Agenzia Frmativa ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE R.DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO Via Panramica, 81-58019 Prt S. Stefan (GR) Tel. 0564 812490 / Fax 0564 814175 C.F. 82002910535 Cd. Mec. GRIS00900X e-mail: gris00900x@istruzine.it - segreteria@daverrazzan.it - segreteria@pec.daverrazzan.it RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 Dirigente Sclastic: Prf. Enz Sbrlli Direttre dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rag. Dnatella Villani La presente relazine in allegat all schema di prgramma annuale per l Esercizi Finanziari 2015 viene frmulata tenend cnt delle seguenti dispsizini: D.I. 1 febbrai 2001, n. 44 Nta prt.n. 151 del 14 marz 2007 D.M. 21 marz 2007, n. 21 Nta prt.n. 1971 del 11 ttbre 2007 Nta prt.n. 2467 del 3 dicembre 2007 Il Decret Interministeriale 44/2001, cerentemente cn tutte le dispsizini relative all autnmia delle Istituzini sclastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di prgramma annuale. Sembra utile ricrdare quelli che, almen per chi scrive la presente relazine, sn due principi fndamentali che devn guidare la predispsizine del P.A.: Le risrse assegnat dall Stat, cstituenti la dtazine finanziaria di Istitut sn utilizzate, senza altr vincl di destinazine che quell priritari per l svlgiment delle attività di istruzine, di frmazine e di rientament prprie dell istruzine interessata, cme previste ed rganizzate nel pian dell fferta frmativa (P.O.F.), nel rispett delle cmpetenze attribuite delegate alle regini e agli enti lcali dalla nrmativa vigente (art. 1 c. 2) La gestine finanziaria delle istituzini sclastiche si esprime in termini di cmpetenza ed è imprntata a criteri di efficacia, efficienza ed ecnmicità e si cnfrma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Prgramma Annuale deve pertant essere strettamente cllegat cn le attività di istruzine, frmazine e di rientament stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessari attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed ecnmicità. Inltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al cmma 601, prevede l istituzine, nell stat di previsine del Minister della Pubblica Istruzine, di due fndi destinati l un alle cmpetenze dvute al persnale delle istituzini sclastiche cn esclusine delle spese per stipendi al persnale a temp determinat ed indeterminat e l altr al funzinament delle istituzini sclastiche. Cn il D.M. 21 del 1 marz 2007, il ministr, ha stabilit che le smme iscritte nei due fndi cnfluiscan nella dtazine finanziaria annuale delle istituzini sclastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate all stess decret. La frmulazine del prgramma annuale si basa su una serie di atti e di scelte perate dagli rgani cllegiali, dal dirigente sclastic e dagli attri della cntrattazine integrativa e più precisamente : 1
1. Delibera 21 del cnsigli d Istitut del 01-12-2014 cn la quale sn stati stabiliti gli Indirizzi generali delle attività della scula; 2. Delibera n 22 del cnsigli d Istitut del 01-12-2014 cn la quale sn state stabilite le scelte generali di gestine ed amministrazine; 3. Delibera n 23 del cnsigli d istitut del 01-12-2014 cn la quale sn stati stabiliti i criteri generali per la prgrammazine educativa; 4. La delibera del cllegi dei dcenti del 03-10-2014 cn la quale è stat apprvat il pian dell fferta frmativa; 5. Il pian dell fferta frmativa ann sclastic 2014/2015 adttat cn delibera del cnsigli d istitut N 24 del girn 01-12-2014; 6. Delibera n 30 del cnsigli d istitut del 01-12-2014 cn la quale è stat stabilit un elenc di attività da retribuire cn il fnd d istitut; I cntenuti e le scelte cmpiute in sede di predispsizine del Prgramma, in cerenza cn le previsini del Pian dell Offerta Frmativa, sn fndati sulla delibera di adzine del P.O.F. del Cnsigli d Istitut che ha prefissat gli indirizzi generali, sulla delibera del Cllegi dei Dcenti di apprvazine e sulla delibera del Cnsigli d Istitut di adzine dell stess P.O.F. per l ann sclastic 2014/2015. Il prgramma annuale è l interfaccia finanziaria del pian dell fferta frmativa che cntiene tutti gli elementi caratterizzanti l 'identità culturale e prgettuale della nstra istituzine sclastica ed esplicita la prgettazine curriclare, extracurriclare, educativa ed rganizzativa. La nstra istituzine sclastica ha mlteplici attività che dipendn sia dalla su status di agenzia frmativa, sia dalla varietà dei percrsi curriclari che spazian dai settri prfessinali, tecnici e Liceali. Le risrse sn assicurate da fndi che si riferiscn a prgetti nazinali, a qualifiche reginali, alla partecipazine a finanziamenti per la realizzazine di prgetti cme agenzia frmativa. L attuale sistema di ergazine delle risrse per quant cncerne il Fnd dell istituzine sclastica, nn permette di inserire nel bilanci tale imprt e pertant nn rende evidente il cllegament tra il Pian dell Offerta Frmativa ed il prgramma annuale che nel nstr cas si riduce unicamente al prgett P13 (Autnmia) cntenente le risrse per l acquist di materiali inerenti all svlgiment dei prgetti cntenuti nel POF. D altra parte la mancanza dei fndi suddetti riduce la liquidità dell istituzine sclastica, cme le limitate risrse relative al funzinament Il prgramma annuale tenend cnt dei bisgni specifici dell istituzine sclastica e degli elementi di cntest che caratterizzan l Istitut Superire R. Del Rss - G. Da Verrazzan è stat predispst in maniera tale da raggiungere i seguenti biettivi: 1. Ottimizzare l utilizzazine delle risrse dispnibili 2. Allcare le risrse nei prgetti ed attività del pian dell fferta frmativa in maniera efficiente ed efficace, tenend cnt delle esperienze pregresse 3. Eliminare eventuali residui attivi nn più esigibili secnd le nrme in vigre 4. Limitare il numer di variazini al prgramma annuale, tramite un culata previsine delle risrse ccrrenti in ciascun prgett ed attività 5. Garantire all utenza una maggire trasparenza Nel presente dcument verrann esplicitati di seguit i dati di cntest, i dati dell istituzini sclastica ed i prgetti del Pian dell Offerta frmativa per rendere chiar la relazine tra essi e le risrse allcate. Ovviamente per avere maggiri dettagli sui prgetti e quindi sugli biettivi e sulle risrse si rimanda al P.O.F. Sedi: L istitut sclastic è cmpst dalle seguenti sedi, ivi cmpresa la sede principale: C.M. Cmune Indirizz Alunni GRPC009017 ORBETELLO VIA POLA, N. 1 188 GRPS00901A ORBETELLO VIA POLA, N. 1 107 GRRC00902X ORBETELLO VIA G. CARDUCCI, N. 5 199 GRRC009529 ORBETELLO VIA G. CARDUCCI, 15 GRRI00901G MONTE ARGENTARIO VIA CIVININI 2 11 2
GRTD009016 ORBETELLO VIA DELLA PACE 166 GRTH00901X MONTE ARGENTARIO VIA PANORAMICA 81 183 La pplazine sclastica: Nel crrente ann sclastic 2014/2015 sn iscritti n. 869 alunni di cui 389 femmine, distribuiti su 45 classi (4 AG+1B LING n1 classe articlata) + (3A CONDUZ DEL MEZ+ 3B APP.IMP.MARITT sn 1 classe articlata), csì ripartite: C.M. Classe Alunni GRPC009017 4^Ag GINNASIO 11 GRPC009017 2^AL LICEO CLASSICO N.O. 12 GRPC009017 3^AL LICEO CLASSICO N.O. 21 GRPC009017 1ALIN LICEO LINGUISTICO N O 23 GRPC009017 1BLIN LICEO LINGUISTICO N O 24 GRPC009017 2ALING LICEO LINGUISTICO N O 17 GRPC009017 2BLING LICEO LINGUISTICO N O 19 GRPC009017 3LING LICEO LINGUISTICO N O 25 GRPC009017 4LING LICEO LINGUISTICO N O 18 GRPC009017 5LING LICEO LINGUISTICO N.O. 18 GRPS00901A 1A S LICEO SCIENTIFICO 21 GRPS00901A 2A S LICEO SCIENTIFICO 28 GRPS00901A 3 A S LICEO SCIENTIFICO 14 GRPS00901A 3 B S LICEO SCIENTIFICO 14 GRPS00901A 4A S LICEO SCIENTIFICO 12 GRPS00901A 4B S LICEO SCIENTIFICO 18 GRRC00902X 1A EN BIENNIO COMUNE N O SERV PER ENOG E OSPIT ALB 19 GRRC00902X 1B EN BIENNIO COMUNE N O SERV PER ENOG E OSPIT ALB 21 GRRC00902X 1C EN BIENNIO COMUNE N O SERV PER ENOG E OSPIT ALB 18 GRRC00902X 2A EN BIENNIO COMUNE N O SERV PER ENOG E OSPIT ALB 26 GRRC00902X 2B EN BIENNIO COMUNE N O SERV PER ENOG E OSPIT ALB 24 GRRC00902X 3^ S.V. SALA E VENDITA 17 GRRC00902X 3 ENO ENOGASTRONOMIA 32 GRRC00902X 4^ A.T. ACCOGLIENZA TURISTICA 12 GRRC00902X 4^ ENO ENOGASTRONOMIA 16 GRRC00902X 5A SC SERVIZI COMMERCIALI 14 GRRC009529 3AEN SERALE N.O. SERVIZI ALBERGHIERI 15 GRRI00901G 5A INDUSTRIA - TRIENNIO 11 GRTD009016 1A AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 22 GRTD009016 2A AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 22 GRTD009016 5A AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 14 GRTD009016 3A SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI 14 GRTD009016 4A SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 16 GRTD009016 5B SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 16 GRTD009016 2B ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TURISMO 22 GRTD009016 3B ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TURISMO 18 GRTD009016 4B ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TURISMO 22 GRTH00901X 3A CONDUZIONE DEL MEZZO 19 GRTH00901X 4A CONDUZIONE DEL MEZZO 22 GRTH00901X 5A CONDUZIONE DEL MEZZO 15 GRTH00901X 3B CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI MARITTIMI - OPZ 11 GRTH00901X 4B CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI MARITTIMI - OPZ 10 GRTH00901X 5B CONDUZIONE DI APPARATI IMPIANTI MARITTIMI - OPZ 11 3
C.M. Classe Alunni GRTH00901X 1A TRASPORTI E LOGISTICA BIENNIO COMUNE 25 GRTH00901X 1B TRASPORTI E LOGISTICA BIENNIO COMUNE 23 GRTH00901X 2A TRASPORTI E LOGISTICA BIENNIO COMUNE 25 GRTH00901X 2B TRASPORTI E LOGISTICA BIENNIO COMUNE 22 Il persnale: Oltre al Dirigente sclastic di rul, l rganic dcente ed amministrativ dell Istitut all inizi dell esercizi finanziari risulta essere cstituit da 154 unità, csì suddivise: Dirigente Sclastic a temp indeterminat 1 Persnale Dcente Insegnanti titlari a temp indeterminat full-time 65 Insegnanti titlari a temp indeterminat part-time 5 Insegnanti titlari di sstegn a temp indeterminat full-time 6 Insegnanti titlari di sstegn a temp indeterminat part-time 0 Insegnanti su pst nrmale a temp determinat cn cntratt annuale 0 Insegnanti di sstegn a temp determinat cn cntratt annuale 0 Insegnanti a temp determinat cn cntratt fin al 30 Giugn 10 Insegnanti di sstegn a temp determinat cn cntratt fin al 30 Giugn 12 Insegnanti di religine a temp indeterminat full-time 1 Insegnanti di religine a temp indeterminat part-time 1 Insegnanti di religine incaricati annuali 1 Insegnanti su pst nrmale cn cntratt a temp determinat su spezzne rari* 21 Insegnanti di sstegn cn cntratt a temp determinat su spezzne rari* 1 TOTALE PERSONALE DOCENTE 123 Persnale ATA Direttre dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Assistenti Amministrativi a temp indeterminat 5 Assistenti Tecnici a temp indeterminat 6 Cllabratri sclastici a temp indeterminat 11 Cllabratri sclastici a temp determinat cn cntratt annuale 2 Cllabratri sclastici a temp determinat cn cntratt fin al 30 Giugn 1 Persnale ATA a temp indeterminat part-time 3 TOTALE PERSONALE ATA 30 E prevista nella sede centrale dell istitut in via Panramica n. 81 a Prt Sant Stefan e nella sede di Albinia in via della Pace n. 1 la ditta delle pulizia che impiega n. 2 unità di persnale cn rari settimanale n. 2 unità nella sede centrale e n. 1 unità ad Albinia. 4
PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Sclastic prcede all esame delle single aggregazini di entrata csì cme riprtate nel mdell A previst dal D.I. 44 art. 2: Agg Vce Descrizine 01 Avanz di amministrazine presunt 415.314,55 01 Nn vinclat 166.971,05 02 Vinclat 248.343,50 02 Finanziamenti dell Stat 54.449.86 01 Dtazine rdinaria 54.449.86 02 Dtazine perequativa 03 Altri finanziamenti nn vinclati 04 Altri finanziamenti vinclati 05 Fnd Aree Sttutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regine 01 Dtazine rdinaria 02 Dtazine perequativa 03 Altri finanziamenti nn vinclati 04 Altri finanziamenti vinclati 04 Finanziamenti da Enti lcali da altre istituz. 26.984,95 01 Unine Eurpea 02 Prvincia nn vinclati 03 Prvincia vinclati 18.184,95 04 Cmune nn vinclati 05 Cmune vinclati 8.800,00 06 Altre istituzini 05 Cntributi da Privati 7.000,00 01 Famiglie nn vinclati 7.000,00 02 Famiglie vinclati 03 Altri nn vinclati 04 Altri vinclati 06 Prventi da gestini ecnmiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per cnt terzi 04 Attività cnvittuale 07 Altre 01 Interessi 02 Rendite 03 Alienazine di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazini Per un ttale entrate di. 503.749,36 5
ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE AGGREGATO 01 Avanz di amministrazine 01 Avanz di amministrazine 415.314,55 01 Nn vinclat 166.971,05 02 Vinclat 248.343,50 Nell esercizi finanziari 2014 si sn verificate ecnmie di bilanci per una smma cmplessiva di 415.314,55 di cui si è dispst il ttale prelevament. La smma si cmpne di 166.971,05 senza vincl di destinazine e di 86.568,71 prvenienti da finanziamenti finalizzati; mentre la parte rimanente per. 161.774,79 andrà a cnfluire nella dispnibilità finanziaria da prgrammare per cprire eventuali residui attivi difficilmente esigibili secnd le indicazini del MIUR e necessari per ventuali radiazini. L avanz è stat utilizzat nei seguenti prgetti/attività: Cdice vecchi Nuv cdice Prgett/Attività Vinclat Nn Vinclat A01 A01 Funzinament amministrativ generale 77.08 49.872,75 A02 A02 Funzinament didattic generale 0,00 49.236,61 A03 A03 di persnale 10.766,39 0,00 A04 A04 d`investiment 0,00 39.000,00 A05 A05 Manutenzine edifici 0,00 0,00 P04 P01 Prgett 4 TURISTI NON PER CASO 22.634,33 0,00 P08 P02 Prgett 8 COMUNICARE IN EUROPA 15.971,40 0,00 P09 P03 Prgett 9 ECDL Infrmatica 2.529,35 0,00 P11 P04 Prgett 11 ALTERNANZIA SCUOLA 1.856,87 0,00 LAVORO P13 P05 Prgett 13 AUTONOMIA 0,00 25.616,63 P15 P06 Prgett 15 SICUREZZA IN CATTEDRA 680,28 0,00 P16 P07 Prgett 16 PROGETTO PIA (PEZ) 6.438,17 0,00 P18 P08 Prgett 18 AGENZIA FORMATIVA 939,41 0,00 P20 P09 Prgett 20 FORMAZIONE DOCENTI E ATA 0,00 3.245,06 P22 P10 Prgett 22 AREE A RISCHIO 14.641,27 0,00 P23 P11 Prgett 23 ORGANICO DI ISTITUTO 507,85 0,00 P25 Prgett 25 BONAVITA (Prgett Sicurezza) 0,00 0,00 P29 P12 PERCORSI I e FP 3.254,80 0,00 P30 P13 COMENIUS BILATERALE 604,90 0,00 P31 P14 COMENIUS MULTILATERALE 1.187,26 0,00 P32 P15 LABORATORIO DEL SAPERE 3.362,22 0,00 SCIENTIFICO P33 OPER.MEC DROP OUT 0,00 0,00 P34 P16 CISCO 1.117,13 0,00 Facciam presente che le schede finanziarie dei prgetti ancra aperte sn state numerate partend dal n. 1 tenut cnt che la scula ha predispst il Prgramma Annuale 2015 utilizzand il sistema SIDI prgramma mess a dispsizine dal MIUR, ritenend più agevle la gestine dei prgetti stessi. Il sald cassa alla fine dell esercizi precedente ammnta al 31/12/2014 ad 192.116,04 6
AGGREGATO 02 Finanziamenti dall Stat Raggruppa tutti i finanziamenti prvenienti dal bilanci del Minister, a sua vlta è suddivis in: 02 Finanziamenti dall stat 54.449,86 Dtazine rdinaria 01 cmprende i finanziamenti prvenienti dal Minister dagli Uffici Sclastici Reginali e Prvinciali ai sensi del 54.449,86 dispst della nta 151/2007. 02 Dtazine perequativa cmprende i finanziamenti prvenienti dagli Uffici Sclastici Reginali del Minister, tes a finanziare 0,00 particlari ulteriri specifiche esigenze della scula. 03 Altri finanziamenti nn vinclati cmprende tutti i finanziamenti prvenienti dal Minister che nn hann in gni md un vincl di destinazine ed 0,00 utilizzazine. 04 Altri finanziamenti vinclati affluiscn a questa vce sl le risrse cn vincl di destinazine, sempre espressamente indicat dall USR da 0,00 cui prviene il finanziament 05 Fnd Aree Sttutilizzate FAS Cmprende i finanziamenti prvenienti dal Minister che hann in gni md una finalizzazine vinclata. Tra di questi sn la quta nazinale / (25%) dei prgetti cfinanziati dal F.T.S. dell Unine Eurpea (Scrates, Lenard, ecc.). 0,00 La dtazine finanziaria spettante è stata cmunicata cn l email del 16 dicembre 2014 cn prt. 18313 ed è stata iscritta nell aggregat 02 - vce 01 per. 49.365,86 quale funzinament per il perid gennai/agst 2015 ed il finanziament calclat cn i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007 è csì suddivis: in. 2.172,00 parte del cmpens spettante ai Revisri dei Cnti in quant scula capfila,. 29.564,53 per le spese del cntratt di pulizia, e la rimanente smma di. 17.629,33 per le spese di funzinament ; inltre è stata previsa anche la smma di. 5.084,00 quale finanziament per prgetti innvativi di alternanza scula lavr a.s. 2014/2015 cmunicat cn nta prt. 0014551 Uffici III del 21/11/2014 dell Uffici Sclastic Reginale per la Tscana. Le vci sn state csì suddivise: Cnt in Descrizine A1 29.564,53 SPESE PER DITTA DI PULIZIA A1 5.000,00 PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO A2 5.000,00 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE A3 2.172,00 COMPENSO REVISORI DEI CONTI P04 5.084,00 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO P05 5.529,33 AUTONOMIA P09 2.000,00 FORMAZIONE DOCENTI E ATA R98 100,00 Fnd di riserva TOTALE 54.449,86 AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regine Raggruppa tutti i finanziamenti prvenienti dal bilanci della Regine. 03 Finanziamenti dalla Regine 0,00 Dtazine rdinaria 01 cnfluiscn in questa vce i cntributi della Regine per il funzinament didattic e amministrativ 0,00 7
02 Dtazine perequativa 0,00 03 Altri finanziamenti nn vinclati 0,00 04 Altri finanziamenti vinclati 0,00 AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Lcali da altre Istituzini Raggruppa tutti i finanziamenti prvenienti dagli Enti Lcali da altre Istituzini. 04 Finanziamenti da Enti Lcali da Altre Istituzini 26.984,95 01 Unine Eurpea 0,00 02 Prvincia nn vinclati 0,00 03 Prvincia vinclati 18.184,95 04 Cmune nn vinclati 0,00 05 Cmune vinclati 8.800,00 06 Altre istituzini 0,00 La smma riprtata di. 26.984,95 è csì suddivisa:. 8.800,00 relativa alla assegnazine da pare del Cmune di Orbetell quale cntribut per l impegn di spesa da sstenere per la cnvenzine stipulata dalla scula per l us delle cucine del Htel San Biagi per il perid ttbre/dicembre 2014. Per il perid gennai/giugn 2015 sarà effettuata una mdifica al prgramma annuale nn appena avrem la cmunicazine del cntribut per la cpertura della spesa. Tale imprt sarà iscritt nell Attività A2. Mentre. 18.184,95 risulta quale smma prevista dal pian finanziari ecnmic del prgett Cd. 2013GR0918 cn il Titl Percrs di Qualifica per Operatre ai Servizi di Vendita, gestit dall Ente Patner Eurbic Tscana Sud srl di Pggibnsi (SI) cn l ENAIP della Prvincia di Grsset, ma nn ancra finanziata dalla Amministrazine Prvinciale di Grsset ai sensi del Pian di cmunicazine del P.O.R. F.S.E Ob.2 2007-13 della Regine Tscana. AGGREGATO 05 Cntributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti prvenienti da privati sia nn vinclati sia cn vincl di destinazine. Queste entrate sn prevalentemente legate a cntributi di labratri, viaggi d istruzine e visite guidate, assicurazine sia per l ann sclastic in crs che per l ann sclastic 2015/2016. 05 Cntributi da Privati 7.000,00 01 Famiglie nn vinclati 7.000,00 02 Famiglie vinclati 0,00 03 Altri nn vinclati 0,00 04 Altri vinclati 0,00 AGGREGATO 06 Prventi da gestini ecnmiche Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestini ecnmiche. 06 Prventi da gestine ecnmiche 0,00 01 Azienda agraria 0,00 02 Azienda speciale 0,00 03 Attività per cnt terzi 0,00 04 Attività cnvittuale 0,00 8
AGGREGATO 07 Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/pstali e rendite da beni immbili, rimbrsi e recuperi. 07 Altre 0,00 01 Interessi 0,00 02 Rendite 0,00 03 Alienazine di beni 0,00 04 Diverse 0,00 AGGREGATO 08 Mutui Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scula ha la pssibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni. 08 Mutui 0,00 01 Mutui 0,00 02 Anticipazini 0,00 TOTALE ENTRATE. 503.749,36 PARTE SECONDA USCITE Le spese sn raggruppate in quattr diverse aggregazini: ATTIVITA : prcessi che la scula attua per garantire le finalità istituzinali; tale aggregazine è suddivisa in cinque vci di spesa: A01 funzinament amministrativ generale; A02 funzinament didattic generale; A03 spese di persnale; A04 spese di investiment; A05 manutenzine degli edifici; PROGETTI: prcessi che vann a cnntare, apprfndire, arricchire la vita della scula; GESTIONI ECONOMICHE, ve presenti; FONDO DI RISERVA. Riprtiam in dettagli le spese per gni singl prgett/attività: Agg Vce Descrizine A Attività A01 Funzinament amministrativ generale 84.514.36 A02 Funzinament didattic generale 70.036,61 A03 di persnale 12.938,39 A04 d`investiment 39.000,00 A05 Manutenzine edifici 0,00 P Prgetti P01 TURISTI NON PER CASO 22.634,33 P02 COMUNICARE IN EUROPA 15.971,40 9
Agg Vce Descrizine P03 ECDL Infrmatica 2.529,35 P04 ALTERNANZIA SCUOLA LAVORO 6.940,87 P05 AUTONOMIA 31.145,96 P06 SICUREZZA IN CATTEDRA 680,28 P07 PROGETTO PIA (PEZ) 6.438,17 P08 AGENZIA FORMATIVA 939,41 P09 FORMAZIONE DOCENTI E ATA 5.245,06 P10 AREE A RISCHIO 14.641,27 P11 ORGANICO DI ISTITUTO 507,85 P12 PERCORSI I e FP 3.254,80 P13 COMENIUS BILATERALE 604,90 P14 COMENIUS MULTILATERALE 1.187,26 P15 LABORATORIO DEL SAPERE SCIENTIFICO 3.362,22 P16 PROGETTO CISCO 1.117,13 P17 DROP OUT ADDETTO ALLE VENDITE 18184.95 G Gestini ecnmiche G01 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per cnt terzi 0,00 G04 Attività cnvittuale 0,00 R Fnd di riserva R98 Fnd di riserva 100,00 Per un ttale spese di 341.974,57 Z 01 Dispnibilità finanziaria da prgrammare 161.774,79 Ttale a pareggi 503.749,36 ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzinament amministrativ generale 84.514,36 Funzinament amministrativ generale Agg Descrizine Tip Descrizine 01 Avanz di amministrazine 49.872,75 02 Beni di cnsum 30.414,36 presunt nn vinclat 01 Avanz di amministrazine 77,08 vinclat 02 Finanziamenti dell Stat 29.564,53 03 Acquist di servizi ed utilizz 50.000,00 di beni di terzi 02 Finanziament dell Stat 5.000,00 04 Altre spese 4.000,00 07 Oneri finanziari 100,00 10
A A02 Funzinament didattic generale 70.036,61 In questa scheda sn previste le spese per l svlgiment delle attività didattiche in md particlare la spesa per la gestine delle attività dell Istitut Prfessinale Engastrnmic quale l acquist delle derrate alimentari, materiale didattic per la utilizzazine dei labratri di chimica, fisica, infrmatica ecc.; la gestine della barca di salvataggi da utilizzare per le esercitazini degli alunni dell Istitut Tecnic Nautic e inltre la spesa per l assicurazine infrtuni. Agg Descrizine Tip Descrizine 01 Avanz di amministrazine 49236,61 02 Beni di cnsum 36.036,61 presunt nn vinclat 02 Finanziamenti dell Stat 5.000,00 03 Acquist di servizi ed utilizz 27.000,00 di beni di terzi 04 Finanziamenti da Enti lcali 8.800,00 04 Altre spese 3.000,00 da altre istituz. 05 Cntributi da Privati 7.000,00 08 Rimbrsi e pste crrettive 4.000,00 A A03 di persnale 12.938,39 Rientran in questa attività tutte le spese di persnale relative ai crsi di recuper, alle spese per revisri Agg Descrizine Tip Descrizine 01 Avanz di amministrazine 10.766,39 01 Persnale 10.766,39 presunt vinclat 02 Finanziamenti dell Stat 2.172,00 04 Altre spese 2.172,00 A A04 d`investiment 39.000,00 In questa attività rientra l acquist di materiali per i labratri, cmprese le barche, per gli uffici secnd prirità che verrann specificate dal dirigente sclastic sentiti i respnsabili dei labratri stessi, tenut cnt che abbiam acquisit dei lcali nuvi press l Istitut Prfessinale Engastrnmic di Orbetell, e che dbbiam rinnvare dei labratri di lingua press le sedi del Nautic e del Lice. Agg Descrizine Tip Descrizine 01 Avanz di amministrazine presunt nn vinclat 39.000,00 06 Beni d'investiment 39.000,00 11
P P01 TURISTI NON PER CASO 22.634,33 In quest prgett rientran tutte le visite ed i viaggi d istruzine rganizzati dalla scula; dbbiam far presente che la ecnmia riprtata su questa scheda di prgett riguarda gli accnti versati dalle famiglie degli alunni per la partecipazine ai viaggi didattici prgrammati. E da effettuare nel perid da febbrai a maggi 2015. Agg Descrizine Tip Descrizine 01 Avanz di amministrazine 22.634,33 03 Acquist di servizi ed utilizz 22.180,17 presunt nn vinclat di beni di terzi 08 Rimbrsi e pste crrettive 454,16 P P02 COMUNICARE IN EUROPA 15.971,40 Fin dal 1998 è prassi cnslidata l fferta di crsi per la certificazine delle Lingue Straniere. All università le certificazini delle lingue straniere sn ricnsciute cme crediti e permettn di nn sstenere gli esami universitari, abbreviand il percrs di studi. Nel mnd del lavr le certificazini delle lingue straniere sn mlt apprezzate piché garantiscn il pssess di abilità linguistiche che va ben ltre quant certificat dai tradizinali titli di studi. I crsi (che prevedn una quta per cprire la spesa) prevedn un numer di re di crs necessarie a superare gli esami, secnd il livell di difficltà. Le lezini si tengn di pmeriggi cn il cntribut di un insegnante di lingua e di un lettre madrelingua. Le certificazini di lingua inglese sn KET, PET, First Certificate. Le certificazini di lingua francese sn DELF A1-A2 e B1. Le certificazini di lingua spagnla sn il DELE livell A2 e B1. Le certificazini di lingua tedesca sn il FIT1 e il FIT2. Nel prgett è anche cmpres l stage linguistic in un cllege a Lndra Agg Descrizine Tip Descrizine 01 Avanz di amministrazine presunt vinclat 15.971,40 01 Persnale 14.000,00 03 Acquist di servizi ed utilizz di beni di terzi P P03 ECDL Infrmatica 2.529,35 1.971,40 L Istitut Statale di Istruzine Superire è Test Center accreditat (ADX 01) per il rilasci della Patente Eurpea del Cmputer (ECDL). L accreditament è avvenut attravers l affiliazine all AICA (Assciazine Italiana per l Infrmatica ed il Calcl Autmatic), referente italian per ECDL. Si rganizzan crsi di preparazine per gli esami e si svlgn gli esami in sede. La Patente Eurpea del Cmputer (ECDL Cre Level) è una certificazine diffusa in tutt il mnd che attesta la capacità nell'us del cmpute Le certificazini ECDL cstituiscn un standard di riferiment in quant si caratterizzan per l'unifrmità: i test sn identici in tutti i Paesi, garantend la circlarità del titl. Il rilasci della patente infrmatica (spendibile nel mnd del lavr e press mlte Università) prevede il superament di sette esami riguardanti la struttura del cmputer e le principali funzini del sftware più cmunemente usati sia in ambiente MS-Office che Open Surce. 12
Vengn effettuati dei crsi di preparazine agli esami che prevedn un numer di re per mdul necessarie a dare una cnscenza di base per superare gli esami, dietr versament di una quta per cprire le spese. Le lezini si tengn di pmeriggi cn il cntribut di un insegnante di infrmatica e di un assistente. Agg Descrizine Tip Descrizine 01 Avanz di amministrazine 2.529,35 01 Persnale 2.229,35 presunt vinclat 02 Beni di cnsum 200,00 04 Altre spese 100,00 P P04 ALTERNANZIA SCUOLA LAVORO 6.940,87 Il Prgett Alternanza Scula Lavr mette in att quant previst dal Decret Legislativ 77 dell'aprile 2005 Definizine delle nrme generali relative all'alternanza scula-lavr, a nrma dell'articl 4 della legge 28 marz 2003, n. 53" e successive mdifiche ed integrazine. I percrsi di Alternanza Scula Lavr, secnd il dispsitiv legislativ, sn prgrammati e realizzati in un arc temprale triennale, differenziandsi negli anni per biettivi frmativi e articlazine temprale delle attività. Ess sstituisce a tutti gli effetti i vecchi crsi di micrspecializzazine (ex - terza area). L biettiv del prgett è miglirare l efficacia didattica del percrs sclastic, frnend al temp stess all alunn maggiri pprtunità di inserire un esperienza d impresa durante il prpri percrs di frmazine; favrire l acquisizine di cmpetenze spendibili nel mercat del lavr da parte degli studenti. Al termine del trienni agli alunni viene rilasciata una Certificazine di Cmpetenze. Negli Istituti Tecnici e Prfessinali del nuv rdinament il prgett Alternanza Scula Lavr è rivlt agli studenti delle classi terze e quarte, ffrend lr l pprtunità di misurarsi cn il mnd del lavr, per scprire le prprie attitudini e interessi e cntinuare in md cnsapevle a realizzare il prpri prgett di vita. Interrmpend le attività didattiche per un perid definit dal prgett, gli alunni effettuerann un stage press le aziende individuate nella realtà lcale, in md da garantire il cllegament all ambit sci ecnmic del territri di appartenenza. Gli enti spitanti, aziende pubbliche, private e università di Siena, sarann chiamati ad effettuare una breve presentazine/testimnianza in classe per aiutare i ragazzi a capire il tip di rganizzazine/attività cn la quale avrann a che fare, e all stess temp stimlare in lr una mentalità imprenditriale. Al termine del perid di alternanza, in aula verrann discusse le esperienze degli studenti che prdurrann le prprie sservazini. L inter percrs sarà ggett di valutazine. In quest ann sclastic anche le classi del Lice effettuerann questa esperienza. Agg Descrizine Tip Descrizine 01 Avanz di amministrazine 1.856,87 01 Persnale 6.084,87 presunt vinclat 02 Finanziament dell Stat 5.084,00 03 Acquist di servizi ed utilizz di beni di terzi 856,00 13
P P05 AUTONOMIA 31.145,96 In quest prgett sn presenti le dispnibilità finanziarie per l acquist di materiali e servizi per i prgetti dell istitut, le cui spese di persnale sn pagate cn il fnd d Istitut. Tali prgetti sn descritti nel P.O.F. ed in maniera più dettagliata nelle schede di prgett. Agg Descrizine Tip Descrizine 01 Avanz di amministrazine 25.616,63 01 Persnale 9.000,00 presunt nn vinclat 02 Finanziamenti dell Stat 5.529.33 02 Beni di cnsum 19.445,96 03 Acquist di servizi ed utilizz 2.500,00 di beni di terzi 04 Altre spese 200,00 P P06 SICUREZZA IN CATTEDRA 680,28 E un prgett svlt nell ann sclastic precedente che prevedeva delle azini relative alla sicurezza nella scula ed alla liquidazine del servizi di prevenzine e prtezine, è stat acquistat materiale specific e sn stati effettuati crsi di aggirnament. L ecnmia sarà utilizzata in particlare per l acquist di materiale necessari per l infrmazine e la frmazine del persnale e degli alunni frequentanti i nstri indirizzi sclastici. Agg Descrizine Tip Descrizine 01 Avanz di amministrazine 680,28 01 Beni di cnsum 680,28 presunt vinclat P P07 PROGETTO PIA (PEZ) 6.438,17 E un prgett che ha cme biettiv l integrazine sciale e il diritt all apprendiment lung tutt l arc della vita, quale fndament necessari per il diritt all studi e il diritt al lavr, ffrend ai givani e alle famiglie un supprt preventiv e persnalizzat delle azini ergate, in md da prmuvere l svilupp di cmpetenze strategiche individuali. Dall ann 2012/2013 la nuva denminazine è Pian educativ znale (PEZ) ed ha cme scp precipu la realizzazine di azini tese ad miglirare l integrazine degli allievi diversi abili. Quest ann il cntribut è stat attribuit tramite il cmune di Maglian in Tscana, e l ecnmia riprtata è cmprensiva del cntribut per l ann sclastic in crs e necessari a cprire la cnvenzine stipulata cn una psicpedaggista a supprt degli alunni prtatri di handicap, per l integrazine degli allievi che presentin cmunque difficltà nel percrs sclastic dvute anche ad stacli di natura sciale a disturbi nel cmprtament e nell apprendiment cn azini mirate al recuper ed al sstegn a percrsi individualizzati. Agg Descrizine Tip Descrizine 01 Avanz di amministrazine 6.438,17 01 Persnale 5.000,00 presunt vinclat 02 Beni di cnsum 1.438,17 14
P P08 AGENZIA FORMATIVA 939,41 Rientran in quest prgett tutte le attività della scula cme agenzia frmativa dell Istitut che ha cnseguit la certificazine di qualità in cnfrmità alla nrma UNI EN ISO 9001:2008. Agg Descrizine Tip Descrizine 01 Avanz di amministrazine 939,41 01 Persnale 639,41 presunt vinclat 02 Beni di cnsum 300,00 P P09 FORMAZIONE DOCENTI E ATA 5.245,06 Rientran in quest prgett le varie azini relative all aggirnament del persnale. Agg Descrizine Tip Descrizine 01 Avanz di amministrazine 3.245,06 03 Acquist di servizi ed utilizz di presunt nn vinclat beni di terzi 02 Finanziament dell Stat 2.000,00 5.245,06 P P10 AREE A RISCHIO 14.641,27 IL prgett intende realizzare nei plessi dve si presenta la necessità una serie di attività cncernenti l integrazine degli allievi che presentin cmunque difficltà nel percrs sclastic sprattutt per alunni prtatri di handicap. E stata stipulata una cnvenzine cn una assistente di base utilizzata press l istitut tecnic Ecnmic di Albinia dve sn presenti alunni cn handicap gravi. L ecnmia iscritta in bilanci è dvuta in parte del finanziament assegnat dall Amministrazine Prvinciale di Grsset Agg Descrizine Tip Descrizine 01 Avanz di amministrazine 14.614,27 01 Persnale 14.641,27 presunt vinclat P P11 Prgett 11 ORGANICO DI ISTITUTO 507,85 Il prgett è stat svlt e terminat nell scrs ann sclastic, le ecnmie sarann utilizzate per l acquist di materiale didattic Agg Descrizine Tip Descrizine 01 Avanz di amministrazine 507,85 02 Beni di cnsum 507,85 presunt vinclat 15
P P12 PERCORSI I e FP 3.254,80 PERCORSI I e FP (OFFERTA SUSSIDIARIA INTEGRATIVA DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI) La Regine Tscana intende spperire all acquisizine di una qualifica prfessinale, eliminata dalla rifrma i degli istituti prfessinali, che prevede di: Arginare la dispersine sclastica; Frnire una qualifica a quegli alunni che intendn lasciare il percrs sclastic; Frnire una qualifica cerente cn il percrs di studi e in cerenza cn le richieste ccupazinali del territri. L ex Istitut Del Rss, cnsiderate le mtivazini della Regine Tscana e le esigenze del territri, ha decis di aderire al prgett al fine di cncedere un ulterire pprtunità alla prpria utenza. Il prgett che si avvale della quta di flessibilità del curriculum dell Istitut Prfessinale e delle risrse stanziate dalla Regine Tscana, è rivlt agli alunni delle classi I, II e III del Prfessinale Del Rss per frnire al termine del 3 ann la qualifica reginale di Operatre della prmzine e accglienza, Operatre della ristrazine e Operatre dei servizi di sala, i finanziamenti sn assegnati ann per ann. Agg Descrizine Tip Descrizine 01 Avanz di amministrazine 3.254,80 01 Persnale 3.254,80 presunt vinclat P P13 COMENIUS BILATERALE 604,90 Scambi bilaterale cn la Germania. Sn stati effettuati diversi viaggi vers la città di HOF in Germania cn la partecipazine di alcuni insegnanti del Lice e dell ITC di Albinia Il prgett è iniziat a Ottbre 2012 e questa è la terza annualità?? Agg Descrizine Tip Descrizine 01 Avanz di amministrazine 604,90 03 Acquist di servizi ed utilizz di presunt vinclat beni di terzi 604,90 P P14 COMENIUS MULTILATERALE 1.187,26 Scambi multilaterale cn diversi paesi dell EUROPA. Sn stati effettuati negli anni viaggi in Spagna, in Ungheria, in Nrvegia, in Svezia, in Turchia cn la partecipazine di alcuni insegnanti di lingue e alcuni ragazzi del Lice Il prgett è iniziat a Ottbre 2012 e questa è la secnda annualità. In quest ann sclastic però è prevista la attività di scambi e pertant dvrebber essere assegnati fndi dalla Regine Tscana. Per tale prgett alcuni dcenti hann partecipat al crs di frmazine e infrmazine per tre girnate intensive. Agg Descrizine Tip Descrizine 01 Avanz di amministrazine 1.187,26 03 Acquist di servizi ed utilizz di presunt vinclat beni di terzi 1.187,26 16
P P15 LABORATORIO DEL SAPERE SCIENTIFICO 3.362,22 L ISIS R. Del Rss G. Da Verrazzan è risultat vincitre del band nel 2012 della Regine Tscana per la realizzazine dei Labratri del sapere Scientific piazzandsi al secnd pst. Il cntribut ergat è utilizzat per realizzare azini riguardanti il ptenziament ed il raffrzament di tutte le attività labratriali rganizzandle cme attività sistematica di insegnament apprendiment. Tale attività nn sarann limitate ai sli istituti dve è presente un attività curriclare di labratri ma interesserà tutti i settri sclastici e per gni disciplina interessata dal prgett. Le discipline scientifiche in quest md nn verrann più insegnate cn prcedimenti meramente deduttivi ma sprattutt cn apprcci fenmenlgic-induttiv (né libresc, né sistematic-deduttiv) attravers il quale ricstruire cn gli alunni il percrs cgnitiv che ha prtat a quei cntenuti. In quest md si spera di far apprendere agli allievi in maniera più agevle dei cntenuti disciplinari che tradizinalmente risultan stici, per esempi quelli cncernenti la fisica, la matematica e la chimica. A seguit della cmunicazine del Cmitat Scientific relativa all esit psitiv del mnitraggi cmpilat dalla nstra scula, la Regine Tscana prvvederà a liquidare a nstr favre anche la secnda annualità. Agg Descrizine Tip Descrizine 01 Avanz di amministrazine 3.362,22 01 Persnale 3.362,22 presunt vinclat P P16 PROGETTO CISCO 1.117,13 PROGETTO CISCO - PROGRAMMA ACADEMY Il prgett è in fase di attuazine, era stat attivat l scrs ann sclastic per la durata di due anni. Prevede un crs che ha l scp di cstruire le cmpetenze infrmatiche legate ai diversi ambiti dell ambiente lavrativ. l Istitut Tecnic Ecnmic L.Raveggi di Albinia ha acquisit l status di Cisc Lcal Academy e quindi può rilasciare dp la frequenza di un crs ed il superament di un esame, una Certificazine di Tecnic dei PC e delle reti ricnsciuta a livell prfessinale delle aziende del settre IT Agg Descrizine Tip Descrizine 01 Avanz di amministrazine 1.117,13 03 Acquist di servizi ed utilizz di presunt vinclat beni di terzi 1.117,13 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di prgett presentate dai dcenti (md. POF) che illustran cmpiutamente biettivi da realizzare, tempi e risrse umane e materiali utilizzate. Per quant riguarda l aspett cntabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (mdell B) allegate al prgramma annuale stess. P P17 DROP OUT ADDETTO ALLE 18.184.95 VENDITE Viene iscritta la smma prevista dal pian finanziari ecnmic del prgett Cd. 2013GR0918 cn il Titl Percrs di Qualifica per Operatre ai Servizi di Vendita, gestit dall Ente Patner Eurbic 17
Tscana Sud srl di Pggibnsi (SI) cn l ENAIP della Prvincia di Grsset, ma nn ancra finanziata dalla Amministrazine Prvinciale di Grsset ai sensi del Pian di cmunicazine del P.O.R. F.S.E Ob.2 2007-13 della Regine Tscana. Quest prgett è rivlt a persne estrane alla scula e viene svlt a Grsset, la nstra istituzine sclastica cme patner nel prgett deve prvvedere alla nmina di persnale dcente att a svlgere lezine nel crs di preparazine. Clr che uscirann dal crs di frmazine Addett alle Vendite, tterrann una qualifica da spendere nel mnd del lavr. Agg Descrizine Tip Descrizine 04 Finanziamenti da Enti lcali 18.184,95 01 Persnale 16.100,00 da altre istituzini pubbliche: Prvincia vinclati 02 Beni di cnsum 2.084,95 R R98 Fnd di Riserva 100,00 Il fnd di riserva è stat determinat tenend cnt del limite massim (5%) previst dall art. 4 cmma 1 del D.I. 1 febbrai 2001 n. 44, ed è calclat sull imprt della dtazine rdinaria iscritta nell aggregat 02 vce 01 delle entrate del presente prgramma annuale. Tali risrse sarann impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimstri insufficiente e nel limite del 10% dell ammntare cmplessiv del prgett/attività cme previst dall art. 7 cmma 3 del D.I. 44/2001. Z Z01 Dispnibilità finanziarie da prgrammare 161.774,79 La vce Z rappresenta la differenza fra il ttale delle entrate e quell delle uscite; vi cnfluiscn, pertant, le vci di finanziament che, all stat attuale, nn vengn utilizzate per cprire eventuali residui attivi difficilmente esigibili secnd le indicazini del MIUR, infatti è stata accantnata la smma pari ai residui attivi vers l stat presenti in bilanci degli anni 2004, 2005, 2006, 2010, 2011 e 2012 necessaria per l eventuale radiazine cmpatibilmente alle nrme in vigre, csì distinte: Cnt in Descrizine 1.2.0 161.774,79 Vinclat Facciam presente inltre che dal 01/01/2015 la banca cassiera della nstra istituzine sclastica : Banca di Saturnia e Csta d Argent, agenzia di Prt Sant Stefan cn cdice IBAN: IT82Z0885172300000000203050. La presente relazine illustrativa è allegata al Prgramma Annuale Mdell A cn i seguenti dcumenti: - Mdell B Schede Illustrative finanziarie per Attività n. 04, per Prgetti n. 17; - Mdell C Situazine Amministrativa effettiva al 31/12/2014; - Mdell D Utilizz Avanz di Amministrazine effettiv; - Mdell E Riepilg per Cnti Ecnmici; - Mdell L - Elenc residui attivi e passivi al 31/12/2014. - Cpia estratt c/c bancari e cnt tesreria unica Banca Italia al 31/12/2014; 18
Il Direttre sga Dnatella Villani Il Dirigente Sclastic Prf. Enz Sbrlli Firma autgrafa sstituita a mezz stampa ai sensi Firma autgrafa sstituita a mezz stampa ai sensi dell art. 3 cmma 2 del decret legislativ n. 39/1993 dell art. 3 cmma 2 del decret legislativ n. 39/1993 19