BPC Hana and Executive Mobile Dashboard Matteo Storchi Sales & Marketing Director Comer Matteo Rossetti Partner SDG

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Raimondo Garofalo
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1 BPC Hana and Executive Mobile Dashboard Matteo Storchi Sales & Marketing Director Comer Matteo Rossetti Partner SDG SAP Innovation Forum 2013 People Process Performance

2 Principali dati finanziari Fatturato Fatturato per area geografica Fatturato per settore 2 People Process Performance

3 Principali dati finanziari * Dati provvisori Ebitda Utile Netto Patrimonio Netto Posizione Finanziaria Netta 3 People Process Performance

Siamo riconosciuti dai clienti come fornitore preferito di prodotti e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza.

4 Chi siamo La VISIONE Sviluppiamo prodotti innovativi e contribuiamo con la tecnologia alla crescita equilibrata e sostenibile del pianeta. Siamo riconosciuti dai clienti come fornitore preferito di prodotti e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza. La MISSIONE Puntiamo all'eccellenza per offrire ai clienti valore aggiunto nei prodotti e nei servizi. Perseguiamo una crescita profittevole, valorizzando un team di persone che affronta le sfide con talento, energia e passione. 4 People Process Performance

Chi siamo I dati principali Fondata nel 1970 Specializzata nella progettazione e produzione di trasmissioni, alberi cardanici e assali per applicazioni agricole, industriali e per

5 Chi siamo I dati principali Fondata nel 1970 Specializzata nella progettazione e produzione di trasmissioni, alberi cardanici e assali per applicazioni agricole, industriali e per l energia 6 stabilimenti produttivi in Italia, 1 stabilimento in Cina Filiali commerciali negli Stati Uniti, in Cina, Germania, Francia, Gran Bretagna 5 People Process Performance

6 Sales & Marketing L internazionalizzazione 6 People Process Performance

7 Sales & Marketing Clienti Globali 7 People Process Performance

8 Il piano strategico Strategia 8 People Process Performance

9 Il piano strategico Outlook People Process Performance

10 Comer Business System 10 dati 2012 People Process Performance

11 Obiettivi del progetto Analizzare in modo dettagliato le diverse aree di business Velocizzare i processi decisionali Capacità di simulazione degli impatti economici nelle scelte strategiche aziendali Maggiore coinvolgimento delle persone nei processi orientati al risultato Favorire un processo di controllo dei costi. 11 People Process Performance Copyright 2013 SDG group. All rights reserved.

12 Il Progetto Obiettivo del progetto è dunque la costruzione di un sistema informativo «integrato», che possa beneficiare delle sinergie dei processi di simulazione/consolidamentodei dati e che permetta a Comer Industries: Group Result Volume & Growth Margin Analysis Direct & Indirect Cost la simulazione pluriennale delle vendite, il monitoraggio e la gestione della performance operativa fino all EBIT per area La verifica della sostenibilità finanziaria e patrimoniale la gestione del processo di consolidamento civilistico delle società del Gruppo e del consolidato economico gestionale. L allineamento organizzativo attraverso tutte le funzioni/processi/subsidiariesdel Gruppo Group Result Volume & Growth Margin Analysis Direct & Indirect Costs 12 People Process Performance Copyright 2013 SDG group. All rights reserved.

13 Il Framework dei Processi Performance Analysis & Mobile Dashboard Budgeting& Forecasting Vendite Sistemi Contabili Sistemi Gestionali Acquisto MP Acquisto Servizi Variazione Magazzini Costo del Personale Ammortamenti EBIT AG C&F E&I Non Assegna ati Cash In Cash Out NET Cash Flow Net Working Capital Assets Liabilities Net Equity DE & Flat File Gestione Finanziaria Statutory& Management Consolidation 13 People Process Performance Copyright 2013 SDG group. All rights reserved.

15 Key findings Necessità di cambiamento Commitment del top management Partner che fornisca valore aggiunto Soluzioni innovative Sostenibilità 15 People Process Performance Copyright 2013 SDG group. All rights reserved.

L architettura della soluzione integrata Web

Clients Query and Calculation Engine Inform mation

Federation Engine Web Se ervices SAP Business

0 for Netweaver SAP Netweaver BW 7.3 SAP HANA 1.

16 L architettura della soluzione integrata Web Intelligence Dashboards Explorer Live Office Mobile BI SAP BusinessObjects 4.0 Suite Data entry Forms Web / Microsoft Office Clients Query and Calculation Engine Inform mation Desig gn Tool Business Layer Data Foundation Data Federation Engine Web Se ervices SAP Business Planning and Consolidation 10.0 for Netweaver SAP Netweaver BW 7.3 SAP HANA 1.0 (IBM appliance) 16 People Process Performance Copyright 2013 SDG group. All rights reserved.

17 Gli stream di progetto Migrazione BW Oracle HANA Sales Operations Claims Dashboard Dashboard Dashboard Sales Planning Budget Economico Integrato Pianificazione Finanziaria e Patrimoniale Budget Consolidato M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 Elapsed 17 People Process Performance Copyright 2013 SDG group. All rights reserved.

18 Copertura funzionale BPC per COMER Planning, budgeting, forecasting and financial consolidation in one application Business planning Budgeting Sales/revenue planning Capital expenditure planning Headcount/staffing Expense planning Cash flow/liquidity planning Forecasting and consensus building Rolling forecasts Continuous planning Collaboration Consolidation Intercompany matching/reconciliation Intercompany eliminations Management roll-ups Legal consolidation Financial reporting and analysis Ad hoc Variance analysis Driver analysis (industry, growth, capacity, etc.) 18 People Process Performance Copyright 2013 SDG group. All rights reserved.

19 Value Drivers e Benefici Attesi Categoria Value Drivers +/- % Efficienza Produttività Riduzione del tempo impiegato dalle risorse Finance per il consolidamento dei dati ACTUAL, reporting, riconciliazione chiusure mensili/trimestrali 30 50% Riduzione tempistiche del personale Finance per i processi di Budgeting & Forecasting, la riconciliazione, 30 50% le aggregazioni e il reporting di budget Cost Savings Ricavi, Margini & Cash Flow Riduzione dei costi da rischi finanziari legati a restatement, esposizione del credito o altri errori dovuti a problemi di data integrity e data quality Crescita addizionale delle Revenue grazie ad una migliore allocazione delle risorse, gestione delle priorità di investimento, e disponibilità di una piattaforma flessibile a supporto di operazioni straordinarie (M&A etc.) 20 30% 1-2% 19 People Process Performance Copyright 2013 SDG group. All rights reserved.

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