COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Stato di attuazione dei programmi 2009 *** Sviluppo del Sistema Informatico Il Dirigente Dott. Guido Perghem Il Sindaco Avv. Fabrizio Paganella
ANALISI DELLE RISORSE ASSEGNATE E GRADO DI UTILIZZO Spese correnti Previsione iniziale Previsione Somme non Impegni Assestata impegnate 01 Personale 76.800,00 76.800,00 75.224,68 1.575,32 02 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Prestazioni di servizi 70.600,00 70.380,00 69.846,82 533,18 04 Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Trasferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 3.960,00 2.260,00 2.207,60 52,40 07 Imposte e tasse 5.100,00 5.100,00 5.100,00 0,00 08 Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Ammortamenti di esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 156.460,00 154.540,00 152.379,10 2.160,90 Spese correnti Migliaia 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Impegni Somme non impegnate
Spese in conto capitale Previsione Previsione Somme non Impegni iniziale Assestata impegnate 01 Acquisizione di beni immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Espropri e servitu' onerose 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 06 Incarichi professionali esterni 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Trasferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Partecipazioni azionarie 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Conferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00
Spese in conto capitale Migliaia 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Impegni Somme non impegnate ENTRATE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 Previsione iniziale 3.000,00 9.250,00 0,00 0,00 Previsione assestata 3.000,00 9.250,00 0,00 0,00 Accertamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 Riscossioni 0,00 0,00 0,00 0,00 RESIDUI 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 Residui iniziali 0,00 0,00 0,00 0,00 Accertamenti in c/to residui 0,00 0,00 0,00 0,00 Riscossioni 0,00 0,00 0,00 0,00 SPESE (esclusi i servizi per conto di terzi ed i movimenti di fondi) COMPETENZA: 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 Previsione iniziale 288.430,00 304.320,00 60.000,00 110.000,00 Previsione assestata 312.000,00 342.100,00 80.000,00 110.000,00 Impegni assunti 270.127,47 279.616,21 74.799,98 109.917,05 Liquidazioni 240.312,05 197.273,37 57.549,25 69.544,28 RESIDUI al 31/12/2006 31/12/2007 al 31/12/2008 31/12/2009 Residui iniziali 65.178,26 43.476,29 30.088,85 25.761,27 Impegni in c/to residui 48.044,04 30.237,73 29.715,66 25.719,35 Liquidazioni 34.383,17 29.741,63 21.205,12 18.851,55
INDICATORI FINAZIARI: Tipologia Indicatore finanziario 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 Capacità di impegno Impegnato / previsione assestata 86,58% 81,74% 93,50% 99,92% Capacità di liquidazione Pagato / impegnato 88,96% 70,55% 76,94% 63,27% Capacità di accertamento Accertato / previsione assestata 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Capacità di riscossione Riscosso / accertato 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Previsione assestata spesa / previsione 108,17% 112,41% 133,33% 100,00% Correttezza della previsione iniziale spesa Previsione assestata entrata / previsione iniziale entrata 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% Smaltimento a residui Pagato a residui / impegnato a residui 71,57% 98,36% 71,36% 73,30% Riscosso a residui / accertato a residui 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
AREA SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO C.E.D. DOTAZIONE ORGANICA Categori a Pos. Econom. ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO RESPONSABILE Dott. Guido Perghem profilo professionale cognome nome Servizio Ced Pos. Org. COZZA M. D D4/D1 PROGRAMMATORE DI SISTEMA COZZA MAURO D D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CED NERONI DANIELE ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 01084 Centro elaborazione dati 04 - Sviluppo dei sistemi informatici ELENCO DEI SERVIZI DI STAFF AFFIDATI COD. SERVIZIO DI STAFF OGGETTO 02004 Gestione del sistema informatico Definizione delle previsioni di Bilancio per manutenzioni hd e sw, abbonamenti, prestazioni sw Definizione della previsioni di bilancio per investimenti in materia di attrezzature informatiche Collaborazione con gli uffici ed i servizi OBIETTIVI DEL SERVIZIO 2. Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio; 3. Aggiornamento software ECM per gestione portale internet rete civica comunale; 4. Sicurezza informatica. Implementazione hardware e software rete comunale. Nuovo firewall in ambiente linux, software di web-filtering in ambiente Windows e apparati di rete per supporto Gigabit rete interna.
ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Gestione, manutenzione e continuità di funzionamento del sistema informatico. Amministrazione della rete locale e geografica, gestione accessi remoti. Attività sistemistica sui server, sui personal computer client, monitoraggio delle prestazioni. Gestione database comunale, backup e verifica dei dati Installazione ed aggiornamenti software programmi applicativi e pacchetti di office automation. Gestione della sicurezza informatica sulla lan interna e sedi remote, configurazione accessi e diritti utenti, gestione antivirus. Assistenza specialistica agli uffici nell utilizzo delle procedure informatiche e apparecchiature hardware. Assistenza hardware, installazione nuove apparecchiature informatiche (server di rete, personal computer, stampanti, apparati di rete) coordinamento e verifica degli interventi da parte delle ditte Analisi del fabbisogno di attrezzature informatiche e software applicativi, sviluppo progetti informatici per nuove soluzioni gestionali. Gestione e monitoraggio delle connessioni internet e delle linee di comunicazione, manutenzione ed aggiornamento pagine web del sito ww.comune.castiglione.mn.it Gestione amministrativa del settore, gestione delle risorse attribuite, interfaccia con i fornitori e le software house. Formazione e auto-formazione specialistica con l ausilio di libri e riviste specializzate INDICATORI Indicatore Trend Storico Anno di attività Anno Anno Anno 2009 2006 2007 2008 (prev,) 31/08/2009 31/12/2009 Pc attivi (funzionanti) 100 100 102 102 102 102 PC installati 100 100 102 102 102 102 Addetti 2 2 2 2 2 2 N stampanti in uso 45 45 57 60 60 60 Apparati di rete (router, switch) 15 15 15 15 15 15 Server attivi 10 10 11 12 12 12 Ore funzionamento per server 2100 2100 8760 8760 6570 8760 Ore lavoro 2100 2100 4380 4380 3285 4380 Interventi di assistenza hw e sw,aggiornamenti effettuati 2000 2000 1800 1800 1300 1600 Backup dati 250 300 300 300 220 300 Software sviluppato all interno 0 0 0 0 0 0 Aggiornamenti pagine web sito Internet 30 30 20 20 10 30 Pc collegati a Internet 100 100 102 102 102 102 determine 42 33 42 40 35 45 convenzioni 0 0 0 0 0 0 Contratti 0 1 1 1 1 1
Indicatore Trend Storico Anno di efficacia/efficienza Anno Anno Anno 2009 2006 2007 2008 (prev,) 31/08/2009 31/12/2009 Ore funzionamento server /ore lavoro 1 1 1 1 1 1 Manutenzione sw effettuata/manutenzione richiesta 1 1 1 1 1 1 Ripristino database/richieste ripristino 1 1 1 1 1 1 Software sviluppato/software richiesto 1 1 1 1 1 1 Aggiornamenti pagine web eseguiti/ aggiornamenti richiesti 1 1 1 1 1 1 Numero di pc installati/ numero pc funzionanti 1 1 1 1 1 1 Pc collegati internet/pc in rete locale 1 1 1 1 1 1
AREA SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO CED PROGETTO/OBIETTIVO N. 2 ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI Aggiornamento Software ECM per gestione Portale Internet rete civica comunale PERSONALE ASSEGNATO Categori Pos. profilo professionale cognome nome a Econom. D D4/D1 PROGRAMMATORE DI SISTEMA COZZA MAURO D D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CED NERONI DANIELE ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Affidamento fornitura 20 30/03/2009 Formazione 2 30/10/2009 Utilizzo nuovo software 10 30/11/2009 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2009 (Prev.) 31/08/2009 31/12/2009 Formazione all utilizzo del nuovo software 1 0 1 Utilizzo del nuovo software 1 0 1 Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2009 (Prev.) Aggiornamento Home page internet rete civica comunale 31/08/2009 5 0 31/12/2009 5 Stato di attuazione dei programmi al 31/12/2009 Dal mese di ottobre 2009 è stato attivato il nuovo portale, con layout rinnovato e nuove funzionalità. E stato installato il nuovo software di gestione dei contenuti e pagine web ECM 8.0.
AREA SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO CED ASSESSORATO SINDACO QUADRO DEL SERVIZIO RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 3 Sicurezza informatica. Implementazione hardware e software rete comunale. Nuovo firewall in ambiente linux, software di web-filtering in ambiente Windows e apparati di rete per supporto Gigabit rete interna. PERSONALE ASSEGNATO Categori Pos. profilo professionale cognome nome a Econom. D D4/D1 PROGRAMMATORE DI SISTEMA COZZA MAURO D D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CED NERONI DANIELE ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto Termine dell attività Installazione e configurazione nuovo server 1 30/03/2009 firewall Installazione e collaudo nuovi apparati di rete 1 30/04/2009 Gbit Attivazione e collaudo nuovo software per webfiltering 5 30/10/2009 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2009 (Prev.) 31/08/2009 31/12/2009 Funzionamento server firewall Funzionamento switch gigabit 2 2 2 Funzionamento nuovo software per web-filtering 1 0 1 Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2009 (Prev.) Numero attacchi internet / numero attacchi internet bloccati (giornalieri) Numero accessi internet / numero siti web rilevati (giornalieri) 31/08/2009 1 1 1 0 31/12/2009 1 1 Stato di attuazione dei programmi al 31/12/2009 Nuovo server firewall in ambiente Linux è funzionante. Anche i nuovi apparati di rete, switch HP Gigabit, sono funzionanti. Il programma di web-filtering, WebSense Security, è in fase di test su un server lavorando in parallelo con il software Surf-Control operante sul server proxy in ambiente Microsoft Windows.