UNCLASSIFIED (PUBLIC) Planning & Reporting (R)evolution L esperienza DHL. Bologna 16 Marzo 2016 DEUTSCHE POST DHL

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1 Planning & Reporting (R)evolution L esperienza DHL Bologna 16 Marzo 2016 DEUTSCHE POST DHL 1

2 Agenda Il Gruppo Deutsche Post DHL Perchè cambiare La scelta dei partner I motivi della scelta Il progetto Da dove siamo partiti dove siamo arrivati dove andremo Un bilancio dell esperienza 2

3 The development of DPDHL Group Founding of DHL Deutsche Post World Net acquired Danzas and AEI Strategy 2020 DHL offers parcel delivery New brand, new design; First environmental report Start : Founding of Deutsche Bundespost 1815: Founding of Danzas Deutsche Post AG goes public Strategy : Franz von Taxis founds the modern postal system Deutsche Post AG is established under second postal reform Deutsche Post acquires DHL 3

4 Corporate Structure: One company with two strong pillars Die Post für Deutschland The logistics company for the world 4

5 Who we are a global company with a unique portfolio No. 1 in international express delivery Europe s largest postal service Leader in the forwarding business Partner for e-commerce and a pioneer in secure digital communications No. 1 in contract logistics 5

6 Key facts about Deutsche Post DHL More than 480,000 employees in more than 220 countries/territories (including nearly 60% outside Germany) 64m letters/3.4mn parcels each workday in Germany/more than 29,000 sales outlets in Germany Group revenues 1) : EUR 59.23Bn/Group EBIT 1) : EUR 2.41bn/Market capitalization 2) : EUR bn ~ 692,500 international express shipments per day (2014) (Time Definite International) (+7.7% vs. previous year) 4.0mn tons of air freight/2.9m TEU 3) of ocean freight in m square meters of warehouse space in contract logistics 1) Financial year ) As of 12/31/ ) TEU = Twenty-foot equivalent unit 6

7 Key employee figures Deutsche Post DHL DPDHL is one of the largest employers worldwide 2) Europe 1) (24%) ~117,000 Employees Germany (42%) ~206,000 Employees Americas (15%) ~76,000 Employees Asia/Pacific (15%) ~72,000 Employees Others/RoW (4%) ~18,000 Employees 1) Excluding Germany; 2) Headcount as of 12/31/2014 7

8 Organizational setup Corporate Center Post - ecommerce - Parcel (PeP) Express Global Forwarding - Freight Supply Chain Williams Lea Paket Parcel ecommerce Express Global Forwarding Freight Supply Chain DHL Customer Solutions & Innovation Global Business Services 8

9 Agenda Il Gruppo Deutsche Post DHL Perchè cambiare La scelta dei partner I motivi della scelta Il progetto Da dove siamo partiti dove siamo arrivati dove andremo Un bilancio dell esperienza 9

10 Perchè cambiare Per diversi anni si è pensato alla sostituzione del prodotto di controlling consapevoli dell età ma... Il prodotto utilizzato era solido Vi era una elevata conoscenza interna del prodotto Copyright 1989, 2007, Oracle and/or its affiliates. Causa scatenante del cambiamento è stata la fine del supporto sul sistema operativo Windows server 2003 Conseguente necessità di spostare Hyperion sul nuovo sistema operativo 10

11 La scelta dei partner Hyperion non più sviluppato e supportato quindi necessità di selezionare un prodotto alternativo Sono stati consultati alcuni fornitori chiedendo una Request For Proposal finalizzato alla selezione e sostituzione del prodotto Oracle Planning and Budgeting Cloud Services è stato il prodotto selezionato ABIC è la società con le migliori caratteristiche per supportarci nel progetto 11

12 I motivi della scelta Infrastruttura interna Owned infrastructure Le nostre perplessità Sicurezza dei dati Sicurezza degli Accessi Performances dell applicazione Utilizzo della rete dati Costi Infrastruttura esterna Cloud computing Selezione del HW Assenza di infrastruttura Gestione Manutenzione e supporto Assenza di contratti per manutenzione e supporto Impegno sui Livello di servizio Garanzia sui Livello di servizio Gestione del Data Centre Nessuna Attività di IT Operations Attività di IT Operations Gestione Backup & Restore Garanzia sulla gestione dei dati Backup & Restore Ridotta Scalabilita Scalabilita 12

13 Agenda Il Gruppo Deutsche Post DHL Perchè cambiare La scelta dei partner I motivi della scelta Il progetto Da dove siamo partiti dove siamo arrivati dove andremo Un bilancio dell esperienza 13

14 Il progetto 14

15 Il progetto - obiettivi Migrazione «AS-IS» delle applicazioni presenti in Hyperion Enterprise - Definizione del modello dati dell applicazione su Oracle PBCS in modo da: - Utilizzare le funzionalità native standard messe a disposizione dal nuovo strumento - Accorpare applicazioni con modelli dati simili Garantire l utilizzo della nuova applicazione secondo le attuali modalità: - Excel add-in/smartview per Data Entry/Reporting - Utilizzo di tutti gli attuali file excel rivedendo le formule per il retrieve dei dati Introdurre alcune nuove funzionalità soprattutto nel caricamento dati: - Caricamento dati da OPAC con dettaglio di «Geografia», in modo da avere le viste «HeadOffice» e «Filiali» integrate. - Possibilità di schedulare l upload giornaliero dei dati di Ricavo da OPAC 15

16 Il progetto da dove siamo partiti... Processo guidato dall utente o da più utenti Sorgenti dati differenti con presenza di input manuali Inconsistente tracciabilità dei vari input / adjustments Local mapping con corporate EPM effettuato in excel Nr dimensioni limitate all interno del Local EPM con conseguente proliferazione di applicazioni e incremento dell attività di data uploading, riconciliazioni e sanity check. Presenza di diverse applicazioni non condivise dagli utenti e non interfacciate tra loro Utilizzo massivo di Office (excel, access) per tutta la reportistica Time consuming 16

17 Il progetto - dove siamo arrivati Le applicazioni sono state razionalizzate e ove possibile compattate. Il nr di dimensioni è stato ampliato per considerare nuovi assi di analisi Il piano dei conti è stato riorganizzato creando il mapping per alimentare l interfaccia con il corporate EPM. Le varie sorgenti di dati sono state organizzate per essere recepite con un flusso dati semi-automatico - Schedulabile con mapping inseriti nel sistema aggiornabili dall utente. Separazione tra le varie sorgenti dati in fase di upload Analisi facilitata con gli strumenti di Office Automation e l Add-in Smart View (drilldown) Possibilità di caricare documentazione a supporto (contratti, , etc) 17

18 Il progetto - dove andremo Implementazione di alcuni processi allocativi sui dati di consuntivo, attualmente gestiti fuori-sistema Revisione del reporting, utilizzando i report e i dashboard disponibili nativamente in Oracle PBCS Implementazione del calcolo del Balance Sheet Utilizzare il sistema come supporto per il processo di Budgeting/Forecasting. Attualmente i dati di pianificazione vengono generati su Excel secondo algoritmi codificati e poi caricati a sistema una volta approvati Costruzione di una BI, utilizzando l integrazione con gli strumenti di BI in Cloud 18

19 Il progetto Un bilancio dell esperienza Il progetto è nato come Migrazione AS-IS ma anche grazie alla collaborazione fattiva dei ns consulenti è diventata occasione per nuove implementazioni che hanno impattato e/o impatteranno positivamente sulla ns organizzazione La valutazione generale del prodotto è ottima con buone potenzialità sicuramente superiori al vecchio prodotto Ottime prospettive di miglioramento in termini di funzionalità applicabili, ad esempio integrazioni con altri strumenti (prodotti di BI) Buona ed efficace la gestione delle problematiche operative e le relative soluzioni Stiamo considerando la possibilità di esportare la nostra esperienza ad altre Business Unit interne 19

20 Question & Answers 20