Area Strategica F: La Camera di Commercio al servizio delle Imprese

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1 TABELLA 1 - OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVO N KPI KPI Target Valore consuntivo indicatori Area Strategica F: La Camera di Commercio al servizio delle Imprese Scostam KPI 1 : Applicativo informatico per il personale Utilizzo di un unico applicativo di gestione del personale La struttura "Amministrazione del Personale" utilizza, come atteso, un unico applicativo per la gestione del personale F1 Azioni volte alle politiche del personale Rispetto al Preventivo economico 211 si è impegnato il 64,25%di quanto Riduzione del 1% del 12, KPI 2: Contratti a ricorso a forme di lavoro stanziato per le spese a carico del delle spese a tempo determinato flessibile preventivo economico 211 bilancio della Camera e del 65,7% delle spese rimborsate da altri enti, per personale a tempo det. riduzione di ulteriore 25,75% carico della cciaa e 24,3% di quelle rimborsate KPI 3: Giornate di formazione in house per dipendente Garantire almeno 1 giornata di interv formativo per la metà del personale in servizio (totale 47 dipendenti) Sono state realizzate 218 giornate di formazione per il personale realizzate 14,5 giornate in più del F2 Azioni volte al regolare svolgim delle attività di amministrazione finanziaria 12, KPI 1: Numero di Aree con il sistema di procedura di liquidazione delle spese informatizzato KPI 2: Tempi medi di pagam ai fornitori Informatizzazione delle procedure di liquidazione delle spese afferenti almeno 2 tra le Aree II, III o VIII. Tempo medio di pagam dei fornitori 24 gg Sono state informatizzate le Aree II Amministrazione Finanziaria e VIII Disciplina del Mercato Il tempo medio di pagam dei fornitori è stato di 21,42 giorni 2,58 gg in meno del 1

2 N KPI KPI Target Valore consuntivo indicatori Scostam F4 Qualità dei servizi offerti alle imprese, la Carta dei Servizi 12, KPI 1: Esito della visita di controllo Mantenim della certificazione di qualità Le verifiche ispettive interne effettuate nel mese di ottobre/novembre presso le strutture certificate hanno avuto esito postivo. La verifica ispettiva da parte dell'ente Certificatore Cermet per l'anno 211 è stata effettuata il 23 e 24 gennaio confermando la Certificazione di Qualità KPI 2: Numero di procedure revisionate Revisione di 12 procedure e processi a seguito dell'entrata in vigore della "Comunicazione Unica" Sono state revisionate 12 procedure F5 Azioni volte allo sviluppo delle attività del Laboratorio Chimico Merceologico 12, KPI 1: Ammontare dei ricavi KPI 2: Numero delle determinazioni analitiche (Ricavi 211 / media dei ricavi 28/29 ) >1 Numero di determinazioni Analitiche 211> 89 Ricavo anno ,84 euro Media ricavi anni , euro Indice = 1,76 Sono state fatte determinazioni analitiche 1146 determ meno del 93,56% F6 Azioni volte al miglioram dei servizi erogati nell'ambito delle attività abilitativo sanzionatorie e tutela della proprietà intellettuale 12, KPI 1: Fasi relative al conseguim della Certificazione di qualità Mappatura delle procedure presidiate dalle strutture inerenti la tutela della proprietà intellettuale, le attività ispettive e sanzionatorie. Sono state mappate 59 procedure F7 Azioni volte al miglioram dei servizi erogati nell'ambito dei flussi documentali 12, KPI 1: Numero accessi Raggiungere almeno 84 accessi all'archivio Storico della Camera Sono stati effettuati 87 accessi all archivio storico 3 accessi in più 2

3 N KPI KPI Target Valore consuntivo indicatori Scostam KPI 1: Numero di documenti elaborati e loro messa a disposizione del coordinam nazionale Unioncamere. 2% n. 1 docum da elaborare E stato elaborato ed approvato dalla Giunta il codice degli Impiantisti KPI 2: Numero di Usi verificati 2% n. 1 settore oggetto di verifica degli usi Sono stati rilevati gli usi nei settori dell Impiantistica e dell Amministrazione condominiale rilevato 1 settore in più F8 Azioni per la diffusione della trasparenza del mercato e per il miglioram dei servizi alle imprese 12, KPI 3: Numero di sentenze sfavorevoli alla Camera in materia di tenuta dei Registri con condanna al risarcim dei danni KPI 4: soddisfazione dei destinatari degli interventi di assistenza/consulenz a, rilevabile dal numero delle ulteriori richieste di chiarim sul totale degli interventi 2% 2% Non più di 2 sentenze di condanna della CCIAA al risarcim danni in materia di tenuta dei Registri Il grado di soddisfazione dei destinatari degli interventi di assistenza/consulenza legale non deve essere inferiore al 94% Non è stata emessa nessuna sentenza di condanna contro la Camera Sono stati soddisfatti il dei richiedenti assistenza (uffici interni alla Camera) soddiffatti il 6% in più KPI 5: Numero di richieste di assistenza nell'applicazione delle normative sulla protezione dei dati personali e sulla partecipazione all'azione amministrativa 2% Evasione del delle richieste di assistenza in materia di protezione dati personali e partecipazione all'azione amministrativa Evase il delle 16 richieste di assistenza 3

4 N KPI KPI Target Valore consuntivo indicatori Scostam KPI 1:Fasi di lavoro Realizzare le seguenti fasi: 1) Adozione del Regolam interno per l'acquisizione di forniture e servizi in economia; 2) Approvazione del Realizzate le 3 fasi e avviato la gestione Regolam per la informatizzata dell elenco degli operatori gestione informatizzata economici della Camera dell'elenco degli operatori economici della Camera; 3) Avvio a regime della gestione informatizzata del suddetto Elenco. F9 Azioni volte alla riqualificazione razionalizzazione della spesa 12, KPI 2: Percentuale di contratti sottoscritti tramite firma digitale Sottoscrivere almeno il 1% dei contratti in forma digitale Sono stati sottoscritti il 1,75% dei contratti con la Camera utilizzando il sistema della firma digitale sottoscritti lo,75% in più del KPI 3: Percentuale di riduzione delle spese di manutenzione ordinaria programmata dagli impianti elettrici e telematici Riduzione del 5% della spesa del 21 per la manutenzione ordinaria programmata Sono state riduzione del 18% le spese di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e telematici ridotte le spese di un ulteriore 13% 4

5 N KPI KPI Target Valore consuntivo indicatori Scostam Area Strategica: A Perseguim di una politica economica per le imprese del territorio A1 Incrementare la competitività del sistema economico territoriale KPI 1: Numero imprese ammesse alle manifestazioni fieristiche Ammettere almeno il 7% delle imprese che fanno richiesta di partecipazione alle manifestazioni fieristiche Sono state ammesse l 88% delle imprese richiedenti a manifestazioni fieristiche ammesse il 18% in più KPI 1: Numero imprese che hanno ottenuto i finanziamenti Numero imprese destinate al finanziam 2.16 con un increm dell'8% 21 Sono state finanziate 2282 (9% in più del 21) imprese finanziate 122 imprese in pù A2 Favorire l'accesso al credito delle imprese KPI 2: Numero imprese ammesse al contributo Increm del 15% rispetto al 21 pari a n. 247 domande di imprese ammesse al contributo Non vi è stato un increm in quanto il bando di ammissione ai contributi è stato approvato solo a luglio 211 mentre nel 21 a maggio. Inoltre La Giunta nell approvare il Bando ha stabilito, che per accedere al contributo in conto abbattim tassi d'interesse l impresa beneficiaria doveva aver ottenuto il finanziam entro il 3 giugno dell anno in corso, dimezzando di fatto l arco temporale bando dell anno precedente A3 Studi, informazione economica e osservatori KPI 1: Numero di pubblicazioni annuali Realizzare almeno 3 pubblicazioni su temi di interesse locale Sono state realizzate 3 pubblicazioni, "Dossier Statistico", "Monitoraggio sull'accesso al credito in Provincia di Roma" e "Scenario Economico Provinciale - Fare impresa in tempi di crisi" 5

6 N KPI KPI Target Valore consuntivo indicatori Area Strategica: B Sostegno all'innovazione, ricerca scientifica, formazione Scostam B3 Incentivi a favore della neoimprenditorialità e della imprend. Femminile KPI 1 Realizzare almeno 7 iniziative per favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese con prevalente partecipazione di giovani, donne o stranieri. Sono state realizzate 7 iniziative per la nascita e lo sviluppo di nuove imprese 6