VERBALE DI RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

Transcript

1 ELETTROVIT S.R.L. VERBALE DI RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO Ottaviano, 07/01/2014 Il riesame del sistema di gestione integrato, qualità ambiente sicurezza 231 responsabilità sociale, è stato condotto al fine di effettuare una complessiva valutazione dell andamento di tutti i processi aziendali relativamente al trascorso anno 2013, analizzando anche lo stato di raggiungimento degli obiettivi prefissati e gli indicatori definiti nell apposito modulo in uso. In particolare, gli argomenti oggetto di analisi sono stati i seguenti: 1. Quadro di riferimento attuale dell azienda 2. Andamento Processo Commerciale 3. Approvvigionamenti 4. Stato delle risorse (umane, automezzi, attrezzature e DPI) 5. Andamento processo produttivo e magazzino 6. Sicurezza analisi infortuni 7. Stato di salute dei dipendenti 8. Condizioni di lavoro 9. Sicurezza DVR Piani di Emergenza 10. Verifiche Ispettive Interne ed Esterne 11. Non conformità e reclami 12. Azioni correttive e preventive 13. Infrastrutture ed ambienti di lavoro 14. Informazioni di ritorno dal cliente 15. Aspetti ambientali 16. Prevenzione rischio reati (231) 17. Politica, obiettivi e indicatori anno 2014 ~~~~~~~~ Riesame SGI Pagina 1 di 11

2 1. Quadro di riferimento attuale dell azienda Nell anno 2013 il mercato di riferimento aziendale si è confermato essere costituito principalmente dal cliente TERNA RETE ITALIA SPA, in quanto per l altro cliente storico, ENEL DISTRIBUZIONE SPA, il numero di commesse si è notevolmente ridotto a causa della scarsità di indizioni gare di interesse della società, già risentita nell anno Nel corso dell anno si è continuato, pertanto, a lavorare prevalentemente per TERNA e sono stati portati a termine la maggior parte dei contratti di appalto con ENEL. Il livello occupazionale del personale dipendente si è comunque mantenuto pressappoco costante ma per il 2014, considerata anche la particolare situazione nazionale, la Direzione prevede di dover ricorrere alle procedure di mobilità (previste probabilmente dal 1 marzo) per gestire gli esuberi del personale rispetto alle commesse da realizzare. 2. Andamento Processo Commerciale Nell anno 2013, l azienda si è aggiudicata n. 3 gare di appalto, 1 ENEL e 2 TERNA. Di seguito si riporta prospetto di sintesi con raffronto dei dati dell ultimo triennio relativi al processo di partecipazione gare: RIEPILOGO TRIENNIO Anno Inviti ricevuti Gare partecipate Gare aggiudicate / ,0% -30,6% -50,0% Anno 2011 Totale Inviti ricevuti Totale Gare partecipate Totale Gare vinte 28 (AT) (MT/BT/ALTRO) 23 3 Anno 2012 Totale Inviti ricevuti Totale Gare partecipate 4 (AT) (MT/BT/ALTRO) 22 5 Anno 2013 Totale Gare vinte Totale Inviti Totale Gare ricevuti partecipate 11 (AT) 9 2 Totale Gare vinte 59 (MT/BT/ALTRO) 16 1 (Doc. Rif. Elenco gare Mod. MA 04-01) Riesame SGI Pagina 2 di 11

3 Come precedentemente riferito, dall analisi della partecipazione a gare, si evince un calo delle aggiudicazioni del 50% dovuto ad una notevole concorrenza da parte delle altre imprese del settore che hanno formulato eclatanti ribassi. Nonostante le difficoltà, nel 2013, l azienda ha mantenuto il fatturato dell anno 2012, aumentato del 7,14%, testimonianza di un mantenimento dei livelli produttivi ed economici aziendali, che visto il generale periodo di crisi economica, è ritenuto dalla Direzione sicuramente un risultato più che positivo. ANNO FATTURATO , , , , , , ,15 In considerazione di quanto sopra e dell attuale quadro di riferimento dell azienda, la Direzione continuerà a puntare principalmente sul committente TERNA al fine di consolidare i rapporti commerciali, non tralasciando comunque ENEL, e tenterà di estendere il proprio mercato anche agli appalti pubblici su tutto il territorio nazionale, con la partecipazione a gare di importo pari ad almeno euro ,00 ed all ingresso nel mercato di ACEA SPA. Nell ambito delle energie alternative, risultano ancora in corso di realizzazione i progetti nei comuni di Putignano e Montalbano Jonico mentre sono a regime gli impianti eolici e fotovoltaici rispettivamente di Rocchetta Sant Antonio e della sede aziendale in Ottaviano. Nel secondo semestre dell anno, l impresa ha ottenuto la qualificazione come fornitore ACEA Roma Spa per la partecipazione a gare di appalto nel settore degli impianti MT/BT e di IP. Ad oggi, si è partecipato a n. 2 gare su 3 inviti ricevuti. Allo stesso tempo, l impresa ha avviato il rinnovo della qualificazione TERNA nei lavori di posa cavi AT, riproponendosi per la classe di interpello illimitata e si prevede che, entro la fine del corrente mese, si abbia la conferma di rinnovo per la stessa classe. Nel primo semestre del 2014 l impresa dovrà presentarsi anche per i rinnovi di qualificazione ENEL nei comparti dei lavori MT/BT e di IP; a luglio scadrà la qualificazione TERNA per lavori su elettrodotti AT 150 kv e a settembre ancora quella ENEL per lavori su Cabine Primarie. Riesame SGI Pagina 3 di 11

4 A gennaio del 2013, infine, l azienda ha ottenuto il rinnovo dell attestazione SOA per le seguenti categorie e classifiche, in accordo alla normativa vigente: OG1 III OG3 III OG10 VIII OG11 IV 3. Approvvigionamenti L impresa mantiene rapporti duraturi con fornitori storici e seleziona nuovi fornitori in base alle esigenze di apertura cantieri sul territorio nazionale; pertanto, il monitoraggio dei fornitori previsto dalle procedure aziendali riguarda quei fornitori di prodotti/servizi di utilizzo comune, riportati nell elenco Mod. PRO e aggiornato semestralmente. Dalla loro valutazione è emerso che essi sono ancora adeguati ai requisiti stabiliti, come si evince dalle schede fornitore (Mod ) compilate per ognuno di essi. Dal secondo semestre del 2012 è stata integrata la valutazione dei fornitori con il monitoraggio di un nuovo parametro legato alla responsabilità sociale. Non risultano non conformità registrate a loro carico. È allo studio una rivisitazione dei parametri di monitoraggio al fine di migliorare la gestione della qualifica dei fornitori. (Doc. Rif. Elenco fornitori qualificati 2013 Schede fornitori) 4. Stato delle Risorse In merito alle risorse umane, nel corso dell anno sono state effettuate diverse ore di formazione integrativa per corsi non preventivati. Ad inizio dell anno 2013, una gran parte del personale dipendente ha partecipato presso l istituto ECO TECH di Perugia ai corsi di formazione previsti dai nuovi requisiti di qualificazione TERNA per il settore dei lavori di posa cavi AT. Per quanto riguarda la formazione interna, tutte le attività previste nel piano annuale 2013, sono state effettuate e per ciascuna di esse è stato redatto apposito verbale di formazione e registrata l attività sulla scheda personale di ogni singolo lavoratore. L efficacia ed efficienza di tutta la formazione/informazione impartita è stata valutata positivamente nell ambito delle verifiche ispettive interne e sulla base dell andamento dei vari processi aziendali. (Doc. Rif. Piano di formazione anno 2013 schede personale verbali di formazione). Per il 2014, viene emesso in sede della presente riunione, il nuovo piano di formazione con la previsione dell effettuazione di corsi aggiuntivi, tra cui quelli per aggiornamento e integrazione di nuovi i profili professionali secondo specifiche ENEL e TERNA e quelli per la posa della segnaletica stradale secondo la nuova normativa vigente da aprile Riesame SGI Pagina 4 di 11

5 Per quanto riguarda il parco automezzi, questo continua ad essere gestito tramite apposito SW e, per ciascuno dei mezzi d opera, è tenuto sotto controllo lo stato d uso e manutenzione e l assegnazione. Rispetto al 2012, non ci sono stati nuovi acquisti ma sono stati riscattati dal leasing n. 4 mezzi d opera. Tra le attrezzature, sono state acquistate n. 4 attrezzature tra cui un argano per i lavori dell alta tensione aerea, anche esse gestite tramite gestionale. La statistica relativa al consumo del carburante ha evidenziato un notevole avvicinamento al valore obiettivo (n. 9 A) rispetto all anno 2012, in quanto risulta una diminuzione di consumi in entrambi i semestri soprattutto dovuta ad una diminuzione del volume lavori. Per quanto riguarda i costi relativi alle manutenzioni (ordinaria e straordinaria), nell anno 2013 sono stati valutati i seguenti nuovi parametri, suddivisi per tipologia di mezzo: - Media costi rifornimenti - Media costi di manutenzione - Indice di manutenzione (rapporto tra la media costi di rifornimenti e la media costi di manutenzione il parametro fornisce indicazione sullo stato d uso della tipologia di mezzo) - Incidenza costi di manutenzione (incidenza della media dei costi di manutenzione sull utilizzo medio della tipologia di mezzo espressa in percentuale). L incidenza dei costi di manutenzione nel 2013 sembra essere in peggioramento rispetto ai primi dati rilevati nel Ciò in parte è dovuto al rilievo statistico che nel 2013 è stato sicuramente più capillare e puntuale del Comunque i risultati sono stati sottoposti all attenzione dei responsabili del parco automezzi che dovranno fornire adeguate spiegazioni a supporto. (Doc. Rif. statistiche anno 2013) Per quanto riguarda i DPI in uso dall azienda, ne è stata verificata la validità ed idoneità secondo procedura e sono stati analizzati i moduli di consegna per valutare se ci sono state nuove consegne straordinarie ed i motivi per i quali si sono verificate. Non è emerso nulla di sostanziale. 5. Andamento Processo Produttivo e Magazzino Nel corso del 2013, i lavori appaltati sono proceduti regolarmente con il rispetto dei cronoprogrammi consegnati dal Committente e la qualità delle opere attese. Si ritiene che il processo produttivo, nel suo complesso, abbia avuto un andamento soddisfacente anche in considerazione degli esiti positivi dei vari controlli in cantiere, sia interni che da parte dei committenti, in linea con quanto contrattualmente previsto. Riesame SGI Pagina 5 di 11

6 Allo stesso modo i collaudi finali non hanno evidenziato criticità né particolari inadempienze. Per il 2014, si intende mantenere l obiettivo 5 A) con un valore soglia del 90% dei collaudi positivi, in previsione di possibili scostamenti che si potrebbero verificare. Per quanto riguarda i magazzini sono stati effettuati regolari inventari secondo la scadenza prevista che hanno fornito valori conformi all obiettivo prefissato (n. 4 del quadro degli obiettivi). 6. Sicurezza - analisi infortuni Nel 2013 sono stati registrati n. 5 infortuni tutti di natura accidentale e non attribuibili a carenze sostanziali dovute a non corrette modalità operative; pertanto, il valore obiettivo 7A) è stato raggiunto. Di seguito si riporta una tabella di sintesi dell analisi infortuni dal 2007 al N. infortunati Organico Medio IF IG DM TI Anno ,01 1,82 35,40 5,15 Anno ,37 2,25 28,38 7,92 Anno ,12 1,00 Anno Anno Anno Anno Nella determinazione degli indici infortunistici stabiliti per l analisi degli infortuni e corrispondenti agli obiettivi 7 B) e 7 C) del quadro degli obiettivi (indice di frequenza ed indice di gravità norma UNI 7249), nell anno 2013 sono stati ottenuti i seguenti valori che si aggiungono a quelli ottenuti nei precedenti due anni: - IF (Ind. freq.) = 32,01 ANNO IG (Ind. grav.) = 1,82 - DM (Durata Media) = 35,40 - TI (Tasso incidenza) = 5,15 - IF (Ind. freq.) = 49,37 ANNO IG (Ind. grav.) = 2,25 - DM (Durata Media) = 28,38 - TI (Tasso incidenza) = 7,92 Riesame SGI Pagina 6 di 11

7 - IF (Ind. freq.) = 44,12 ANNO IG (Ind. grav.) = 1,00 Sulla base dell ultimo bilancio infortunistico disponibile dell INAIL, il ns. valore dell IF nel 2013 (IF=32,01) risulta migliorato rispetto alla media del precedente triennio (si veda il precedente riesame) ed in linea all indice di frequenza calcolato su base nazionale nel ns. settore di attività, nel triennio (ultimi dati disponibili). (Doc. Rif. analisi infortuni anno 2013) 7. Stato di salute dei dipendenti Sulla base degli esiti delle visite mediche periodiche e della relazione annuale del medico competente, il personale dipendente mantiene un buon stato di salute. Non sono emerse malattie professionali ma sono state confermate soltanto delle restrizioni operative per alcuni lavoratori addetti a specifiche mansioni, segnalate in apposite comunicazioni a cura del medico competente. Il protocollo sanitario vigente per l impresa non è variato così come la frequenza delle visite per i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. 8. Condizioni di lavoro Nell ambito del sistema di gestione per la Responsabilità Sociale in conformità allo standard SA 8000, dalle verifiche ispettive interne e di terza parte, è risultato che le condizioni di lavoro continuano ad essere ottimali, nel rispetto del contratto Collettivo Nazionale di riferimento. Non ci sono stati reclami da parte dei lavoratori né dei fornitori e clienti. Sono stati emessi n. 5 provvedimenti disciplinari a carico di alcuni lavoratori, registrati nell apposito elenco ed integralmente accettati dai lavoratori che non hanno dato seguito ad ulteriori azioni ma sono risultati sufficienti alla risoluzione delle problematiche sollevate. La composizione dell organico alla data del 31/12/2013 è riportata nel prospetto allegato, dove sono indicati anche i parametri monitorati per la tutela delle condizioni complessive di lavoro: LAVORO MINORILE 0 LAVORO OBBLIGATO 0 RECLAMI SA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 5 ORARIO DI LAVORO Conforme al CCNL di riferimento Riesame SGI Pagina 7 di 11

8 DICRIMINAZIONI 0 RETRIBUZIONI Conforme al CCNL di riferimento I suddetti valori saranno dati di partenza per la prossima valutazione prevista al termine dell anno in corso e verranno gestiti come obiettivi SA 8000 per l anno Sicurezza DVR Piani di emergenza Il documento di valutazione dei rischi è stato riemesso aggiornato nel mese di ottobre 2013 e pertanto è tuttora valido. Sono stati riesaminati anche i Piani di Emergenza per le sedi di Ottaviano, di Napoli e per i cantieri mobili e sono stati anch essi riconfermati. In sede del presente riesame, si è confermata anche l adeguatezza e validità delle valutazioni del rischio vibrazioni e quella del rischio rumore, considerato che non sono intervenute variazioni nelle attività aziendali né nelle infrastrutture e risorse utilizzate. In riferimento al programma di miglioramento per la salute e sicurezza riportato nel DVR, si ritiene confermato tutto quanto in esso indicato (pag del DVR). 10. Verifiche Ispettive Interne ed Esterne L azienda ha superato con esito positivo, nell anno 2013, sia le verifiche ispettive interne che quelle di terza parte effettuate dai valutatori del CSQ per i rinnovi delle certificazioni di sistema possedute. La maggior parte degli spunti di miglioramento lasciati dai valutatori esterni è stata fatta propria dall azienda, con l attuazione di quanto suggerito per il miglioramento continuo. In sede del presente riesame, viene emesso il nuovo programma delle verifiche ispettive interne confermando la periodicità dell anno (Doc. Rif. Verbali Verifiche ispettive interne del 2013; Programma annuale delle Verifiche Ispettive anno 2014) 11. Non conformità e reclami Nel corso dell anno risultano registrate, nell apposito indice, n. 5 non conformità tutte legate ad infortuni occorsi in cantiere. In merito ai reclami, nell anno 2013 sono state ricevute e registrate n. 57 lettere di segnalazione inadempienze in cantiere tutte pervenute da ENEL, come si evince da apposito Registro in uso (Mod. PRO 02-03), tutte opportunamente gestite, riscontrate e ritenute chiuse. Riesame SGI Pagina 8 di 11

9 Sebbene il numero dei reclami possa sembrare elevato, non ha avuto un incidenza negativa ai fini del vendor rating istituito da ENEL, in quanto il valore annuale ottenuto dall azienda è pari ad 90 per i lavori su impianti MT/BT e di 98 per i lavori su cabine primarie (si ricorda che il massimo punteggio ottenibile è 100). L obiettivo n. 8 A), pertanto, è stato raggiunto. Anche l obiettivo 8 B) è stato raggiunto in quanto tutte le non conformità aperte nell anno sono state opportunamente risolte. (Doc. Rif. Moduli di non conformità ed Indice delle non conformità e delle azioni correttive e preventive 2013; Registro comunicazioni clienti anno 2013). 12. Azioni correttive e preventive Le azioni correttive intraprese a fronte delle non conformità registrate sono state tutte efficacemente verificate e concluse. Non ci sono state azioni preventive. (Doc. Rif. Indice delle non conformità e delle azioni correttive e preventive 2013) 13. Infrastrutture e ambiente di lavoro Per gli ambienti di lavoro, si conferma il layout definito nel corso del precedente anno. Per quanto riguarda le infrastrutture, il SW gestionale E è stato oggetto di continui aggiornamenti e modifiche nate dalle esigenze pratiche verificate in corso di utilizzo, al fine di rendere il sistema il più possibile corrispondente alle attività dell azienda. Sono state migliorate inoltre alcune postazioni informatiche con l acquisto di nuovi PC. 14. Informazioni di ritorno dal cliente La soddisfazione del cliente continua ad essere misurata in maniera indiretta, attraverso la valutazione dei reclami dei Committenti e sulla base dei valori dell indice di vendor rating che, per ENEL, deve essere superiore al valore di 50 per non avere la sospensione della qualificazione e, di conseguenza, l esclusione dalla partecipazione alle gare o, addirittura, la retrocessione dal contratto di appalto. Sulla base del risultato composito proveniente da indicatori di dettaglio definiti nell ultimo riesame della Direzione e di seguito riportati, è emerso che la soddisfazione del cliente è pari al 100%. N. Descrizione Peso 1B Inviti a gare/ iscrizione albo imprese qualificate 20 Riesame SGI Pagina 9 di 11

10 5 A Collaudi 35 5 B Tempi di consegna 15 8 A Reclami 15 8 B Non conformità 15 Sulla base dei dati raccolti per i vari obiettivi sopra riportati, l obiettivo n. 6 risulta raggiunto. 15. Aspetti ambientali In seguito al consuntivo dei controlli effettuati su tutte le attività che hanno un significativo impatto ambientale, è emerso che nell anno 2013 non ci sono stati processi e/o lavorazioni che hanno avuto impatti non previsti. Le registrazioni positive riportate nelle schede controlli aspetti ambientali durante le attività di cantiere, dimostrano il rispetto delle regole prefissate e delle normative cogenti. Per l anno 2013, il consumo di energia elettrica risulta essere pari a 78,7 MWh (- 39,2% rispetto all anno 2012). Tale diminuzione è dovuta da una ottimizzazione dell impianto fotovoltaico installato presso la sede di Ottaviano; di conseguenza è senz altro positivo il risultato ottenuto per i consumi di energia elettrica, raggiungendo l obiettivo 9 C) stabilito. Per quanto riguarda il consumo della risorsa idrica, risulta ancora aperta l anomalia del misuratore della sede di Napoli che continua a fornire dati errati, mentre per la sede di Ottaviano si è riscontrato un sostanziale mantenimento dei livelli di consumo già sostenuti nel A seguito degli aggiornamenti normativi e chiarimenti interpretativi, si è ridisegnato il processo di gestione dei rifiuti con notevole snellimento dello stesso. sono stati aboliti tutti i registri relativi alla movimentazione dei codici CER inizianti per 17 e si è mantenuto un unico registro di carico e scarico rifiuti per quelli definiti speciali, generati dall officina. Ciò ha permesso una più snella gestione delle movimentazioni dei rifiuti ai fini della compilazione del MUD. In sede del presente riesame, si è valutata anche l adeguatezza e validità dell analisi ambientale iniziale effettuata nel 2004 preliminarmente all implementazione del sistema di gestione ambientale. Considerati gli aspetti valutati in tale occasione e gli impatti derivanti, non essendo intervenute variazioni nelle attività aziendali né nelle infrastrutture, si ritiene che la stessa AAI sia ancora valida. (Doc. Rif. Aspetti Ambientali Mod. PRO anno 2013 registro controlli monitoraggio ambientale Mod. PRO anno 2013 schede controlli aspetti ambientali e della sicurezza Mod. PRO riepilogo costi consumi energia, acqua anno 2013) Riesame SGI Pagina 10 di 11

11