CONTROLLO DEL SERVIZIO E DELLA QUALITA

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1 pag. 1/9 GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO E TRASPORTO BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA DELLA AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA MARGHERITA GRAZIOLI POVO DI TRENTO CONTROLLO DEL SERVIZIO E DELLA QUALITA II di risultato sarà svolto attraverso gli strumenti di monitoraggio qualità (SMQ) previsti ed elencati nelle tabelle A, B, C, D, E, F-1 ed F-2. Frequenza dei controlli. Come indicato nelle tabelle A, B, C, D, E, F-1 ed F-2 per ogni strumento di monitoraggio. Le sessioni di per anno di appalto saranno normalmente 12 (una per mese) salve variazioni disposte ad hoc a discrezione dell Amministrazione. Ogni sessione raggruppa i risultati dei LQV riscontrati per i E a cui si aggiungono i risultati delle verifiche di qualità eseguite di volta in volta dagli operatori di Guardaroba o dalla Servizio Economato. Numerosità del Campione di Controllo per ciascun tipo strumento(smq). Come indicato nelle tabelle A, B, C, D, E, F-1 ed F-2. Livello di Attesa (LQA) II Livello di Attesa (LQA) è stabilito in 85% è definito come livello minimo complessivamente atteso nelle verifiche di risultato in ogni sessione dell anno di appalto e complessivamente nell anno d appalto.

2 pag. 2/9 Coefficiente di (C.I.Q.) Il coefficiente di incidenza sulla qualità (C.I.Q.) è definito nelle tabelle che seguono, per ogni SDM, come il numero di punti percentuali che ridurranno il LQV di quella sessione qualora si riscontrasse un esito negativo all attivazione di quel SDM. Per ogni sessione (12 all anno) la somma dei coefficienti di incidenza sulla qualità non può essere superiore a 15%, indipendentemente dal numero di controlli attivati e riscontrati negativi. Livello di Verificata (LQV) E il livello di qualità verificata, espresso in percentuale, per ogni sessione (12 annue). Ogni sessione raggruppa i risultati dei LQV riscontrati nel mese di riferimento, secondo la seguente formula: LQV della sessione = (LQV E ) (somma dei coefficienti di incidenza sulla qualità per ogni SDM attivato) Dove: - per il E, in base alle risultanze dei controlli di laboratorio, come specificato nel paragrafo CONTROLLO E : LQV E = 100% - K% - per i controlli A, B, C, D, F-1 ed F-2, in base alle risultanze dei controlli eseguiti di volta in volta dagli operatori di Guardaroba o dalla Servizio Economato nel mese di riferimento. Ad esempio si ipotizzi nella sessione in esame (mese gennaio) di aver riscontrato: - valori CBT> 100 UFC/dm 2 (biancheria umida) in 1 campione su 10 e pertanto K=10% e LQV E = 90% - esito negativo nei controlli A1, B2 e D4: somma coefficienti di incidenza sulla qualità=(-3)+(-1/5)+(-0)=-3,2 LQV della sessione =90%-3,2%=86,8% LQV annuo = (somma dei LQV della sessione da 1 a 12) / 12 Procedimento di definizione del Livello di Verificata (LQV) Per ogni strumento di monitoraggio vengono effettuati gli n controlli; per ciascuno degli n controlli effettuati viene confrontato il valore riscontrato con il limite di soglia o parametro di confronto o modalità concordata, previsti dal Capitolato e dall offerta ed associato il seguente giudizio riferito ai singoli strumenti: o o riscontro entro i limiti di soglia o conforme: positivo riscontro oltre il limite di soglia o non conforme: negativo

3 pag. 3/9 per in ogni negativo viene conteggiato un coefficiente di incidenza sulla qualità che riduce il Livello di Verificato (LQV) per quella sessione di ; il Livello di Verificato (LQV) nella sessione viene confrontato il Livello di Atteso (LQA); la sessione di è: o o sessione accettata quando LQV è uguale o maggiore di LQA; sessione non accettata quando LQV è inferiore a LQA e l Indice di Rifiuto, calcolato come differenza tra livello di qualità atteso e verificato (IR= LQA -LQV) è maggiore di zero; La conformità del servizio e delle prestazioni eseguite nel corso di ciascun anno di appalto (12 mesi) viene stabilita basandosi sul seguente criterio: servizio accettato quando la media semplice dei Livelli di Verificato (LQV) nelle sessioni di quell anno è superiore o uguale al Livello di Atteso (LQA); servizio respinto quando la media semplice dei Livelli di Verificato (LQV) nelle sessioni di quell anno è inferiore al Livello di Atteso (LQA);

4 pag. 4/9 CONTROLLO A - CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI FORNITI Riferimento: ART. 6 del Capitolato Speciale d Appalto Tabella A - CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI FORNITI: corrispondenza con caratteristiche descritte dal presente CSA e dall offerta tecnica (tematica 2) e (tematica 6). Oggetto della verifica Tipologia di A1 A2 Tipologia, foggia e grado di perfezione del confezionamento frequenz a campione Applicazione penale verificata V.V.T. M.C. Non D. c C.I.Q.= 3 caratteristiche dei materiali V.L. su SEG. Non D. c C.I.Q.= 3 V.V.T.: verifica visiva e al tatto eseguito dal personale di Guardaroba V.L.: verifica di laboratorio con soprallugo ispettivo e tramite invio campioni Non D.: non definito M.C.: monitoraggio costante eseguito dal personale di Guardaroba su SEG.: su Segnalazione del personale di Guardaroba

5 pag. 5/9 CONTROLLO B - VERIFICA DEI REQUISITI MINIMI DEI DISPOSITIVI DI NOLEGGIO TRATTATI (USO RIPETUTO) Riferimento: ART. 6 BIS del Capitolato Speciale d Appalto Tabella B VERIFICA REQUISITI MINIMI: - il decoro (rotture, consumazioni per effetto usura, altro); - la funzionalità dei capi di vestiario (vestibilità, comfort, elasticità, sicurezza); - la funzionalità e le caratteristiche fisico meccaniche di resistenza, portanza, elasticità (ove rispettivamente applicabili) della biancheria piana - la colorazione naturale originaria. Oggetto della verifica Tipologia di B1 B2 B3 B4 capi di vestizione il decoro (rotture, consumazioni, per effetto usura frequenz a campione Applicazione penale verificata V.V.T. M.C. Non D. a C.I.Q.= 1/5 la funzionalità dei capi di vestiario (vestibilità, comfort, elasticità, sicurezza) V.V.T. M.C. Non D. a C.I.Q.= 1/5 la funzionalità e le caratteristiche V.V.T. M.C. Non D. a C.I.Q.= 1/5 fisico meccaniche di resistenza, portanza, elasticità (ove rispettivamente applicabili) della biancheria piana colorazione naturale originaria V.V.T. M.C. Non D. a no V.V.T.: verifica visiva e al tatto eseguito dal personale di Guardaroba V.L.: verifica di laboratorio con soprallugo ispettivo e tramite invio campioni Non D.: non definito M.C.: monitoraggio costante eseguito dal personale di Guardaroba

6 pag. 6/9 CONTROLLO C : MODALITA DI EFFETTUAZIONE DEL RITIRO, DEI TRASPORTI, DELLA RICONSEGNA DEI DISPOSITIVI Riferimento: ART. 10 BIS del Capitolato Speciale d Appalto Tabella C - MODALITA DI EFFETTUAZIONE SERVIZI LOGISTICI Oggetto della verifica Tipologia di frequenza campione Applicazione penale C1 Puntualità della consegna e V.V.T. M.C. Non D. da Min: a a Puntualita rispetto della periodicità Max: c trasporto C2 Quantitativi consegna pulito C3 Consistenza scorte C4 Trasporto con separazione sporco / pulito C5 Sanificazione mezzi di trasporto C6 Sanificazione mezzi di trasporto C7 Trasporto e consegna pulito: confezione sigillata C8 Gestione capi personali degli ospiti Quantitativi della consegna V.V.T. M.C. Non D. da Min: a a Max: c Quantitativi della scorta V.V.T. M.C. Non D. da Min: a a Max: c Rispetto del divieto di contemporaneo trasporto con lo stesso automezzo di capi puliti e capi sporchi Obbligo di pulizia e disinfezione di carrelli e cassoni automezzi Obbligo di pulizia e disinfezione di carrelli e cassoni automezzi Obbligo di utilizzo appositi sacchetti di pvc sigillati Corretta e piena attuazione delle proposte di offerta verificata C.I.Q.= 3 C.I.Q.= 3 C.I.Q.= 3 V.V.T. M.C. Non D. c C.I.Q.= 3 V.V.T. M.C. Non D. b C.I.Q.= 1 Verifica ispettive di laboratorio su SEG. Non D. b C.I.Q.= 1 V.V.T. M.C. Non D. b C.I.Q.= 1 V.V.T. M.C. Non D. d no V.V.T.: verifica visiva e al tatto eseguito dal personale di Guardaroba V.L.: verifica di laboratorio con soprallugo ispettivo e tramite invio campioni Non D.: non definito M.C.: monitoraggio costante eseguito dal personale di Guardaroba su SEG.: su Segnalazione del personale di Guardaroba da Min: a a Max: c : sanzione da minimo a massimo in base al gravità e reiterazione dell infrazione C.I.Q.= 3: da minimo a massimo in base al gravità e reiterazione dell infrazione

7 pag. 7/9 CONTROLLO D : QUALITA DEI DISPOSITIVI TRATTATI Riferimento: ART. 12 BIS del Capitolato Speciale d Appalto Tabella D - QUALITA DEI DISPOSITIVI TRATTATI Oggetto della verifica Tipologia di D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 stato di pulizia: non macchiati, non ombreggiati, avere profumazione ed aspetto di pulito, privi di qualsiasi elemento estraneo (oggetti, peli, capelli, ecc.) stato di presentazione: biancheria piana stirata deve conservare la propria forma e senza deformazioni/plissettature - capi di vestiario stirati e piegati a regola d arte stato di efficienza e sicurezza: integri, completi degli accessori (bottoni, fettucce, cerniere, ecc.). perfetta asciugatura (tasso di umidità massimo tollerato 4%/kg), perfetta asciugatura (tasso di umidità massimo tollerato 4%/kg), reazione neutra (ph ) V.L. su SEG. da Dir. Sanitaria assenza di sostanze chimiche o di residui della lavorazione frequenza campione Applicazione penale verificata V.V.T. M.C. Non D. a no V.V.T. M.C. Non D. a no V.V.T. M.C. Non D. a C.I.Q.= -1/5 V.V.T. M.C. Non D. a no V.L. su SEG. Non D. b C.I.Q.= -1 V.L. su SEG. da Dir. Sanitaria V.V.T.: verifica visiva e al tatto eseguito dal personale di Guardaroba V.L.: verifica di laboratorio con soprallugo ispettivo e tramite invio campioni Non D.: non definito M.C.: monitoraggio costante eseguito dal personale di Guardaroba su SEG.: su Segnalazione del personale di Guardaroba Non D. b C.I.Q.= -1 Non D. b C.I.Q.= -1

8 pag. 8/9 CONTROLLO E : QUALITA DEI DISPOSITIVI TRATTATI Riferimento: ART. 12 BIS del Capitolato Speciale d Appalto Tabella E - QUALITA DEI DISPOSITIVI TRATTATI Oggetto della verifica Tipologia di E1 Igiene e decontaminazione V.L. batteriologica entro soglie di tabella E-1 frequenza campione Applicazione penale 12 sessione 10 prelievi b in caso di anno a sessione superamento soglia V.L.: verifica di laboratorio con soprallugo ispettivo e tramite invio campione verificata Verifica LQV Tabella E-1 microbiologica e programma di monitoraggio per Biancheria piana e tessili confezionati in ambito sanitario. Unità di campioname nto Biancheria Limite accettabilità di Punto di campionamento Guardaroba, a CBT (30 C) 1 UFC/cm 2 consegna, confezione sigillata Piano di campionamento Almeno 10 campioni comprendendo sia biancheria piana, sia divise operatore Frequenza minima del monitoraggio Mensile con laboratorio esterno qualificato Metodi di analisi bagnare il tessuto con acqua sterile, attendere alcuni minuti ed effettuare il con il tampone. tamponi (ufc per cmq) CBT 30 c x 72 h Biancheria assenza coliformi, staffilococchi, lieviti e muffe per dm2 Guardaroba, a consegna, confezione sigillata Almeno 10 campioni comprendendo sia biancheria piana, sia divise operatore Mensile con laboratorio esterno qualificato Secondo buone prassi di laboratorio Ogni sessione di (12 all anno) prevede la verifica di un campione di numerosità=10. Per ogni esito di negativo, definito come valori di CBT>alle soglie specificate in tabella si assume che il valore K = 10%, dove K è il coefficiente che riduce il Livello di Verificata per il E in base alla formula specificata: L.Q.V. E = 100% - K%

9 pag. 9/9 CONTROLLO F : CONFORMITA DEGLI STABILIMENTI E DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI E PRODUTTIVI Riferimento: ART. 12 TER del Capitolato Speciale d Appalto Tabella F-a - CONFORMITA dei processi: verifica della piena e corretta applicazione delle procedure di esecuzione dei singoli processi organizzativi e produttivi. Processo oggetto della verifica Tipologia di Frequenza ANNO F-a1 Accettazione sporco V.I. Min 0 / Conformita Max 2 volte dei processi F-a2 Conformita dei processi F-a3 Conformita dei processi Lavaggio e disinfezione V.I. Min 0 / Max 2 volte Stiratura e piegatura V.I. Min 0 / Max 2 volte campione Processo completo Processo completo Processo completo Applicazion e penale da Min: a a Max: d da Min: a a Max: d da Min: a a Max: d verificata C.I.Q.= 5 C.I.Q.= 5 C.I.Q.= 5 V.I.: verifica ispettiva presso lo stabilimento da Min: a a Max: d : sanzione da minimo a massimo in base alla gravità e reiterazione dell infrazione C.I.Q.= 5: da minimo a massimo in base alla gravità e reiterazione dell infrazione Tabella F-b - Applicazione sistema qualità: verifica della piena e corretta applicazione del Sistema di del risultato delle prestazioni rispetto ai LQA stabiliti dal capitolato ed in particolare del sistema di auto volto a verificare l efficacia dei metodi applicati per il la carica microbiologica della biancheria pulita ed a prevenire la biocontaminazione della stessa. Oggetto della verifica Tipologia di F-b1 Sistema di del risultato V.I. Applicazione delle prestazioni rispetto ai lqa sistema qualità Frequenza ANNO Min 0 volte / Max 2 volte campione Processo completo Applicazion e penale da Min: a a Max: d verificata C.I.Q.= 5 V.I.: verifica ispettiva presso lo stabilimento da Min: a a Max: d : sanzione da minimo a massimo in base alla gravità e reiterazione dell infrazione C.I.Q.= 5: da minimo a massimo in base alla gravità e reiterazione dell infrazione