COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN) Pag. 1 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N DEL 23/01/2012 ORGANO : 10 DETERMINAZIONE RESP.SERV.
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- Lucio Villani
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1 COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN) Pag PASTICCERIA DELCAMPO VIA ROMA N.41 68, SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : FATTURA N. 24 DEL 21/12/2011 PASTICCERIA 68, SAPORI & TRADIZIONI DI VIGATO CINZIA & C.SNC Loc. Piano n , SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : FATTURA N. 1619/54 DEL 20/12/2011 FORNITURA ARTICOLI DIVERSI 727, RISTORANTE DEL VIALE S.A.S. CAP.: /00 VIA ROMA N ,00 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIU SOMMARIVA PERNO (CN) NTA. Cod. Creditore : 1561 Disponib. comp.: 1.000, FATTURA N. 917 DEL 19/12/2011 PASTI E CONSUMAZIONI 184,02 Codice Impegno : Provv. Impegno : 91 del 14/12/11 979, ALBA UFFICIO SRL CAP.: /00 C.SO TORINO N ,20 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI ALBA Cod. Creditore : 23 Disponib. comp.: 618, FATTURA N DEL 31/12/2011 NOLEGGIO SU FOTOCOPIATORE NASHUATEC MOD ,20 Codice Impegno : Provv. Impegno : 78 del 31/12/11 618, BRA UFFICIO s.r.l. CAP.: /00 Via Vittorio Emanuele n.44 85,00 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI BRA Cod. Creditore : 35 Disponib. comp.: 85, FATTURA N. 1534/X DEL 28/12/2011 FORNITURA TONER 85,00 Codice Impegno : Provv. Impegno : 76 del 23/12/11 85, ICAP SRL CAP.: /00 Via Luigi Negrelli n ,46 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI CUNEO (CN) Cod. Creditore : 194 Disponib. comp.: 288, FATTURA N. 366 DEL 30/11/2011 REGISTRI STATO CIVILE ELAB ,46 Codice Impegno : Provv. Impegno : 70 del 19/11/11 288,46
2 COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN) Pag ALMA SPA CAP.: /00 VIA FRABOSA 29/B 1.099,89 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI. 10 VILLANOVA MONDOVI' (CN) Cod. Creditore : 495 Disponib. comp.: 786, FATTURA N DEL 31/12/2011 ELAB.PAGHE 4 TRIM. 753,23 Codice Impegno : Provv. Impegno : 79 del 31/12/11 753, ALMATELEMATICA SRL CAP.: /00 VIA FRABOSA 29 B 147,62 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI VILLANOVA MONDOVI' (CN) Cod. Creditore : 825 Disponib. comp.: 147, FATTURA N DEL 31/12/2011 SERVIZI TELEMATICI SETT.OT.NOV ,62 Codice Impegno : Provv. Impegno : 80 del 31/12/11 147, TD TECNOLOGIE DIGITALI SRL CAP.: /00 VIA VITTORIO EMANUELE N ,45 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI BRA Cod. Creditore : 1207 Disponib. comp.: 36, FATTURA N. 657 DEL 31/12/2011 ASS.TECNICA P.C ,45 Codice Impegno : Provv. Impegno : 71 del 30/11/11 36, ESPERT S.C.R.L. CAP.: /00 VIA PROVINCIALE N ,28 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 663 Disponib. comp.: 814, FATTURA N DEL 31/12/2011 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA - MESE DI DICEM,29 Codice Impegno : BRE Provv. Impegno : 1 del 11/01/10, EGEA SPA * CAP.: /00 VIA VIVARO N ,07 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI ALBA Cod. Creditore : 139 Disponib. comp.: 6.219, FATTURA N DEL 14/12/2011 FORNITURA GAS IN VIA V. EMANUELE ,07 Codice Impegno : Provv. Impegno : del 1.134, ESPERT S.C.R.L. CAP.: /00 VIA PROVINCIALE N ,28 SPESE DI MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI PIOBESI D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 663 Disponib. comp.: 1.299, FATTURA N DEL 31/12/2011 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA - MESE DI DICEM 1.299,99 Codice Impegno : BRE Provv. Impegno : 1 del 17/01/ ,99
3 COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN) Pag ALMA SPA CAP.: /00 VIA FRABOSA 29/B 1.099,89 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI C 9 VILLANOVA MONDOVI' (CN) OM.LI Cod. Creditore : 495 Disponib. comp.: 346, FATTURA N DEL 31/12/2011 ELAB.PAGHE 4 TRIM. 346,66 Codice Impegno : Provv. Impegno : 25 del 31/03/11 346, TD TECNOLOGIE DIGITALI SRL CAP.: /00 VIA VITTORIO EMANUELE N ,45 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI C BRA OM.LI Cod. Creditore : 1207 Disponib. comp.: 1.470, FATTURA N. 657 DEL 31/12/2011 ASS.TECNICA P.C ,00 Codice Impegno : Provv. Impegno : 71 del 30/11/ , SEAT PAGINE GIALLE CAP.: /00 VIA GROSIO 10/4 744,15 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI C MILANO OM.LI Cod. Creditore : 1317 Disponib. comp.: 744, FATTURA N. AC DEL 15/12/2011 PRESENZA PUBBLICITARIA 744,15 Codice Impegno : Provv. Impegno : 73 del 30/11/11 744, L'ARTIGIANA SNC CAP.: /00 C.so Bra n ,80 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI ETC.. SUL ALBA L'ATTI VITA' COM.LE Cod. Creditore : 207 Disponib. comp.: 1.254, FATTURA N DEL 31/12/2011 IL PERNO DI DICEMBRE 1.254,33 Codice Impegno : Provv. Impegno : 26 del 31/03/ , L'ARTIGIANA SNC CAP.: /00 C.so Bra n ,80 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI ETC.. SUL ALBA L'ATTI VITA' COM.LE Cod. Creditore : 207 Disponib. comp.: 277, FATTURA N DEL 31/12/2011 IL PERNO DI DICEMBRE 277,47 Codice Impegno : Provv. Impegno : 77 del 30/12/11 277, GRAMAGLIA LORENZO ST.SERV.IES CAP.: /00 P.ZA ROMA N ,00 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI D SOMMARIVA PERNO EL COM UNE. Cod. Creditore : 169 Disponib. comp.: 150, FATTURA N. 681 DEL 31/12/2011 CARBURANTI DICEMBRE 150,00 Codice Impegno : Provv. Impegno : 74 del 30/11/11 150,00
4 COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN) Pag GRAMAGLIA LORENZO ST.SERV.IES CAP.: /00 P.ZA ROMA N ,00 MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI A SERVIZI TE SOMMARIVA PERNO CNICI Cod. Creditore : 169 Disponib. comp.: 250, FATTURA N. 681 DEL 31/12/2011 CARBURANTI DICEMBRE 250,00 Codice Impegno : Provv. Impegno : 74 del 30/11/11 250, FORINT S.P.A. CAP.: /00 CONTRA' DEL MONTE N ,33 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P VICENZA (VI) ERSONA LE. Cod. Creditore : 1282 Disponib. comp.: 262, FATTURA N. 2011G/983 DEL 30/11/2011 FORNITURA PER AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE 262,33 Codice Impegno : Provv. Impegno : 72 del 30/11/11 262, ESPERT S.C.R.L. CAP.: /00 VIA PROVINCIALE N ,21 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAM.SC PIOBESI D'ALBA (CN) UOLA M ATERNA. Cod. Creditore : 663 Disponib. comp.: 2.633, FATTURA N DEL 31/12/2011 SERVIZIO AIUTO CUOCA - MESE DI DICEMBRE 1.783,21 Codice Impegno : Provv. Impegno : 18 del 1/09/ , MAGLIANO ILARIA CAP.: /00 P.ZA ROMA N.5 780,00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO SOMMARIVA PERNO LE ELE MENTARI E MEDIE Cod. Creditore : 216 Disponib. comp.: 830, FATTURA N. 10 DEL 28/12/2011 FORNITURA MATERIALE (BUONI CONCORSO ROSAFRAGO 780,00 Codice Impegno : LA) Provv. Impegno : 39 del 19/05/11 780, ALBA UFFICIO SRL CAP.: /00 C.SO TORINO N ,62 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO ALBA LE ELE MENTARI E MEDIE Cod. Creditore : 23 Disponib. comp.: 162, FATTURA N DEL 31/12/2011 CONTRATTO NOLEGGIO SU FOTOCOPIATORE NASHUATEC 162,62 Codice Impegno : DSM 620D Provv. Impegno : 65 del 31/12/11 162, EGEA SPA * CAP.: /00 VIA VIVARO N ,10 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO ALBA LE ELE MENTARI E MEDIE Cod. Creditore : 139 Disponib. comp.: 3.673, FATTURA N DEL 14/12/2011 FORNITURA GAS IN VIA S. GIOVANNI ,10 Codice Impegno : Provv. Impegno : del 3.539,10
5 COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN) Pag RO & RO SOC.COOP.SOC. A R.L. CAP.: /00 C.SO ALBA N ,20 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO CANALE (CN) LE ELE MENTARI E MEDIE Cod. Creditore : 521 Disponib. comp.: 5.519, FATTURA N. 612 DEL 31/10/2011 ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO SCUOLE - MESE DI 2.230,20 Codice Impegno : OTTOBRE Provv. Impegno : 17 del 1/09/ , RO & RO SOC.COOP.SOC. A R.L. CAP.: /00 C.SO ALBA N ,40 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO CANALE (CN) LE ELE MENTARI E MEDIE Cod. Creditore : 521 Disponib. comp.: 1.910, FATTURA N. 611 DEL 31/10/2011 ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA - MESE DI OTTOBRE 662,40 Codice Impegno : Provv. Impegno : 20 del 24/10/11 662, RO & RO SOC.COOP.SOC. A R.L. CAP.: /00 C.SO ALBA N ,00 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO CANALE (CN) LE ELE MENTARI E MEDIE Cod. Creditore : 521 Disponib. comp.: 5.519, FATTURA N. 708 DEL 30/11/2011 ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO SCUOLE - MESE DI 2.537,00 Codice Impegno : NOVEMBRE Provv. Impegno : 17 del 1/09/ , RO & RO SOC.COOP.SOC. A R.L. CAP.: /00 C.SO ALBA N ,40 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM. SCUO CANALE (CN) LE ELE MENTARI E MEDIE Cod. Creditore : 521 Disponib. comp.: 1.910, FATTURA N. 698 DEL 30/11/2011 ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA - MESE DI NOVEMBR 662,40 Codice Impegno : E Provv. Impegno : 20 del 24/10/11 662, BERTOLUSSO GIOVANNI CAP.: /00 VIA ROMA N ,02 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLA SOMMARIVA PERNO STICHE. Cod. Creditore : 1253 Disponib. comp.: 1.430, FATTURA N. 10 DEL 30/12/2011 FORNITURA CARNE ALLA SCUOLA MATERNA 507,37 Codice Impegno : Provv. Impegno : 2 del 8/02/10 507, BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 22, MILANO Cod. Creditore : FATTURA N. F311AT2875 DEL 20/12/2011 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA 22,48
6 COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN) Pag BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 7, MILANO Cod. Creditore : FATTURA N. F311AT2876 DEL 20/12/2011 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA 7, BIG SRL VIA FLAVIO GIOIA N.8 31, MILANO Cod. Creditore : FATTURA N. F311AT2826 DEL 15/12/2011 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA 31, PANETTERIA DI FEDERICO ROBERTO SNC VIA DELLE FRAGOLE N. 6 81, SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : FATTURA N. 75 DEL 31/12/2011 PANE PER MENSA SC.MAT.DIC. 81, BERTOLUSSO GIOVANNI VIA ROMA N , SOMMARIVA PERNO Cod. Creditore : FATTURA N. 10 DEL 30/12/2011 FORNITURA CARNE ALLA SCUOLA MATERNA 365, ORTOFRUTTA F.LLI ROSSO SNC BORGATA RE N.12 BIS 192, SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : FATTURA N. 26 DEL 31/12/2011 FORNITURA FRUTTA E VERDURA ALLA SCUOLA MATERN 192,20 A SA.RA. SNC CAP.: /00 FRAZ.SAN GIUSEPPE N.2 260,96 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLA SOMMARIVA PERNO (CN) STICHE. Cod. Creditore : 1328 Disponib. comp.: 961, FATTURA N. 8/A DEL 2/12/2011 FORNITURA ALIMENTI ALLA SCUOLA MATERNA 260,96 Codice Impegno : Provv. Impegno : 2 del 25/01/11 961,10
7 COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN) Pag S.D.R. srl VIA PRALORMO N , CARMAGNOLA (TO) Cod. Creditore : FATTURA N. 529 DEL 30/11/2011 MENSA SC.PRIMARIA NOVEMBRE 7.233, S.D.R. srl VIA PRALORMO N , CARMAGNOLA (TO) Cod. Creditore : FATTURA N. 530 DEL 30/11/2011 MENSA SC.SECONDARIA NOVEMBRE 4.967, S.D.R. srl VIA PRALORMO N , CARMAGNOLA (TO) Cod. Creditore : FATTURA N. 584 DEL 31/12/2011 FORNITURA PASTI ALLA SCUOLA PRIMARIA - MESE D 5.165,43 I DICEMBRE S.D.R. srl CAP.: /00 VIA PRALORMO N ,47 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLA CARMAGNOLA (TO) STICHE. Cod. Creditore : 1558 Disponib. comp.: , FATTURA N. 585 DEL 31/12/2011 FORNITURA PASTI ALLA SCUOLA SECONDARIA 3.621,47 Codice Impegno : Provv. Impegno : 14 del 25/08/ , GRAMAGLIA LORENZO ST.SERV.IES CAP.: /00 P.ZA ROMA N ,00 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCO SOMMARIVA PERNO LASTIC I. Cod. Creditore : 169 Disponib. comp.: 2.018, FATTURA N. 681 DEL 31/12/2011 CARBURANTI DICEMBRE 2.018,00 Codice Impegno : Provv. Impegno : 63 del 23/12/ , TARDITI OFFICINE SRL CAP.: /00 VIA BRA 115 RORETO 423,32 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCO CHERASCO (CN) LASTIC I. Cod. Creditore : 993 Disponib. comp.: 423, FATTURA N DEL 31/12/2011 INTERVENTO SU MERCEDES BUS TG. DC535PH 423,32 Codice Impegno : Provv. Impegno : 64 del 31/12/11 423,32
8 COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN) Pag ORECCHIA S.P.A. CAP.: /00 STRADA VIVERO N ,46 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCO MONCALIERI (TO) LASTIC I. Cod. Creditore : 1673 Disponib. comp.: 301, FATTURA N DEL 23/11/2011 PROVA FRENI E TACH.SCUOLABUS 301,46 Codice Impegno : Provv. Impegno : 61 del 23/11/11 301, MOLLO ORAZIO P.ZA TORINO N , SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : FATTURA N. 115 DEL 30/11/2011 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - MESE DI NOVEMBRE 4.429, MOLLO ORAZIO P.ZA TORINO N.3 613, SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : FATTURA N. 127 DEL 23/12/2011 SERVIZI TRASPORTO PISCINE 613, MOLLO ORAZIO CAP.: /00 P.ZA TORINO N ,64 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASP. SCOLAS SOMMARIVA PERNO (CN) TICI Cod. Creditore : 1085 Disponib. comp.: 9.469, FATTURA N. 126 DEL 23/12/2011 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - MESE DI DICEMBRE 3.100,64 Codice Impegno : Provv. Impegno : 15 del 25/08/ , ESSE.BI STRADA FALCHETTO N.61/E 3.406, BRA (CN) Cod. Creditore : FATTURA N. 161 DEL 30/11/2011 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA D 3.406,92 I 1 GRADO - MESE DI NOVEMBRE ESSE.BI CAP.: /00 STRADA FALCHETTO N.61/E 2.384,84 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASP. SCOLAS BRA (CN) TICI Cod. Creditore : 1559 Disponib. comp.: 7.208, FATTURA N. 162 DEL 31/12/2011 TRASP. SCOL.DICEMBRE 2.384,84 Codice Impegno : Provv. Impegno : 16 del 25/08/ ,76
9 COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN) Pag RISTORANTE DEL VIALE S.A.S. CAP.: /19 VIA ROMA N ,00 CONTRIBUTI DIVERSI SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1561 Disponib. comp.: 223, FATTURA N. 917 DEL 19/12/2011 PASTI E CONSUMAZIONI 223,98 Codice Impegno : Provv. Impegno : 68 del 8/09/11 223, IDRO S.R.L. CAP.: /00 FRAZ. SAN GIUSEPPE N ,00 INTERVENTI CONSERVAZ/VALORIZZAZ.NATURA SOMMARIVA PERNO (CN) ED AMB IENTE Cod. Creditore : 1014 Disponib. comp.: 1.815, FATTURA N. 153 DEL 28/11/2011 ESECUZIONE LAVORI DI PULIZIA RIO S. BIAGIO IN 1.815,00 Codice Impegno : LOC. CAGNOTTI Provv. Impegno : 91 del 9/11/ , LE ROCCHE SOC.COOPERATIVA SOCI CAP.: /00 C.SO ALBA N ,00 INTERVENTI CONSERVAZ/VALORIZZAZ.NATURA CANALE (CN) ED AMB IENTE Cod. Creditore : 1724 Disponib. comp.: , FATTURA N. 50 DEL 30/12/2011 RIF. DELIBERA DEL 25/08/ PERIODO SETTEM ,00 Codice Impegno : BRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE Provv. Impegno : 85 del 29/12/ , BAVA PAOLO CAP.: /00 CASC.SEMPLICIASCO N ,70 INTERVENTI CONSERVAZ/VALORIZZAZ.NATURA CERESOLE D'ALBA (CN) ED AMB IENTE Cod. Creditore : 1772 Disponib. comp.: 1.500, FATTURA N. 18 DEL 28/11/2011 MANUTENZ.SPAZZATRICE 1.500,00 Codice Impegno : Provv. Impegno : 92 del 16/11/ , AGRICOLPLAST S.N.C. CAP.: /00 LOC.SIGOLA N.49 42,35 INTERVENTI PER CONSERVAZ.,VALORIZZAZION BALDISSERO D'ALBA E \ Cod. Creditore : 26 Disponib. comp.: 42, FATTURA N DEL 31/10/2011 FORNITURA ALA UNITECHLINE 42,35 Codice Impegno : Provv. Impegno : 86 del 13/10/11 42, IL PARADISO DELLA BRUGOLA CAP.: /00 VIA DELLE FRAGOLE N.4 703,80 INTERVENTI PER CONSERVAZ.,VALORIZZAZION SOMMARIVA PERNO (CN) E \ Cod. Creditore : 1257 Disponib. comp.: 703, FATTURA N. 170 DEL 12/10/2011 FORNITURA ARTICOLI DIVERSI 703,80 Codice Impegno : Provv. Impegno : 85 del 10/10/11 703,80
10 COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN) Pag IL PARADISO DELLA BRUGOLA CAP.: /00 VIA DELLE FRAGOLE N.4 555,45 INTERVENTI PER CONSERVAZ.,VALORIZZAZION SOMMARIVA PERNO (CN) E \ Cod. Creditore : 1257 Disponib. comp.: 555, FATTURA N. 183 DEL 4/11/2011 FORNITURA ARTICOLI DIVERSI 555,45 Codice Impegno : Provv. Impegno : 98 del 29/11/11 555, RIFUGIO DEL ROERO ASS.SPORTIVA DILETTANTIST CAP.: /00 CASCINA TIGLIA ,00 SPESE PER SERV.ACCALAPPIAMENTO CANI RAN CERESOLE D'ALBA (CN) DAGI Cod. Creditore : 493 Disponib. comp.: 3.025, FATTURA N. 45/11 DEL 31/10/2011 SERVIZIO MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI 3.025,00 Codice Impegno : SECONDA RATA ANNO 2011 Provv. Impegno : 9 del 13/06/ , CORAGLIA LUCIANO CAP.: /00 LOC. PIANO N ,00 SPESE DI MANUTENZ. ORDINARIA E GESTIONE SOMMARIVA PERNO (CN) CIMIT ERI Cod. Creditore : 612 Disponib. comp.: 363, FATTURA N. 62 DEL 30/12/2011 LASTRE DI CEMENTO 363,00 Codice Impegno : Provv. Impegno : 11 del 28/12/11 363, CO.A.B.SE.R. P.ZA RISORGIMENTO N , ALBA (CN) Cod. Creditore : FATTURA N DEL 29/11/2011 CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA - MESE 2.485,12 DI NOVEMBRE CO.A.B.SE.R. CAP.: /00 P.ZA RISORGIMENTO N ,27 CANONI DI APPALTO SERV.RACCOLTA E TRASP ALBA (CN) ORTO R IFIUTI SOLIDI URBANI E RACC.DIFF Cod. Creditore : 1081 Disponib. comp.: , FATTURA N DEL 14/12/2011 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI 8.843,27 Codice Impegno : URBANI - MESE DI DICEMBRE Provv. Impegno : 1 del 4/01/ , CO.A.B.SE.R. CAP.: /00 P.ZA RISORGIMENTO N ,96 CANONI DI APPALTO SERV.RACCOLTA E TRASP ALBA (CN) ORTO R IFIUTI SOLIDI URBANI E RACC.DIFF Cod. Creditore : 1081 Disponib. comp.: 1.785, FATTURA N DEL 31/12/2011 FORNITURA SACCHETTI PLASTICA 1.785,96 Codice Impegno : Provv. Impegno : 12 del 28/12/ ,96
11 COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN) Pag RUATA MARMI SNC CAP.: /00 C.SO RIDDONE N.1 114,35 MANUT. ORDINARIA STRADE COMUNALI CORNELIANO D'ALBA Cod. Creditore : 302 Disponib. comp.: 114, FATTURA N. 200 DEL 29/11/2011 FORNITURA LUSERNA SPAZZOLATA 114,35 Codice Impegno : Provv. Impegno : 93 del 22/11/11 114, S.A.M. SPA. CAP.: /00 Via Roma n ,43 MANUT. ORDINARIA STRADE COMUNALI 26 Monforte d'alba (CN) Cod. Creditore : 323 Disponib. comp.: 113, FATTURA N. 640 DEL 28/12/2011 TAPPETINO E SUPPLEMENTO CARICHI RIDOTTI 113,43 Codice Impegno : Provv. Impegno : 104 del 19/12/11 113, CORNERO ESCAVAZIONI SNC CAP.: /00 LOC. PIANO N.9 387,20 MANUT. ORDINARIA STRADE COMUNALI SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1416 Disponib. comp.: 500, FATTURA N. 115 DEL 30/12/2011 FORN.GHIAIA LOC.DON PIETRO 387,20 Codice Impegno : Provv. Impegno : 87 del 1/12/11 387, DECAR SRL CAP.: /00 VIA BUFFA N.1 157,30 MANUTENZ.ORDINARIA STRADE COM.LI NICHELINO (TO) Cod. Creditore : 1364 Disponib. comp.: 157, FATTURA N. 755 DEL 30/12/2011 NOLEGGIO AUTOCARRATA 157,30 Codice Impegno : Provv. Impegno : 100 del 5/12/11 157, CORNERO ESCAVAZIONI SNC CAP.: /00 LOC. PIANO N ,70 MANUTENZ.ORDINARIA STRADE COM.LI SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1416 Disponib. comp.: 1.052, FATTURA N. 116 DEL 30/12/2011 INT.SU STRADE COMUNALI 1.052,70 Codice Impegno : Provv. Impegno : 106 del 20/12/ , CORNERO ESCAVAZIONI SNC CAP.: /00 LOC. PIANO N ,50 MANUTENZ.ORDINARIA STRADE COM.LI SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1416 Disponib. comp.: 2.722, FATTURA N. 118 DEL 30/12/2011 SERVIZI DI SGOMBERO NEVE 2.722,50 Codice Impegno : Provv. Impegno : 107 del 20/12/ ,50
12 COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN) Pag CORNERO ESCAVAZIONI SNC CAP.: /00 LOC. PIANO N ,40 MANUTENZ.ORDINARIA STRADE COM.LI SOMMARIVA PERNO (CN) Cod. Creditore : 1416 Disponib. comp.: 1.621, FATTURA N. 114 DEL 30/12/2011 INT.SU STRADA COM.LE BERTOLUSSI 1.621,40 Codice Impegno : Provv. Impegno : 103 del 19/12/ , BAVA PAOLO CAP.: /00 CASC.SEMPLICIASCO N ,70 MANUTENZ.ORDINARIA STRADE COM.LI CERESOLE D'ALBA (CN) Cod. Creditore : 1772 Disponib. comp.: 215, FATTURA N. 18 DEL 28/11/2011 MANUTENZ.SPAZZATRICE 215,70 Codice Impegno : Provv. Impegno : 92 del 16/11/11 215, ENEL SOLE SRL. CAP.: /00 VIALE TOR DI QUINTO 45/47 488,56 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBL. ILLUMI ROMA NAZ. Cod. Creditore : 1368 Disponib. comp.: 1.167, FATTURA N DEL 30/11/2011 GESTIONE IMPIANTI DI PROPRIETA' ENEL SOLE - C 488,56 Codice Impegno : OMPETENZA DAL 01/11 AL 30/11/2011 Provv. Impegno : del 488, ASTEGIANO RENATO CAP.: /00 FRAZ.NE VALLE ROSSI N ,15 MANUTENZIONE EDIFICI COM.LI ( OO.UU. ST SOMMARIVA PERNO ATO) Cod. Creditore : 12 Disponib. comp.: 502, FATTURA N. 24 DEL 22/11/2011 INTERVENTO IN SAN BERNARDINO 502,15 Codice Impegno : Provv. Impegno : 90 del 2/11/11 502, A.P.ESSE. 2 S.R.L. CAP.: /00 REG. CATENA ROSSA 13/E 1.633,50 MANUTENZIONE EDIFICI COM.LI ( OO.UU. ST PIOBESI D'ALBA ATO) Cod. Creditore : 20 Disponib. comp.: 1.633, FATTURA N. 115 DEL 30/11/2011 FORNIT.E POSA PORTA BIBLIOTECA 1.633,50 Codice Impegno : Provv. Impegno : 84 del 7/10/ , MOLLO GIACOMO SNC CAP.: /00 DI TRUCCO GIUS.& C.LOC.RE 4 168,83 MANUTENZIONE EDIFICI COM.LI ( OO.UU. ST SOMMARIVA PERNO ATO) Cod. Creditore : 214 Disponib. comp.: 224, FATTURA N DEL 31/10/2011 FORNITURA MATERIALE EDILE 168,83 Codice Impegno : Provv. Impegno : 88 del 19/10/11 168,83
13 COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN) Pag F.LLI MANO DI MANO G.& C. SNC CAP.: /00 VIA CUNEO N ,40 MANUTENZIONE EDIFICI COM.LI ( OO.UU. ST SOMMARIVA PERNO ATO) Cod. Creditore : 228 Disponib. comp.: 1.258, FATTURA N. 100 DEL 30/12/2011 RIPARAZIONE TAVOLO E PORTE INTERNE 1.258,40 Codice Impegno : Provv. Impegno : 105 del 20/12/ , C.S. DI CORNERO & ORSETTI G.L. CAP.: /00 LOC.MOI ,55 MANUTENZIONE EDIFICI COM.LI ( OO.UU. ST SOMMARIVA PERNO (CN) ATO) Cod. Creditore : 414 Disponib. comp.: 429, FATTURA N. 99 DEL 21/12/2011 RIPARAZ. E FORNITURE 429,55 Codice Impegno : Provv. Impegno : 102 del 7/12/11 429, MARF IMPIANTI ELETTRICI CAP.: /00 P.ZA TORINO N.3/D 732,05 MANUTENZIONE EDIFICI COM.LI ( OO.UU. ST SOMMARIVA PERNO (CN) ATO) Cod. Creditore : 1601 Disponib. comp.: 732, FATTURA N. 67 DEL 15/12/2011 INT.DIV. SU IMPIANTI COMUNALI 732,05 Codice Impegno : Provv. Impegno : 101 del 6/12/11 732, MOLLO S.R.L. CAP.: /00 C.SO CANALE N ,70 MANUTENZIONE EDIFICI COM.LI ( OO.UU. ST ALBA (CN) ATO) Cod. Creditore : 1638 Disponib. comp.: 200, FATTURA N. V11_ DEL 31/10/2011 FORNITURA COPPI, MALTA SECCA E CASSONE LEGNO 200,70 Codice Impegno : Provv. Impegno : 87 del 18/10/11 200, ABA TEC CAP.: /00 VIA C.PAVESE ,00 MANUTENZIONE EDIFICI COM.LI ( OO.UU. ST PIANEZZA ATO) Cod. Creditore : 1773 Disponib. comp.: 242, FATTURA N. 224 DEL 6/12/2011 DIAGNOSI INFILTRAZIONI BIBLIOTECA 242,00 Codice Impegno : Provv. Impegno : 95 del 28/11/11 242, ANSELMO ELIO & C. CAP.: /00 STRADA SAPPELLETTO N ,31 MANUT.E SISTEMAZIONE VIE, PIAZZE, MURET SOMMARIVA PERNO (CN) TI E M ARCIAPIEDI (OO.UU. E CONTR.REG.L Cod. Creditore : 1066 Disponib. comp.: 3.472, FATTURA N. 33 DEL 30/11/2011 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA FRA 3.469,31 Codice Impegno : ZIONE ROSSI; RIVESTIMENTO FOSSO STRADA FONDOV Provv. Impegno : 71 del 19/09/ ,31 ILLA; SGOMBERO STRADE DA FRANE
14 COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN) Pag SIECIP SRL CAP.: /28 VIA CASTELLERO N ,50 SERVIZI PER CONTO DI TERZI PIOBESI D'ALBA Cod. Creditore : 324 Disponib. comp.: 1.391, FATTURA N. 338 DEL 14/11/2011 RIPARAZIONE SINISTRO IN FRAZIONE S. GIUSEPPE 1.391,50 Codice Impegno : Provv. Impegno : 89 del 24/10/ ,50 TOTALE FATTURE LIQUIDATE ,51 TOTALE IMPORTI LIQUIDATI ,51
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN) Pag. 1 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N DEL 22/02/2013 ORGANO : 10 DETERMINAZIONE RESP.SERV.
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN) Pag. 1 00001 L'ARTIGIANA SNC CAP.: 2012 1050 01.01.01.03/00 C.so Bra n.20 1.349,92 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI ETC.. SUL 63 12051 ALBA L'ATTI VITA' COM.LE Cod. Creditore
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN) Data: 24/02/2011 Pag. 1 TOTALI CAPITOLO ,43. Cod. Capitolo Cod. Bil. Descrizione Residuo
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN) Data: 24/02/2011 Pag. 1 2010 1003 1.01.01.02 \SPESE DI RAPPRESENTANZA. 2.165,00 TOTALI CAPITOLO 1003 2.165,00 2010 1002 1.01.01.03 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA.
PREVISIONI DI COMPETENZA BILANCIO PER CENTRI DI RESPONSABILITA' - ESERCIZIO FINANZIARIO SPESA
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN) Data 27/09/2011 Pag. 1 Centro di Responsabilita' : 1 SERVIZI GENERALI, FINANZIARI RAG. MARISA CORAGLIA 1.01.01.03 1001 INDENNITA' AL SINDACO,ASSESSORI, CONSIGLIERI 21.000,00
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 46 DEL 29.04.2014. Riparto diritti di segreteria riscossi nei mesi di gennaio febbraio marzo 2014.
COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA 1 10060 ROURE TEL. 0121 842613 FAX 0121 842945 E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 46 DEL 29.04.2014
VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA Delibera 1RA 468 del 24/11/2016
Pag. 1 Entrate - Oggetto E 03.000.0000 TITOLO 3 - Entrate extratributarie E 03.100.0000 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 2 - Entrate dalla
Comune di Monastier di Treviso P.I C.F
Uscite - Allegato all'atto di Liquidazione: Determina nr. 203 del 17/05/ Pagina 1/8 Fattura N. 09012601 del 13 del 07/06/2016 CIG: Z581A10491 CONNETTIVITA' TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA Determina nr.
PIANO DELLE RISORSE ANNO 2013
PIANO DELLE RISORSE ANNO 2013 Responsabile Servizio Tecnico dondi francesco INTERVENTO DESCRIZIONE IMPORTI RICHIESTI IMPORTI ASSEGNATI PALAZZO MUNICIPALE 1010203 revisione periodica degli estintori d incendio;
COMUNE DI FOGLIZZO (TO) Pag. 1 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00005 DEL 21/01/2015 ORGANO : RS RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINA
COMUNE DI FOGLIZZO (TO) Pag. 1 00001 LORECAM S.R.L. di Della Vedova Maria Teresa CAP.: 2014 175 01.01.02.03/00 VIA RAFFAELLO SANZIO 7 231,80 COLLAB.ESTERNA PER GESTIONE DEL PERSONA 19 20010 ARLUNO (MI)
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
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N. PROGR. IMPORTO C R E D I T O R E FATTURA TOTALE PROG.LIQ. I M P U T A Z I O N E CHE SI LIQUIDA COD.FATT. F A T T U R A SI LIQUIDA O IMPEGNO
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C o m u n e d i S a l c e d o Provincia di Vicenza DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
DETERMINAZIONE n. 10/T In data 13.02.2013 C o m u n e d i S a l c e d o Provincia di Vicenza DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI OGGETTO: APPALTI E FORNITURE PER IL TRIENNIO 2012-2014.
CITTÀ DI CARMAGNOLA (PROVINCIA DI TORINO)
CITTÀ DI CARMAGNOLA (PROVINCIA DI TORINO) RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE, APPALTI, CONTRATTI, ACQUISTI DETERMINAZIONE Doc. int. 341 Pubbl. PU 1073 OGGETTO: ACQUISIZIONI IN ECONOMIA MEDIANTE
N. PROGR. IMPORTO C R E D I T O R E FATTURA TOTALE PROG.LIQ. I M P U T A Z I O N E CHE SI LIQUIDA COD.FATT. F A T T U R A SI LIQUIDA O IMPEGNO
COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO (CN) Pag. 1 00001 S.F.E.L. SNC DI CANAVESE B.& C 281,93 647 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) 2012 871 FATTURA N. 2941 DEL 28/09/2012 FORNITURA CARTELLINI CARTE D'IDENTITA', ETICH
DOMENICA 28 AGOSTO 2011
PROVINCIA di CUNEO CUNEO www.albertobrambati.com Comune di Cherasco Città di Bra III MEMORIAL ALBERTO MBATI DOMENICA 28 AGOSTO 2011 www.ideabici.it MEDIO FONDO CICLOTURISTICA DI 100 KM E 60 KM PROVA CAMPIONATO
Grazie!! Ai primi 10 che ci hanno creduto adottando una stanza del Nuovo Ospedale Alba-Bra in costruzione a Verduno
Ai primi 10 che ci hanno creduto adottando una stanza del Nuovo Ospedale Alba-Bra in costruzione a Verduno 1. Ferruccio Bianco Barolo Attilio Clerico Bossolasco Luciano Scalise Alba 2. Eugenio Colla S.
Provv. Impegno : 5 del 23/04/11 47,66. Provv. Impegno : 20 del 18/03/13 100,10. Provv. Impegno : 14 del 9/06/14 71,84
COMUNE DI ROURE (TO) Pag. 1 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00133 DEL 9/12/2015 ORGANO : UT RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 00001 LA ELIO GRAFICA DI DESTEFANIS GIANLU,00 CAP.: 2011 1928 01.08.01.02/00
Comune di Buttigliera d'asti
C.: 526 C.: 526 DIGITAL BROKER C.: 1015 * Fatt. N.: 2011352605 del 01/05/2011 30,05 140 / 1.043 / 1 C 42 / 0 21.35,07 CONSUMO METANO UFFICI - APRILE 2011 1.01.02.03 Fatt. N.: 2011352604 del 01/05/2011
(Esercizio 2015) Stampa Tempestività Pagamenti - I Trimestre
Pagina 1 di 21 2014 911 0 264 20/03/2014 AA Acquisti 6361 19/03/2014 17/03/2014 10039 RA.DI S.R.L. 19/04/2014 22/01/2015 SERV. RITIRO TRASP. FANGHI FOSSE SETTICH 2014 914 0 52066V1 20/03/2014 AA Acquisti
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 019 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
titolo: 1 Spese Correnti
Stampato il 27/03/2015 Pag.1 di 10 Cod. Gestionale: 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato Tot.p. Cod. Gestionale: 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 17.457.504,41
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42 /Ufficio OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE 26/01/2011 13 02/02/2011 17/02/2011 Area Amministrativa Socio-Cult. Art. 24 L.R. 27 luglio 1998 n. 22 - Approvazione graduatoria aventi diritto titoli di viaggio.
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 111 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TADDEO COSSU"
01 PERSONALE 206,00 01 01 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute erariali 01 01 004 Altre ritenute 01 01 005 Fondo
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Pagina 1 di 6 Art. 18 DL n.83/2012 convertito in L. 134/2012 -"AMMINISZIONE APERTA" UNE DI OYACE - Periodo dal 01/01/2013 al 19/06/2013 Esporta Impegno Norma o titolo di attribuzione Anno Prov. Prot. Data
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COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA 1 10060 ROURE TEL. 0121 842613 FAX 0121 842945 E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UFFICIO CONTABILE N.
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI ANNO 2009
560 561 562 03.08.2009 Pagamento tariffa di igiene ambientale 2 Quadrimestre 2009, spogliatoi Campo Sportivo C/da Pietropallio Impegno e liquidazione fattura n 00256062-2009 del 14.07.2009, all ATO ME
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
2/102993 05/12/2005 05/12/2005 0001015 LAVORI 261 29/12/2005 10/03/ 244,28 2.993 07/249 27/03/2007 30/04/2007 0011198 Valutazione immobile 1238 30/05/2007 26/06/ 1.528,80 2.584 3 12/01/2010 04/02/2010
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 106 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ENRICO FERMI
1 Personale 479.395,49 1 Supplenze brevi e saltuarie 25.971,84 20.014,88 2.424,92 3.532,04 2 Indennità di funzione e amministrazione 31.229,86 20.198,55 2.857,53 8.173,78 3 Ore eccedenti 42.560,00 25.080,47
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Area Finanziaria ETRURIA P.A. 05883740481
SOC. COOP PUER PUELLA ARL Non definiti 01125930113 05/01/2016 30.948,00 GESTIONE CENTRO INFANZIA 0,00 CIGZ5717E5336 ETRURIA P.A. 05883740481 ETRURIA P.A. 05883740481 15/02/2016 500,20 ABBONAMENTO A QUOTIDIANI
1/15 PARAMETRI DI STAMPA DI FUNZIONE: ARNALDI LUCA DI PROCEDIMENTO: ARNALDI LUCA. Responsabili
PARAMETRI DI STAMPA Responsabili Classificazione Stampa per responsabile Capitoli significativi DI FUNZIONE: ARNALDI LUCA DI PROCEDIMENTO: ARNALDI LUCA TUTTI SI 1/15 BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE Disavanzo
Uscite - Allegato all'atto di Liquidazione Determina numero 676 del 9/12/2015. Dettaglio quote in liq.
Pagina 1 di 8 Diversi Pagamenti - Nr. 218 del 14/12/2015 1127 - COMUNE DI BASSANO CF:00168480242 PI:00168480242 VIA MATTEOTTI 39 36061 BADSSANO DEL GRAPPA VI I Girofondi in Banca d'italia - Conto: 0062000
LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO ORSINI"
01 Personale 31.104,92 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00 02 Supplenze brevi e saltuarie ATA 0,00 03 Compensi accessori a carico FIS docenti 0,00 04 Compensi accessori a carico FIS ATA 0,00 05
Assestamento di Bilancio Esercizio Finanziario 2014 Bilancio Corrente Spese - Titolo 1, 3
1 - Organi istituzionali 1010103 770140/9 2.000,00 1 - Organi istituzionali 1010105 770190/9 trasferimenti 1.200,00 3 - Segreteria Sindaco 1010103 770140/5 5 - Personale 1010803 770030/3 5 - Personale
17/01/ Vestiario 353, ,9 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A
Data Mandato Codice Siope Descrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale 17/05/2017 1030102014 Stampati specialistici 200
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 087 2014 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
COMUNE DI MODIGLIANA. Valuta: EURO
CAPITOLO 00018 - IMU ARTICOLO 01 - IMU arretrati ESERCIZIO 2014 - VARIAZIONE DI BILANCIO NUMERO 3 DEL 22/07/2014 - PARTE ENTRATE ANNO 2014 - COMPETENZA U.E.P.: Cap.00018 Art.01 CdR.R03 CdG.35 Prg.PGTS12
Scheda Contratto di Appalto
11/06/2013 5020020B8B LAVORI DI AMPLIAMENTO VIA ORIENTALE PER REALIZZAZIONE BELVEDERE 06 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 CO.GE.PRI S.R.L D.P.GEA S.R.L LUCIANI
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L ABRUZZO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L ABRUZZO AVCP DELIBERA N. 26 DEL 22 MAGGIO 2013 : PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DELLE INFORMAZIONI INDIVIDUATE DALL ART.1 COMMA 32 LEGGE 190/2012 PERIODO: 1-12-2012-31-12-2013
ALTRI SERVIZI A CARATTERE PRODUTTIVO V/4
ALTRI SERVIZI A CARATTERE PRODUTTIVO V/4 Tav. 1 - SERVIZIO R.S.U. (Programma 13 - Progetto 3 ) Tav. 2 - SERVIZIO FARMACIA COMUNALE (gestito in economia) (Programma 16) Tav. 3 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
S E T T E M B R E 201 1
Ufficio Statistica Sistema Statistico Nazionale INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER L INTERA COLLETTIVITÀ NAZIONALE ANTICIPAZIONE PROVVISORIA S E T T E M B R E 201 1 A Palermo l indice dei prezzi al consumo
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013 USCITE Interv. Descrizione Stanziamento Note Titolo I: Spese Correnti 1010102 Acquisto di beni di consumo per organi istituzionali 1.500,00 1010103 Prestazione
ATTENZIONE: I prossimi avvisi relativi al presente concorso verranno pubblicati mediante aggiornamento in calce a questo documento.
ATTENZIONE: I prossimi avvisi relativi al presente concorso verranno pubblicati mediante aggiornamento in calce a questo documento. CITTÀ DI BORGO SAN DALMAZZO CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA
Casa di Riposo V. Ravone
liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina 9 (-4) 10 Alma Spa C.: VILLANOVA MONDOVI' Fatt. N.: 6 / 2136 / 2017 del 30/09/2017 1.736,06 55 / 1 C 9 / 0 2.923,96 1.17,90 CIG ZF1D6061; SERVIZIO ELABORAZIONE
N O V E M B R E 201 1
Ufficio Statistica Sistema Statistico Nazionale INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER L INTERA COLLETTIVITÀ NAZIONALE ANTICIPAZIONE PROVVISORIA N O V E M B R E 201 1 A Palermo l indice dei prezzi al consumo
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Comune di Mazze' ALLEGATO ALLA DELIBERA - RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI TOTALE ANNO ,00 0,00 241,00
Codice 1.01.0003 3 / 3 / 99 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A1/A8/A9 808 31/12/2015 AGENZIA DELLE ENTRATE IMU 2015- VERSAMENTI FINO AL 31.12.2015 241,00 241,00 TOTALE ANNO 2015
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COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 25772/00 17/10/2014 1540 SO.G.E.T. SPA 16.557,63 22/11/2014 233 25773 17/10/2014 1541 SO.G.E.T. SPA 1.296,08 22/11/2014 233 2 31/01/2015 122 LA LOCOMOTIVA S 2.695,26 04/03/2015 133 3 09/01/2015
Liceo Classico " DANTE ALIGHIERI "
1 Personale 49.042,75 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 0,00 3 Compensi accessori a carico FIS docenti 0,00 4 Compensi accessori a carico FIS ATA 0,00 5 Compensi
BANDO INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE
BANDO INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE CONTRIBUTI DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ORDINATI PER ENTE BENEFICIARIO DATA DELIBERA ENTE BENEFICIARIO OGGETTO 20/06/2013 ASILO INFANTILE ARTUFFI CERESOLE
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capacità tecnico-organizzativa
Allegato 2 al Regolamento DEI SISTEMI DI QUALIFICAZIONE DI ACQUE S.p.A. categorie d acquisto inerenti il sistema di qualificazione per appalti di SERVIZI CATEGORIA D'ACQUISTO S302C servizio manutenzione
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CITTA DI CASTELLANZA Viale Rimembranze,4 21053 Castellanza (VA) Tel. 0331 /526.111 ( Centralino) Fax. 0331/501.049 C.F.: 00252280128 REGOLAMENTO PER L ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI
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I L D I R I G E N T E
2013_479_ Det (Impegni e liquidazione fatture) CITTA DI MANFREDONIA (Provincia di Foggia) Assessorato ai Lavori Pubblici e Servizi Urbani Settore 6 Lavori Pubblici Manutenzione DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE L.NEGRELLI - E.FORCELLINI
Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.174,93 01 NON VINCOLATO 02 VINCOLATO 2.174,93 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 1.000,00 01 DOTAZIONE ORDINARIA 1.000,00 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA
Liceo Classico Statale-annessa Sez.Scientifica VITTORIO EMANUELE III
Personale 40.89,3 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0.30,57 0.30,57 Ritenute previdenziali e assistenziali Supplenze brevi e saltuarie ATA Ritenute previdenziali e assistenziali 3 Compensi accessori
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ELENCO DEBITI AL 31.12.2012 ART. 6, COMMA 3, D.L. N. 35/2013 PAGATI CON ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA CASSA DEPOSITI E PRESTITI OGGETTO DELLA FORNITURA NUMERO FATTURA DATA FATTURA IMPORTO FATTURA IMPORTO
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COMUNE DI COMO SERVIZIO STATISTICA SISTEMA STATISTICO NAZIONALE INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER L INTERA COLLETTIVITA NAZIONALE Anticipazione provvisoria OTTOBRE 2016 L Ufficio Statistica del Comune di
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COMUNE DI SOMMARIVA PERNO PROVINCIA DI CUNEO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 19
COPIA COMUNE DI SOMMARIVA PERNO PROVINCIA DI CUNEO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 19 OGGETTO: ART.3 DECRETO LEGISLATIVO N.156/2012. ISTANZA DI MANTENIMENTO DELLA SEDE DEL GIUDICE DI
(Rif. Normativi: Legge 622/96-Legge 244/07) INCARICHI AFFIDATI A SOGGETTI ESTERNI A.S. 2014/15 SOGGETTO ESTERNO OGGETTO INCARICO DURATA
MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA Istituto Comprensivo Carlo Alberto dalla Chiesa Sede Legale: Via Mario Rigamonti 10 00142 Roma (Rm) Tel. e Fax. 06/5036231 Sede Uffici Amministrativi:
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NIC GENNAIO 2017 A seguito della rilevazione effettuata dall' l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC) presenta una variazione tendenziale pari a + 1 % ed una variazione
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CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2016 CONTO ECONOMICO IMPORTO 2015 IMPORTO 2016 COD. CONTO CONTO IMPORTO 2015 IMPORTO 2016 GESTIONE CARATTERISTICA RICAVI E PROVENTI DELLA GESTIONE ORDINARIA CONTRIBUTI CONSORTILI
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COMUNE DI VINOVO (Provincia di Torino) DETERMINAZIONE N. 36 del 01/06/2011 Registro ECONOMICO FINANZIARIA N. 276 del 01/06/2011 Registro GENERALE OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE L anno duemilaundici,il
CITTA DI CATANZARO SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA
CITTA DI CATANZARO SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA Anticipazione del mese di APRILE 2016 Indice Prezzi al consumo per l intera collettività Catanzaro La Commissione di controllo per la rilevazione
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Calcinate B & D Costruzioni S.n.c. di Valli Battista e Denis
B & D Costruzioni S.n.c. di Valli Battista e Denis Impresa edile Rocchi Marino 01938530167 24/08/2015 17.632,00 03381530165 BANDO DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
I L D I R I G E N T E
2014_205_ Det (Impegni e liquidazione fatture) CITTA DI MANFREDONIA (Provincia di Foggia) Assessorato ai Lavori Pubblici e Servizi Urbani Settore 6 Lavori Pubblici Manutenzione DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Provincia di Torino COMUNICAZIONE A NORMA DELL'ART. 65 DEL D.LGS. N. 163/2006
COMUNICAZIONE A NORMA DELL'ART. 65 DEL D.LGS. N. 163/2006 Procedura aperta esperita in 1^ seduta il giorno 29 agosto 2012 alle ore 09,30 ed in 2^ e definitiva seduta il giorno 12 settembre 2012 alle ore