RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA ISTITUTO COMPRENSIVO MASCAGNI PIETRO VIA SPERI TITO, SAN VINCENZO (LI) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 205 Dirigente Scolastico: TONINELLI Daniela Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: GAIOZZI Alessandro La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 205 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. febbraio 200, n. 44 Nota prot.n. 5 del 4 marzo 2007 D.M. 2 marzo 2007, n. 2 Nota prot.n. 97 del ottobre 2007 Nota prot.n del 3 dicembre 2007 Il Decreto Interministeriale 44/200, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 60, prevede l istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l uno alle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato e l altro al funzionamento delle istituzioni scolastiche.

2 Con il D.M. 2 del marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. Sedi: L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: C.M. Comune Indirizzo Alunni LIAA8070D SAN VINCENZO Via F/lli Bandiera 75 LIAA80703G SASSETTA via Marconi 22 LIEE8070P SAN VINCENZO VIA F.LLI BANDIERA 25 LIEE80702Q SASSETTA VIA MARCONI LIMM8070N SAN VINCENZO VIA TITO SPERI 70 ripartite: La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 204/205 sono iscritti n. 640 alunni di cui 326 femmine, distribuiti su 34 classi, così C.M. Classe Alunni LIAA8070D B BRUCHI 25 LIAA8070D G COCCINELLE 26 LIAA8070D 3C ORSETTI 26 LIAA8070D 2D PAPEROTTI 24 LIAA8070D 2A PESCI 24 LIAA8070D E RICCI 24 LIAA8070D 3E SCOIATTOLI 26 LIAA80703G F BRUCHI 22 LIEE8070P A COMUNE 7 LIEE8070P B COMUNE 6 LIEE8070P C COMUNE 24 LIEE8070P 2A COMUNE 20 LIEE8070P 2B COMUNE 9 LIEE8070P 2c COMUNE 5 LIEE8070P 3A COMUNE 5 LIEE8070P 3B COMUNE 2 LIEE8070P 3C COMUNE 5 LIEE8070P 4A COMUNE 25 LIEE8070P 4B COMUNE 22 LIEE8070P 5A COMUNE 2 LIEE8070P 5B COMUNE 2 LIEE80702Q D COMUNE 4 LIEE80702Q 2D COMUNE 5 LIEE80702Q 3D COMUNE 4 LIEE80702Q 4D COMUNE 4 LIEE80702Q 5D COMUNE 5 LIMM8070N A ORDINARIO 24 LIMM8070N B ORDINARIO 20 LIMM8070N C ORDINARIO 8 LIMM8070N 2A ORDINARIO 20 LIMM8070N 2B ORDINARIO 20 LIMM8070N 3A ORDINARIO 23 LIMM8070N 3B ORDINARIO 23 LIMM8070N 3C ORDINARIO 22

3 Il personale: Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l organico docente ed amministrativo dell Istituto all inizio dell esercizio finanziario risulta essere costituito da 99 unità, così suddivise: Scuola Servizio Tipo nomina Qualifica Unità LIAA8070D Incarico di religione LIAA8070D 6 LIAA8070D Serv. fino termine att.ta' didatt. 5 LIEE8070P 29 LIEE8070P Serv. fino termine att.ta' didatt. 4 Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) 3 Collaboratore Scolastico dei servizi (ex. Liv. 3) Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) 0 Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA) Collaboratore Scolastico ed Equiparati Serv. fino termine att.ta' didatt. (ex. Liv. 3) 3 LIMM8070N Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Incarico di religione Liv. 7) LIMM8070N Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9) LIMM8070N Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) 8 LIMM8070N Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Serv. fino termine att.ta' didatt. Liv. 7) 4 LIMM8070N Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Supplenza breve Liv. 7) PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 0 Avanzo di amministrazione presunto 6.95,9 0 Non vincolato 9.27,88 02 Vincolato ,3 02 Finanziamenti dallo Stato 4.594,67 0 Dotazione ordinaria 4.594,67 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 0 Dotazione ordinaria ()

4 Aggr. Voce Descrizione Importo 02 Dotazione perequativa () 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion.005,62 0 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati.005,62 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati 26,00 0 Famiglie non vincolati 26,00 02 Famiglie vincolati 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 0 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 3,92 0 Interessi 3,92 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 0 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di 22.05,40. AGGREGATO 0 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 0 Avanzo di amministrazione 6.95,9 0 Non vincolato 9.27,88 02 Vincolato ,3 Nell esercizio finanziario 204 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di 6.95,9 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di 9.27,88 senza vincolo di destinazione e di ,3 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,05. E l avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A0 Funzionamento amministrativo generale 0, ,66 A02 Funzionamento didattico generale 8.679, ,22 A03 di personale 34.8,54 0,00 A04 d'investimento 0,00 0,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 P02 PROBL.CRESCITA,INTERCULTURA,DIALOGO,REC.ALUNNI.338,46 0,00 P07 PERSEUS/EDUCAZIONE STRADALE.549,06 0,00 P08 PROGETTO HANDICAP.025,24 0,00 P09 VIAGGI DI ISTRUZIONE /EDUCAZIONE AMBIENTALE 82,2 0,00 P0 PROGETTO SICUREZZA NELLE SCUOLE 500,53 0,00

5 Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato P3 MIGLIORAMENTO SERVIZI PER UTENZA PERS. A.T.A 2.339,78 0,00 P4 PEGASO SCUOLA INFANZIA 35.47,68 0,00 P5 PROGETTO P.I.A.(Piano Integrato d'area) 6.405,46 0,00 P6 P.E.Z. Piano educativo zonale 5.447,46 0,00 P7 PROGETTO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA 0,00 0,00 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di ,3 e non vincolato di 9.027,88,di cui 00,00 destinato a Fondo di Riserva. AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo Stato 4.594,67 Dotazione ordinaria 0 comprende i finanziamenti provenienti dal MIUR ai sensi del disposto della nota 833 del ,67 La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota prot. n. 833 del ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 0. La stessa è stata determinata in applicazione del D.M. 2/2007. La dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (lordo dipendente), di 7.490,58e l assegnazione per gli istituti contrattuali di ,72 per il periodo gennaio-dicembre 205 (lordo dipendente).dette somme non devono essere previste in bilancio in applicazione dell art. 7,comma 38.del D.L. n. 95 del ,per la gestione a Cedolino Unico. Nell assegnazione per gli istituti contrattuali sono state calcolate le somme spettanti per : funzioni strumentali al piano dell offerta formativa per il personale docente ; funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario; pagamento ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica sportiva Il totale complessivo dell aggregato è pari ad 4.594,67. AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni.005,62 0 Unione Europea 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati 0,00 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati.005,62 06 Altre istituzioni 0,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione 4/5.005,62 Comune di San Vincenzo Contributo pulizia saletta riunioni AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d istruzione e visite guidate.

6 05 Contributi da Privati 26,00 0 Famiglie non vincolati 26,00 02 Famiglie vincolati 0,00 03 Altri non vincolati 0,00 04 Altri vincolati 0,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione 5/ 26,00 Genitori- Contributo Volontario 204/205 ( saldo su c/c postale al ) AGGREGATO 07 Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali 07 Altre 3,92 0 Interessi 3,92 02 Rendite 0,00 03 Alienazione di beni 0,00 04 Diverse 0,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione 7/ 3,92 Interessi c/c postale 204 2,86 + Interessi c/c bancario,06 PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A0 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A0 Funzionamento amministrativo generale 4.67,25 A02 Funzionamento didattico generale 7.905,20 A03 di personale 34.8,54 P Progetti P02 PROBL.CRESCITA,INTERCULTURA,DIALOGO,REC.ALUNNI.338,46 P07 PERSEUS/EDUCAZIONE STRADALE.549,06 P08 PROGETTO HANDICAP.025,24 P09 VIAGGI DI ISTRUZIONE /EDUCAZIONE AMBIENTALE 82,2 P0 PROGETTO SICUREZZA NELLE SCUOLE 500,53 P3 MIGLIORAMENTO SERVIZI PER UTENZA PERS. A.T.A 3.345,40 P4 PEGASO SCUOLA INFANZIA 35.47,68

7 Aggr. Voce Descrizione Importo P5 PROGETTO P.I.A.(Piano Integrato d'area) 6.405,46 P6 P.E.Z. Piano educativo zonale 5.447,46 P7 PROGETTO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA 0,00 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 00,00 Per un totale spese di 22.05,40. Z 0 Disponibilità finanziaria da programmare 0,00 Totale a pareggio 22.05,40. ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A0 Funzionamento amministrativo generale 4.67,25 Funzionamento amministrativo generale 0 Avanzo di amministrazione presunto 0.08,66 0 Personale 236,02 02 Finanziamenti dallo Stato 4.594,67 02 Beni di consumo 8.82,94 07 Altre entrate 3,92 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.998,86 04 Altre spese 455,0 07 Oneri finanziari.05,33 A A02 Funzionamento didattico generale 7.905,20 Funzionamento didattico generale 0 Avanzo di amministrazione presunto 7.689,20 0 Personale 2.759,57 05 Contributi da privati 26,00 02 Beni di consumo 6.894,76 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.425,59 06 Beni d'investimento 825,28 A A03 di personale 34.8,54 di personale 0 Avanzo di amministrazione presunto 34.8,54 0 Personale 34.8,54 P P02 PROBL.CRESCITA,INTERCULTURA,DIALOGO,REC.ALUNNI.338,46 PROBLEMATICHE CRESCITA,DIALOGO,INTERCULTURA,RECUPERO ALUNNI 0 Avanzo di amministrazione presunto.338,46 0 Personale.338,35 02 Beni di consumo 0,

8 P P07 PERSEUS/EDUCAZIONE STRADALE.549,06 PROGETTO PERSEUS PER LE ATTIVITA' MOTORIE SC.PRIMARIA E SEC.I GRADO 0 Avanzo di amministrazione presunto.549,06 0 Personale.543,75 02 Beni di consumo 5,3 P P08 PROGETTO HANDICAP.025,24 PROGETTO HANDICAP 0 Avanzo di amministrazione presunto.025,24 0 Personale 977,60 02 Beni di consumo 47,64 P P09 VIAGGI DI ISTRUZIONE /EDUCAZIONE AMBIENTALE 82,2 VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA E PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE 0 Avanzo di amministrazione presunto 82,2 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 82,2 P P0 PROGETTO SICUREZZA NELLE SCUOLE 500,53 PROGETTO SICUREZZA NELLE SCUOLE 0 Avanzo di amministrazione presunto 500,53 02 Beni di consumo 500,53 P P3 MIGLIORAMENTO SERVIZI PER UTENZA PERS. A.T.A 3.345,40 MIGLIORAMENTO SERVIZI PER UTENZA PERS. A.T.A 0 Avanzo di amministrazione presunto 2.339,78 0 Personale 3.345,40 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni.005,62 P P4 PEGASO SCUOLA INFANZIA 35.47,68 PROGETTO PEGASO SCUOLE DELL'INFANZIA (FINANZ. REGIONALE) 0 Avanzo di amministrazione presunto 35.47,68 0 Personale 35.47,68

9 P P5 PROGETTO P.I.A.(Piano Integrato d'area) 6.405,46 PROGETTO P.I.A.(Piano Integrato d'area) 0 Avanzo di amministrazione presunto 6.405,46 0 Personale 6.405,46 P P6 P.E.Z. Piano educativo zonale 5.447,46 P. E. Z. Piano Educativo Zonale 0 Avanzo di amministrazione presunto 5.447,46 0 Personale 2.3,88 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.35,58 P P7 PROGETTO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA 0,00 PROGETTO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO Questo Progetto è stato inserito in quanto durante l esercizio finanziario sono previsti dei finanziamenti da parte dell Amministrazione Comunale di San Vincenzo. Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 00,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma del D.I. febbraio 200 n. 44, ed è pari al 2,8% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 0 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 0% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/200. Z Z0 Disponibilità finanziarie da programmare 0,00 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: Conto Importo in Descrizione..0 00,00 Non vincolato Si ricorda da togliere da detta tabella l importo del fondo di riserva pari ad 00,00 dalla dotazione ordinaria.

10 DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI Visto l art. 34 co. lett. g) d.lgs. 96/2003 Vista la regola n. 9 dell allegato B) d.lgs. 96/2003 In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B SI DICHIARA che, alla data del prot.n. 922/A23, si è provveduto alla redazione del documento programmatico sulla sicurezza dei dati In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 9 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti comuni, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta. Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 3 marzo di ogni anno,fino al 202,come impartito da disposizioni di Legge. CONCLUSIONI In riferimento agli obiettivi previsti dai documenti in indirizzo delle scuola, il Programma Annuale 205 impiega i fondi disponibili a retribuire le attività aggiuntive, a qualificare l offerta formativa con i progetti che offrono opportunità maggiori agli alunni, approfondimento dei contenuti e raggiungimento delle competenze. I progetti sono stati elaborati partendo dalle seguenti considerazioni :. caratteristiche di Istituto Comprensivo; 2. unico Istituto scolastico nel territorio comunale ; 3. centralità dell Istituto scolastico e punto di riferimento educativo per il territorio; 4. importanza per la formazione degli abitanti e collaborazione con le Associazioni del territorio; 5. sviluppo delle competenze degli alunni; 6. sviluppo dell intercultura e dell inclusione ; 7. arricchimento delle conoscenze e dell educazione alla cittadinanza ed alla convivenza civile di ragazzi ed adulti. Il Fondo Minute al Direttore SGA per spese postali,materiale minimo di facile consumo, è di 200,00 Non esistono gestioni fuori bilancio Il DIRETTORE SGA Alessandro Gaiozzi IL DIRIGENTE SCOLASTICO Daniela Toninelli