Relazione sulla Performance 2015
PREMESSA La presente relazione sulle Performance relativa all anno 2015, viene predisposto in attuazione delle disposizioni di cui all art. 10 del Decreto Legislativo 150/2009 secondo le Linee Guida stabilite dall OIV di Regione Lombardia in ordine al Sistema di misurazione delle Performance nelle Aziende Sanitarie pubbliche lombarde. Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) ha fatto propria la metodologia prevista dalle linee guida regionali trasmettendola all Azienda, nei confronti della quale dovrà verificare la correttezza metodologica e la coerenza della programmazione aziendale con gli indirizzi regionali attraverso il processo di budget. Il Piano è pubblicato presso il sito web istituzionale al seguente indirizzo: http://www.ao.lodi.it/ 2
IL CICLO DELLA PERFORMANCE AZIENDALE Di seguito si riporta l articolazione del ciclo della performance aziendali con la puntuale definizione dei responsabili, dei soggetti coinvolti, degli strumenti adottati. L attività di pianificazione strategica avviata nel rispetto del Decreto 150 del 2009 si attua con le Regole di Sistema da parte della Direzione Sanità Regione Lombardia. La Direzione Strategica Aziendale definisce gli obiettivi strategici aziendali che rappresentano il riferimento per i Direttori di Dipartimento e per i responsabili di CDR la strategia per il proprio settore e gli obiettivi operativi che si concretizzano nel sistema di programmazione annuale. 3
L Azienda Ospedaliera di lodi ha avviato un sistema di programmazione e controllo aziendale che consente di realizzare, all inizio di ogni esercizio, i seguenti obiettivi di fondo: Il coinvolgimento ed il coordinamento di tutte le articolazioni aziendali interessate per assicurare una visione sistemica del servizio sanitario superando modalità d approccio di tipo settoriale Garantire la corresponsabilizzazione e la motivazione degli erogatori nel raggiungimento degli obiettivi generali e specifici orientati al migliore utilizzo delle risorse disponibili Il controllo della dinamica dei costi finalizzato alla corretta allocazione delle risorse per garantire i livelli essenziali d assistenza La valutazione delle unità operative Il processo prevede verifiche trimestrali ed eventuale revisione semestrale degli obiettivi riferiti sia alle risorse assegnate che alle attività previste. 4
INQUADRAMENTO DELL AZIENDA E RISULTATI L attività dell Azienda è principalmente rivolta a soddisfare i bisogni sanitari dei cittadini della Provincia di Lodi, che conta oltre 230.000 abitanti, compreso il comune di San Colombano al Lambro (MI), con circa il 50% della popolazione concentrata in sei centri principali e l altra metà nei rimanenti 56 comuni che compongono la provincia e con una popolazione anziana, che sta progressivamente aumentando, con un incremento del ricorso alle cure mediche. Il contesto territoriale in cui opera l Azienda con le sue quattro strutture si può delineare in due poli: polo nord con gli ospedali di Lodi e Sant Angelo Lodigiano, quest ultimo con vocazione di attività riabilitative e di day surgery e polo sud nel quale sono ubicati gli ospedali di Codogno e Casalpusterlengo, quest ultimo con vocazione oncologica, quale sede della Radioterapia e dell Hospice. Posti Letto anno 2015 A.O. della Provincia di Lodi Posti letto Accreditati al 30/11/2014 Azienda Lodi S. Angelo Casalpusterlengo Codogno Posti Letto Ordinari 796 401 148 88 159 Posti Letto Day Hospital 51 21 17 2 11 MAC (ex Day Hospital medici) 48 15 15 11 7 BIC - OBI (ex Day Hospital chirurgici) 5 1 3 0 1 Sub Acuti 27 0 14 13 0 Totale 927 438 197 114 178 5
Attività di ricovero Ricoveri Ordinari Dimessi 2013 2014 2015 9 mesi 2015 proiezione Peso Medio Dimessi Peso Medio Dimessi Peso Medio Dimessi Peso Medio Medico 15.359 0,83 14.748 0,82 10.578 0,81 14.104 0,81 Chirurgico 6.075 1,27 6.193 1,19 4.558 1,18 6.077 1,18 Totale Ordinari 21.434 0,96 20.941 0,96 15.136 0,95 20.181 0,95 Day Hospital Medico 326 0,59 284 0,55 195 0,55 260 0,55 Chirurgico 1.777 0,8 1.657 0,89 1.066 0,87 1.421 0,87 Totale DH 2.103 0,77 1.940 0,83 1.261 0,80 1.681 0,80 SubAcuti Medico 99 0,98 295 0,88 230 0,85 307 0,85 Attività ambulatoriale 2012 2013 2014 2015 9 mesi 2015 proiezione Numero Prestazioni Specialistica Ambulatoriale 3.041.206 3.109.628 3.085.821 2.403.551 3.204.735 Pazienti assistiti dai PS della Provincia di Lodi 2013 2014 2015 9 mesi 2015 proiezione PS di Lodi 51.478 55.831 44.072 58.763 PS di Codogno 32.365 33.663 25.929 34.572 PPI S. Angelo 1.713 1.573 1.322 1.763 6
LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE AREA OBIETTIVO INDICATORE 2013 2014 2015 Andamento Impiego delle Risorse Economiche Attività Mantenimento dell'equilibrio economico patrimoniale Gestione dei pagamenti Razionalizzazione consumo di farmaci Razionalizzazione spesa per dispositivi medici Ricoveri Ordinari Prestazioni Ambulatoriali Accessi Pronto Soccorso ricavi totali/costi totali = 1 si si si tempo medio di pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture 62 gg 62 gg 52,61 gg (3 trim 2015) costo farmaci / ricavi 10.65% 11,51% 15,99% costo dispositivi medici / ricavi quantità di ricoveri in regime ordinario valorizzazione in migliaia di euro dell'attività ambulatoriale 10.64% 10,41% 10,33% 21.600 20.941 numero di accessi 85.556 91.067 20.181 (stimati) 46.505 43.937 46.439 (stimati) 95.097 (stimati) Degenza Media numero giornate di degenza/numero di ricoveri 8.04 7.96 8,29 Peso Medio DRG indice di complessità totale DRG/ numero di ricoveri 0.96 0.96 0,95 Pari Opportunità Qualità percepita Prevenzione della Corruzione Pari Opportunità Customer satisfaction Ricoveri ripetuti in regime ordinario Attività formativa per il personale a rischio di corruzione numero di dipendenti donne / totale dipendenti Indice di soddisfazione (da 1 a 7): media dei giudizi degli utenti (area degenza) Indice di soddisfazione (da 1 a 7): media dei giudizi degli utenti (area ambulatoriale) Gestione reclami ed encomi: numero di encomi ricevuti Gestione reclami ed encomi: numero di reclami ricevuti numero di ricoveri ripetuti con abbattimento tariffario/ numero totale di ricoveri numero di partecipanti agli eventi formativi organizzati 71,36% 72,13% 71,58% 6,34 6,34 6,29 6,12 6,23 6,12 99 109 152 157 3.27% 3,12% n/d 6 ref. 1384 dip. 112 (al 17/12/2015) 85 (al 17/12/2015) 2,72% a settembre Referenti: tutti + 132 ulteriori partecipanti (al 9/12/15) Trasparenza Obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale Rispetto delle scadenze previste si si si 7
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE INDIVIDUALE La presente relazione, predisposta ai sensi e per gli effetti dell art. 10, comma 1, lettera b) del d. lgs. 150/2009, evidenzia a consuntivo, con riferimento all anno precedente, i risultati individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati. Il sistema di misurazione e valutazione della performance che ha ad oggetto sia la misurazione e la valutazione della performance organizzativa, sia la misurazione e la valutazione della performance individuale, individua le modalità ed i tempi con cui questa Azienda definisce gli obiettivi e gli indicatori e procede ad effettuarne la rendicontazione. Valutazione individuale Il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati all unità organizzativa in sede di negoziazione di budget ha effetto diretto sulla valutazione individuale; il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale prevede infatti che nella scheda di valutazione individuale di ogni dipendente vi sia una sezione dedicata al raggiungimento degli obiettivi della propria area di appartenenza. A questo scopo i Responsabili delle unità organizzative hanno motivato i risultati conseguiti relativamente agli obiettivi assegnati alla propria area con il piano della performance, ed hanno illustrato e giustificato in particolare le motivazioni del loro eventuale mancato o parziale conseguimento, verificato dal Controllo di Gestione Aziendale. Di tali motivazioni terrà successivamente conto il Nucleo di Valutazione della Prestazioni, chiamato a valutare la performance individuale dei singoli responsabili. Il sistema di valutazione della performance individuale adottato dall Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi I principali fattori considerati nella valutazione della performance individuale sono: per la dirigenza gestionale: la performance organizzativa, gli obiettivi prestazionali di U.O., gli obiettivi di gruppo, gli obiettivi prestazionali individuali e professionali, i comportamenti e capacità organizzative e professionali. per la dirigenza professionale: la valutazione è incentrata particolarmente sugli obiettivi prestazionali individuali, di equipe e di U.O. e su quelli professionali per il personale del comparto: per i coordinatori sono prevalentemente valorizzate tutte le tipologie di valutazione organizzativa, mentre per i professionali il focus è sulle prestazioni individuali d equipe nonché sull aspetto professionale. L Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, nel corso degli anni ha svolto azioni formative per i valutatori, sia del comparto che della dirigenza a supporto dell attività di valutazione. Il Direttore Generale Dott. Giuseppe Rossi 8