PIANO PERFORMANCE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (P.D.O.) ANNO 2014 (art.108 co.1 e art.169 TUEL)

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1 Servizio Controllo di Gestione e Strategico P.zza Martiri, Lugo Tel schedaa@unione.labassaromagna.it PIANO PERFORMANCE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (P.D.O.) ANNO 2014 (art.108 co.1 e art.169 TUEL) Obiettivi, azioni, indicatori e target 2014, con pesi percentuali assegnati al Segretario Generale e ai Responsabili di Area incaricati sulle strutture del STATO DI ATTUAZIONE AL Allegato B

2 RESPONSABILE: CANTAGALLI PAOLO CDR002 SEGRETARIO CANTAGALLI PAOLO Obiettivo 1 Realizzazione puntuale ed esaustiva degli obiettivi previsti dal piano anticorruzione dell'ente approvato dalla giunta Note: Progetto RPP: PRG0102 FUNZIONI GENERALI SERVIZI INTERNI (PROTOCOLLO CONTRATTI INFOMATICA SEGRETERIA COORD. DEMOGRAFICO 1 STATO DI COMPLETAMENTO DELL'OBIETTIVO Obiettivo trasversale Comuni/Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Coordinatore obiettivo: dott. Marco Mordenti Segretario generale Unione. Per gli indicatori si fa riferimento all'obiettivo definito dal coordinatore Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC Il piano, costruito con il supporto degli stakeholder interni ed esterni, è stato approvato entro la scadenza di gennaio 2014 e pubblicato come da obbligo di legge; singoli obiettivi sono stati affidati ai responsabili di area/settore, nell'ambito del Piano della performance (come da allegato D del piano anticorruzione); è stato avviato il percorso formativo in materia di codice di comportamento; sono stati aggiornati al 30/6 i contenuti della sezione Amministrazione Trasparente (sollecitando i responsabili al momento inadempienti); sono stati effettuati i controlli successivi di regolarità amministrativa sugli atti come da piano annuale 2014; sono stati aggiornati iter e modelli di atti (affidamenti e incarichi). nel II semestre è previsto il completamento delle azioni da parte dei rispettivi responsabili, con redazione di appositi report a cura del segretario. Il Piano della trasparenza è in corso di realizzazione in conformità alle disposizioni organizzative impartite (allegato B del piano anticorruzione), vanno segnalate tuttavia alcune perduranti carenze in alcuni settori: in particolare, bisogna sistemare alcune schede di procedimento e mancano alcuni moduli on line (suap, entrate, ambiti produttivi, polizia municipale) Pagina 1 di 48

3 Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/12/2014 PERC Si tratta di obiettivo trasversale, comune all'unione e ai Comuni aderenti. Per il dettaglio delle azioni effettuate e dei risultati conseguiti si fa rinvio al report consuntivo redatto dal coordinatore del progetto, dott. Marco Mordenti, Segretario dell'unione, e riportato nel report consuntivo del piano della Performance 2014 dell'unione dei Comuni della Bassa Romagna. In particolare il Segretario comunale ha fatto parte del gruppo di lavoro che ha definito la sezione del Piano Anticorruzione, adottato da tutti i Comuni e dall'unione, dedicata alla Trasparenza e che ha individuato contenuti della sezione Amministrazione Trasparente dei siti dei Comuni e dell'unione ed ha coordinato l'attività degli URP/incaricati all'aggiornamento. Per quanto concerne le annotazioni rilevate al 31/7 si evidenzia un miglioramento che tuttavia necessita di essre portato a completamento. Trattandosi di uffici gestiti dall'unione l'implementazione deve essere completata in tale sede Report prodotti 31/12/2014 QTA 2 2 Relazione anticorruzione e relazione controlli interni Sono state prodotte le relazioni sui controlli interni e sullo stato di attuazione del Piano Anticorruzione. La relazione sui controlli interni 2013 è stata inviata al Consiglio comunale.entrambi le relazioni sono state pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente del sito comunale. Nelle relazioni sono indicati gli obiettivi, le azioni e i risultati conseguiti. In particolare si evidenzia il puntuale aggiornamento delle sezioni Amministrazione trasparente per quanto di competenza e il coordinamento e l'impulso ai responsabili per il popolamento delle pagine di rispettiva competenza, oltre al costante supporto per il miglioramento della qualità degli atti prodotti. Il sito Bussola della Trasparenza attesta l'ottimo grado di adeguamento rispetto alla normativa: 66 indicatori soddisfatti su 66 (100%) e primo posto (ex aequo con altri Comuni) nella classifica nazionale. 2 Realizzazione delle attività previste dal piano anticorruzione 3 Verifica ed aggiornamento sezione amministrazione trasparente L'aggiornamento della sezione verrà realizzato con le modalità e secondo le responsabilità definite dal Piano Anticorruzione e Trasparenza, approvato dalla Giunta Pagina 2 di 48

4 CDR002 Ob. n. 1 Raggiungimento obiettivo: 100 % peso: 20 % realizzato ponderato: 20 % Obiettivo 2 Progettazione condivisa di un sistema di pubblicazione di open data al fine di migliorare dal punto di vista comunicativo il sistema di accountability di Unione e Comuni anche rispetto agli obblighi di Trasparenza Note: Progetto RPP: PRG0102 FUNZIONI GENERALI SERVIZI INTERNI (PROTOCOLLO CONTRATTI INFOMATICA SEGRETERIA COORD. DEMOGRAFICO 1 STATO DI COMPLETAMENTO DELL'OBIETTIVO Obiettivo trasversale Comuni/Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Coordinatore obiettivo: dott. Marco Mordenti - Segretario generale Unione dei Comuni. Per gli indicatori relativi all'obiettivo si fa riferimento alla definizione degli stessi data dal coordinatore Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC Le azioni di questo obiettivo, di cui è coordinatore il dott. Mordenti, Segretario dell'unione dei Comuni della Bassa Romagna, sono in corso di definizione, anche in considerazione dell'insediamento delle nuove amministrazioni in seguito alle elezioni amministrative di fine maggio. Nel I semestre è stata avviata la progettazione di un nuovo sistema di comunicazione telematica in sede di elaborazione del piano per la trasparenza, tenuto conto delle osservazioni pervenute, al fine di migliorare il tasso di trasparenza effettiva e di rendicontazione delle attività; sono in corso le "giornate della trasparenza", finalizzate alla presentazione pubblica di un progetto di cui s'intende avviare l'esecuzione entro il (come da report redatto a cura del Servizio comunicazione). 31/12/2014 PERC Si tratta di obiettivo trasversale, comune all'unione e ai Comuni aderenti. Per il dettaglio delle azioni effettuate e dei risultati conseguiti si fa rinvio al report consuntivo redatto dal coordinatore del progetto, dott. Marco Mordenti, Segretario dell'unione, e riportato nel report consuntivo del piano della Performance 2014 dell'unione dei Comuni della Bassa Romagna. 2 Realizzazione delle attività definite nel progetto Pagina 3 di 48

5 CDR002 Ob. n. 2 Raggiungimento obiettivo: 100 % peso: 15 % realizzato ponderato: 15 % Obiettivo 3 Collaborazione gara gas Note: Progetto RPP: PRG0102 FUNZIONI GENERALI SERVIZI INTERNI (PROTOCOLLO CONTRATTI INFOMATICA SEGRETERIA COORD. DEMOGRAFICO 1 STATO DI COMPLETAMENTO DELL'OBIETTIVO L'obiettivo è finalizzato alla realizzazione delle attività previste per il ruolo di componente del Comitato Guida, attribuito al segretario su nomina delle Amministrazioni comunali di riferimento (Massa Lombarda e Bagnara) Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC partecipazione agli incontri (5) e collaborazione per la raccolta dei dati richiesti (interpretazione, individuazione, coordinamento): vedere anche report obiettivo 4 Area Tecnica. La stazione appaltante ha comunicato la richiesta di una proroga per l'avvio della gara, di cui si è in attesa di risposta. L'esito della gara consentirà una gestione basata su un contratto di servizio puntuale e impegnativo, con l'identificazione degli ambiti di implementazione/miglioramento. Il concessionario veserà un canone di gestione al proprietario della rete (il Comune è proprietario delle reti relative alle lottizzazioni più recenti). Pagina 4 di 48

6 Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/12/2014 PERC Il segretario sta svolgendo anche il ruolo di componente del Comitato Guida. In relazione alla partecipazione alle attività relative alla predisposizione della gara, il Segretario ha partecipato a 3 riunioni del Comitato Guida (31/1-7/5 e 13/10/2014), 1 assemblea dei Sindaci (19/9), 1 riunione tecnici degli ambiti di gara (13/6), 2 riunioni di confronto con il CON.AMI (30/4 e 13/10) e ha organizzato 2 riunioni interne per l'analisi e l' organizzazione delle attività di competenza comunale (21/1 e 20/10). In esito a queste attività il Comune ha predisposto e inoltrato la documentazione richiesta (Report prodotti mediante File shape relativi a condotte; cabine; lottizzazioni e previsioni urbanistiche. Tali dati indicano le parti di rete di distribuzione del gas di proprietà del Comune. Il report è stato inviato al Con.Ami di Imola il 12/6/2014 prot. n. 1265). Sulla base della quale verrà corrisposto un importo di concessione per l'utilizzo delle reti comunali da parte del concessionario aggiudicatario: l'attenzione su questo aspetto ha consentito al comune di rilevare esattaemnte i propri cespiti e di conseguenza di garantire l'esatta e completa imputazione dei relativi introiti. Su iniziativa condivisa dall'amministrazione è stata avanzata, all'assemblea dei Sindaci del 19/9) anche una proposta migliorativa da inserire nel capitolato, concernente la definizione di costi definiti per gli allacci di imprese e privati, per garantire un contenimento dei relativi costi. 2 Partecipazione agli incontri preparatori e alle sedute del Comitato guida 3 Supporto alla fase di raccolta dati da parte degli uffici tecnici dei due Comuni 01/01/ /06/ /01/ /06/ /01/ /06/2014 Pagina 5 di 48

7 4 Analisi documentazione e relativi riflessi sulle Amministrazioni di competenza 01/07/ /12/ /07/ /12/ /07/ /12/2014 CDR002 Ob. n. 3 Raggiungimento obiettivo: 100 % peso: 10 % realizzato ponderato: 10 % Obiettivo 4 RAZIONALIZZAZIONE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EMERGENZA ASSENZE Note: Progetto RPP: PRG0102 FUNZIONI GENERALI SERVIZI INTERNI (PROTOCOLLO CONTRATTI INFOMATICA SEGRETERIA COORD. DEMOGRAFICO 1 STATO DI COMPLETAMENTO DELL'OBIETTIVO L'obiettivo è finalizzato a definire, coordinare e guidare la realizzazione delle azioni di razionalizzazione organizzativa dei settori comunali Riduzione costi (euro) 31/12/2014 IMP risparmi ottenuti (in euro) L'indicatore misura il risparmio ottenuto razionalizzando la sostituzione del personale assente, rispetto alla sostituzione integrale (risparmio pari a circa euro) e alla razionalizzazione della gestione delle utenze (risparmio pari a circa euro). Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC la realizzazione dell'obiettivo, legato alla sostituzione di una dipendente assente fino a settembre (50% dei dipendenti assegnati all'ufficio) ha comportato la formazione di una dipendente assunta a tempo determinato, la definizione con l'unione dei Comuni, di un comando per 7 mesi di una quota parte di una seconda dipendente (per 12 ore settimanali) in conseguenza delle assenze (giustificate) anche della seconda dipendente assegnata e del turno elettorale di fine maggio. l'obiettivo tiene conto anche del contemporaneo avvio dello sportello unificato URP (servizi demografici/urp/cup/sportello socioeducativo), con orari ampliati (da 17 ore settimanali a 21, competenze interscambiabili fra le operatrici, per garantire efficacia e risposte al cittadino, attivazione di nuovi servizi (gestione pubblicità temporanea e pubbliche affissioni) Pagina 6 di 48

8 Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/12/2014 PERC Il dettaglio delle attività svolte e dei risultati conseguiti è indicato nella nota allo STATO DI AVANZAMENTO DELL'OBIETTIVO aggiornato al 31/7/2014, sopra riportato. Nel periodo 01/8-31/12/2014 si è proceduto alla gestione delle attività a fronte delle assenze potrattesi fino a metà settembre, data dalla si sono organizzate le attività per permettere l'acquisizione delle nuove competenze plurifunzionali da parte delle dipendenti rientrate in servizio, oltre all'acquiszione dell'utilizzo degli strumenti informatici attivati nell'ultimo biennio (programma gestine anagrafe, elettorale, stato civile). Contestualemente l'ufficio ha gestito le attivtà derivanti dalle elezioni regionali di fine novembre, riducendo del 50% i costi per le assunzioni straordinarie rispetto alle consultazioni precedenti. 2 DEFINIZIONE PROGETTO IN CONDIVISIONE CON I DIPENDENTI E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI DEFINITI DALLA GIUNTA. DEFINIZIONE AZIONI PER FRONTEGGIARE LE ASSENZE CONCOMITANTI ALL'UFFICIO URP/SERVIZI DEMOGRAFICI 01/01/ /07/ /01/ /07/ /01/ /07/2014 Procedimenti effettuati rispetto a quelli 31/07/2014 PERC programmati 31/12/2014 PERC attività riassegnate rispetto a quelle programmate (gestione emergenza assenze) vedere per il dettaglio l'indicatore dei report prodotti vedere per il dettaglio l'indicatore dei report prodotti Pagina 7 di 48

9 Report prodotti 31/12/2014 QTA /07/2014 QTA 5 5 presentazione progetto (azioni: riorganizzazione area tecnica, riorganizzazione gestione eventi, razionalizzazione gestione utenze, gestione emrgenze assenze urp/servizi demografici, razionalizzazione segreteria). Obiettivi: responsabilizzazione, valoriz Nella seduta del 18/12/2014, come da resoconto di seduta) la Giunta ha stabilito di mantenere l'attuale sistemazine logistica dell'ufficio Segreteria (oggetto della proposta modificativa del Segretario, volta ad ottimizzare l'afflusso del pubblico all'ufficio e la conseguent egestione da parte delle operatrici, creando sportelli adeguatamente distinti), alla luce dell'andamento dell'organizzazione attuale e dell'attivazione degli sportelli urp a orario ampliato, che stanno dando una risposta positiva in termini di gestione del pubblico e della richiesta di informazioni. Gli altri 5 report sono riportati nelle note/indicatori dei report consuntivi del Piano Performance 2014 relativi agli obiettivi coordinati dal Segretario: obiettivo 1 SEGRETERIA GENERALE: GESTIONE ATTIVITA' SERVIZI ANAGRAFICI - URP A FRONTE DELLE ASSENZE DI PERSONALE; obiettivo 3 SEGRETERIA GENERALE: APERTURA SPORTELLO POLIFUNZIONALE; obiettivo 4 SEGRETERIA GENERALE 4 : IMPLEMENTAZIONE INFORMATIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE ATTIVITA' SEGRETERIA; obiettivo 1 RESPONSABILE CULTURA E OBIETTIVO 4 RESPONSABILE PATRIMONIO: Monitoraggio utenze e ottimizzazione consumi/progetto utenze; obiettivo 2 responsabile Cultura:Progetto razionalizzazione spazi disponibili sono stati prodotti i 5 report indicati: 4 sono già attivi, per il quinto (razionalizzazione segreteria) si è in attesa di risposta da parte della Giunta. Per il dettaglio vedere gli obiettivi corrispondenti dell'area Tecnica, dell'area Cultura e dell'area Amministrativa. Tutti i progetti sono stati condivisi con il personale (eventi e area tecnica, assenze urp/serv. demografici scaturiscono dal percorso tutoring 2013; utenze e razionalizzazine della segreteria sono frutto di un lavoro con tuti gli uffici coinvolti 3 COORDINAMENTO E GUIDA DELLE AZIONI DEFINITE n azioni effettuate rispetto a quelle previste 31/07/2014 PERC /12/2014 PERC percentuale delle attività riorganizzate rispetto a quelle definite dagli indirizzi espressi dalla Giunta comunale vedere report indicatore STATO DI COMPLETAMENTO vedere report STATO DI COMPLETAMENTO DELL'OBIETTIVO Pagina 8 di 48

10 CDR002 Ob. n. 4 Raggiungimento obiettivo: 95 % peso: 55 % realizzato ponderato: 52,3 % Totale CDR002 Totale peso: 100 % Totale realizzato: 97,25 % CDR009 RESP. SEGRETERIA GENERALE CANTAGALLI PAOLO Obiettivo 1 GESTIONE ATTIVITA' SERVIZI ANAGRAFICI - URP A FRONTE DELLE ASSENZE DI PERSONALE Note: Progetto RPP: PRG0102 FUNZIONI GENERALI SERVIZI INTERNI (PROTOCOLLO CONTRATTI INFOMATICA SEGRETERIA COORD. DEMOGRAFICO 1 STATO DI COMPLETAMENTO DELL'OBIETTIVO L'obiettivo è finalizzato a consentire la gestione delle attività dell'uffico urp/servizi demografici, a fronte dell'assenza di personale per complessive 11 mensilità, contenendo i costi di sostituzione, garantendo l'effettuazione delle attività e l'apertura del nuovo sportello polifunzionale (per il quale vedere l'obiettivo specifico) Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC L'obiettivo è finalizzato all'effettuazione delle attività dell'ufficio URP/Servizi demografici pur a fronte delle assenze prolungate delle due dipendenti assegnate (11 mesi su 24 totali).rispetto all'emergenza fronteggiata per tutto il 2013 si deve precisare che la dipendente individuata per la sostituzione (e formata nel corso del 2013) è presente in Comune solamente per il 50 % dell'orario (in comando dall'unione) rispetto al 100% dello scorso anno. A fronte di questo si è provveduto all'assunzione di una dipendente a tempo determinato part time 50% e all'attivazione del comando con l'unione (come sopra inidcato).contemporaneamente si è proceduto a: - individuazione cmpetenze da assegnare alla dipendente neo-assunta (con potenziamento di quelle precedentemente definite, in funzionae di una maggiore autonomia e ooperatività diretta, laddove in precedenza si era definito un ruolo di supporto); - formazione della dipendente neo-assunta; - avvio dello sportello URP/Serv. Demografici/Sportello socio-educativo, con ampliamento orari apertura al pubblicco e effettuazione nuove attività (vedere obiettivo specifico: Obiettivo n. 3 Responsabile Segreteria generale - apertura sportello polifunzionale); - formazione della dipendente rientrata in servizio (nuovo programma anagrafe, anagrafe canina, pubblicità, concessioni cimiteriali); Pagina 9 di 48

11 Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/12/2014 PERC Il dettaglio delle attività svolte e dei risultati conseguiti è indicato nel report STATO DI AVANZAMENTO DELL'OBIETTIVO agggiornato al 31/7/2014. Nel periodo 01/8-31/12/2014 si è proceduto alla gestione delle attività a fronte delle assenze, potrattesi fino a metà settembre, data dalla quale si sono organizzate le attività formative e di affiancamento per permettere l'acquisizione delle nuove competenze plurifunzionali da parte delle dipendenti rientrate in servizio, oltre all'acquisizione delle competenze relative all'utilizzo degli strumenti informatici attivati nell'ultimo biennio (programma gestione anagrafe, elettorale, stato civile). Contestualmente l'ufficio ha gestito le attività relative alle elezioni regionali di fine novembre, riducendo del 50% i costi per le assunzioni straordinarie rispetto alle consultazioni precedenti. QTA 0 Spesa complessiva del personale 31/12/2014 QTA l'indicatore misura il risparmio ottenuto in termini di minori costi di sostituzione Il risparmio ottenuto razionalizzando le sostituzioni del personale assente ammonta a 8.500,00 euro (totale costo integrale delle assenze pari a euro per 11,5 mesi complessivi; costo sostituzioni attivate pari a euro: 1 comando al 50% dell'orario per 7 mesi e 1 assunzione t.det. part time 50% orario di lavoro per 9 mesi). Le azioni relative sono indicate nel report STATO DI COMPLETAMENTO DELL'OBIETTIVO aggiornato al 31/7 2 definizione delle necessità di assunzioni straordinarie, individuando le disponibilità finanziarie, nel rispetto dei vincoli normativi 01/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ formazione del personale coinvolto 01/01/ /02/ /01/ /02/ /01/ /02/2014 Pagina 10 di 48

12 4 definizione riassetto dell'ufficio in seguito alla sostituzione della dipendente neo-assunta (per assunzione presso altro ente) 01/03/ /12/ /03/ /12/ /03/ /12/ gestione delle attività dell'ufficio secondo le modalità definite nel progetto 01/03/ /12/ /03/ /12/ /03/ /12/2014 N. domande evase rispetto alle domande 31/12/2014 PERC presentate Ufficio relazioni con il pubblico 31/12/2014 QTA 0 5 l'indicatore misura in percentuale le attività svolte nei termini rispetto alle domande presentate dai cittadini l'indicatore misura le attività svolte dall'ufficio sono state realizzate tutte le attività e completati i procedimenti di competenza (vedere report attività ordinaria) il nuovo sportello polifunzionale gestisce interament, dalla data di apertura (15/1/2014) i cinque ambiti di attività definiti nel progetto: ufficio relazioni col pubblico, Servizi demografici, sportello socio-educativo, CUP e pubblicità/pubbliche affissioni. Sul sito internet comunale sono indicate le attività svolte e la data di attivazione, seguendo il seguente percorso: Home - Comune - Notizie - News - Dal 15 gennaio 2014 sarà attivo il nuovo sportello polifunzionale CDR009 Ob. n. 1 Raggiungimento obiettivo: 100 % peso: 25 % realizzato ponderato: 25 % Obiettivo 2 AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLA TRASPARENZA E COMUNICAZIONE Note: Progetto RPP: PRG0101 STAFF - PARTECIPAZIONE - ORGANI ISTITUZIONALI 1 STATO DI COMPLETAMENTO DELL'OBIETTIVO l'aggiornamento avviene secondo le modalità e i compiti indicati nel piano Anticorruzione e Trasparenza adottato Pagina 11 di 48

13 Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC effettuato aggiornamento al 30/6 sulla base dello scadenziario definito dal Piano Anticorruzione/trasparenza. Sollecitati gli uffici responsabili a produrre la documentazione di competenza. 31/12/2014 PERC In particolare si evidenzia il puntuale aggiornamento delle sezioni Amministrazione trasparente per quanto di competenza e l'impulso ai responsabili per il popolamento delle pagine di rispettiva competenza. Il sito Bussola della Trasparenza attesta l'ottimo grado di adeguamento rispetto alla normativa: 66 indicatori soddisfatti su 66 (100%) e primo posto (ex aequo con altri Comuni) nella classifica nazionale. 2 AGGIORNAMENTO DATI DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 01/02/ /12/ /02/ /12/ /02/ /12/2014 l'aggiornamento avviene secondo le modalità e i compiti indicati nel piano Anticorruzione e Trasparenza adottato 3 Implementazione gestione della modulistica on-line e potenziamento dei servizi on line in particolare con le anagrafi dei Comuni (Coordinatore obiettivo: Responsabile Servizio Segreteria Generale dell'unione) 01/07/ /12/ /07/ /12/ /07/ /12/2014 per questa azione vedere obiettivo n. 7 "Implementazione gestione della modulistica on line e potenziamento dei servizi on line in particolare con le anagrafi dei Comuni" Le attività necessarie per la realizzazione dell'azione saranno definite dal coordinatore dell'obiettivo 4 COLLABORAZIONE CON IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA NEL MONITORAGGIO DELL'AGGIORNAMENTO DEL SITO 01/02/ /12/ /02/ /12/ /02/ /12/2014 Report prodotti 31/07/2014 QTA 2 1 prodotto report aggiornamento al 30/6 Pagina 12 di 48

14 Report prodotti 31/12/2014 QTA 2 2 E' stato effettuato un monitoraggio al 30/6/2014 con redazione di specifico report (vd. mail responsabile trasparenza del 27/7 inviata agli uffici interessati) e conseguente richiesta di aggiornamento ai responsabili della pubblicazione dei dati (detentori) e il monitoraggio al 31/12, che consentira l'adempimento della verifica richiesta dall'autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) al 31/1/2015. CDR009 Ob. n. 2 Raggiungimento obiettivo: 100 % peso: 10 % realizzato ponderato: 10 % Obiettivo 3 APERTURA SPORTELLO POLIFUNZIONALE Note: Progetto RPP: PRG0102 FUNZIONI GENERALI SERVIZI INTERNI (PROTOCOLLO CONTRATTI INFOMATICA SEGRETERIA COORD. DEMOGRAFICO 1 STATO DI COMPLETAMENTO DELL'OBIETTIVO 01/01/ /12/ /01/ /12/2014 L'obiettivo consiste nella realizzazione di uno sportello polifunzionale (come proposto dai dipendenti nel corso del Progetto Tutoring) che comporti: 1) ampliamento degli orari di apertura; 2) maggior integrazione fra le operatrici assegnate; 3) ampliamento delle attività assegnate Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC Lo sportello, come da progetto, è stato aperto il 15/1/2014 ed è aperto 5 giorni su 6 (25 ore e 45 minuti di apertura settimanali, rispetto alle 17 precedenti). E' stata definita e realizzata la nuova logistica (tre scrivanie nell'ufficio di accoglienza al pubblico, di cui due interscambiabili e la terza per la gestione dello sportello socio-educativo); sono state individuate e attivate le competenze che consentono la maggiore integrazione (report complessivo attività sportello: 48 attività per le quali è già operativa l'interscambiabilità fra due operatrici su tre e, per alcune di tutte e tre le operatrici: il progetto non prevede al momento l'interscambiabilità anche sulle funzioni CUP/Sportello socio/educativo, per la particolare specializzazione richiesta). E' in corso di realizzazione la nuova segnaletica di accoglienza con collocazione di elimina-code e gestione della sala d'attesa, per incrementare l'efficacia del lavoro e la privacy. Sul sito internet comunale sono reperibili le informazioni specifiche e la data di attivazione seguendo il seguente percorso: Home - Comune - Notizie - News - Dal 15 gennaio 2014 sarà attivo il nuovo sportello polifunzionale Pagina 13 di 48

15 Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/12/2014 PERC Si riportano i principali elementi del progetto di attivazione del nuovo sportello polifunzionale URP: A partire dal 15 gennaio 2014 è stato istituito il nuovo sportello polifunzionale. Questo nuovo sportello, denominato "Sportelli URP", riunisce e eroga in un'unca struttura i seguenti servizi: ufficio relazioni col pubblico, Servizi demografici, sportello socio-educativo, CUP e pubblicità/pubbliche affissioni. Il nuovo servizio unificato, collocato al piano terra del municipio, in piazza Marconi 2, rende possibile un consistente miglioramento dei servizi : anzitutto, sono state aumentate le ore settimanali di apertura per il pubblico, che passeranno dalle 17 attuali a 21 ore, in particolare anticipando alle 8,30 l'aperura rispetto alle precedenti ore 9,00 e posticipando la chiusura alle 13,15 rispetto alle precedenti ore 12,00, favorendo di conseguenza l'accesso. Lo stesso orario e il conseguente ampliamento di ricevimento al pubblico è stato attuato anche per gli uffici Segreteria, Cultura e Unità territoriale Ragioneria. Inoltre, le operatrici potranno svolgere indistintamente tutti i servizi dell'ufficio, permettendo quindi una risposta fluida e rapida, anche tramite l'attivazine di un contatore delle prenotazioni per l'accesso agli sportelli. Contestualmente questa soluzione garantisce maggiormente l'erogazione del servizio in caso di assenza di personale, incrementando la polifunzionalità delle operatrici, prima divise in uffici distinti. Viene comunque preservata la riservatezza per CUP e Sportello sociale, i cui appuntamenti saranno tenuti in una sala appositamente dedicata. Il progetto è stato promosso dai dipendenti comunali, nell'ambito del progetto Tutoring, per ampliare i servizi ai cittadini e migliorare l'organizzazione interna, uniformando e ottimizzando gli orari e la logistica. Il piano terra del municipio è divenuto di conseguenza "l'area di accoglienza del cittadino", riservando un settore ai servizi comunali ed un altro agli sportelli dell'unione e riservando il primo piano agli uffici amministrativi e tecnici. L'attivazione dello sportello è stata inoltre preceduta da una puntuale campagna di informazione: avvisi, locandine illustrative distribuite agli utent (tuttora ritirabili presso lo sportello URP), news sul sito (seguendo il percorso: ( Home - Comune - Notizie - News - Dal 15 gennaio 2014 sarà attivo il nuovo sportello polifunzionale ), comunicato stampa del 23/12/2014, pubblicato su Lugonotizie), manifesti esplicativi (collocati allo sportello e all'ingresso del Comune) QTA 0 Pagina 14 di 48

16 Ore di apertura settimanali front-office 31/12/2014 QTA 8,5 4 L'indicatore misura il maggior numero settimanale di ore di apertura rispetto alla situazione precedente (da 17 ore di apertura settimanale l'obiettivo prevede 25,45 ore settimanali, incremento pari ald un incrmento del 50%) Per garantire un'adeguata gestione del back office e tenuto conto del prolungato periodo di carenza di organico, è stata definita la chiusura al pubblico del giovedì mattina. Leore di apertura passano pertanto dalle precedenti 17 alle attuali 21, con ampliamento significativo della fascia oraria: vedere nota all'indicatore STATO DI COMPLETAMENTO DELL'OBIETTIVO,sopra riportato. Va rilevato che è stato ampliato di 4 ore anche l'orario di ricevimento del pubblico degli Uffici Segreteria, Cultura e Unità territoriale Ragionaria, uniformando gli orari dei serivizi. Obiettivi Generici 31/12/2014 QTA L'indicatore misura il saldo finanziario positivo (in euro) relativo alla gestione delo sportello pubblicità temporanea/ pubbliche affissioni rispetto alla gestione precedente Euro corrispondenti al saldo positivo rispetto alla gestione precedente. 2 DEFINIZIONE ASSETTO LOGISTICO E AZIONI DI COMUNICAZIONE 01/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ INDIVIDUAZIONE INTEGRAZIONE DELLE COMPETENZE E FORMAZIONE CONSEGUENTE 01/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ Implementazione e sperimentazione di Rilfedeur in Unione e in tutti i Comuni (coordinatore rispetto a tutti i Comuni: Responsabile Servizio Organi istituzionali e Governance dell'unione) 01/03/ /12/ /03/ /12/2014 Le attività necessarie per la realizzazione dell'azione saranno definite dal coordinatore dell'obiettivo Pagina 15 di 48

17 5 GESTIONE SPORTELLO PUBBLICITA' TEMPORANEA/AFFISSIONI 01/01/ /12/ /01/ /12/2014 L'azione riguarda l'internalizzazione della gestione dello sportello pubblicità temporanea/pubbliche affissioni, fino al 2012 gestito in concessione a ditta esterna e nel 2013 affidato al Comune di Massa Lombarda in convenzione. L'azione comporta: formazione del personale, comunicazione nuova modalità al pubblico, integrazione del'attività nel nuovo progetto polifunzionale 6 AVVIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE E GESTIONE ATTIVITA' SECONDO QUANTO PREVISTO NEL PROGETTO 15/01/ /01/ /01/ /12/2014 Ore di apertura al pubblico 31/12/2014 QTA L'indicatore misura il n di ore di maggior apertura al pubblico rispetto alla situazione precedente ( che prevedeva circa 800 ore annue) Le ore di apertura sono state 1002, a fronte delle 800 dell'orario precedente (+ 20%). La chiusura del giovedì mattina ha influito sul totale delle orare di maggior apertura preventivato. A queste ore si devono aggungere le 200 ore di maggiore apertura degli uffici Segreteria, Cultura, Unità territoriale Ragioneria Giornate di apertura 31/12/2014 QTA l'indicatore misura in percentuale il n di giornate di apertura dello sportello rispetto a quanto previsto nel progetto. Il target tiene conto delle assenze che gravano sull'ufficio (vedere obiettivo 1) le giornate di apertura sono state 251 (100%): lo sportello è stato sempre aperto nelle giornate di apertura (lunedì,martedì, mercoledì, venerdi e sabato, salvo i casi di coincidenza con le festività). CDR009 Ob. n. 3 Raggiungimento obiettivo: 100 % peso: 20 % realizzato ponderato: 20 % Obiettivo 4 IMPLEMENTAZIONE INFORMATIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE ATTIVITA' SEGRETERIA Note: Progetto RPP: PRG0102 FUNZIONI GENERALI SERVIZI INTERNI (PROTOCOLLO CONTRATTI INFOMATICA SEGRETERIA COORD. DEMOGRAFICO 1 STATO DI COMPLETAMENTO DELL'OBIETTIVO L'obiettivo è volto a implementare il percorso di dematerializzazione della gestione documentale, avviato dal Pagina 16 di 48

18 n azioni effettuate rispetto a quelle previste 31/12/2014 PERC sono state effettuate tutte le attività previste nel progetto: approvazione del Manuale di gestione (delibera Giunta comunale n. 21 del 03/4/2014), agende digitali per la gestione degli eventi, prenotazione sale e incontri (utilizzate correntemente con lo strumento di Google - calendar, a partire da fine gennaio 2014). E' stata presentata tempestivamente, a luglio nella seduta di Giunta di giovedì 11, la proposta di riorganizzazione della logistica dell'ufficio segreteria, definita secondo le finalità del progetto.la giunta nell'occasione chiese di riaffrontare il progetto nel periodo in vernale e nellas eduta del 18/12 lo ha per il momento accantonato, per le motivazioi sopra indicate. Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC è stato approvato il Manuale, sono n corso di definizione e realizzazione ulteriori azioni migliorative, è stata realizzata l'agenda digitale che consente un considerevole risparmio di tempo e una maggior integrazione fra gli uffici: in sostanza in un'unica agenda sono presenti appuntamenti, eventi e prenotazione sale, con accesso alla stessa d aparte di tutti gli interessati. E' stata presentata in giunta una proposta per rendere più efficace l'organizzazoine logistica della segreteria, che è al vaglio della Giunta. E' stata individuata la documentazione da spostare nel locale archivio a piano terra: rimane da realizzare lo spostamento ad opera degli operai dell'ufficio tecnico. 31/12/2014 PERC Generici 31/12/2014 QTA 5 5 L'indicatore misura in percentuale le ore (stimate) di lavoro risparmiate per effetto della modalità gestionale informatizzata Il completamento del progetto flusso digitale della documentazione è stato completato nel corso del 2014, con l'approvazione del Manuale di Gestione e il supporto dato agli altri uffici per l'ottimizzazione delle attività. Per il dettaglio delle azioni svolte, delle finalità conseguite e dei risultati raggiunti vederele noter all'indicatore STATO DI COMPLETAMENTO DELL'OBIETTIVO (ore risparmiate e azioni effettuate) Il progetto, avviato nel 2013, ha comportato la realizzazione del flusso digitale della documentazione, interamente scansionata all'ingresso e interamente digitale all'uscita (con scansione del cartaceo in uscita, per mantenere l'integrità dei fascicoli digitali). Il riparmio conseguito in termini di riduzione del tempo di ricerca e consultazione della documentazione, riduzione delle fotocopie, gestione del flusso documentale tra gli uffici è stimabile in circa cinque ore settimanali per ufficio (calcolato sulla media di due persone, pari a 2,5 ore pro capite, che equivalgono a circa il 7% dell'orario lavorativo). Il progetto costituisce inoltre una base di lavoro per le implementazioni nella gestione dei flussi digitali che potranno esser condivisi con l'unione della Bassa romagna e gli altri Comuni. Pagina 17 di 48

19 2 approvazione Manuale di Gestione - condivisione con gli uffici - messa a punto azioni di miglioramento rispetto al progetto 01/01/ /06/ /01/ /06/ /01/ /06/ gestione digitale agenda amministratori, agenda eventi e prenotazioni sale 01/03/ /12/ /03/ /12/ /03/ /12/ Riorganizzazione logistica ufficio segreteria: condivisione finalità, definizione progetto, attuazione delle azioni previste 01/07/ /09/ /07/ /09/ /07/ /09/2014 la riorganizzaizone logistica è finalizzata a migliorare la gestione dell'ufficio in termini di individuazione delle postazioni cui può rivolgersi il pubblico, razionalizzazione dei tempi di gestione e della suddivisione dei tempi di lavoro dedicato al back office e al front office 5 gestione archivio: recupero e riutilizzo locale dell'attuale archivio urbanistica/edilizia: spostamento della documentazione conservata nell'ammezzato 01/06/ /12/ /06/ /12/ /06/ /12/2014 la realizzazione dell'azione è condizionata dai tempi fissati dall'ufficio Archivio dell'unione dei Comuni CDR009 Ob. n. 4 Raggiungimento obiettivo: 100 % peso: 10 % realizzato ponderato: 10 % Obiettivo 5 Dematerializzazione e snellimento dei processi lavorativi: analisi, individuazione di interventi formativi e tecnici Note: Progetto RPP: PRG0102 FUNZIONI GENERALI SERVIZI INTERNI (PROTOCOLLO CONTRATTI INFOMATICA SEGRETERIA COORD. DEMOGRAFICO Pagina 18 di 48

20 1 STATO DI COMPLETAMENTO DELL'OBIETTIVO Obiettivo trasversale Unione dei Comuni della Bassa Romagna e Comuni aderenti. Coordinatore dell'obiettivo: Enrica Bedeschi (Dirigente Area Servizi Generali Unione dei Comuni). Gli indicatori di raggiungimento di risultato sono contenuti nell'obiettivo definito dal coordinatore, a cui si fa rinvio Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC obiettivo trasversale coordinato dall dott.ssa Bedeschi, Dirigente dell'area Servizi Generali dell'unione dei Comuni della Bassa Romagna: per la verifica dello stato di attuazionesi fa rinvio al report prodotto dalla stessa coordinatrice (vedere piano performance Unione) 31/12/2014 PERC obiettivo trasversale coordinato dalla dott.ssa Bedeschi, Dirigente dell'area Servizi Generali dell'unione dei Comuni della Bassa Romagna: per la verifica dello stato di attuazione e dei risultati conseguiti si fa rinvio al report prodotto dalla stessa coordinatrice (vedere piano performance Unione), riportato nel report consuntivo al Piano della Performance 2014 dell'unione dei Comuni della Bassa Romagna. Nello specifico il Segretario e l'ufficio Segreteria, sulla base dell'esperienza del progetto "Gestione del flusso documentale" realizzata nel 2013 e 2014, hanno fornito alla coordinatrice un'analisi di 15 flussi procedimentali relativi a macro-arre di attività (corrispondenti a circa documenti annui) che possono essere digitalizzati utilizzando il programma di gestione documentale già in possesso, con l'indicazione delle soluzioni applicative. 2 Pianificazione del percorso del progetto in collaborazione con la softwarehouse 01/01/ /03/ /01/ /03/ /01/ /03/ Analisi dei processi di gestione documentale nei vari servizi dell'unioni e dei Comuni 01/04/ /05/ /04/ /05/ /04/ /05/2014 Pagina 19 di 48

21 4 Individuazione degli interventi tecnici e pianificazione dell'attività formativa 01/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ Attuazione degli interventi tecnici e formazione ai servizi interessati 01/07/ /12/ /07/ /12/ /07/ /12/2014 CDR009 Ob. n. 5 Raggiungimento obiettivo: 95 % peso: 10 % realizzato ponderato: 9,5 % Obiettivo 6 Implementazione e sperimentazione di Rilfedeur in Unione e in tutti i Comuni Note: Progetto RPP: PRG0101 STAFF - PARTECIPAZIONE - ORGANI ISTITUZIONALI 1 STATO DI COMPLETAMENTO DELL'OBIETTIVO Obiettivo trasversale Unione dei Comuni della Bassa Romagna e Comuni aderenti. Coordinatore dell'obiettivo: Giorgio Piombini (Responsabile Servizio Organi istituzionali e governance Unione dei Comuni). Gli indicatori di raggiungimento di risultato sono contenuti nell'obiettivo definito dal coordinatore, a cui si fa rinvio Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC Obiettivo trasversale fra Unionedella Bassa Romagna e Comuni, di cui è coordinatore il dott. Piombini, Responsabile del Servizio Governance e Comunicazione dell'unione dei Comuni della Bassa Romagna. Per la verifica dello stato di attuazione si fa rinvio al report prodotto dallo stesso coordinatore (vedere piano performance Unione) Pagina 20 di 48

22 Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/12/2014 PERC Obiettivo trasversale fra Unione della Bassa Romagna e Comuni, di cui è coordinatore il dott. Piombini, Responsabile del Servizio Governance e Comunicazione dell'unione dei Comuni della Bassa Romagna. Per la verifica dello stato di attuazione e dei risultati conseguiti si fa rinvio al report prodotto dallo stesso coordinatore, riportato nel report consuntivo del Piano Performance 2014 dell'unione dei Comuni della Bassa Romagna. In particolare il Segretario comunale ha collaboratoalla definizione del Manuale d'uso, unico per tutti gli enti (Comuni e Unione). In particolare l'apporto ha riguardato la distinzione fra segnalazioni ed esposti/denuce e l'attribuzione delle competenze, per assicurare la responsabilizzazione delle strutture, la razionalizzazione del flusso informativo e la qualità delle risposte 2 Formazione e configurazione del software 01/01/ /04/ /01/ /04/ /01/ /04/ Incontri informativi/formativi in tutti i Comuni e nei servizi dell'unione 01/05/ /06/ /05/ /06/ /05/ /06/ Verifica e aggiustamento flussi interni (in collaborazione con gli Urp) 01/06/ /07/ /06/ /07/ /06/ /07/ Sperimentazione e messa a regime 01/07/ /12/ /07/ /12/ /07/ /12/2014 Pagina 21 di 48

23 CDR009 Ob. n. 6 Raggiungimento obiettivo: 98 % peso: 15 % realizzato ponderato: 14,7 % Obiettivo 7 Implementazione gestione della modulistica on line e potenziamento dei servizi on line in particolare con le anagrafi dei Comuni Note: Progetto RPP: PRG0102 FUNZIONI GENERALI SERVIZI INTERNI (PROTOCOLLO CONTRATTI INFOMATICA SEGRETERIA COORD. DEMOGRAFICO 1 STATO DI COMPLETAMENTO DELL'OBIETTIVO Obiettivo trasversale Unione dei Comuni della Bassa Romagna e Comuni aderenti. Coordinatore dell'obiettivo: Enrica Bedeschi (Dirigente Area Servizi Generali Unione dei Comuni). Gli indicatori di raggiungimento di risultato sono contenuti nell'obiettivo definito dal coordinatore, a cui si fa rinvio Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC Obiettivo trasversale Unione della Bassa Romagna e Comuni, di cui è coordinatore il dott. Minardi, coordinatore dei Servizi Demografici dei Comuni membri dell'unione della Bassa Romagna. Per la verifica dello stato di attuazione si fa rinvio al report prodotto dallo stesso coordinatore e al relativo stato di avanzamento (vedere piano performance Unione) 31/12/2014 PERC Obiettivo trasversale Unione della Bassa Romagna e Comuni, di cui è coordinatore il dott. Minardi, coordinatore dei Servizi Demografici dei Comuni membri dell'unione della Bassa Romagna. Per la verifica dello stato di attuazione si fa rinvio al report prodotto dallo stesso coordinatore e al relativo stato di avanzamento, riportato nel report consuntivo al Piano della Performance 2014 dell'unione dei Comuni della Bassa Romagna. In particolare sono stati aggiornati i moduli on line relativi a dichiarazione residenza/trasferimento residenza all'estero, consultazione dati anagrafici on line, precompilazione autocertificazioni (gli ultimi due casi costituiscono servizi on line) 2 Analisi della modulistica attaulmente gestita on line e dei servizi on line dai demografici 01/01/ /06/ /01/ /06/ /01/ /06/2014 Pagina 22 di 48

24 3 Individuazione di ulteriori servizi e modulistica gestibili on line 01/07/ /12/ /07/ /12/ /07/ /12/ Implementazione degli attuali sistemi informatici con quanto individuato 01/07/ /12/ /07/ /12/ /07/ /12/2014 CDR009 Ob. n. 7 Raggiungimento obiettivo: 95 % peso: 10 % realizzato ponderato: 9,5 % Totale CDR009 Totale peso: 100 % Totale realizzato: 98,7 % Pagina 23 di 48

25 RESPONSABILE: DAL BOSCO VILMA CDR032 RESP. SERVIZIO CULTURA DAL BOSCO VILMA Obiettivo 1 Monitoraggio utenze e ottimizzazione consumi Note: Progetto RPP: PRG0303 CULTURA TEMPO LIBERO (SPORT GIOVANI) 1 STATO DI COMPLETAMENTO OBIETTIVO Prodotto n. 1 report con presentazione dati 1 semestre a confronto con dati report Rilevazione periodica dati letture contatori. Realizzati interventi tecnici di ottimizzazione consumi Riduzione costi (euro) 31/12/2014 IMP CONTENIMENTO COSTI TELEFONIA: SPESA INFERIORE ALL'ANNO PRECEDENTE. Sono state rilevate significative economie di consumi e di spesa sia in riferimento alle spese telefoniche (-euro 1.600) che in riferimento alla spesa del gas metano (- euro ) e dell'energia elettrica a parità di utenze. La spesa a consuntivo per l'energia pur presentando un calo nei consumi (-14%) sulla base delle proiezioni attuali, in attesa di fatturazioni definitive dell'anno, presenta una contenuta riduzione di spesa dovuta all'incidenza delle accise e a nuove o maggiori utenze attivate. Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC Monitoraggio mensile tramite controllo flussi dati fatturazione, monitoraggio trimestrale a confronto con autoletture, monitoraggio semestrale con produzione e presentazione di n. 1 report alla giunta Presentato report alla GC con rilevazione consumi a seguito autoletture periodiche. A seguito di monitoraggio sono stati attivati n. 4 interventi di controllo impianti finalizzati al contenimento dei consumi. Pagina 24 di 48

26 Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/12/2014 PERC Monitoraggio mensile tramite controllo flussi dati fatturazione, monitoraggio trimestrale a confronto con autoletture, monitoraggio semestrale con produzione e presentazione di n. 1 report alla giunta Sono state rilevate significative economie di consumi e di spesa sia in riferimento alle spese telefoniche (-euro 1.600) che in riferimento alla spesa del gas metano (- euro ) e dell'energia elettrica a parità di utenze. La spesa a consuntivo per l'energia pur presentando un calo nei consumi (-14%, di cui oltre il 5% per valori omogenei, tenuto conto delle variazioni del 2014 con disattivazione di 2 immobili) sulla base delle proiezioni attuali, in attesa di fatturazioni definitive dell'anno, presenta una contenuta riduzione di spesa dovuta all'incidenza in aumento delle accise e a nuove utenze o maggiori potenze attivate. L'attività ha consentito il conseguimento di economie rilevabili al momento dalle autoletture nella quantità di consumi di energia elettrica (- 14% medio fra utenze immobili e utenze illuminazione pubblica) e di gas metano (-25%). La tempistica nella rilevazione delle economie ha consentito l'immediato impiego nella restante gestione del bilancio con riduzione del ricorso all'indebitamento per la realizzazione di investimenti. report utenze: prima verifica 31/07/2014 (vedere resoconto seduta Giunta del 17/7/2014) ATTI FORMALI DI ADEGUAMENTO DEL BILANCIO CONSEGUENTI AL MONITORAGGIO: Delibera di Consiglio n. 46 del 29/09/2014 Delibera di Consiglio n. 50 del 30/10/2014 Delibera di Consiglio n. 55 del 27/11/ Monitoraggio utenze e ottimizzazione consumi: report semestrale costi utenze e quantità consumi, suddivise per immobile e per tipologia (luce, gas, acqua,...) con analisi andamento; n. 2 report semestrali; indicazione di criticità da affrontare al fine di ottimizzare i consumi Report prodotti 31/07/2014 QTA 2 1 PUNTUALITA' PRODUZIONE REPORTS E ANALISI UTENZE: PRODUZIONE REPORTS ENTRO 20 GG DA SCADENZA SEMESTRE. Presentato andamento consumi e proiezione annuale ai fini del controllo della spesa e del contenimento energetico (vedere resoconto Giunta del 31/7/2014) Pagina 25 di 48

27 Report prodotti 31/12/2014 QTA 2 2 PUNTUALITA' PRODUZIONE REPORTS E ANALISI UTENZE: PRODUZIONE REPORTS ENTRO 20 GG DA SCADENZA SEMESTRE. RedazioneReport di rilevazione alla data dell'assestamento finanziario di novembre per consentire l'utilizzo immediato delle economie di spesa reimpiegabili nella gestione generale di bilancio. Non si sono presentate anomalie di funzionamento nel periodo di riferimento, tuttavia il monitoraggio è stato utile per gestire i tempi di accensione e regolazione degli impianti, pur salvaguardando il funzionamento dei servizi, al fine di conseguire le economie preventivate Redazione Report finale. Per il dettaglio esemplificativo vedere report interventi acquisito al sistema di rilevazione degli obiettivi (SMART). 3 UTENZE: verifica rispetto criteri definiti per utenze telefoniche di servizio (vd piano razionalizzazione); CDR032 Ob. n. 1 Raggiungimento obiettivo: 100 % peso: 20 % realizzato ponderato: 20 % Obiettivo 2 Progetto razionalizzazione spazi disponibili Note: Progetto RPP: PRG0303 CULTURA TEMPO LIBERO (SPORT GIOVANI) 1 STATO DI COMPLETAMENTO OBIETTIVO Effettuazione spostamenti definiti nel progetto. La realizzazione dell'obiettivo è condizionata dalla tempistica dell'ampliamento scuole, dall'acquisizione dei locali derivanti dal federalismo demaniale e dalla definizione dei locali destinati alla Casa della Salute. Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/07/2014 PERC Procedimento per acquisizione immobile federalismo demaniale; Attivato intervento per completamento locali ampliamento plesso scolastico 2 stralcio; Riorganizzazione spazi collegati a ristrutturazione immobile da adibire a caserma dei carabinieri 3 stralcio: verifica con privati per riallestimento ambulatori. Pagina 26 di 48

28 Stato di avanzamento dell'obiettivo 31/12/2014 PERC Completato Procedimento per acquisizione immobile federalismo demaniale con avvio della riscossione del canone di affitto per la parte già utilizzata da terzi; -Individuata proposta di utilizzo degli ulteriori locali disponibili mediante affidamento in gestione ad associazione di Volontariato principalmente impegnata per la protezione civile. L'associazione ha assunto impegno per la risistemazione degli spazi utilizzati e degli ulteriori disponibili per i quali è prevista la realizzazione di un punto informativo per finalità di valorizzazione economica e turistico-culturale del territorio attraverso idoneo soggetto (associazioni di volontariato del territorio, ecc.). 2- In fase conclusiva l'intervento per completamento locali di "ampliamento plesso scolastico 2 stralcio". Sono stati reperiti ed acquisiti gli elementi d'arredo concordati con l'amministrazione e l'istituto comprensivo. Gli arredi sono versatili e consentono una facile riorganizzazione degli spazi attrezzati a laboratori polifunzionali utilizzabili sia da parte delle scuole che per le attività rivolte ai giovani attualmente svolte nei centri di aggregazione di Via Mazzini Riorganizzazione spazi collegati a ristrutturazione immobile da adibire a caserma dei carabinieri 3 stralcio con trasferimento dei poliambulatori in idonea struttura. Al 31/12: in corso il bando emesso dall'ausl per reperire locali da privati per la "casa della salute". In presenza di esito negativo saranno riallestiti gli spazi di Via Mazzini 4, acquisiti da tempo dall'amministrazione in locazione passiva per i quali sarà necessario realizzare piccoli interventi di riorganizzazione degli spazi. E' stato ottenuto l'assenso da parte della proprietà per l'esecuzione dell'intervento con l'impegno a contribuire per l'importo di ,00. -E' in via di realizzazione il trasferimento dei carabinieri nei locali della nuova caserma a seguito di perfezionamento delle modifiche al contratto di locazione. Comunicazione completamento messa a disposizione locali Nota Prot. 1166/2014 Individuata nuova destinazione per la vecchia caserma che potrà essere utilizzata per le associazioni di volontariato e per deposito a supporto dei servizi istituzionali e culturali. Si tratta tuttavia di opera incongrua rispetto al piano del centro storico per la quale l'amministrazione prevede in futuro la demolizione e riqualificazione in presenza di eventuali finanziamenti acquisibili per tale finalità. Per il dettaglio vedere report programmazione/esecuzione interventi acquisito al sistema di rilevazione degli obiettivi (SMART). Pagina 27 di 48