/01 Formazione professionale generica 1.000,00-683,15 da avanzo fondi UST Palermo (contributo alunni da Z01) 3.051, ,76 MIUR spese funzionamento e per accertamenti medico-legali /02/07 Altre prestazioni professionali e specialistiche 2.000, ,62 finanziamento MIUR per Accordo Stato Regioni /01/01 Contributo alunni per funzionamento 2014/ ,17 Totale 3.800,00 Totale 3.800,00 Viene previsto il compenso dovuto al RSPP esterno per la revisione dei documenti obbligatori e per il monitoraggio sulla sicurezza (contratto annuale, 1.400,00), il compenso ai docenti della Commissione Sicurezza. Viene inoltre prevista la spesa per la formazione obbligatoria del personale in applicazione dell Accordo Stato Regioni del 2011 sulla sicurezza e del Dlgs 81/2008. Progetto P03 Formazione del personale 01/01 Avanzo di amministrazione no vincolo ,83 da avanzo amm.ne 2012 (interessi tesoreria 2011) 1.451,83 03/05/01 Formazione professionale generica 1.451,83 Totale 1.451,83 Totale 1.451,83 16

17 Viene prevista la spesa relativa all aggiornamento del personale docente e ATA. Progetto P04 Attività espressive di arricchimento del curricolo 01/01 01/02 03/04/02 Avanzo di amministrazione no vincolato: ,53 ex fondi patentino 2011 Avanzo di amministrazione vincolato: ,00 contributo alunni per progetto A scuola di sport 2013/ ,18 da avanzo contributo alunni progetto PiùSport@Scuola 2012/2013 Regione Veneto: finanziamento progetto A scuola di Sport 2013/ ,00 per progetto scuola primaria ,00 per attività amministrativa 2.439,53 01/05/01 Compensi al personale non a carico del FIS 2.439, ,19 01/10// ,00 03/02/07 Altre spese di personale (compresi oneri) Progetto A scuola di Sport 2013/2014: 2.496, ,00 per progetto scuola primaria (contratto Lando Riccardo) ,00 per attività amministrativa Altre prestazioni professionali e specialistiche: ,19 A scuola di sport (contratto ADS sport) 1.558,19 Totale 6.493,72 Totale 6.493,72 Viene prevista parte della spesa relativa al progetto di alfabetizzazione motoria per la scuola primaria che si svolge nell anno scolastico 2013/2014. Per quanto riguarda i compensi al personale non a carico FIS, verranno retribuiti alcuni progetti previsti dal POF che non trovano copertura nei fondi assegnati all istituzione tramite il FIS per il 2013/2014. Progetto P05 Prevenzione, disagio, recupero, rinforzo 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato MIUR azioni di sostegno 258,00 01/05/01 Compensi al personale non a carico del FIS 2.219,08 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato (avanzo da aree a rischio 2012) 1.000,13 02/01/01 MIUR per dotazione ordinaria per funzionamento 960,95 Totale 2.219,08 Totale 2.219,08 Per quanto riguarda i compensi al personale non a carico FIS, viene prevista la spesa relativa ad alcune iniziative di prevenzione del disagio previste dal POF che non trovano copertura nei fondi assegnati all istituzione tramite il FIS per il 2013/2014. Progetto P07 Comune di Maserà di Padova: finanziamenti per attività e progetti 01/02 Avanzo Amministrazione vincolato (lettore madre lingua) 4.000,00 04/05/02 Comune Maserà di Padova - contributo progetto motoria (scuola primaria Mazzini 1.500,00 03/02/07 Altre prestazioni professionali e specialistiche ,00 Lettore madre lingua inglese/francese 2013/ ,00 A scuola di sport (contratto ADS sport) 5.500,00 Totale 5.500,00 Totale 5.500,00 L Amministrazione Comunale finanzia parte della spesa relativa al progetto di alfabetizzazione motoria per la scuola primaria Giuseppe Mazzini che si svolge nell anno scolastico 2013/2014. Finanzia inoltre totalmente il progetto di lettore madrelingua per le classi della scuola secondaria e le quinte delle scuola primaria. 17

18 Manca completamente una programmazione delle entrate e delle spese per l assenza di informazioni circa finanziamenti concessi dal Comune sia per i progetti che per il funzionamento. L Istituto continuerà anche nel corso di questo anno scolastico a chiedere una convenzione. Progetto P08 Gestione risorse di terzi Scuola Polo Importo in 01/02 Avanzo Amministrazione vincolo ,74 03//04/03 Organizzazione manifestazioni e convegni ,21 08/01/02 Ripartizione fondi a istituti scolastici Scuola Polo ,53 Totale ,74 Totale ,74 Somme che l Istituto gestisce per conto dell UST di Padova (attività sportiva provinciale pari ad ,45 e regionale pari a ,29), per conto MIUR quale scuola polo (progetto alfabetizzazione educazione motoria ,47 e progetto Educazione stradale per ,00). In questo progetto sono stati inseriti anche i fondi regionali relativi al progetto Scuola sport e territorio: Più scuola a.s. 2012/2013, per un importo di ,53da ripartire (come scuola polo per la provincia di Padova) agli istituti scolastici. Aggregato R Fondo di Riserva 02/01/01 MIUR spese di funzionamento 250,27 98/01/01 Fondo di riserva 250,27 Totale 250,27 Totale 250,27 Il fondo di riserva è stato calcolato nella percentuale del 5% della dotazione ordinaria assegnata per le spese di funzionamento. Aggregato Z Disponibilità finanziaria da programmare Totale Totale Maserà di Padova, 27 gennaio 2014 Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (Francesca Ghiraldo) Il Dirigente Scolastico (Alessandra Buvoli) 18