PIANO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2014

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1 ALLEGATO A) COMUNE DI PAVIA PIANO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE

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3 PROGRAMMA DI MANDATO E OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO URBANISTICA E TERRITORIO, MOBILITA E TRASPORTI AMBIENTE, ECONOMIA E INNOVAZIONE SCUOLA COME PRIORITA INNOVA PAVIA: IL WELFARE COESIONE, SICUREZZA E LEGALITA LA CITTA DEL TURISMO, DELLA CULTURA E DELLO SPORT PAVIA DEI GIOVANI ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE 3

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5 OBIETTIVI DI PERFORMANCE 5

6 OBIETTIVI DI PERFORMANCE URBANISTICA E TERRITORIO, MOBILITA E TRASPORTI POLITICA URBANISTICA E TERRITORIO, MOBILITA E TRASPORTI URBANISTICA E TERRITORIO, MOBILITA E TRASPORTI URBANISTICA E TERRITORIO, MOBILITA E TRASPORTI STRATEGICO DI MANDATO Recupero aree dismesse Recupero aree dismesse Interventi di tutela e valorizzazione del Centro storico ANNUALE/PLURIENNALE Progettazione e recupero aree dismesse con creazione di parchi, giardini, zone di interesse pubblico (stazione bus, scuole, asili, parcheggi ) Realizzazione progetti secondo il principio consumo suolo zero Revisione del PGT a tutela del Centro Storico al fine di permettere i soli interventi di valorizzazione dei suoi caratteri storici e artistici DURATA INDICATORE TARGET SETTORE COINVOLTO N. aree dismesse interessate da progetti di recupero Sviluppo e attuazione progetti Elaborazione proposta Obiettivo pluriennale da avviare nel 2015 Obiettivo pluriennale da avviare nel 2015 Pianificazione e gestione del territorio Pianificazione e gestione del territorio Si rimanda alla Pianificazione e sezione gestione del obiettivi di territorio gestione - Obiettivo strategico 2014 URBANISTICA E TERRITORIO, MOBILITA E TRASPORTI Interventi di tutela e valorizzazione del Centro storico * condizionato dal rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità Valorizzazione del Centro storico attraverso la cura delle strade, delle pavimentazioni storiche, della segnaletica e dell arredo urbano Mq di pavimentazione (stradali + marciapiedi) ripristinati * N. interventi segnaletica e arredo urbano attuati /programmati In funzione delle risorse assegnate Target 2014 >=90% Lavori pubblici Tutela ambientale, sviluppo sostenibile, Mobilità e Sport 6

7 POLITICA URBANISTICA E TERRITORIO, MOBILITA E TRASPORTI URBANISTICA E TERRITORIO, MOBILITA E TRASPORTI STRATEGICO DI MANDATO Rigenerazione urbana dei quartieri Fibra ottica ANNUALE/PLURIENNALE Progettazione e recupero area Arsenale lungo il Navigliaccio. Realizzazione di rete a fibre ottiche per migliorare la trasmissione dei dati. DURATA INDICATORE TARGET SETTORE COINVOLTO Realizzazione di un progetto ad hoc Realizzazione di un progetto ad hoc Obiettivo pluriennale da avviare nel 2015 Si rimanda alla sezione obiettivi di gestione -Obiettivo strategico 2014 Pianificazione e gestione del territorio Gestione Risorse umane e servizi interni URBANISTICA E TERRITORIO, MOBILITA E TRASPORTI Realizzazione di un sistema di piste ciclabili Realizzazione e messa in sicurezza di percorsi ciclabili km piste ciclabili messe in sicurezza/totale km piste ciclabili esistenti 2. N. nuove piste ciclabili Target % Target % Target % Target 2014: 0 Target 2015: 1 nuova pista ciclabile Target 2016: 1 nuova pista ciclabile Tutela ambientale, sviluppo sostenibile, Mobilità e Sport Tutela ambientale, sviluppo sostenibile, Mobilità e Sport URBANISTICA E TERRITORIO, MOBILITA E TRASPORTI Mobilità cittadina Riorganizzare ed estendere i percorsi delle linee bus urbane Riorganizzazione a livello provinciale del TPL Target 2014: delega alla Provincia Target 2015: realizzazione gara ed affidamento servizio Target 2016: verifica efficientamento del servizio Tutela ambientale, sviluppo sostenibile, Mobilità e Sport 7

8 POLITICA URBANISTICA E TERRITORIO, MOBILITA E TRASPORTI STRATEGICO DI MANDATO ANNUALE/PLURIENNALE Mobilità cittadina Studio Piano mobilità Predisposizione del Piano urbano della mobilita sostenibile - PUMS DURATA INDICATORE TARGET SETTORE COINVOLTO Istituzione Osservatorio conclusione di tutti gli atti tecnici propedeutici all'approvazione Tutela ambientale, sviluppo sostenibile, Mobilità e Sport URBANISTICA E TERRITORIO, MOBILITA E TRASPORTI Mobilità cittadina Ampliamento postazioni di car sharing e bike sharing N. nuove postazioni bike sharing N. nuove postazioni car sharing approvazione PUMS 2014: /2017: nuova progettualità 2014: /2017: nuova progettualità Tutela ambientale, sviluppo sostenibile, Mobilità e Sport Tutela ambientale, sviluppo sostenibile, Mobilità e Sport 8

9 POLITICA AMBIENTE, ECONOMIA E INNOVAZIONE AMBIENTE, ECONOMIA E INNOVAZIONE STRATEGICO DI MANDATO Lavoro Lavoro OBIETTIVI DI PERFORMANCE AMBIENTE, ECONOMIA E INNOVAZIONE ANNUALE/PLURIENNALE Creazione di un ufficio di Fund Raising al fine di semplificare e coordinare le opportunità offerte dai diversi bandi a favore delle iniziative imprenditoriali Gestione pubblica di APOLF- agenzia provinciale per l orientamento, il lavoro e la formazione DURATA INDICATORE TARGET SETTORE COINVOLTO Attuazione attività prevista Presentazione proposta al Consiglio Comunale Nel primo semestre 2015 Si rimanda alla sezione obiettivi di gestione -Obiettivo strategico 2014 Servizi al cittadino e all impresa Istruzione, politiche giovanili e comunicazione AMBIENTE, ECONOMIA E INNOVAZIONE Innovazione ed efficienza energetica Interventi di isolamento di tutti gli edifici pubblici Elaborazione progetto complessivo da realizzarsi insieme alla gestione calore Nel 2014 inserimento nel bando di gara Lavori pubblici Riduzione consumi energetici Kwh consumati 2015 < kwh consumati 2014 Lavori pubblici/ Programmazione e servizi finanziari AMBIENTE, ECONOMIA E INNOVAZIONE AMBIENTE, ECONOMIA E INNOVAZIONE Innovazione ed efficienza energetica Innovazione ed efficienza energetica Utilizzo fonti energetiche rinnovabili ottenimento certificati Revisione del Regolamento Energetico Ambientale Acquisizione dei dati tecnici sull efficienza energetica degli edifici 50% dati reperiti/ dati disponibili Approvazione bozza nuovo Regolamento Si rimanda alla sezione obiettivi di Energetico Ambientale gestione -Obiettivo strategico 2014 Tutela ambientale, sviluppo sostenibile, Mobilità e Sport Tutela ambientale, sviluppo sostenibile, Mobilità e Sport 9

10 POLITICA AMBIENTE, ECONOMIA E INNOVAZIONE AMBIENTE, ECONOMIA E INNOVAZIONE AMBIENTE, ECONOMIA E INNOVAZIONE AMBIENTE, ECONOMIA E INNOVAZIONE STRATEGICO DI MANDATO Innovazione ed efficienza energetica Pavia Smart City Igiene urbana Igiene urbana ANNUALE/PLURIENNALE Attuazione del PAES (Piano d azione per l energia sostenibile) Interventi di miglioramento della qualità della vita attraverso tecnologie, informazione e comunicazione. Interventi di pulizia straordinaria della città, in particolare in zone di interesse artistico e turistico Attuazione della raccolta differenziata in tutti i quartieri della città. DURATA INDICATORE TARGET SETTORE COINVOLTO N. interventi in attuazione PAES N. di interventi legati al progetto Pavia Smart City Elaborazione progetto complessivo di fattibilità Mappatura dei luoghi di rilevante fruizione turistica per programmazione interventi Elaborazione progetto complessivo di fattibilità 2015=1 Tutela ambientale, sviluppo sostenibile, Mobilità e Sport A partire dal 2015 Gestione Risorse umane e Servizi interni 2014: acquisizione dati 2015: elaborazione progetto Studio nel 2015 Tutela ambientale, sviluppo sostenibile, Mobilità e Sport Tutela ambientale, sviluppo sostenibile, Mobilità e Sport 10

11 POLITICA AMBIENTE, ECONOMIA E INNOVAZIONE AMBIENTE, ECONOMIA E INNOVAZIONE STRATEGICO DI MANDATO Verde Salute ANNUALE/PLURIENNALE Progetti di miglioramento e incremento del verde cittadino anche in collaborazione con privati. Completamento censimento amianto, verifiche e controlli sulle bonifiche in atto. DURATA INDICATORE TARGET SETTORE COINVOLTO Progetti di miglioramento aree verdi e parchi cittadini realizzati n. verifiche effettuate per bonifica amianto/ n. verifiche necessarie attivazione delle procedure di messa in sicurezza dei parco vernavola, bosco negri e bosco grande - 100% del patrimonio arboreo messo in sicurezza a seguito dei danni causati dal maltempo elaborazione progetti =50% Per il 2014 si rimanda alla sezione obiettivi di gestione - Obiettivo strategico Tutela ambientale, sviluppo sostenibile, Mobilità e Sport Tutela ambientale, sviluppo sostenibile, Mobilità e Sport AMBIENTE, ECONOMIA E INNOVAZIONE EXPO Promozione di iniziative legate a tematiche EXPO e post EXPO, quali iniziative su prodotti a km 0, agricoltura Bio, agriturismo e attività agricole del territorio Promozione di iniziative legate ai temi EXPO e adesione ad iniziative di altri soggetti pubblici/privati Per il 2014 si rimanda alla sezione obiettivi di gestione Obiettivo strategico Servizi al cittadino e all impresa 11

12 OBIETTIVI DI PERFORMANCE SCUOLA COME PRIORITA POLITICA SCUOLA COME PRIORITA SCUOLA COME PRIORITA SCUOLA COME PRIORITA SCUOLA COME PRIORITA SCUOLA COME PRIORITA STRATEGICO DI MANDATO Servizi Educativi per l infanzia Servizi Educativi per l infanzia Servizi Educativi per l infanzia Edilizia scolastica Edilizia scolastica ANNUALE/PLURIENNALE Assunzione di nuovi insegnanti nell organico Formazione graduatoria unica scuole materne comunali e statali Organizzare corsi di formazione qualificanti per gli insegnanti Definizione annuale di un cronoprogramma consultabile da tutti i cittadini per gli interventi di manutenzione previsti negli edifici scolastici Interventi di manutenzione e ammodernamento delle scuole DURATA INDICATORE TARGET SETTORE COINVOLTO 2014/2017 N. nuovi insegnanti assunti /2017 Formazione graduatoria unica 2014/2017 N. corsi di formazione specifici per insegnanti anno /2017 Predisposizione e pubblicazione interventi - Elenco con cadenza trimestrale/ verifica fattibilità economica Interventi di manutenzione edifici scolastici secondo cronoprogramma da definire come da piano triennale opere pubbliche approvato Si rimanda alla sezione obiettivi di gestione - Obiettivo strategico Nel triennio Istruzione, politiche giovanili e comunicazione Istruzione, politiche giovanili e comunicazione 4 corsi nel 2014 Istruzione, politiche giovanili e comunicazione Si rimanda alla sezione obiettivi di gestione - Obiettivo strategico intersettoriale Definito nei singoli Piani OO.PP. Per il 2014 si rimanda alla sezione obiettivi di gestione Obiettivo strategico Lavori pubblici/ Istruzione Lavori pubblici/ Istruzione 12

13 POLITICA SCUOLA COME PRIORITA SCUOLA COME PRIORITA SCUOLA COME PRIORITA SCUOLA COME PRIORITA STRATEGICO DI MANDATO Edilizia scolastica Scuole sempre aperte Scuola per i più deboli Viabilità intorno alle scuole ANNUALE/PLURIENNALE Studio, valutazione e decisione relativi alla collocazione o completa ristrutturazione della Scuola Leonardo Da Vinci Formazione di un programma integrato di offerta formativa extrascolastica e pubblicazione attraverso siti istituzionali Realizzare progetti di aiuto agli studenti in difficoltà, anche attraverso collaborazioni con le associazioni. Progetti e interventi di miglioramento della viabilità in prossimità delle scuole. DURATA INDICATORE TARGET SETTORE COINVOLTO Predisposizione dello studio di fattibilità verifica tecnico economica Obiettivo pluriennale da attuare nel Attuazione progetto Pubblicazione progetto sul sito (a partire dal 2015) Lavori pubblici/ Istruzione Istruzione, politiche giovanili e comunicazione Predisposizione progetti A partire dal 2015 Istruzione, politiche giovanili e Attuazione PNSS (Piano Nazionale della Sicurezza Stradale) n.2 delimitazione aree a destinazione pedonale (con interruzione del traffico veicolare) circoscritte agli edifici scolastici- Scuola Carducci /Leonardo da Vinci e Maestri comunicazione Tutela ambientale, sviluppo sostenibile, Mobilità e Sport 2015/ n. 4 progettualità 13

14 OBIETTIVI DI PERFORMANCE INNOVA PAVIA: IL WELFARE POLITICA INNOVA PAVIA: IL WELFARE INNOVA PAVIA: IL WELFARE INNOVA PAVIA: IL WELFARE INNOVA PAVIA: IL WELFARE INNOVA PAVIA: IL WELFARE STRATEGICO DI MANDATO Minori e adolescenti portatori di diritti Progetti per gli over 65 Emergenza abitativa e recupero degli immobili Emergenza abitativa e recupero degli immobili ANNUALE/PLURIENNALE DURATA INDICATORE TARGET SETTORE COINVOLTO Progetti di tutela, cura ed educazione delle nuove generazioni anche attraverso l utilizzo di spazi comunali Attuazione progetti diversi per gli anziani (per es. coabitazione d argento e ti insegno i lavori della tradizione ) Attuazione di progetti per i disabili attraverso il recupero di spazi sottoutilizzati e riqualificati sotto il profilo edilizio e funzionale Interventi di recupero di nuovi spazi e progetti di integrazione a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale Predisposizione progetto complessivo Obiettivo pluriennale da attuarsi dal Predisposizione progetti Obiettivo pluriennale. Per il 2014 si rimanda alla sezione obiettivi di gestione Obiettivo strategico Istruzione, politiche giovanili e comunicazione Servizi sociali e abitativi Predisposizione progetti A partire dal 2015 Servizi sociali e abitativi Predisposizione progetti Piano per la Casa, Rigenerazione Urbana, Inclusione Sociale Innova Pavia Stesura nuova Carta dei servizi Aggiornamento organico sul sito comunale dei servizi erogati dal settore Obiettivo pluriennale. Per il 2014 si rimanda alla sezione obiettivi di gestione Obiettivo strategico Nel 2014 Servizi sociali e abitativi Servizi sociali e abitativi INNOVA PAVIA: IL WELFARE INNOVA PAVIA: IL WELFARE Innova Pavia Innova Pavia Valutazione e revisione sistema voucher ai fini di migliorare l effettiva rispondenza ai bisogni Creazione di un ufficio con funzioni trasversali di coordinamento rispetto a tutte le tematiche sociali Verifica fattibilità Nel 2015 Servizi sociali e abitativi Creazione Sportello Casa Nel 2014 Servizi sociali e abitativi 14

15 OBIETTIVI DI PERFORMANCE COESIONE, SICUREZZA E LEGALITA POLITICA COESIONE, SICUREZZA E LEGALITA COESIONE, SICUREZZA E LEGALITA STRATEGICO DI MANDATO Casa ANNUALE/PLURIENNALE DURATA INDICATORE TARGET SETTORE COINVOLTO Sperimentazione di una forma di microcredito comunale per situazioni di emergenza Studio di fattibilità Nel 2015 Servizi sociali e abitativi Casa Incentivare interventi di autoristrutturazione Studio fattibilità Nel 2015 Servizi sociali e abitativi COESIONE, SICUREZZA E LEGALITA Casa Realizzazione di una percentuale di alloggi a Proposta accordi/ canone moderato negli interventi di recupero delle progetti nel merito aree dismesse. Da realizzarsi dal 2015 Lavori pubblici COESIONE, SICUREZZA E LEGALITA COESIONE, SICUREZZA E LEGALITA Sicurezza Legalità Aumentare la sicurezza sul territorio mediante l introduzione di una figura istituzionale costante e amica dei cittadini. Interventi a sostegno della legalità ed in particolare contro la criminalità organizzata, la violenza sulle donne e interventi no slot machine in collaborazione con il tavolo permanente prevenzione dipendenze 2014/2017 Istituzione vigile di quartiere 2015/2017 Progetti specifici per le finalità indicate Si rimanda alla sezione obiettivi di gestione Obiettivo strategico Per il 2014 si rimanda alla sezione obiettivi di gestione Obiettivo strategico Sicurezza urbana e protezione civile Sicurezza urbana e protezione civile /Istruzione 15

16 OBIETTIVI DI PERFORMANCE LA CITTA DEL TURISMO, DELLA CULTURA E DELLO SPORT POLITICA LA CITTA DEL TURISMO, DELLA CULTURA E DELLO SPORT LA CITTA DEL TURISMO, DELLA CULTURA E DELLO SPORT LA CITTA DEL TURISMO, DELLA CULTURA E DELLO SPORT LA CITTA DEL TURISMO, DELLA CULTURA E DELLO SPORT STRATEGICO DI MANDATO Creazione Polo Culturale Turistico Pavese Promozione e coordinamento turismo Promozione e coordinamento turismo Coordinamento Sistema di ospitalità pavese ANNUALE/PLURIENNALE Creazione del Polo Culturale Turistico Pavese e coordinamento di progetti culturali per la città Promozione cicloturismo e mobilità dolce; valorizzazione delle vie d acqua per diversificare l offerta turistica Realizzazione di eventi legati ad un tema principale rappresentativo delle tradizioni pavesi (es. Pavia città della scienza) Rianimare e coordinare il sistema di ospitalità Pavese composta dalla ricettività tradizionale alberghiera, dai bed & breakfast e dagli agriturismi con la creazione di nuove aree attrezzate per camper. DURATA INDICATORE TARGET SETTORE COINVOLTO N. manifestazioni Culturali organizzate direttamente -di cui n. eventi di grandi dimensioni -di cui n. eventi di piccole/ medie dimensioni Progetti di promozione di cicloturismo bike sharing per turisti ANNO 2014 >= ANNO /2017 >= = 1 nuova postazione e n. 3 biciclette 2015= 1 nuova postazione e n. 3 biciclette 2016=6 biciclette Marketing territoriale e Cultura Tutela ambientale, sviluppo sostenibile, Mobilità e Sport Progettualità relativa A partire dal 2015 Marketing territoriale e Cultura Studio fattibilità per individuazione area di sosta Attuazione posti attrezzati per camper Nel nel 2015 Tutela ambientale, sviluppo sostenibile, Mobilità e Sport LA CITTA DEL TURISMO, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Sport Realizzazione di interventi nelle infrastrutture sportive e progetti per la creazione della cittadella del calcio Progettualità relativa Per il 2014 Si rimanda alla sezione obiettivi di gestione Obiettivo strategico Servizi al cittadino e all impresa 16

17 OBIETTIVI DI PERFORMANCE PAVIA DEI GIOVANI POLITICA PAVIA DEI GIOVANI STRATEGICO DI MANDATO Sostegno al Servizio Civile Nazionale e volontariato locale ANNUALE/PLURIENNALE Sostenere il Servizio Civile Nazionale e le esperienze di volontariato locale ed estero. DURATA INDICATORE TARGET SETTORE COINVOLTO Creazione staff di giovani volontari A partire dal 2015 Servizi sociali e abitativi PAVIA DEI GIOVANI PAVIA DEI GIOVANI PAVIA DEI GIOVANI Progetti per i giovani Organizzazione spazi e iniziative in collaborazione con i giovani per rispondere ai loro specifici bisogni. Progetti per i giovani Ampliamento orari autobus e configurazione servizio navette notturne. Progetti per i giovani Realizzare una connessione internet wi-fi più diffusa Approvazione progetto regionale Piano territoriale per le politiche giovanili Predisposizione progettualità per servizio navette o a chiamata Nel realizzazione servizio per festa del Ticino - realizzazione di n.3 parcheggi interscambio in territorio comunale e n.1 extracomunale N. nuove aree wi-fi Per il 2014 Si rimanda alla sezione obiettivi di gestione Obiettivo strategico Istruzione, politiche giovanili e comunicazione Tutela ambientale, sviluppo sostenibile, Mobilità e Sport Gestione Risorse umane e Servizi interni 17

18 OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE POLITICA ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE STRATEGICO DI MANDATO Trasparenza Trasparenza ANNUALE/PLURIENNALE Pubblicazione e aggiornamento costante sul sito internet delle iniziative dell Amministrazione, dell agenda del Sindaco e degli Assessori e dei CV di Amministratori e Dirigenti. Definizione nuovi criteri di selezione per i rappresentanti degli organismi partecipati DURATA INDICATORE TARGET SETTORE COINVOLTO Pubblicazione aggiornata sito Elaborazione nuovi criteri di selezione Per il 2014 Si rimanda alla sezione obiettivi di gestione Obiettivo strategico Nel 2014 Gestione Risorse umane e Servizi interni Gestione Risorse umane e Servizi interni ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE Trasparenza Potenziamento URP con sedi anche decentrate 2014/2017 Predisposizione progettualità Dal 2015 Gestione Risorse umane e Servizi interni ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE Bilancio trasparente Bilancio trasparente Presentazione alla cittadinanza e pubblicazione del Bilancio in forma sintetica e trasparente Bilancio partecipato Pubblicazione sul sito istituzionale del bilancio in forma sintetica Incontri con le organizzazioni sindacali e di categoria Si rimanda alla sezione obiettivi di gestione Obiettivo strategico A partire dal 2014 Programmazione e Servizi finanziari Programmazione e Servizi finanziari 18

19 POLITICA ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE STRATEGICO DI MANDATO Bilancio trasparente ANNUALE/PLURIENNALE Confronto con altri comuni con particolare riferimento ai prezzi standard sui servizi essenziali DURATA INDICATORE TARGET SETTORE COINVOLTO Realizzazione report Per il 2014 si rimanda alla sezione obiettivi di gestione Obiettivo strategico (v. Bilancio trasparente) Programmazione e Servizi finanziari Controlli interni Potenziamento controlli interni Realizzazione reports A partire dal 2014 Gestione Risorse umane e Servizi interni ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE Partecipazione Istituzione assemblee di quartiere N. incontri assemblee di quartiere/n. quartieri A partire dal 2015 Servizi al cittadino e all impresa ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE Definizione delle strategie di pianificazione di ASM Spa Definizione della strategia, degli obiettivi aziendali e stesura Piano industriale di ASM Pavia Spa Proposta di regolamento per i controlli Nel 2014 Tutela ambientale, sviluppo sostenibile, Mobilità e Sport 19

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21 OBIETTIVI DI GESTIONE 21

22 OBIETTIVI STRATEGICI E INTERSETTORIALI URBANISTICA E TERRITORIO, MOBILITA E TRASPORTI POLITICA URBANISTICA E TERRITORIO, MOBILITA E TRASPORTI STRATEGICO DI MANDATO Interventi di tutela e valorizzazione del Centro storico STRATEGICO DI SETTORE AMPLIAMENTO ZONA A TRAFFICO LIMITATO E AREE PEDONALI SETTORE TUTELA AMBIENTALE, SVILUPPO SOSTENIBILE, MOBILITA E SPORT URBANISTICA E TERRITORIO, MOBILITA E TRASPORTI Interventi di tutela e valorizzazione del Centro storico IMPLEMENTAZIONE DIALOGO SUI TEMI DELLA CITTÀ (TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO, QUADRO NORMATIVO, ) CON I PRINCIPALI INTERLOCUTORI DEL PROCESSO DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA MEDIANTE INIZIATIVE CULTURALI E FORMATIVE PIANIFICAZIONE GESTIONE TERRITORIO E DEL URBANISTICA E TERRITORIO, MOBILITA E TRASPORTI Interventi di tutela e valorizzazione del Centro storico REVISIONE DELL IMPIANTO NORMATIVO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO PIANIFICAZIONE GESTIONE TERRITORIO E DEL URBANISTICA E TERRITORIO, MOBILITA E TRASPORTI Interventi di tutela e valorizzazione del Centro storico SALVAGUARDIA DEL TESSUTO STORICO DELLA CITTA NELLE AREE DEL CENTRO STORICO PIANIFICAZIONE GESTIONE TERRITORIO E DEL URBANISTICA E TERRITORIO, MOBILITA E TRASPORTI Rigenerazione urbana dei quartieri SVILUPPO ED INCREMENTO DELLA QUALITÀ DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI URBANISTICHE ED EDILIZIE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO URBANISTICA E TERRITORIO, MOBILITA E TRASPORTI Fibra ottica REALIZZAZIONE DI RETE A FIBRE GESTIONE RISORSE OTTICHE PER MIGLIORARE LA UMANE E SERVIZI TRASMISSIONE DEI DATI INTERNI 22

23 POLITICA URBANISTICA E TERRITORIO, MOBILITA E TRASPORTI URBANISTICA E TERRITORIO, MOBILITA E TRASPORTI STRATEGICO DI MANDATO Realizzazione di un sistema di piste ciclabili Mobilità cittadina STRATEGICO DI SETTORE SETTORE TUTELA DEL CICLISTA SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE / TUTELA AMBIENTALE, SVILUPPO SOSTENIBILE, MOBILITA E SPORT ATTUAZIONE PROGETTO ILLUMINAZIONE TUTELA AMBIENTALE, PONTE DELLA LIBERTA' SVILUPPO SOSTENIBILE, MOBILITA E SPORT URBANISTICA E TERRITORIO, MOBILITA E TRASPORTI URBANISTICA E TERRITORIO, MOBILITA E TRASPORTI Mobilità cittadina PROMOZIONE DELLA RIDUZIONE LAVORI PUBBLICI DELL'INCIDENTALITÀ STRADALE ASSICURANDO L'ADEGUATEZZA, IL DECORO, LA FRUIBILITÀ IN SICUREZZA E IL MANTENIMENTO IN BUONO STATO DEL PATRIMONIO STRADALE. Mobilità cittadina ACQUISIZIONE ED EFFICIENTAMENTO LAVORI PUBBLICI / IMPIANTI DELLA PUBBLICA PROGRAMMAZIONE E ILLUMINAZIONE SERVIZI FINANZIARI 23

24 OBIETTIVI STRATEGICI E INTERSETTORIALI AMBIENTE, ECONOMIA E INNOVAZIONE POLITICA AMBIENTE, ECONOMIA E INNOVAZIONE AMBIENTE, ECONOMIA E INNOVAZIONE AMBIENTE, ECONOMIA E INNOVAZIONE STRATEGICO DI MANDATO Lavoro Innovazione ed efficienza energetica Igiene urbana STRATEGICO DI SETTORE GESTIONE PUBBLICA DI APOLF- AGENZIA PROVINCIALE PER L ORIENTAMENTO, IL LAVORO E LA FORMAZIONE SETTORE ISTRUZIONE, GIOVANILI COMUNICAZIONE POLITICHE E PIANO D'AZIONE DEL PAES - REDAZIONE DEL TUTELA AMBIENTALE, NUOVO STRUMENTO PIANIFICATORIO SVILUPPO SOSTENIBILE, "R.E.A." REGOLAMENTO ENERGETICO MOBILITA E SPORT AMBIENTALE CONTRATTO DI IGIENE URBANA VERIFICHE TUTELA AMBIENTALE, E CONTROLLI PER UN SERVIZIO PIÙ SVILUPPO SOSTENIBILE, FUNZIONALE E PIÙ RISPONDENTE ALLE MOBILITA E SPORT ESIGENZE DELLA CITTADINANZA: CRITICITÀ E PROPOSTE. AMBIENTE, ECONOMIA E INNOVAZIONE AMBIENTE, ECONOMIA E INNOVAZIONE AMBIENTE, ECONOMIA E INNOVAZIONE Verde VALORIZZAZIONE DEL PARCO DELLA VERNAVOLA TUTELA AMBIENTALE, SVILUPPO SOSTENIBILE, MOBILITA E SPORT Salute SALUTE PUBBLICA ELIMINAZIONE TUTELA AMBIENTALE, COPERTURE IN AMIANTO PRESENTI SUL SVILUPPO SOSTENIBILE, TERRITORIO MOBILITA E SPORT EXPO PROMOZIONE DI INIZIATIVE LEGATE A SERVIZI AL CITTADINO E TEMATICHE EXPO E POST EXPO, QUALI ALL IMPRESA / MARKETING INIZIATIVE SU PRODOTTI A KM 0, TERRITORIALE E CULTURA AGRICOLTURA BIO, AGRITURISMO E ATTIVITA AGRICOLE DEL TERRITORIO 24

25 POLITICA AMBIENTE, ECONOMIA E INNOVAZIONE STRATEGICO DI MANDATO EXPO STRATEGICO DI SETTORE PAVIA PER EXPO 2015: PROGETTI PER LA CULTURA E IL TURISMO SETTORE MARKETING TERRITORIALE E CULTURA 25

26 OBIETTIVI STRATEGICI E INTERSETTORIALI SCUOLA COME PRIORITA POLITICA STRATEGICO DI MANDATO STRATEGICO DI SETTORE SETTORE SCUOLA COME PRIORITA Servizi Educativi per l'infanzia POTENZIAMENTO DELL ORGANICO ISTRUZIONE, POLITICHE DEGLI EDUCATORI DEGLI ASILI NIDO GIOVANILI E COMUNALI COMUNICAZIONE SCUOLA COME PRIORITA Servizi Educativi per l'infanzia S.U.I. SPORTELLO UNICO ISTRUZIONE: ISTRUZIONE, POLITICHE LO SPORTELLO UNICO DI FRONT-OFFICE GIOVANILI E DEI SERVIZI EDUCATIVI. CREAZIONE DI COMUNICAZIONE UN UNICO PUNTO DI INTERAZIONE CON L UTENZA PER TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE ISTRUZIONE SCUOLA COME PRIORITA Edilizia scolastica DEFINIZIONE ANNUALE DI UN ISTRUZIONE, POLITICHE CRONOPROGRAMMA CONSULTABILE DA GIOVANILI E TUTTI I CITTADINI PER GLI INTERVENTI COMUNICAZIONE / LAVORI DI MANUTENZIONE PREVISTI NEGLI PUBBLICI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA COME PRIORITA Edilizia scolastica SVILUPPO DI UN PROGRAMMA CHE LAVORI PUBBLICI OPERI NEGLI AMBITI DELLA RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI EDIFICI PUBBLICI CON LA MESSA IN SICUREZZA E DELLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO, TURISTICO E SPORTIVO 26

27 POLITICA INNOVA PAVIA: IL WELFARE OBIETTIVI STRATEGICI E INTERSETTORIALI INNOVA PAVIA: IL WELFARE STRATEGICO DI MANDATO Minori e adolescenti portatori di diritti STRATEGICO DI SETTORE GOVERNO E GESTIONE DEL FENOMENO DI ECCEZIONALE FLUSSO MIGRATORIO DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. INNOVA PAVIA: IL WELFARE Progetti per gli over 65 PERCORSI DI ACCOGLIENZA E DI INCLUSIONE SOCIALE. ATTIVAZIONE DI SERVIZI DI PROSSIMITA SOCIALE IN SINERGIA CON IL PRIVATO SOCIALE DEL TERRITORIO A FAVORE DEGLI ANZIANI E DEI SOGGETTI FRAGILI INNOVA PAVIA: IL WELFARE Emergenza abitativa e recupero degli immobili ATTIVITÀ DI RICERCA DI FINANZIAMENTI PER PROGETTUALITÀ SPECIFICHE A FAVORE DELLE FAMIGLIE E A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI INNOVA PAVIA: IL WELFARE Emergenza abitativa e recupero degli immobili PIANO PER LA CASA, LA SERVIZI SOCIALI E RIGENERAZIONE URBANA E ABITATIVI / LAVORI L INCLUSIONE SOCIALE PUBBLICI 27

28 OBIETTIVI STRATEGICI E INTERSETTORIALI COESIONE, SICUREZZA E LEGALITA POLITICA STRATEGICO DI MANDATO STRATEGICO DI SETTORE SETTORE COESIONE, SICUREZZA E LEGALITA Sicurezza PRESIDIO DEL TERRITORIO CON SICUREZZA URBANA E PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PROTEZIONE CIVILE CONTRASTO DEI FENOMENI CHE INCIDONO SUL SENSO DI SICUREZZA URBANA. COESIONE, SICUREZZA E LEGALITA Sicurezza ISTITUZIONE DEI VIGILI DI QUARTIERE SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE COESIONE, SICUREZZA E LEGALITA Legalità ATTIVAZIONE CAMPAGNE SICUREZZA URBANA E INFORMATIVE VOLTE AD INCIDERE SU PROTEZIONE CIVILE SENSO DI SICUREZZA DEI CITTADINI MEDIANTE INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE COESIONE, SICUREZZA E LEGALITA Legalità SUPPORTO TECNICO, AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI E GESTIONALE NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI ALLA LUCE DELLE NORMATIVE CHE HANNO DISPOSTO L ACCORPAMENTO DELLE SEDI GIUDIZIARIE 28

29 OBIETTIVI STRATEGICI E INTERSETTORIALI LA CITTA DEL TURISMO, DELLA CULTURA E DELLO SPORT POLITICA LA CITTA DEL TURISMO, DELLA CULTURA E DELLO SPORT LA CITTA DEL TURISMO, DELLA CULTURA E DELLO SPORT STRATEGICO DI MANDATO Creazione Polo Culturale Turistico Pavese Promozione e coordinamento turismo STRATEGICO DI SETTORE SISTEMA PAVIA IN RETE. PROMOZIONE DEI LUOGHI DELLA CULTURA COME FATTORE DI SVILUPPO ECONOMICO DELLA CITTÀ, ATTRAVERSO UN SISTEMA INTEGRATO DI INIZIATIVE PROGRAMMATE IN SINERGIA CON PARTNERS PUBBLICI E PRIVATI UN CASTELLO RINNOVATO, SICURO E APERTO ALLA CITTA SETTORE MARKETING TERRITORIALE E CULTURA MARKETING TERRITORIALE E CULTURA / LAVORI PUBBLICI LA CITTA DEL TURISMO, DELLA CULTURA E DELLO SPORT LA CITTA DEL TURISMO, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Promozione e coordinamento turismo Sport VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DI BENI CULTURALI CITTADINO ATTRAVERSO INTERVENTI DI TUTELA, DI STUDIO E DI EDUCAZIONE PERMANENTE ANCHE GRAZIE A CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI ACQUISITE REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NELLE INFRASTRUTTURE SPORTIVE MARKETING TERRITORIALE E CULTURA SERVIZI AL CITTADINO E ALL IMPRESA LA CITTA DEL TURISMO, DELLA CULTURA E DELLO SPORT Sport POTENZIAMENTO DELL OFFERTA SERVIZI AL CITTADINO E ATTRAVERSO LA PROPOSIZIONE DI ALL IMPRESA EVENTI SPORTIVI, CULTURALI E COMMERCIALI IN SINERGIA CON ALTRI SOGGETTI 29

30 OBIETTIVI STRATEGICI E INTERSETTORIALI PAVIA DEI GIOVANI POLITICA STRATEGICO DI MANDATO STRATEGICO DI SETTORE SETTORE PAVIA DEI GIOVANI Progetti per i giovani REALIZZAZIONE DI UNA CONNESSIONE GESTIONE RISORSE UMANE E INTERNET WI-FI DIFFUSA SERVIZI INTERNI 30

31 OBIETTIVI STRATEGICI E INTERSETTORIALI ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE POLITICA ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE STRATEGICO DI MANDATO Trasparenza STRATEGICO DI SETTORE RIORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER L EDILIZIA SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE Trasparenza Trasparenza Bilancio trasparente Bilancio trasparente AGGIORNAMENTO COSTANTE DEL SITO INTERNET E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI IN RETE RELATIVI ALLE INIZIATIVE DELL AMMINISTRAZIONE, ALL AGENDA DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI. REALIZZAZIONE, CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E AGGIORNAMENTO DI UN SISTEMA DI INFORMAZIONI TERRITORIALI TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE PROSECUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL NUOVO SISTEMA CONTABILE DI CUI ALL'ARTICOLO 36 DEL D.LGS. 118/2011. DEFINIZIONE STRATEGIE UTILI AI FINI DEL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA', GARANTENDO LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE GESTIONE RISORSE UMANE E SERVIZI INTERNI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO / GESTIONE RISORSE UMANE E SERVIZI INTERNI - SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI / LAVORI PUBBLICI ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE Bilancio trasparente BILANCIO TRASPARENTE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI 31

32 POLITICA ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE STRATEGICO DI MANDATO Bilancio trasparente Partecipazione STRATEGICO DI SETTORE GESTIONE DEL NUOVO TRIBUTO IMPOSTA UNICA COMUNALE FINALIZZATO A RENDERE MENO ONEROSI GLI ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI E A DARE ASSISTENZA NEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI ISTITUZIONE ASSEMBLEE DI QUARTIERE SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI SERVIZI AL CITTADINO E ALL IMPRESA ORGANIZZAZIONE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE Definizione delle strategie di pianificazione di ASM Spa VERIFICA ADEMPIMENTI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE. TUTELA AMBIENTALE, SVILUPPO SOSTENIBILE, MOBILITA E SPORT / PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI / GESTIONE RISORSE UMANE E SERVIZI INTERNI 32

33 INDICATORI DI ATTIVITA 33

34 KEY PERFORMANCE INDICATORS KPI INDICATORI DI ATTIVITÀ ATTIVITA INDICATORI Target 2014 Asili nido Numero iscritti asili nido Mantenimento/ Incremento media valori anno precedente n. bambini in lista d attesa/n. bambini fascia d età 0-3 anni n.r. 130/1630 8% 121/2311 (5,24%) Riduzione media valori anni N. iscritti alle forme di gestione alternative (asili privati) Mantenimento valore anno precedente Scuole d infanzia N. iscritti scuole d infanzia comunali Mantenimento media anni Gestione servizio refezione scolastica N. iscritti scuole d infanzia comunali/n. bambini fascia d età 3-6 anni n.r. 664/ % 664/2287 (29%) Mantenimento media anni N. iscritti servizio refezione Mantenimento media anni N. pasti erogati al giorno Mantenimento media anni N. reclami scritti da utenti Riduzione valore medio anni 34

35 ATTIVITA INDICATORI Target 2014 Rilascio permessi, autorizzazioni N. annuo permessi di costruire rilasciati Mantenimento media anni Comunicazione istituzionale Cooperazione internazionale Ufficio relazioni con il pubblico Cerimoniale e rappresentanza Gestione deliberazioni, determinazioni Consulenza legale e contenzioso N. annuo autorizzazioni paesaggistiche rilasciate valore rilevato dal 2013 valore rilevato dal Mantenimento valore anno precedente N. annuo denunce inizio attività /SCIA/CIAL presentate Mantenimento anni N. conferenze stampa e comunicati stampa indicatore rilevato dal 2013 indicatore rilevato dal Mantenimento / incremento valore anno precedente N. progetti cooperazione internazionale finanziati Mantenimento / incremento media valori anni N. reclami e segnalazioni pervenute all URP Riduzione media valori % di risposte soddisfatte rispetto alle istanze presentate indicatore rilevato dal 2013 indicatore rilevato dal Mantenimento valore precedente N. iniziative patrocinate Mantenimento N. delibere annue Giunta e Consiglio Mantenimento N. cause anno/n. cause in corso 9,77% 10,41% 27,78% Mantenimento/ridu zione N. cause vinte anno/n. cause concluse nell anno 68% 80,55% 81,54% Incremento media valori 35

36 ATTIVITA INDICATORI Target 2014 N. iniziative annue Mantenimento Interventi di prevenzione e sensibilizzazione pari opportunità Gestione pratiche N. documenti (mandati e reversali) trasmessi in Tesoreria all anno % fatture (spesa corrente) pagate entro termini di legge (30gg) rispetto al totale fatture pagate Mantenimento dato rilevato dal 2013 dato rilevato dal ,25% Incremento valore precedente Attività sportello e gestione tributi Programmazione acquisti e forniture Controllo sul territorio N. medio utenti al giorno Mantenimento % crediti recuperati /versamenti spontanei 6,82 4,18 4,55 Mantenimento N. procedure di acquisizione di beni e servizi on line (piattaforma Sintel e Consip e Marketplace) dato rilevato dal 2013 dato rilevato dal Mantenimento valore anno precedente N. gare espletate all anno Mantenimento Numero di vigili che presidiano il territorio/numero totale vigili (%) 84,72 84,72 82,67 Mantenimento/incr emento media valori N. Contravvenzioni elevate all anno Mantenimento N. incidenti con feriti e/o decessi all anno Riduzione media valori Tempo medio di intervento per richieste cittadini 35/40 minuti 30/35 minuti 30/35 minuti Mantenimento / riduzione media valori 36

37 ATTIVITA INDICATORI Target 2014 Prevenzione N. esercitazioni protezione civile all'anno Mantenimento Gestione e monitoraggio opere pubbliche finanziate in conto capitale Manutenzione ordinaria Rilascio certificati anagrafe e stato civile Organizzazione di iniziative e partecipazione alle scelte politiche N. opere in corso di realizzazione (opere per le quali ci sono cantieri aperti) Spese di investimento per lavori iniziati nell'anno di riferimento pro capite /ab. Costo manutenzione strade/km strade oggetto di interventi manutenzione Mantenimento 48,94 67,08 43,69 Mantenimento 1590, , ,87 Mantenimento Spese di manutenzione fabbricati pro capite 17,36 17,2 16,22 Mantenimento N. denunce per cattiva manutenzione strade e marciapiedi Riduzione media valori n. medio utenti al giorno per sportello aperto Mantenimento N. medio utenti al giorno/quartiere Pavia ovest 9, ,11 Mantenimento N. medio utenti al giorno/quartiere Pavia est 12, ,84 Mantenimento N. medio utenti al giorno/quartiere Pavia nord 43, ,05 Mantenimento N. medio utenti al giorno/quartiere Nord est 17,69 16,5 16,48 Mantenimento 37

38 ATTIVITA INDICATORI Target 2014 Cimitero N. cremazioni annue Mantenimento Attività Sportello Unico attività produttive Prevenzione inquinamento N pratiche gestite in via telematica rispetto al totale delle pratiche N. giorni all anno di superamento soglia inquinamento polveri sottili Dato rilevato dal 2013 Dato rilevato dal /997 Mantenimento/ incremento valore precedente Riduzione media valori % giornate con superamento quota max PM ,4 20,5 Riduzione media valori Mobilità Numero annuo permessi rilasciati di cui: allo sportello Mantenimento anno precedente -on line Incremento media valori anno precedente N. annuo utenti bike sharing/n. biciclette Dato rilevato dal 2013 N. ore annuo di utilizzo servizio car sharing/n. veicoli Dato rilevato dal 2013 Dato rilevato dal 2013 Dato rilevato dal Mantenimento/ Incremento media valori anno precedente 3615/8 Mantenimento/ Incremento media valori anno precedente 38

39 ATTIVITA INDICATORI Target 2014 Mostre (temporanee e Visitatori Musei (senza mostre di terzi) all anno Mantenimento/ permanenti) Incremento media valori anno precedente Visitatori mostre all anno in Castello Mantenimento/ Incremento media valori anno precedente Prestito e consultazione Organizzazione manifestazioni Visitatori Castello Numero medio operazioni di prestito biblioteche civiche al giorno N. manifestazioni organizzate di cui: -in Castello -nel Broletto -alla Biblioteca Bonetta -alla Biblioteca Ragazzi dato rilevato dal 2013 dato rilevato dal Mantenimento/ Incremento valore anno precedente Mantenimento/ Incremento media valori anno precedente Mantenimento/ Incremento media valori anni dato rilevato dal 2013 dato rilevato dal 2013 dato rilevato dal 2013 dato rilevato dal 2013 dato rilevato dal 2013 dato rilevato dal 2013 dato rilevato dal 2013 dato rilevato dal Mantenimento/ Incremento valore anno precedente 127 Mantenimento/ Incremento valore anno precedente 57 Mantenimento/ Incremento valore anno precedente 147 Mantenimento/ Incremento valore anno precedente Accoglienza turistica N. medio utenti sportello IAT al giorno Mantenimento/ Incremento media valori anno precedente 39

40 ATTIVITA INDICATORI Target 2014 N. utenti assistiti a domicilio Mantenimento Assistenza domiciliare minori Affidamento familiare N. affidi minori Mantenimento Ricoveri in strutture N. ricoveri di minori in strutture Mantenimento Assistenza stranieri Assistenza anziani agli Gestione strutture per disabili Assegnazione e cambio alloggi, sportello sostegno affitti N. utenti stranieri che si rivolgono allo sportello stranieri N. anziani assistiti con l assistenza domiciliare /N. persone residenti over 65 N. iscritti strutture (CDD-SFAD) CDD N. 77 SFAD N Mantenimento 0,80% 0,72% 1,13% Mantenimento CDD N. 71 SFAD N.24 CDD N. 74 SFAD N.25 Mantenimento N. di alloggi assegnati/ cambiati all'anno Mantenimento valore anno precedente N. nuclei familiari in lista d attesa riduzione media valori anni 40

41 ATTIVITA INDICATORI Target 2014 IGIENE Costo medio per abitante 154,56 167,93 176,30 Riduzione media anni Costo medio per tonnellata di rifiuti smaltita 389,5 415,7 469,40 Mantenimento media anni % raccolta differenziata 33% 34% 35,30% Incremento media anni IDRICO % perdite acquedotto civico (acqua erogata/acqua immessa) 14,23% 14,42% 16,21% Diminuzione valore medio anni % popolazione servita da impianti di depurazione 97,90% 97,90% 97,90% Mantenimento/ Incremento media valori anno precedente VERDE Costo medio per abitante 16, ,13 Mantenimento media anni TRASPORTI KM rete trasporto pubblico locale/km strade comunali 0,71 0,71 0,59 Mantenimento media anni Grado di utilizzo del TPL (passeggeri trasportati/popolazione residente) 102,01 100,54 95,72 Mantenimento media anni Km percorsi al giorno /n. utenti al giorno 0,42 0,41 0,44 Mantenimento media anni N. cittadini trasportati all'anno Mantenimento media anni 41

42 INDICATORI FINANZIARI INDICE VALORE 2013 VALORE MINIMO VALORE OTTIMALE 1 Rispetto limite spesa di personale 100% 100% 100% 2 Rispetto del patto di stabilità 100% 100% 100% 3 Autonomia tributaria 52,51% 30% 50% 4 Autonomia tributaria e tariffaria 66,93% 50% 70% 5 Velocità movimentazione residui attivi entrate proprie/totale residui attivi entrate proprie 50,29% 40% 60% 6 Velocità movimentazione residui passivi correnti/totale residui passivi correnti 72,12% 55% 75% 7 Incidenza spese personale/entrate correnti 28,45% 35% 30% 8 Incidenza spese mutui (quota interessi) /spese correnti 1,57% 12% 2% 9 Scarto percentuale indice tempestività pagamenti fatture spese correnti (rispetto media 30 giorni previsto dalla normativa) -13% 0% -10% 10 Velocità gestione spese correnti 82,04% 50% 80% 11 Velocità riscossione entrate proprie 71,65% 50% 80% 42

43 INDICATORI DI ORGANIZZAZIONE INDICE VALORE 2013 VALORE MINIMO VALORE OTTIMALE 1 Incidenza spese personale/spese correnti 31,67% 38% 30% 2 Produttività su progetti/produttività generale 42,08% 30% 50% 3 Numero personale/dimensionamento ottimale 87,74% 100% 90% 4 Tasso di assenteismo 3,81% (senza ferie e 10% 5% festività soppresse) 5 Numero dirigenti/numero dipendenti 1,79% 2% 1% 43