ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Responsabile Finanziario N. 15 DEL 19/04/201 liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina Comune di Santo Stefano Belbo C.: 3 Fatt. N.: 2139 del 22/03/201 5.979,00 5 / 1 C 146 / 0 5.979,00 0,00 TASSA RIFIUTI ANNO 201 5.979,00 TOTALE VOCE: 5 / 1 5.979,00 OSVALDO SUPERTINO C.: 339 SAVIGLIANO Fatt. N.: 0000001 del 26/02/201 506,54 55 / 1 C 0 / 0 506,54 0,00 CIG Z7922AECD; ACQUISTO BICCHIERI, TAZZE THE', CIOTOLE MACEDONIA, SCODELLE, PIATTI PIANI E PIATTI FONDI 506,54 S.S.I. Servizi Soluzioni Informatiche e Assistenza Software C.: 164 MONTEGROSSO D'ASTI Fatt. N.: 137-201 del 26/03/201 169,23 55 / 1 C 125 / 0 169,23 0,00 TONER PER STAMPANTE EPSON 055 E ASSISTENZA SU NOSTRO SITO INTERNET 169,23 Alma Spa C.: VILLANOVA MONDOVI' Fatt. N.: 6 / 14 / 201 del 30/03/201 1.406,66 55 / 1 C 147 / 0 1.406,66 0,00 CIG ZA021BCA45; SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 1^ TRIMESTRE 201 1.406,66 Telecom Italia S.p.A. C.: 323 MILANO Fatt. N.: A00302742 del 06/04/201 179,12 55 / 1 C 14 / 0 34,24 169,12 CONTO TELECOM 3 BIMESTRE 201 MESI DI FEBBRAIO E MARZO 201 LINEA 0141/4092 34,24 Telecom Italia S.p.A. C.: 323 MILANO Fatt. N.: A0031529 del 06/04/201 169,12 55 / 1 C 14 / 0 169,12 0,00 CONTO TELECOM 3 BIMESTRE 201 MESI DI FEBBRAIO E MARZO 201 LINEA 0141/44173 34,24 SISCOM S.P.A. C.: 299 CERVERE Fatt. N.: 319/FE del 15/02/2016 1.464,00 55 / 1 C 151 / 0-1.464,00 SOFTWARE EGISTO PROTOCOLLO INFORMATICO - OLIMPO SCRIVANIA DIGITALE ED ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2016 1.464,00 TOTALE VOCE: 55 / 1 3.94,67 Stella Giuliano C.: 173 Fatt. N.: 1/PA del 03/04/201 256,20 65 / 1 C 130 / 0 256,20 0,00 FORNITURA SALE PER DEPURATORE 256,20 GIOVE Siscom Pagina 1 di 5
ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Responsabile Finanziario N. 15 DEL 19/04/201 liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA C.: 306 Fatt. N.: 042130741631613 del 10/04/201 2.509,74 65 / 1 C 13 / 0 2.509,74 0,00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 201 2.509,74 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA C.: 306 Fatt. N.: 042130741631612 del 10/03/201 2.393,63 65 / 1 C 139 / 0 2.393,63 0,00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 201 2.393,63 Bogliano Srl - Prodotti Macchinari Assistenza C.: 24 MONTICELLO D'ALBA Fatt. N.: 123 del 27/02/201 2.173,91 65 / 1 C 140 / 0 2.173,91 0,00 FORNITURA MATERIALE SANIGENICO PER OSPITI DELLA STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 201 2.173,91 Bogliano Srl - Prodotti Macchinari Assistenza C.: 24 MONTICELLO D'ALBA Fatt. N.: 201 del 30/03/201 1.917,25 65 / 1 C 141 / 0 1.917,25 0,00 FORNITURA MATERIALE SANIGENICO PER OSPITI DELLA STRUTTURA MESE DI MARZO 201 1.917,25 Società Intercomunale Servizi Idrici Srl C.: 171 ALBA Fatt. N.: FPA042010004 del 2/03/201 1.606,73 65 / 1 C 142 / 0 1.606,73 0,00 CANONE ACQUA PERIODO 01/01/201-2/02/201 1.606,73 Eni Spa Divisione Gas & Power C.: 52 Fatt. N.: P10007673 del 29/03/201 4.306,14 65 / 1 C 143 / 0 4.306,14 0,00 FORNITURA GAS METANO MESE DI FEBBRAIO 201 4.306,14 Eni Spa Divisione Gas & Power C.: 52 Fatt. N.: P10007640 del 29/03/201 193,1 65 / 1 C 144 / 0 193,1 0,00 FORNITURA GAS METANO MESE DI FEBBRAIO 201 193,1 TOTALE VOCE: 65 / 1 15.356,7 Farmacia Clerici C.: 61 Fatt. N.: 7/PA del 26/03/201 63,9 75 / 1 C 121 / 0-63,9 CIG ZF222E9400; ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PRESSO LA FARMACIA PER LA STRUTTURA 63,9 TOTALE VOCE: 75 / 1 63,9 GIOVE Siscom Pagina 2 di 5
ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Responsabile Finanziario N. 15 DEL 19/04/201 liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina Petali di Rizzo Annamaria C.: 140 MANGO Fatt. N.: 1/PA del 31/03/201 5,00 0 / 1 C 134 / 0 5,00 0,00 CIG Z3621F9B; FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI PER CIMITERO (DEFUNTI BEFATTORI) 5,00 TOTALE VOCE: 0 / 1 5,00 Biasi Luciano Srl C.: 23 Fatt. N.: FP35 del 2/02/201 1.232,20 95 / 1 C 123 / 0 1.232,20 0,00 CIG ZED22B37C3; FORNITURA TANICHE PRODOTTI CHIMICI PER CENTRALE TERMICA 1.232,20 F.lli Scarampi di Enrico & Renzo Snc C.: 59 Fatt. N.: 2/201/FPA del 27/03/201 610,00 95 / 1 C 124 / 0 610,00 0,00 CIG ZAF22BF202; INTERVENTO CON AUTOSPURGO CANALJET FOSSE SETTICHE 610,00 Cuny Fire Service Srl C.: 45 MADONNA DELL'OLMO Fatt. N.: 44 PA del 29/03/201 122,00 95 / 1 C 126 / 0 122,00 0,00 CIG ZF622FDE4; SISTEMAZIONE PORTA USCITA DI SICUREZZA PRESSO SALONE ATTIVITA' PIANO TERRENO 122,00 Euro Beta Srl C.: 56 Fatt. N.: VPA-1-00 del 31/03/201 140,30 95 / 1 C 131 / 0 140,30 0,00 MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTO ELETTRICO DELLA STRUTTURA MESE DI MARZO 201 140,30 TOTALE VOCE: 95 / 1 2.104,50 Mollo Piero & C. Sas C.: 143 GUARENE Fatt. N.: 201 23/f del 23/03/201 70,76 100 / 1 C 122 / 0 70,76 0,00 CIG Z4622E64A9; INTERVENTO TECNICO EFFETTUATO SULLA LAVATRICE PRESSO LA NOSTRA LAVANDERIA 70,76 TOTALE VOCE: 100 / 1 70,76 Studio Maria Teresa Cavallo ed Associati A.P.S. C.: 176 CUNEO Parc. N.: 00151/09 del 01/04/201 1.93,35 110 / 1 C 12 / 0 3.632,71 1.649,36 PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE PROFESSIONALI PER ASSISTENZA E CURA AL MALATO SVOLTE NEL MESE DI MARZO 201 3.632,71 GIOVE Siscom Pagina 3 di 5
ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Responsabile Finanziario N. 15 DEL 19/04/201 liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina Studio Maria Teresa Cavallo ed Associati A.P.S. C.: 176 CUNEO Parc. N.: 00152/09 del 01/04/201 1.649,36 110 / 1 C 12 / 0 1.649,36 0,00 CIG Z472204FBF; PRESTAZIONI FISIOTERAPISTICHE PROFESSIONALI PER ASSISTENZA E CURA AL MALATO SVOLTE NEL 3.632,71 Castiglione Dott. Irene C.: 49 ALBA Parc. N.: PA 6 del 04/04/201 1.49,16 110 / 1 C 129 / 0 1.49,16 0,00 CIG Z92204F07; COLLOQUI PSICOLOGICI CON GLI OSPITI MESE DI MARZO 201 1.49,16 Skrzypezak Wojciech Wlodzimierz C.: 169 Fatt. N.: FATTPA 3_1 del 0/04/201 2.392,00 110 / 1 C 132 / 0 2.392,00 0,00 CIG Z6D2204F34; PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE MESE DI MARZO 201 2.392,00 STUDIO INFERMIERISTICO ASSOCIATO "VALLEBELBO" C.: 27 Fatt. N.: 4 del 0/03/201 13.436,0 110 / 1 C 133 / 0 13.436,0 0,00 CIG Z202204C19; PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE MESE DI FEBBRAIO 201 13.436,0 AMG Srl - Lavanderie Industriali C.: 10 BUSCA Fatt. N.: 56/01 del 31/03/201 274,50 110 / 1 C 135 / 0 3.153,21 2.7,71 CIG Z0B21F1F51; SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI MARZO 201 (COPRIMACCHIA) 3.153,21 AMG Srl - Lavanderie Industriali C.: 10 BUSCA Fatt. N.: 55/01 del 31/03/201 2.7,71 110 / 1 C 135 / 0 2.7,71 0,00 CIG Z0B21F1F51; SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI MARZO 201 3.153,21 Ro & Ro Società Cooperativa Sociale C.: 159 CANALE Fatt. N.: 2/PA del 30/03/201 1.69,00 110 / 1 C 136 / 0 1.69,00 0,00 CIG ZF41D4BD; SERVIZI AMMINISTRATIVI MESE DI MARZO 201 1.69,00 STUDIO INFERMIERISTICO ASSOCIATO "VALLEBELBO" C.: 27 Fatt. N.: 9 del 10/04/201 14.904,32 110 / 1 C 137 / 0 14.904,32 0,00 CIG Z202204C19; PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE MESE DI MARZO 201 14.904,32 Socialcoop Consorzio Cooperative Sociali C.: 170 ASTI Fatt. N.: 4737 del 11/04/201 94.69,50 110 / 1 C 149 / 0 94.69,50 0,00 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI OSS E GESTIONE SERVIZIO DIRETTORE STUTTURA MESE DI MARZO 201 94.69,50 GIOVE Siscom Pagina 4 di 5
ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Responsabile Finanziario N. 15 DEL 19/04/201 liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina ManPower Spa C.: 112 MILANO Fatt. N.: 201-0021305 del 31/03/201 11.73,6 110 / 1 C 150 / 0 11.73,6 0,00 CIG ZEC1CB50E; PRESTAZIONI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI OSS MESE DI MARZO 201 (HIONE - GUADAGNOLI - PIAZZO - LOVISOLO) 11.73,6 TOTALE VOCE: 110 / 1 147.530,3 Vola Rinaldo C.: 19 TREZZO TINELLA Fatt. N.: 1/FE del 0/03/201 1.70,00 125 / 1 C 145 / 0-1.70,00 CIG Z1C22A53D9; LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA NOSTRE INFERMERIE E CUCINE 1.70,00 TOTALE VOCE: 125 / 1 1.70,00 Paruzzo Luisa C.: 435 CERRETO LANGHE Fatt. N.: 3/PA del 1/04/201 1.712, 126 / 1 C 154 / 0 1.712, 0,00 CIG Z422204F61; ORE DIRETTORE SANITARIO MESE DI MARZO 201 1.712, TOTALE VOCE: 126 / 1 1.712, STORELLO AUSILI S.N.C. C.: 411 PINEROLO STORELLO AUSILI S.N.C. C.: 411 PINEROLO Fatt. N.: FATTPA 12_1 del 30/03/201 513,6 135 / 1 R 557 / 0 1.700,00 1.16,14 CIG ZE922FDDF4; ACQUISTO ROTOLO TRAVERSE MONOSPUGNA 100% SU BASE IN POLIURETANO Fatt. N.: FATTPA 11_1 del 30/03/201 565,97 135 / 1 R 557 / 0 1.16,14 620,17 CIG ZC222FDE3A; ACQUISTO BORSONE PER EMERGENZA, CARROZZINA, PEDALIERA E CINTURA PELVICA PER OSPITI DELLA TOTALE VOCE: 135 / 1 1.079,3 2.017 2.017 RS / 36-2/12/2017 1.700,00 RS / 36-2/12/2017 1.700,00 TOTALE GENERALE : 10.205,7 GIOVE Siscom Pagina 5 di 5