LEGGIMI UTENTE versione 2013F6
NUOVE IMPLEMENTAZIONI DR GESTIONE INVIO TELEMATICO UNIXX ASSOCIAZIONE RICEVUTE Nella gestione invii telematici, è ora visualizzato il fatto che le ricevute della fornitura telematica sono assegnate alle rispettive pratiche componenti il flusso. (Sol.31336) Ricevuta "SI ok" --> associazione a TUTTE le pratiche della fornitura. Ricevuta "SI PARZ" --> associazione solo ad alcune delle pratiche della fornitura. Ricevuta "SI " --> Ricevute presenti, ma NESSUNA associazione effettuata alle pratiche della fornitura. ATTENZIONE:Questa valutazione viene automaticamente eseguita quando si attiva il tasto Ricevuta[F8] della gestione Invii Telematici. Per evitare che i clienti debbano rieseguire l operatività di cui sopra per ogni Trasmissione di ogni modello e relativa IRAP è stato previsto un apposita funzionalità attivabile col tasto funzione [SHF11] Assegnazione a Pratiche la quale per ogni modello e per ogni IRAP verifica TUTTE le forniture e ricevute 2013 e determina il corretto stato. Per es.: il tasto in questione va eseguito 1 volta per UNICO PF, 1 volta per UNICO SP, e così via. Questo per ogni Intermediario. È ora possibile il corretto download delle ricevute anche nel caso di un Incaricato che invia col Proprio ambiente di sicurezza un flusso telematico per conto di un altro soggetto (presenza di Cod.Fiscale del soggetto che si serve dell Incaricato). (Sol.31337). Inizialmente, in presenza di incaricati, era possibile il corretto download delle ricevute solo nel caso in cui l Ambiente di Sicurezza utilizzato per l invio era del soggetto Incaricante. ATTENZIONE. In ogni caso, ovviamente, è FONDAMENTALE che l ambiente di sicurezza utilizzato sia quello relativo all intermediario selezionato nella Gestione Telematici. Inoltre è stata migliorata la fase di sincronizzazione delle ricevute per quanto riguarda la fase di interrogazione relativa al periodo di date: la precedente gestione a volte falliva senza motivo apparente. NUOVE IMPLEMENTAZIONI 1
ANOMALIE RISOLTE MAGAZZINO A partire dalla versione 2013C è stata eliminata dal programma la gestione dei contratti relativi allo spesometro, quindi anche i documenti di magazzino non gestiscono più questo dato (in Emissione/revisione documenti non è più presente il relativo campo). A partire da quella versione si poteva però verificare un problema nel momento in cui si provavano a fatturare delle BC emesse con una versione precedente del programma (ad esempio 2013B) in cui erano stati imputati codici contratto differenti. Infatti, se nell anagrafica del cliente era impostato il campo Raggruppa documenti ad S, il programma di fatturazione provava giustamente a raggruppare queste BC (perchè il codice contratto non è più gestito come dato e quindi come elemento di rottura), ma in fase di emissione FT si verificava un errore (e relativo messaggio a video) che impediva la generazione del documento; l errore era dovuto alla non omogeneità dei codici contratto presenti sulle BC che si stavano raggruppando. Analogamente, da emissione/revisione documenti non risultava possibile raggruppare queste BC in una unica FT. A partire dalla presente versione, il programma di emissione differita documenti ignora i codici contratto eventualmente presenti sulle BC e crea comunque un unica FT; altresì, da emissione/revisione documenti risulta possibile raggruppare BC anche se hanno codice contratto differente (Sol. 31328). SERVIZI TRASFERIMENTO ARCHIVI CARICAMENTO CSV RUBRICA PIANO DEI CONTI All'interno delle aziende in cui è possibile effettuare l'import dei conti patrimoniali e/o la relativa putpc, il campo classe, se in precedenza vuoto, veniva valorizzato con "B" di banca (Sol. 31309). TRASFERIMENTO DATI COMMERCIALISTA/AZIENDA Dalla 2013F4 si verificava un errore bloccante in tutte le funzioni di scambio dati contabili tra AutoOn e Businesspass: "Accesso all'azienda SIG non consentito (Nei gruppi utenti azienda AutoOn la sottoazienda GENERALE non e' ammessa)". (Sol. 31312). DR GESTIONE INVIO TELEMATICO UNIXX ASSOCIAZIONE RICEVUTE Eseguendo la funzione automatica dell'associazione delle Ricevute, nei casi in cui nell'elenco vi erano delle ricevute che non avevano la sigla pratica perchè non inviate con Businesspass, il programma dava il seguente messaggio : " EGVC("GE_CDFID"):Non esistente" (Sol.31288) MODELLO 730 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO Nel caso in cui l addizionale regionale IRPEF è riferita alla In caso di provincia autonoma Bolzano e in presenza di un figlio con detrazione per coniuge 'C', il programma non riconosceva il figlio a carico e non considerava la relativa detrazione all addizionale, calcolando l'addizionale regionale dovuta piena. Sottoponendo ai controlli telematici la dichiarazione veniva generato il seguente errore: (***C) Quadro RV Modulo 1 2 ANOMALIE RISOLTE
Addizionale regionale all'irpef - dovuta - Calcolo errato Valore dichiarato: 645 Valore corretto : 393 Per correggere la situazione occorre entrare all interno della pratica e ricalcolarla, in modo da ottenere il quadro RV corretto. L eventuale eccedenza di versamento si indica nel quadro RX al rigo RX02 al campo Eccedenza versamento ; l importo così riportato al ricalcolo della pratica genera un credito che sarà riportato nel prospetto di compensazione di novembre relativo al secondo acconto IRPEF. La medesima correzione è stata apportata anche nel quadro RV del modello UNICO/PF (Sol.31264). ANOMALIE RISOLTE 3
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