RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO

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1 COMUNE DI RAGALNA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO

2 SEZIONE 1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE 1

3 1.1 - POPOLAZIONE Popolazione legale al censimento del 2011 n Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.L.vo 267/2000) n di cui maschi n di cui femmine n di cui nuclei familiari n di cui comunità/convivenze n Tasso di natalità ultimo quinquennio ANNO TASSO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, Popolazione al (penultimo anno precedente) n Nati nell'anno n Deceduti nell'anno n. 34 saldo naturale n Immigrati nell'annon Emigrati nell'anno n. 122 saldo migratorio n Popolazione al 31 dicembre del 2011 n. (penultimo anno precedente) In età prescolare (0/6 anni) n In età scuola obbligo (7/14 anni) n In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n In età adulta (30/65 anni) n In età senile (oltre 65 anni) n Tasso di mortalità ultimo quinquennio ANNO TASSO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti entro il Livello di istruzione della popolazione residente (popolazione penultimo anno precedente) Il livello di istruzione della popolazione residente è da considerarsi nella norma. In particolare i giovani di età compresa tra i 14 ed i 18 anni frequentano nella quasi totalità istituti d'istruzione secondaria presso i comuni viciniori, Paterno',Adrano, Catania e Nicolosi. La fascia di popolazione compresa tra i 18 e 45 anni è in possesso della licenza media. Un considerevole numero di cittadini è in possesso del diploma di istruzione secondaria, mentre solo un numero limitato è laureato Condizione socio-economica delle famiglie L'economia di Ragalna è fondamentalmente incentrata sull'agricoltura e sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli. Sono presenti attività artigianali per la lavorazione del ferro. dei profilati d'alluminio,della terracotta e del legno. Sul territorio vi è la presenza di un mulino e di un oleificio. In un territorio in prevalenza collinare,ancora incontaminato, si è da decenni sviluppata la coltura della vite ed in particolare dell'ulivo e del ficodindia, con sistemi tradizionali e biologici che danno vita a eccellenti prodotti riconosciuti ed apprezzati dai consumatori e commercializzati da varie ditte locali. Gli esercizi commerciali riescono a soddisfare le esigenze della popolazione residente durante il periodo invernale mentre diventano del tutto insufficienti nella stagione estiva. Infatti durante tale periodo Ragalna diventa metà di villeggianti provenienti essenzialmente dal vicino comune di Paternò e la popolazione passa dai circa abitanti agli oltre Sarebbe necessario favorire lo sviluppo di più esercizi commerciali, diversificati per categoria merceologica e per servizi, si da rendere l'offerta complessiva più competitiva e fruibile sia dalla popolazione residente che da quella fluttuante. 2

4 1.1 - POPOLAZIONE 3

5 1.2 - TERRITORIO Superficie in Kmq. 36, RISORSE IDRICHE laghi n. 0 fiumi e torrenti n STRADE Statali Km 35,00 Comunali Km 10,00 Provinciali Km 25,00 Vicinali Km 12,00 Autostrade Km 0, PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Piano regolatore adottato NO Piano regolatore approvato NO Programma di fabbricazione NO Piano edilizia economica NO Piano Insediamento Produttivi Industriali NO Artigianali NO Commerciali SI Altri strumenti N Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170 comma 7, D.L.vo 267/00) S P.E.E.P. P.I.P. AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE Considerazioni Altre Considerazioni 4

6 1.3 - SERVIZI Qualifica Funzionale PERSONALE Previsti in pianta organica NUMERO In servizio NUMERO CATEG.ECONOMICA: B CATEG. D CATEG. C CATEGORIA ECON : A 8 6 5

7 1.3 - SERVIZI TOTALE PERSONALE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE L'ESERCIZIO IN CORSO di ruolo n. 29 fuori ruolo n AREA TECNICA Qualifica Funzionale Qualifica Professionale Previsti in pianta organica NUMERO In servizio NUMERO CATEGORIA ECINOMICA : C 2 2 CATEGORIA ECON : A 5 1 CATEGORIA ECONOMICA : B 1 1 CATEGORIA ECONOMICA : D AREA ECONOMICO - FINANZIARIA Qualifica Funzionale Qualifica Professionale Previsti in pianta organica NUMERO In servizio NUMERO CATEGORIA ECONOMICA : A 0 0 CATEGORIA ECONOMICA 6

8 1.3 - SERVIZI AREA ECONOMICO - FINANZIARIA Qualifica Funzionale Qualifica Professionale Previsti in pianta organica NUMERO In servizio NUMERO : B 1 1 CATEGORIA ECONOMICA : C 2 2 CATEGORIA ECONOMICA :D AREA DI VIGILANZA Qualifica Funzionale Qualifica Professionale Previsti in pianta organica NUMERO In servizio NUMERO 2 - CATEG. C 5 3 CATEGORIA ECONOMICA :A 0 0 CATEGORIA ECONOMICA :D 1 0 CATEGORIA ECONOMICA:B 7

9 1.3 - SERVIZI AREA DI VIGILANZA Qualifica Funzionale Qualifica Professionale Previsti in pianta organica NUMERO In servizio NUMERO AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA Qualifica Funzionale Qualifica Professionale Previsti in pianta organica NUMERO In servizio NUMERO CATEG.ECONOMICA: D 2 2 CATEGORIA ECON : A 10 6 CATEGORIA ECONOMICA :B 9 5 CATEGORIA ECONOMICA :C 3 3 8

10 1.3 - SERVIZI STRUTTURE TIPOLOGIA ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno Asili Nido n Scuole Materne n Scuole Elementari n Scuole Medie n Strutture residenziali per anziani n Farmacie Comunali Rete Fognaria in Km bianca nera mista Esistenza Depuratore NO NO NO NO Rete Acquedotto Km Attuazione servizio idrico integrato NO NO NO NO Aree Verdi Parchi Giardini numero hq Punti Luce Illuminazione Pubblica numero Rete Gas Km Raccolta dei rifiuti in quintali civile industriale raccolta differenziata SI SI SI SI Esistenza Discarica NO NO NO NO Mezzi Operativi numero Veicoli numero Centro Elaborazione Dati NO NO NO NO Personal Computer numero Altre Strutture (specificare) 9

11 1.3 - SERVIZI ORGANISMI GESTIONALI ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno2012 Anno2013 Anno2014 Anno Consorzi numero Aziende numero Istituzioni numero Società di Capitali numero Concessioni numero Unione dei Comuni (se costituita) n 2 UNIONE DEI COMUNI "NOCELLARA DELL'ETNA" Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) COMUNE DI S. M. DI LICODIA 10

12 1.3 - SERVIZI ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA Patto Territoriale Oggetto : GAL ETNA Altri Soggetti Partecipanti : Impegni di Mezzi Finanziari : Durata del Patto Territoriale : Il Patto Territoriale è : In corso di definizione Se già operativo indicare la data di sottoscrizione :

13 1.3 - SERVIZI FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA Valutazione in ordine alla congruità fra funzioni delegate e risorse attribuite 12

14 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA Economia Insediata Per quanto concerne l'economia insediata si deve dare atto che le attività economiche si basano essenzialmente sull'attività agricola e le stesse necessitano di adeguata promozione. L'attività di sviluppo si concentrerà essenzialmente in tutte quelle attività di promozione che possano far conoscere il comune di Ragalna al di fuori della realtà locale. Sarà altresì necessario provvedere a valorizzare l'immagine di Ragalna partecipando anche a mostre e fiere nel territorio nazionale. Si prevede quindi di partecipare alle varie manifestazioni di promozione turistica. 13

15 SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE 14

16 2.1 FONTI DI FINANZIAMENTO Quadro Riassuntivo ENTRATE TREND STORICO ESERCIZIO 2010 ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ( accertamenti ( accertamenti ( previsione ) competenza ) competenza ) PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 % SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna Tributarie , , , , , ,26 101,00 Contributi e trasferimenti correnti , , , , , ,76-6,90 Extratributarie , , , , , ,04 10,20 TOTALE ENTRATE CORRENTI , , , , , ,06 18,55 Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Avanzo amministrazione applicato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A) , , , , , ,06 18,60 Alienazione di beni e trasferimenti capitale , , , , , ,53-47,70 Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Accensione mutui passivi , , ,00 0,00 0,00 0,00-100,00 Altre accensioni prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avanzo di amministrazione applicato per: fondo di ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finanziamento investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE ENTRATE C/C CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) , , , , , ,53-56,90 Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anticipazioni di cassa 0, , , , , ,00 0,00 TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0, , , , , ,00 0,00 TOTALE GENERALE ( A + B + C) , , , , , ,59 7,60 15

17 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE Entrate Tributarie ENTRATE TREND STORICO ESERCIZIO 2010 ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ( accertamenti ( accertamenti ( previsione ) competenza ) competenza ) PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 % SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna CATEGORIA 1^ - IMPOSTE , , , , , ,00-5,76 CATEGORIA 2^ - TASSE 8.473, , , , , ,00 29,31 CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTR E ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE , , , , , ,01 22,98 TOTALE , , , , , ,01 13, ICI I CASA ICI II CASA Fabbricati Produttivi Altro IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ALIQUOTE ICI GETTITO EDILIZIA RESIDENZIALE (A) GETTITO EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) Esercizio in corso Esercizio bilancio prev. annuale Esercizio in corso 0,00 0,00 0,00 0,00 Esercizio bilancio prev. annuale 0,00 0,00 0,00 0,00 Esercizio in corso 0,00 0,00 0,00 0,00 Esercizio bilancio prev. annuale 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE GETTITO (A + B) 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

18 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE Entrate Tributarie Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli Per l ICI indicare la percentuale d incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%) Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili L'imu è la nuova imposta che il legislatore ha previsto a regime dal 2014 e applicata in via anticipata dal corrente anno Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi Altre considerazioni e vincoli 17

19 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE Contributi e Trasferimenti Correnti ENTRATE TREND STORICO ESERCIZIO 2010 ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ( accertamenti ( accertamenti ( previsione ) competenza ) competenza ) PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 % SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFE- RIME NTI CORRENTI DALLO STATO 0,00 0, , , , ,98-49,47 CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFE- RIME NTI DALLA REGIONE , , , , , ,97 3,61 CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFE- RIME NTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE , , , , , ,00 4,28 CATEGORIA 4^ - CONTRIBUTI E TRASFE- RIME NTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUN ITARI E INTERNAZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFE- RIME NTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE P UBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TOTALE , , , , , ,95-11,68 18

20 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE Contributi e Trasferimenti Correnti Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali I trasferimenti erariali sono stati previsti in relazione alle modalità teoriche di calcolo in relazione all'istituzione da quest'anno del fondo di solidarietà comunale. Il gettito è previsto al titolo 1 come da comunicazione ministeriale. Inoltre si è stimato il gettito IMU in base alle indicazioni fornite dal sito del MEF. Si segnala che a seguito dell'istituzione del federalismo fiscale, i trasferimenti dello stato ai Comuni, sono stati notevolmente ridotti, Gli stessi dovrebbero essere pareggiati, con i trasferimenti del Fondo DI SOLIDARIETA' COMUNALE. In via prudenziale, sarebbe necessario non impegnare tutti i capitoli di bilancio al limite delle disponibilità entro il 30 settembre Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.) Altre considerazioni e vincoli 19

21 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE Proventi Extratributari ENTRATE TREND STORICO ESERCIZIO 2010 ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ( accertamenti ( accertamenti ( previsione ) competenza ) competenza ) PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 % SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna CATEGORIA 1^- PROVENTI DEI SERVIZI PUBB LICI , , , , , ,00 3,89 CATEGORIA 2^- PROVENTI DEI BENI DEL L'EN TE 3.988, , , , , ,00 0,00 CATEGORIA 3^- INTERESSI SU ANTICIPA ZION I E CREDITI 2.049, , , , , ,00 71,43 CATEGORIA 4^- UTILI NETTI AZIENDE S PECI ALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CATEGORIA 5^- PROVENTI DIVERSI , , , , , ,00-31,68 TOTALE , , , , , ,00-2,32 20

22 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE Proventi Extratributari Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio le entrate extra tributarie sono state riconfermate e adeguate eventualmente agli accertamenti del decorso esercizio Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile Altre considerazioni e vincoli Le entrate extra tributarie sono state riconfermate e adeguate eventualmente agli accertamenti del decorso esercizio. 21

23 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE Contributi e trasferimenti in c/capitale ENTRATE TREND STORICO ESERCIZIO 2010 ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ( accertamenti ( accertamenti ( previsione ) competenza ) competenza ) PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 % SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATR IMONIALI , , , , , ,00-25,60 CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAP ITAL E DALLO STATO , ,00 0,00 0,00 0,00 0, CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAP ITAL E DALLA REGIONE , , ,03 0,00 0,00 0,00-100,00 CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DA ALT RI E NTI DEL SETTORE PUBBLICO 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0, CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAP ITAL E DA ALTRI SOGGETTI , , , , , ,00-33,33 TOTALE , , , , , ,00-46,33 22

24 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE Contributi e trasferimenti in c/capitale Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio I trasferimenti in conto capitale da parte dello Stato non sono più previsti. In assenza di comunicazione da parte della Regione, non sono previsti assegnazioni regionali in conto capitale Altre considerazioni e illustrazioni 23

25 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE Proventi ed oneri di urbanizzazione ENTRATE TREND STORICO ESERCIZIO 2010 ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ( accertamenti ( accertamenti ( previsione ) competenza ) competenza ) PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 % SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna TOTALE 0,00 0, , , , ,00-49,06 24

26 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE Proventi ed oneri di urbanizzazione Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti Per quanto concerne gli oneri di urbanizzazione si è previsto di riconfermare le modalità come per il decorso esercizio finanziario. Il relativo gettito sarà utilizzato per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè per le spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, così come previsto dalle disposizioni di cui all'art. 12 l. 10/77 e successive modifiche ( art. 16 bis l. n. 488/96 e art. 49 l. 449/97 ). La previsione del gettito in entrata, tra oneri e oblazione è stimata in ,00. Di tali somme così come previsto dallae disposizioni legislative, il 50% è stato destinato alle spese di investimento, e per il 50% si prevede l'utilizzazione per le spese di manutenzione e qualt'altro possibile nel titolo 1^ delle Spese Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte Altre considerazioni e vincoli 25

27 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE Accensione di prestiti ENTRATE TREND STORICO ESERCIZIO 2010 ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ( accertamenti ( accertamenti ( previsione ) competenza ) competenza ) PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 % SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna CATEGORIA 2^ - FINANZIAMENTI A BREV E TE RMINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PR ESTITI , ,00 0,00 0,00 0,00 0, CATEGORIA 4^ - EMISSIONE DI PRESTIT I OB BLIGAZIONARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TOTALE , ,00 0,00 0,00 0,00 0,

28 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE Accensione di prestiti Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato Nel corrente esercizio non sono previsti accensioni di mutui Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale Altre considerazioni e vincoli 27

29 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa ENTRATE TREND STORICO ESERCIZIO 2010 ESERCIZIO 2011 ESERCIZIO 2012 ( accertamenti ( accertamenti ( previsione ) competenza ) competenza ) PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 % SCOSTAMENTO della colonna 4 rispetto alla colonna CATEGORIA 6^ - RISCOSSIONE DI CREDI TI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CAS SA ,60 0, , , , ,00 0,00 TOTALE ,60 0, , , , ,00 0,00 28

30 2.2 ANALISI DELLE RISORSE PIU' SIGNIFICATIVE Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria Non si prevede di fare ricorso ad anticipazioni di Tesoreria. Si è prevista l'apertura del capitolo sia in entrata per la voce Tares- che in uscita per la voce SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI Altre considerazioni e vincoli 29

31 SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI 30

32 COMUNE DI RAGALNA SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013 PROGRAMMI E PROGETTI Pag Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente 3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

33 COMUNE DI RAGALNA SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013 PROGRAMMI E PROGETTI Pag Quadro Generale degli Impieghi per Programma Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Programma n. Spese correnti Spese Spese correnti Spese Spese correnti Spese per Totale per Totale per Totale Consolidate di Sviluppo investimento Consolidate di Sviluppo investimento Consolidate di Sviluppo investimento 1 FUNZIONI DI AMMINISTRAZION E E CONTR ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI ,52 0,00 0, , ,52 0,00 0, , ,52 0,00 0, ,52 3 MIGLIORAMENTO SERVIZI DI VIGILANZA ,37 0,00 0, , ,37 0,00 0, , ,37 0,00 0, ,37 9 SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 11 MANUTENZIONE STRUTTURE ,30 0, , , ,30 0, , , ,30 0, , ,30 14 SERVIZIO URBANISTICO ,41 0, , , ,41 0, , , ,41 0, , ,41

34 COMUNE DI RAGALNA SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013 PROGRAMMI E PROGETTI Pag Quadro Generale degli Impieghi per Programma Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Programma n. Spese correnti Spese Spese correnti Spese Spese correnti Spese per Totale per Totale per Totale Consolidate di Sviluppo investimento Consolidate di Sviluppo investimento Consolidate di Sviluppo investimento TOTALI ,60 0, , , ,60 0, , , ,60 0, , ,60

35 COMUNE DI RAGALNA SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013 PROGRAMMI E PROGETTI Pag Programma N. 1 - FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE E CONTR N. Eventuali Progetti nel Programma Responsabile Sig. TEMPERA ROSETTA Descrizione del programma Le risorse attribuite alla gestione di quest'area riguardano in particolare le spese di funzionamento degli uffici e dei servizi; Si creeranno momenti di svago e di aggregazione concentrandole per la maggior parte nel periodo estivo, compatibilmente con le risorse di bilancio e/o con finanziamenti regionali o provinciali Motivazioni delle scelte Finalita' da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

36 COMUNE DI RAGALNA SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013 PROGRAMMI E PROGETTI Pag Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI Programma N. 1 - FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE E CONTR Responsabile Sig. TEMPERA ROSETTA Anno Spesa corrente Spesa per Consolidate Di sviluppo investimento entita' % su totale entita' % su totale entita' % su totale Totale V. % totale spese finali titoli I e II Anno ,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% ,00 100,00% Anno ,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% ,00 100,00% Anno ,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% ,00 100,00%

37 COMUNE DI RAGALNA SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013 PROGRAMMI E PROGETTI Pag Programma N. 2 - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI N. Eventuali Progetti nel Programma Responsabile Sig. GEMMELLARO GIUSEPPA Descrizione del programma Motivazioni delle scelte Finalita' da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

38 COMUNE DI RAGALNA SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013 PROGRAMMI E PROGETTI Pag Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI Programma N. 2 - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI Responsabile Sig. GEMMELLARO GIUSEPPA Anno Spesa corrente Spesa per Consolidate Di sviluppo investimento entita' % su totale entita' % su totale entita' % su totale Totale V. % totale spese finali titoli I e II Anno ,52 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% ,52 100,00% Anno ,52 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% ,52 100,00% Anno ,52 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% ,52 100,00%

39 COMUNE DI RAGALNA SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013 PROGRAMMI E PROGETTI Pag Programma N. 3 - MIGLIORAMENTO SERVIZI DI VIGILANZA N. Eventuali Progetti nel Programma Responsabile Sig. TOMASELLO EMILIO SALVATORE Descrizione del programma Nell'ambito di questa funzione rientrano il servizio di viabilità, la repressione dell'abusivismo edilizio,i controlli sugli esercizi commerciali. Il servizio è espletato in condizioni di normalità da Ottobre a Maggio di ciascun anno. Nel periodo estivo che a Ragalna è considerevolmente allungato, la popolazione aumenta triplicandosi con i conseguenti provvedimenti che si debbono adottare. In particolare è necessario avvalersi di personale ausiliario che possa integrare l'attività del personale della polizia municipale Le spese di funzionamento degli uffici e dei servizi sono quelle finalizzate ad assicurare il regolare funzionamento degli Uffici e dei servizi di vigilanza Motivazioni delle scelte Finalita' da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare

40 COMUNE DI RAGALNA SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013 PROGRAMMI E PROGETTI Pag Programma N. 3 - MIGLIORAMENTO SERVIZI DI VIGILANZA N. Eventuali Progetti nel Programma Responsabile Sig. TOMASELLO EMILIO SALVATORE Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

41 COMUNE DI RAGALNA SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013 PROGRAMMI E PROGETTI Pag Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI Programma N. 3 - MIGLIORAMENTO SERVIZI DI VIGILANZA Responsabile Sig. TOMASELLO EMILIO SALVATORE Anno Spesa corrente Spesa per Consolidate Di sviluppo investimento entita' % su totale entita' % su totale entita' % su totale Totale V. % totale spese finali titoli I e II Anno ,37 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% ,37 100,00% Anno ,37 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% ,37 100,00% Anno ,37 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% ,37 100,00%

42 COMUNE DI RAGALNA SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013 PROGRAMMI E PROGETTI Pag Programma N. 4 - SERVIZI SCOLASTICI N. Eventuali Progetti nel Programma Responsabile Sig. TEMPERA ROSETTA Descrizione del programma In relazione alla raggiunta autonomia scolastica, si rende necessario provvedere a tutti gli interventi di manutenzione degli edifici scolastici,attuati con il personale in servizio nell'area Tecnica, di concerto con il suo Responsabile. Pertanto si rende necessario anche per il corrente anno consolidare l'attivita' svolta, al fine di assicurare alla popolazione scolastica di fruire dei servizi e delle iniziative programmate dall'amministrazione Comunale compatibilmente con le risorse proprie o asseganate dalla Regione Siciliana Motivazioni delle scelte Finalita' da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

43 COMUNE DI RAGALNA SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013 PROGRAMMI E PROGETTI Pag Programma N. 5 - SERVIZI CULTURALI N. Eventuali Progetti nel Programma Responsabile Sig. TEMPERA ROSETTA Descrizione del programma Si prevede di indirizzare l'azione amministrativa verso il mantenimento delle strutture esistenti. Si prevede la realizzazione di manifestazioni culturali e ricreative soprattutto nel periodo estivo Motivazioni delle scelte Finalita' da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

44 COMUNE DI RAGALNA SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013 PROGRAMMI E PROGETTI Pag Programma N. 6 - ATTIVITA\\\\\\ SPORTIVE RICRE N. Eventuali Progetti nel Programma Responsabile Sig. TEMPERA ROSETTA Descrizione del programma Questo settore dovra' essere il volano della promozione turistica. Compatibilmente con le risorse di bilancio si prevede di la partecipazione a fiere e mostre nei comuni viciniori e sul territorio nazionale: Si prevede altresì di realizzare tutte quelle attività e anifestazioni che possano arricchire e consolidare il bagaglio culturale della popolazione nel rispetto delle tradizioni. Si prevede altresi di dare largo spazio alle manifestazioni sportive soprattutto a carattere provinciale, regionale o nazionale nelle diverse discipline sportive. Si prevede altresì di sostenere le associazioni sportive che a qualunque titolo svolgono attività di promozione dello sport Motivazioni delle scelte Finalita' da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare

45 COMUNE DI RAGALNA SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013 PROGRAMMI E PROGETTI Pag Programma N. 6 - ATTIVITA\\\\\\ SPORTIVE RICRE N. Eventuali Progetti nel Programma Responsabile Sig. TEMPERA ROSETTA Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

46 COMUNE DI RAGALNA SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013 PROGRAMMI E PROGETTI Pag Programma N. 7 - VIABILITA\\\\\\ PUBBLICA ILLU N. Eventuali Progetti nel Programma Responsabile Sig. COSTANZO FRANCESCO Descrizione del programma La rete di Pubblica Illuminazione copre un fabbisogno di circa 1200 punti luce comunali oltre a circa 200 punti luce gestiti direttamente dalla società SO.L.E. s.p.a. La manutenzione viene effettuata direttamente dall'ufficio tecnico, mediante appalto di servizio per noleggio e manutenzione, e con acquisto in economia del materiale, con un forte risparmio di spesa. Pertanto si procedera' alla normale manutenzione. Si effettueranno altri interventi straordinari con i fondi destinati nel settore dei lavori pubblici Motivazioni delle scelte Finalita' da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

47 COMUNE DI RAGALNA SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013 PROGRAMMI E PROGETTI Pag Programma N. 8 - SERVIZI ECOLOGICI N. Eventuali Progetti nel Programma Responsabile Sig. COSTANZO FRANCESCO Descrizione del programma Vi sono comprese tutte le attivita' riguardanti la raccolta dei rifiuti solidi urbani e la raccolta differenziata, nonche' lo spazzamento delle piazze e vie comunali, e quant'altro comprende i servizi ecologici in genere. Tale servizio, transitato all' ATO SIMETO AMBIENTE viene gestito da settembre a seguito di ordinanza con apposite ditte.. Nel periodo estivo si provvederà ad effettuare in proprio il servizioprevenzione incendi con la pulitura delle strade da arbusti ed erbe infestanti Motivazioni delle scelte Finalita' da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

48 COMUNE DI RAGALNA SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013 PROGRAMMI E PROGETTI Pag Programma N. 9 - SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI N. Eventuali Progetti nel Programma Responsabile Sig. TEMPERA ROSETTA Descrizione del programma Motivazioni delle scelte Finalita' da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

49 COMUNE DI RAGALNA SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013 PROGRAMMI E PROGETTI Pag Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI Programma N. 9 - SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI Responsabile Sig. TEMPERA ROSETTA Anno Spesa corrente Spesa per Consolidate Di sviluppo investimento entita' % su totale entita' % su totale entita' % su totale Totale V. % totale spese finali titoli I e II Anno ,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% ,00 100,00% Anno ,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% ,00 100,00% Anno ,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% ,00 100,00%

50 COMUNE DI RAGALNA SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013 PROGRAMMI E PROGETTI Pag Programma N SVILUPPO ECONOMICO N. Eventuali Progetti nel Programma Responsabile Sig. TEMPERA ROSETTA Descrizione del programma Si prevede la realizzazione di attività promozionale per la valorizzazione dei prodotti tipici locali. Pertanto verranno realizzate le sagre e i mercatini previsti secondo i finanziamenti e le disponibilità concesse o richieste: Motivazioni delle scelte Finalita' da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

51 COMUNE DI RAGALNA SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013 PROGRAMMI E PROGETTI Pag Programma N MANUTENZIONE STRUTTURE N. Eventuali Progetti nel Programma Responsabile Sig. COSTANZO FRANCESCO Descrizione del programma Nell'ambito di questo programma si prevede la manutenzione degli edifici comunali in relazione a quanto previsto nel programma a nnuale e triennale delle opere pubbliche Motivazioni delle scelte Finalita' da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

52 COMUNE DI RAGALNA SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013 PROGRAMMI E PROGETTI Pag Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI Programma N MANUTENZIONE STRUTTURE Responsabile Sig. COSTANZO FRANCESCO Anno Spesa corrente Spesa per Consolidate Di sviluppo investimento entita' % su totale entita' % su totale entita' % su totale Totale V. % totale spese finali titoli I e II Anno ,30 89,37% 0,00 0,00% 7.500,00 10,63% ,30 100,00% Anno ,30 89,37% 0,00 0,00% 7.500,00 10,63% ,30 100,00% Anno ,30 89,37% 0,00 0,00% 7.500,00 10,63% ,30 100,00%

53 COMUNE DI RAGALNA SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013 PROGRAMMI E PROGETTI Pag Programma N MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE N. Eventuali Progetti nel Programma Responsabile Sig. COSTANZO FRANCESCO Descrizione del programma Si prevede la manutenzione straordinaria di strade che versano in gravi situazioni di dissesto Si prevede la manutenzione straordinaria di varie vie e strade secondo le necessità che si manifesteranno Motivazioni delle scelte Finalita' da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

54 COMUNE DI RAGALNA SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013 PROGRAMMI E PROGETTI Pag Programma N POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZION N. Eventuali Progetti nel Programma Responsabile Sig. COSTANZO FRANCESCO Descrizione del programma Nel settore della pubblica illuminazione si prevede il potenziamento della illuminazione esistente nelle vie ove si renderà necessario. Si procedera' altresi' alla manutenzione straordinaria e/o al potenziamento della pubblica illuminazione in quelle vie dove esigenze non rilevabili allo stato attuale si rappresenteranno nel corso del corrente esercizio finanziario Motivazioni delle scelte Finalita' da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

55 COMUNE DI RAGALNA SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013 PROGRAMMI E PROGETTI Pag Programma N SERVIZIO URBANISTICO N. Eventuali Progetti nel Programma Responsabile Sig. SCIERRI ANTONINO Descrizione del programma Si prevede il completamento dell'istruzione del P.R.G Motivazioni delle scelte Finalita' da conseguire Investimento Erogazione di servizi di consumo Risorse umane da impiegare Risorse strumentali da utilizzare Coerenza con il/i piano/i regionale/i di settore

56 COMUNE DI RAGALNA SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013 PROGRAMMI E PROGETTI Pag Spese previste per la realizzazione del programma - IMPIEGHI Programma N SERVIZIO URBANISTICO Responsabile Sig. SCIERRI ANTONINO Anno Spesa corrente Spesa per Consolidate Di sviluppo investimento entita' % su totale entita' % su totale entita' % su totale Totale V. % totale spese finali titoli I e II Anno ,41 81,57% 0,00 0,00% ,00 18,43% ,41 100,00% Anno ,41 81,57% 0,00 0,00% ,00 18,43% ,41 100,00% Anno ,41 81,57% 0,00 0,00% ,00 18,43% ,41 100,00%

57 COMUNE DI RAGALNA SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013 PROGRAMMI E PROGETTI Pag Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento Denominazione PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale) del Programma (1) Legge di finanz. e regolam. UE (estremi) Anno di competenza I Anno successivo II Anno successivo Quote di Risorse Generali Stato Regione Provincia UE Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti (2) Altre entrate 1 FUNZIONI DI AMMINISTRAZION E E CONTR , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI , , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 MIGLIORAMENTO SERVIZI DI VIGILANZA , , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 SERVIZI SCOLASTICI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 SERVIZI CULTURALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 ATTIVITA\\\ \\\ SPORTIVE RICRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) Il nr. programma deve essere quello indicato al punto 3.4 (2) Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

58 COMUNE DI RAGALNA SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013 PROGRAMMI E PROGETTI Pag Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento Denominazione PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale) del Programma (1) Legge di finanz. e regolam. UE (estremi) Anno di competenza I Anno successivo II Anno successivo Quote di Risorse Generali Stato Regione Provincia UE Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti (2) Altre entrate 7 VIABILITA\\ \\\ PUBBLICA ILLU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 SERVIZI ECOLOGICI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 SVILUPPO ECONOMICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 MANUTENZIONE STRUTTURE , , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) Il nr. programma deve essere quello indicato al punto 3.4 (2) Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

59 COMUNE DI RAGALNA SEZIONE 3 - ESERCIZIO 2013 PROGRAMMI E PROGETTI Pag Riepilogo Programmi per Fonti di Finanziamento Denominazione PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale) del Programma (1) Legge di finanz. e regolam. UE (estremi) Anno di competenza I Anno successivo II Anno successivo Quote di Risorse Generali Stato Regione Provincia UE Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist. Prev. Altri indebitamenti (2) Altre entrate 13 POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 SERVIZIO URBANISTICO , , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE , , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) Il nr. programma deve essere quello indicato al punto 3.4 (2) Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

60 SEZIONE 4 STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE 59

61 4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE) Descrizione (oggetto dell'opera) Codice funzione e servizio Anno di impegno fondi Importo (migliaia di lire) Totale Già Liquidato Fonti di finanziamento (descrizione estremi) 60

62 4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE) Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1) (1) Indicare anche Accordi di Programma, Patti Territoriali, ecc... 61

63 SEZIONE 5 RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 62

64 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO Viabilità e trasporti Amministr. generale Giustizia Polizia pubblica e difesa Istruz. e cultura Az.ni e interv.in campo di abit. Settore sport e ricreativo Turismo Viabilità illuminazione Trasporti pubblici A) SPESE CORRENTI 1. Personale ,21 0, , , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui: - oneri sociali - ritenute IRPEF 2. Acquisto beni e servizi ,33 0, , , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0, , ,12 457, , , ,94 0,00 Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali 4. Trasferimenti a imprese private 5. Trasferimenti a imprese pubbliche ed Enti pubblici 5.000,00 0,00 500, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui: - Stato ed Enti Amministrazione centrale - Regione - Province e Città Metropolitane - Comuni e Unione Comuni - Aziende sanitarie e ospedaliere - Consorzi di comuni e istituzioni - Comunità montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amministrazione locale 6. Totale Trasferimenti correnti (3+4+5) 7. Interessi passivi 8. Altre spese correnti TOTALE SPESE CORRENTI ( ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 500, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,18 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0, ,91 0, ,58 0, , , ,20 0,00 0,00 0,00 0, ,13 0, , , , , , ,85 0,00

65 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO Viab. e trasp. 9 Gestione del territorio e dell'ambiente Sviluppo economico 12 TOTALE Totale Edilizia resid. pubblica Servizio idrico Altre Totale Settore sociale Industria artigianato Commercio Agricoltura Altre Totale Servizi produttivi GENERALE 0,00 0,00 0, , , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,77 0,00 0,00 0, , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,94 0,00 0, , , ,00 0, ,40 0,00 0, ,40 0, ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0,00 0,00 0, , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,85 0,00 0, , , ,97 0, ,40 0,00 0, ,40 0, ,25

66 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO Viabilità e trasporti Amministr. generale Giustizia Polizia pubblica e difesa Istruz. e cultura Az.ni e interv.in campo di abit. Settore sport e ricreativo Turismo Viabilità illuminazione Trasporti pubblici B) SPESE IN C/CAPITALE 1. Costituzione di capitali fissi 9.121,84 0,00 0,00 0,00 0, ,79 0, ,18 0,00 di cui: - beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Trasferimenti in c/capitale 2. Trasferimenti a famiglie e istituzioni sociali 3.Trasferimenti a imprese private 4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui: - Stato ed Enti Amministrazione centrale - Regione - Province e Città metropolitane - Comuni e Unioni Comuni - Aziende sanitarie e ospedaliere - Consorzi di comuni e istituzioni - Comunità montane - Aziende di pubblici servizi - Altri Enti Amministrazione locale 5. Totale Trasferimenti in c/capitale (3+4+5) 6. Partecipazioni e Conferimenti 7. Concessione crediti ed anticipazioni TOTALE SPESE IN C/CAPITALE ( ) TOTALE GENERALE SPESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,84 0,00 0,00 0,00 0, ,79 0, ,18 0, ,44 0, , , , , , ,61 0,00

67 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO Viab. e trasp. 9 Gestione del territorio e dell'ambiente Sviluppo economico 12 TOTALE Totale Edilizia resid. pubblica Servizio idrico Altre Totale Settore sociale Industria artigianato Commercio Agricoltura Altre Totale Servizi produttivi GENERALE ,18 0, , , , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,18 0, , , , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,61 0, , , , ,68 0,00 974,24 0,00 0,00 974,24 0, ,09