LEGGIMI UTENTE. versione 2014G2

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1 LEGGIMI UTENTE versione 2014G2

2 PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE NOTE IMPORTANTI SULL AGGIORNAMENTO DICHIARAZIONE REDDITI Eseguire la voce di menu DR Servizi Modelli Unico Aggiornamento archivi: - AGGIORNAMENTO ALIQUOTE TASI Si ricorda che tutte le indicazioni operative in merito al calcolo TASI si trovano nell apposito documento Tasi.pdf già distribuito in occasione del versamento dell acconto di giugno, opportunamente allineato alle ultime modifiche della procedura. OPERAZIONE OBBLIGATORIA PER AZIENDE DI PRODUZIONE Tutte le operazioni di carico, scarico, depositi multipli, il rientro dei semilavorati automatici e il rientro forme devono necessariamente essere eseguiti prima di caricare la nuova versione. In caso contrario potrebbe non essere possibile effettuare le stesse operazioni nella nuova versione ARCHIVIO CODICI ABI-CAB Allineato l archivio al 1-settembre ed aggiornati alcuni dati anagrafici di alcune banche della Repubblica di San Marino. FISCALI CONTABILI DELEGA UNIFICATA F24 GENERAZIONE DELEGA F24 Il DL n. 66/2014, convertito dalla Legge n. 89/2014 prevede, tra le altre disposizioni, che a decorrere dall i versamenti delle imposte/contributi vanno effettuati utilizzando esclusivamente: i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate per i cosiddetti modelli F24 a zero ; i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa qualora siano state effettuate compensazioni e il modello F24 presenti un saldo da versare ; i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa per i modelli F24 di importo superiore a Per attenersi a queste disposizioni l utente deve utilizzare la corretta modalità di presentazione della delega. Al fine di evitare errori di presentazione, in fase di calcolo dei prospetti verranno ora visualizzati dei messaggi di avvertimento, qualora la delega abbia una modalità invio F24 diversa da quella richiesta dalla normativa. In questo caso l utente deve modificare il tipo di presentazione F24 abitualmente utilizzato. Il cambio della modalità di invio telematico normalmente si effettua modificando l apposito parametro contabile/redditi Invio F24 telematico e ricalcolando le deleghe per rendere effettiva la modifica sulle F24 non ancora marcate in definitivo o comunque non ancora ricomprese in un flusso telematico. A partire da questa versione viene data la possibilità di variare la modalità di invio telematico anche all interno della singola delega, senza modificare necessariamente il parametro contabile/redditi (Sol ). Questo consente, specialmente per i privati e per coloro che usufruiscono dell invio telematico CBI, di lasciare il parametro contabile/redditi impostato a N Cartaceo / P CBI personale / S CBI studio, per far si che di default le deleghe siano contrassegnate dall abituale modalità di presentazione; per le deleghe rientranti nei casi ricompresi nelle nuove disposizioni, si può operare direttamente sulla singola delega, agendo nell ultima videata accessibile con il pulsante Relativo modello delega F24 [F8]: 2 PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE

3 Il campo Modalità invio F24 è ora di input e modificabile. Il cambio manuale della modalità di invio F24 richiede necessariamente una forzatura, come da videata sovrastante, in modo che un successivo ricalcolo della delega, non reimposti il campo con il valore di default (cioè con il valore del parametro contabile/redditi). Naturalmente se da una modalità di invio F24 N Cartaceo si passa alla modalità E Agenzia Entrate, si rende necessaria la codifica delle coordinate bancarie dal menu Aziende Parametri di base Tabelle e codici tributo F24 Coordinate bancarie azienda e la relativa associazione alla delega. In alternativa il conto corrente può essere inserito direttamente nella delega, negli appositi campi Autorizzo add. Su C/C IBAN ; alla conferma verrà indicato che le coordinate bancarie non coincidono con quelle del c/c abituale; confermare il messaggio per salvare le modifiche. NOTA BENE: La stessa considerazione deve essere fatta da coloro che utilizzano abitualmente il telematico CBI (P/S). Si precisa che se la modalità invio di default è S e si ha necessità per una o più deleghe di forzare l invio ad E, la tabella coordinate bancarie azienda non è automaticamente accessibile dal menu Aziende Parametri di base Tabelle e codici tributo F24 Coordinate bancarie azienda. Per codificarla occorre cambiare temporaneamente il parametro contabile da S a E, inserire le coordinate e poi riportare il parametro ad S. L indicazione delle coordinate bancarie è richiesta anche per le deleghe a zero, sarà poi la procedura di generazione F24 telematico a non riportarle nel flusso da trasmettere all Agenzia Entrate. In fase di generazione telematico F24 le deleghe che presentano una modalità di invio differente da quella indicata nei parametri contabili/redditi, saranno evidenziate con un messaggio di avvertimento e comunque incluse nel flusso telematico. Il cambio della modalità di invio F24 non può essere effettuato su deleghe già definitive e su deleghe non definitive ma che sono già ricomprese in un flusso telematico. STAMPA F24 E stata implementata la possibilità di compilare insieme all'emissione della stampa F24 da inviare telematicamente con Entratel, il modulo di AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO DELLE DELEGHE DI PAGAMENTO F24 PRESENTATE TRAMITE ENTRATEL DAL SOGGETTO DELEGATO ALLA BANCA PASSIVA DEL CONTRIBUENTE. La stampa è attiva solo se il tipo di invio riportato in F24 è di tipo E Entratel. La selezione è attiva sia in STAMPE FISCALI CONTABILI-DELEGA UNIFICATA F24-STAMPA e in DR UNICO XX- VERSAMENTI F24-DELEGHE DI VERSAMENTO F24 PRINCIPALI NOVITA INTRODOTTE 3

4 E possibile selezionare il tipo si stampa: A = Solo Autorizzazione T = Autorizzazione + F24 N = Solo F24 Di default la scelta è impostata a N, nel caso di selezione A o T bisognerà scegliere nel campo subito accanto l intermediario dal menù richiamabile con F2 o cliccandoci sopra. Nel caso la delega appartenga già ad un flusso telematico e quindi abbia già associato un intermediario, viene effettuato un ulteriore controllo sulla selezione dell intermediario e quello indicato in F24, e nel caso fossero differenti verrà dato un messaggio di avvertimento (Sol.13500). Per implementare correttamente i dati da riportare nell Autorizzazione, relativamente a intermediari persone Non Fisiche (C.A.F., Società,..), nella gestione degli intermediari menù Aziende-Parametri di base-interm/fornit. servizio telematico- è stato inseritaa pag.3/3 la possibilità di indicare l Indirizzo di Residenza del Legale Rappresentante. 4 ALTRE IMPLEMENTAZIONI

5 ALTRE IMPLEMENTAZIONI ANNUALI AMMORTAMENTO CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI AMMORTAMENTO/REGISTRO CESPITI Nelle Aziende multiattività iva (art 36 miste impra + prof.) le scritture di ammortamento vengono generate nelle rispettive sotto aziende e i campi 'Stampa sudd.per sottoaz' e 'Amm.ti per sottoaz' sono sempre impostati a 'S' e non modificabili (Sol ). SERVIZI PERSONALIZZAZIONI SPRIX/COLLAGE Introdotto l input di tipo File ( F ) e di tipo Directory ( P ) per permettere di selezionare, aprire, cancellare e visualizzare un file o directory navigando nel file system. Per ulteriori riferimenti, visionare il Manuale Sprix/Collage. DR TERRENI/FABBRICATI Relativamente al calcolo della TASI, è stato predisposto il versamento interamente a saldo per i comuni che non hanno pubblicato la delibera entro il 18/09. L imposta viene determinata applicando l aliquota di base dell 1 per mille, nel rispetto del limite massimo dato dalla somma dell aliquota IMU e TASI prevista per la tipologia dell immobile (6 per mille - abitazione principale e 10,6 per mille - altri immobili), come disposto dalla legge di stabilità Nei Parametri IMU/TASI [F3], attivabile dalla gestione del fabbricato, è stata prevista la nuova voce Comodato d uso gratuito. Impostare questo parametro se il fabbricato è in comodato d uso a parenti di primo grado in linea diretta e il comune ha stabilito a livello IMU/TASI una franchigia di rendita entro cui l immobile è assimilato all abitazione principale; sulla parte di rendita che eccede la franchigia viene deliberata una specifica aliquota da applicare. Il parametro può essere impostato solo se si utilizza un aliquota IMU/TASI riferita ad abitazione principale. Per ottenere il calcolo corretto occorre codificare un aliquota personalizzata nell apposita tabella Personalizzazione dati IMU [F8] attivabile dall anagrafica del comune ed indicare, oltre all aliquota IMU abitazione principale, anche l aliquota per i comodati d uso e il limite di rendita (franchigia): ALTRE IMPLEMENTAZIONI 5

6 Lo stesso vale per la Tasi, operando dalla tabella Personalizzazione dati TASI [Shift+F5]. CORREZIONI STAMPE FISCALI CONTABILI DELEGA UNIFICATA F24 GENERAZIONE DELEGA F24 Nel caso in cui un tributo a credito richieda l indicazione del mese di riferimento (ad esempio il tributo 1655), l eventuale residuo veniva riportato nei prospetti successivi privo del mese, con conseguente scarto da parte del controllo Entratel (Sol ). ANNUALI AMMORTAMENTO CESPITI/IMMOBILIZZAZIONI AMMORTAMENTO/REGISTRO CESPITI Se si effettuava la stampa ammortamento suddivisa per sottoazienda e nella stampa dell'ammortamento si impostava il campo 'Registr.in PRN raggruppate' ad 'S' il programma effettuava la registrazione degli ammortamenti solo in una delle sottoaziende (Sol.36439). SERVIZI PERSONALIZZAZIONI MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA Nel caso in cui, nei parametri professionisti/studio, si sia impostato il campo 'Studio Associato' a 'S' e nella tabella relativa sia specificata solamente una percentuale, nel file xml generato con il modulo FTE non viene riportata tale dato, ma solo i tag relativi. (Sol ) PERSONALIZZAZIONI VIDEATE In seguito alla cancellazione, attraverso la funzione Modifica videate anagrafiche/aggiuntive, di uno o più campi presenti in una videata aggiuntiva, i dati inseriti in tale videata subiscono uno scostamento rispetto ai campi in cui sono stati inseriti. (Sol ) PERSONALIZZAZIONI SPRIX/COLLAGE Utilizzando un ciclo tabellare sui movimenti di magazzino, nel caso in cui all'interno del documento letto sia presente ad esempio un articolo a taglie, una videata utente con un campo articolo e un campo note, il programma legge erroneamente i dati presenti su disco (Sol ) DR UNICO PERSONE FISICHE QUADRO RN Nel caso di contribuente residente all'estero, con rigo RN6 maggiore di zero, il rigo RN62 ' Casi particolari - ricalcolo ' erroneamente non veniva calcolato (Sol ). 6 CORREZIONI

7 QUADRO RS In assenza della compilazione delle ZFU (tasto Sezioni Multiple da RS-Prospetti Vari) il programma non azzerava in automatico i campi da RS301 a RS334 (Sol ). QUADRO RP In alcuni casi per un messaggio non gestito correttamente il programma generava un errato calcolo della detrazione per spese per interventi risparmio energetico Sezione IV (detrazione 55% -65%). L'anomalia veniva segnalata da Entratel: (***) Quadro RN Modulo 1 Detrazioni per le spese di cui alla sez. IV del quadro RP (55% di RP65) - Calcolo errato Valore dichiarato: XXX Valore corretto : YYY (Sol ). QUADRO RR In caso di imponibile CIPAG negativo, questo veniva riportato in RR14 col.9 con conseguente errore bloccante di Entratel: (***) Quadro RR Modulo 1 Codice RR L'importo non può essere negativo. L anomalia si risolve ricalcolando la pratica (Sol ). Se la gestione separata INPS ha indicato il solo credito da anno precedente ed eventuali acconti versati l anno precedente non veniva generato il quadro RR. In questo caso, in fase di controllo telematico della dichiarazione veniva generato l errorew: (***) Dati del Frontespizio: Sezione Firma della dichiarazione casella quadro RR casella impostata nella sez. Firma della dichiarazione e assenza dei dati nel relativo quadro Valore dichiarato 1 (Sol ). UNICO SOCIETA DI CAPITALI MODELLO IRAP In caso di compilazione dei righi IC64 e IC66 e il rigo IC66 è maggiore di IC64 il programma riportava un valore negativo nel campo Valore della produzione del quadro IR, rigo IR1 colonna 2 anziché portare come da istruzioni la differenza IC64 - IC65. Entratel in questo caso segnalava il seguente errore: (***C) La somma dei valori negativi indicati nel campo 'Valore della produzione' dei righi da IR1 a IR8 per tutti i moduli deve essere uguale al risultato del seguente calcolo: IC64 - IC65 Valore dichiarato: -xxxx Valore corretto : 0 (Sol ). CORREZIONI 7

8 MODELLO IVA11/IVA BASE GESTIONE INVIO TELEMATICO In caso di operazione straordinaria tra più aziende con attiva la gestione art.36 sottoaziende nella generazione del telematico IVA il programma non riportava nel telematico i moduli della azienda incorporata (Sol ). 8 CORREZIONI

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