All. 1) SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI 2012 Comune di Dicomano AREA SERVIZIO AFFARI GENERALI RESPONSABILE: ROSSELLA ROSSINI n. obiettivo Peso obiettivo (opz.) Descrizione sintetica obiettivo 1 10 Partecipazione al monitoraggio finalizzato al rispetto del patto di stabilità interno annuale 2012 2 30 Rivisitazione sito web istituzionale relativamente ai contenuti imposti dalle norme sulla trasparenza e da altre norme di legge Implemento attività di comunicazione e informazione. Semplificare e razionalizzare l accesso ai servizi da parte del cittadino mediante la introduzione di strumenti innovativi on line. Si affronterà anche l impatto di tali strumenti sulla organizzazione del Comune, verificando anche la possibilità di realizzare economie di risorse. SINTESI OBIETTIVI Stato di attuazione 30 giugno 30 settembre 31 dicembre Indicatori di risultato 50% 75% 100% Rispetto degli adempimenti alle scadenze previste 50% 80% 100% Convenzione con Istituto di Credito Attivazione dei nuovi servizi pagamenti on line almeno N. 2 N 1100 atti pubblicati on line N 20 presentazioni video N 180 aggiornamenti pagine Web N 100 Documenti/foto inseriti nel sito internet N 100 comunicati Stampa N 6 incontri con Responsabili servizio N. 150 iscrizioni news letter N 20.000 visitatori sito Web N 30.000 visite del sito N 37.000 visite solo area servizi del sito Dati sito obbligatori aggiornati n. 10 Contatti con i responsabili dei servizi 5 Nuovi dati pubblicati 5 Nuovi strumenti di informazione attuati (giornalino) 1 (con tutte le fasi intermedie riportate nella premessa) Note
3 20 PEEP - Predisposizione atti e stipula relativi contratti per eliminazione vincoli aree PEEP in proprietà e diritto di superficie. Proseguimento del progetto del 2011 e nuova offerta attivata nel corso del 2011 da parte della Amministrazione Comunale. Nuove firme digitali rilasciate/rinnovate 10 10% 20% 50% N. 130 Verifiche catastali e immobiliari N. 10 rettifiche effettuate N.15 contratti stipulati N. 20 appartamenti interessati N. 15 Registrazione contratti/ore N. 15 trascrizioni effettuate/ore Gettito entrata previsto al n. di contratti stipulato. 50.000 Diritti di segreteria introito previsto. 1.200,00 Progetto trasversale in collaborazione con Servizio Urbanistica e di durata pluriennale Si prevede conclusione nel 2013, a seguito della ulteriore offerta di convenzione. 4 15 Dematerializzazione di procedimenti ufficio demografico. Nuove procedure servizi demografici. (Carta di identità Residenza in tempo reale Nuove modalità tecniche di trasmissione dei dati delle procedure anagrafiche tramite il sistema INA SAIA e attraverso credenziali di accesso ai dati dell anagrafe - Comunicazione in via telematica tra enti pubblici Decertificazione nei rapporti con le P.A. e privati art. 15 c. 1 L. 12/11/2011, n. 183 in vigore dal 1.1.2012) Adeguamento software alle nuove normative e aggiornamento personale per nuove procedure e per utilizzo nuovo software. Predisposizione comunicazioni e informative sulle nuove disposizioni da divulgare alla cittadinanza attraverso i canali a 25% 50% 100% Aggiornamento 2 software Aggiornamento personale n. 3 N. 100 Carte di identità rilasciate con le nuove procedure N. 100 Residenze registrate con le nuove procedure (di cui andate a buon fine n. 90 ) N. 100 Modelli trasmessi per via telematica verso Comuni e Questura Risparmio spese postali trasmissione modelli APR4 e fornitura stampati. 500,00
disposizione:news letter sito internet cartaceo. Controlli su dichiarazioni sostitutive presentate al servizio affari generali. 5 15 Informatizzazione cimiteri Caricamento dati dei defunti, dei concessionari, dei dati del contratto, della scadenza della concessione, degli avvicendamenti intervenuti nel corso dell anno 2012. 6 10 ATTIVITA POST-CENSIMENTO Confronto anagrafe comunale e dati del censimento della popolazione e riallineamento 10% 30% 100% Dati inseriti per n. 1.000 loculi N 200 dati rilevati sul campo e non reperiti in ufficio N. 200 ricerche anagrafiche intestatari e defunti N. 40 contrassegni apposti 20% 50% 100% n. 50 lettere inviate n.130 accertamenti anagrafici effettuati n. 20 residenti confermati n. 110 residenti cancellati TOTALE 100 FIRMA DEL RESPONSABILE FIRMA DEL SINDACO Rossella Rossini Ida Ciucchi
Comune di DICOMANO Scheda progetto esercizio 2012 Servizio: AFFARI GENERALI Linea di indirizzo: Linee di mandato e relazione previsionale e programmatica 2011/2013; Responsabile del progetto: Rossini Rossella N. 1 Nome Progetto: partecipazione al monitoraggio finalizzato al rispetto del patto di stabilità interno Annuale: 2012 Descrizione dei risultati attesi: Raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica relativamente al patto di stabilità interno, come fissati dall art. 77 bis del D.L. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, da ultimo modificato con legge n. 220/2010, anche a seguito delle modifiche apportate ai sensi del patto di stabilità regionale. Dotazioni strumentali del servizio: n. 7 PC collegati in rete; n. 4 Stampanti; n. 1 Fax; n. 2 Fotocopiatrice; n. 1 Affrancatrice;n. 1 Centralino;n. 1 TV Color LCD 42 pollici; n. 1 Sistema eliminacode; n. 1 POS;n. 2 Autovetture N. 1 2 3 Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso Accertamento di entrata e impegno di spesa per l esercizio 2012, in relazione alla costruzione dell obiettivo programmato del patto di stabilità, ed anche in relazione pagamenti e introiti conseguenti ad obiettivi contenuti nella programmazione dei precedenti esercizi finanziari. Analisi tecnica delle previsioni di entrata e uscita di bilancio in relazione agli obiettivi del patto di stabilità Report sullo stato di attuazione delle previsioni al responsabile del servizio finanze e patrimonio Responsabile della fase Rossini Rossella Rossini Rossella Rossini Rossella Risorse U/F/S della fase N. 1 D4 E N. 1 C3 N. 1 D4 E N. 1 C3 N. 1 D4 E N. 1 C3 Tempificazione delle attività Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic x x x x x x x x x x x x 4 Adempimenti conseguenti ad eventuali scostamenti rispetto all obiettivo programmato Rossini Rossella N. 1 D4 E N. 1 C3
Indicatori di risultato: Risultato atteso Risultato raggiunto 2010 Risultato raggiunto 2011 Monitoraggio Rispetto degli adempimenti alle scadenze previste. 100% 100% 100%
Comune di Dicomano Scheda progetto esercizio 2012 Servizio: Affari Generali Linea di indirizzo: Linee di mandato e Relazione previsionale e programmatica 2012; Responsabile del progetto: ROSSINI ROSSELLA N. 2 Nome Progetto: Adeguamento sito internet Annuale/Plurienn.: Annuale ; Anno di prev. conclusione: 2012 Descrizione dei risultati attesi: Semplificare e razionalizzare l accesso ai servizi on line da parte del cittadino mediante introduzione di strumenti innovativi. Si affronterà anche l impatto di tali strumenti sulla organizzazione del Comune, verificando anche la possibilità di realizzare economie di risorse. Si tratta inoltre di effettuare una revisione e successivo adeguamento del sito a quanto previsto dalle recenti norme in merito alla trasparenza : D.L.vo 165/2001; D.L.vo n. 82/2005;L. n. 295/2006; D.L. 69/2009; L. 69/2009;D.Lvo. n. 150/2009 ; L. n106/2011;l. n. 183/2011. Ciò comporta anche un lavoro di raccordo con i vari servizi che dovranno fornire i dati in loro possesso per la successiva pubblicazione. Sarà inoltre necessario uniformare i file ad uno standard omogeneo. Taluni dati dovranno essere aggiornati periodicamente con rilevazioni mensili, semestrali, annuali o al bisogno. Si intende privilegiare il rapporto con il cittadino potenziando i servizi offerti on line tramite il sito internet, favorendo il processo di comunicazione e informazione attraverso newsletter e di semplificazione della procedure attraverso l attivazione di servizi on line quali i pagamenti on line per taluni servizi. Si prevede infatti di incrementare gli iscritti alle news letter al fine di raggiungere il maggior numero di famiglie possibile, attraverso una campagna di informazione/pubblicità. E fondamentale in questo la collaborazione con i vari servizi per lo studio della possibilità di offrire al cittadino queste opportunità. Verranno presi contatti con Istituto di Credito e Linea Comune per giungere alla stipula di una convenzione per i pagamenti on line tramite Cartasi. Per favorire la divulgazione di informazioni sulla attività del Comune si prevede un incremento dei comunicati stampa attraverso la raccolta di informazioni presso i vari servizi. Si prevedono incontri periodici con i vari responsabili dei servizi per concordare le informazioni da divulgare attraverso i canali (internet, mass media, video, bacheche). Ricerca di eventuali forme aggiuntive di comunicazione in relazione alle risorse stanziate eventualmente anche tramite la redazione di un giornalino del Comune. Nell ottica della semplificazione si darà attuazione a quanto stabilito nelle disposizioni legislative che verranno di volta in volta emanate. In particolare nel 2012 l ufficio si occuperà del rinnovo di tutte le firme digitali in scadenza (circa 10) Dotazioni strumentali del servizio: n. 7 PC collegati in rete; n. 4 Stampanti; n. 1 Fax; n. 2 Fotocopiatrice; n. 1 Affrancatrice;n. 1 Centralino;n. 1 TV Color LCD 42 pollici; n. 1 Sistema eliminacode; n. 1 POS;n. 1 Autovettura N. Contenuto operativo della fase Responsabile della Risorse U/F/S Tempificazione delle attività
e risultato intermedio atteso fase della fase Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 1 Esame delle normative e disposizioni per verifica complessiva dei dati da pubblicare Rossini Rossella n. 1 D4 e N. 1 C3 * * * * 2 Esame dei dati già pubblicati e loro aggiornamento eventuale Rossini Rossella N. 1 D4 e n. 1C3 * * * * * * * * * * * * 3 Contatti e coordinamento dei Responsabili dei servizi interessati alla raccolta dei dati ancora da pubblicare Rossini Rossella N. 1 D4 e n. 1C3 * * * * * * * 4 Predisposizione dei file da pubblicare o revisione di quelli forniti dai vari servizi per uniformità Rossini Rossella N. 1 D4 ; n. 1C3; * * * * * * * * 5 Aggiornamento del sito con i dati sulla trasparenza mancanti ed eventuale modifica del sito Rossini Rossella N. 1 D4 ; n. 1C3; * * * * * * * 6 Aggiornamenti periodici previsti dalle norme Rossini Rossella N. 1 D4; n. 1 C3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 7 Pagamenti on line contatti con Linea Comune per attivazione servizio Rossini Rossella N. 1 D4 ; n. 1C3 * * * 8 9 Pagamenti on line incontri con i vari servizi per indicazioni in merito ai pagamenti da attivare Rossini Rossella N. 1 D4 ; n. 1C3 * * * * * * * * * * * * Pagamenti on line contatti con Istituto di Credito per convenzione di attivazione servizio Rossini Rossella N. 1 D4 ; n. 1C3 * * * * * * 10 11 Predisposizione e stipula convenzione con istituto di Credito Corso di aggiornamento del personale per l attivazione del nuovo servizio Rossini Rossella N. 1 D4 ; n. 1C3 * * * * * * Rossini Rossella N. 1 D4 ; n. 1C3 * * * * * * *
12 13 14 Attivazione completa del servizio pagamento on line per almeno 2 servizi Campagna di informazione per Incremento iscritti News letter Incontri con Responsabili dei servizi per informazioni da divulgare Rossini Rossella N. 1 D4 ; n. 1C3 * * * * * * Rossini Rossella N. 1 D4 ; n. 1C3 * * * * * * * * * * * * * Rossini Rossella N. 1 D4 ; n. 1C3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 15 Comunicati stampa redatti Rossini Rossella N. 1 D4 ; n. 1C3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 16 Presentazioni video sala attesa Rossini Rossella 1 B3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 17 Documenti/foto inseriti sul web Rossini Rossella N. 1 D4 ; n. 1C3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 18 Giornalino del Comune - raccolta dati presso i vari servizi contatti con tipografia predisposizione grafica con articoli e foto incontri con assessori e Sindaco predisposizione bozza definitiva Predisposizione indirizzario famiglie su supporto informatico e trasmissione alla tipografia Invio giornalino tramite servizio postale Pubblicazione on line sul sito del Comune. Rossini Rossella N. 1 D4 ; n. 1C3 * * * * * * * *
Indicatori di risultato: Risultato atteso Risultato 2009 Risultato 2010 Risultato 2011 Monitoraggio Convenzione con Istituto di Credito Attivazione dei nuovi servizi pagamenti on line Stipula conv. Attivazione 2 servizi / / / N atti pubblicati on line 1100 1792 (cartaceo) 1546 (cartaceo) 1192/678 N presentazioni video 20 38 24 22 N aggiornamenti pagine Web 180 0 178 268 N Documenti/foto inseriti nel sito internet 100 0 70 207 N comunicati Stampa 100 20 71 79 N incontri con Responsabili servizio 6 / 0 3 N. iscrizioni news letter 150 / / 30 N visitatori sito Web 20.000 3.953 19.900 23.106 N visite del sito 30.000 n.r. 28.048 32.598 N visite solo area servizi del sito Dati sito obbligatori aggiornati 37.000 10 (ott-dic 2009) 19.886 37.756 23.208 Contatti con i responsabili dei servizi 5 1 0 Nuovi dati pubblicati 5 Nuovi strumenti di informazione attuati (giornalino) 1 (con tutte le fasi intermedie riportate nella premessa) Nuove firme digitali rilasciate/rinnovate 10
Comune di Dicomano Scheda progetto esercizio 2012 Servizio: Affari Generali Linea di indirizzo: Linee di mandato e Relazione previsionale e programmatica anno 2012 ; Responsabile del progetto: ROSSINI ROSSELLA N. 3 Nome Progetto: PEEP - Predisposizione atti per eliminazione vincoli aree PEEP in proprietà e diritto di superficie Annuale/Plurienn.: Pluriennale ; Anno di prev. conclusione: 2013 Descrizione dei risultati attesi: Stipula degli atti di trasformazione del diritto di superficie in proprietà e di eliminazione dei vincoli agli alloggi già in diritto di proprietà. La stipula del contratto è strettamente connessa all ottenimento dei documenti necessari ed a norma di legge. La realizzazione del presente progetto è seguita, nella fase preparatoria (conteggio oneri per lo svincolo/raccolta domande degli interessati) dal servizio urbanistica. La fase di stipula dell'atto comprese le verifiche catastali ed eventuali rettifiche viene seguita dal servizio segreteria. Nell esame dei documenti propedeutici alla stipula del contratto, è emerso infatti che quasi tutte le intestazioni catastali sono state errate, in particolare in riferimento al diritto di proprietà e alla mancata indicazione del vincolo superficiario, oppure errata indicazione dei nomi e dati anagrafici. Le correzioni avvengono attraverso ottenimento di credenziali da parte dell Agenzia del Territorio e richiesta variazione on line. Trattasi in parte del completamento del progetto già iniziato nel 2011 e di un parte nuova, avendo l A.C. deciso di riaprire l offerta di adesione da parte degli interessati. La realizzazione completa, stante il numero di adesioni attuale, si prevede nel 2013. Dotazioni strumentali del servizio: n. 7 PC collegati in rete; n. 4 Stampanti; n. 1 Fax; n. 2 Fotocopiatrice; n. 1 Affrancatrice;n. 1 Centralino;n. 1 TV Color LCD 42 pollici; n. 1 Sistema eliminacode; n. 1 POS;n. 2 Autovetture N. Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso Responsabile della fase Risorse U/F/S della fase Tempificazione delle attività Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 1 Verifica intestazioni catastali e immobiliari Rossini Rossella N. 1 D4 ; n. 1C3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2 3 Inserimento on line delle variazioni da effettuare Verifica e stampa intestazioni catastali modificate ROssini Rossella N. 1 D4 ; n. 1C3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ROssini Rossella N. 1 D4 ; n. 1C3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
4 Contatti con tecnici incaricati per relazioni tecniche uso contratto Rossini Rossella N. 1 D4 ; n. 1C3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 Convocazione interessati per contratto Rossini Rossella N. 1 D4 ; n. 1C3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 Verifica documenti presentati dai contraenti Rossini Rossella N. 1 D4 ; n. 1C3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 6 Stipula contratti Rossini Rossella N. 1 D4 ; n. 1C3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 7 8 Registrazione atti Agenzia Entrate e attività connesse Trascrizione atti Agenzia del Territorio con predisposizione di note trascrizione individuali e attività connesse Rossini Rossella N. 1 D4 ; n. 1C3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Rossini Rossella N. 1 D4 ; n. 1C3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Invio copie conformi con relative note agli 9 interessati Indicatori di risultato: Rossini Rossella N. 1 D4 ; n. 1C3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Risultato atteso Anno 2012 Risultato 2010 Risultato 2011 Monitoraggio N. Verifiche catastali e immobiliari 130 150 138 N. rettifiche effettuate 10 136 39 N. contratti stipulati 15 7 10 N. appartamenti interessati 20 23 24 N. Registrazione contratti/ore 15 7/21 10/30 N. trascrizioni effettuate/ore 15 7/21 23/30 Gettito entrata incassato per contratti stipulati. 50.000,00. 62.552,03. 58.672,51 Diritti di segreteria incassati. 1.200,00 // //
Comune di Dicomano Scheda progetto esercizio 2012 Servizio: Affari Generali Linea di indirizzo: Linee di mandato e Relazione previsionale e programmatica anno 2011; Responsabile del progetto: ROSSINI ROSSELLA N. 4 Nome Progetto: Nuove procedure servizi demografici - Dematerializzazione di procedimenti Annuale/Plurienn.: Annuale Anno di prev. conclusione: 2012 Descrizione dei risultati attesi: Il servizio demografico, già recentemente oggetto di adeguamenti a norme europee relativamente ai documenti di riconoscimento (passaporto) e da norme relative ai cittadini comunitari ed extracomunitari, è investito dal 2012 da nuove disposizioni di legge che comportano l adeguamento dei software per i nuovi procedimenti amministrativi instaurati: - Nuove scadenze carta di identità Norma Legge: Art. 7 D.L. 9/2/2012 n. 5 conv. in L. 4.4.2012 n. 35 - Nuove procedure per la residenza in tempo reale Norma Legge: art. 5 D.L. 9/2/2012 n. 5 conv. in L. 4.4.2012 n. 35 entrato in vigore il 9.5.2012 - Nuove modalità tecniche di trasmissione, attraverso il sistema INA SAIA, dei dati relativi alle nuove procedure anagrafiche (Circolari n. 9 e 10/2012 del Min. Interno. Dematerializzazione procedimento di comunicazione di dati tra comuni e tra comune e questura Art. 6 D.L. 9/2/2012 n. 5 conv. in L. 4.4.2012 n. 35 Decertificazione nei rapporti tra le P.A. e Privati: Art. 15 c. 1 L. 12/11/2011, n. 183. Oltre all adeguamento dei software dei servizi demografici e della modulistica corrispondente, ciò comporta una riorganizzazione del lavoro da parte degli operatori nonché un corso di aggiornamento per le nuove procedure. Inoltre al fine di consentire ai cittadini la corretta trasmissione delle dichiarazioni anagrafiche, come anche delle nuove norme relative al rilascio della carta di identità, occorre una campagna di informazione/comunicazione adeguata, attraverso i vari canali a ns. disposizione. L attuazione del presente progetto consentirà, una volta a regime, risparmio in termini di risorse finanziarie, abbattimento utilizzo di carta, abbattimento di costi postali, celerità delle procedure, immediatezza dei contatti con gli enti pubblici. Dotazioni strumentali del servizio: n. 7 PC collegati in rete; n. 4 Stampanti; n. 1 Fax; n. 2 Fotocopiatrice; n. 1 Affrancatrice;n. 1 Centralino;n. 1 TV Color LCD 42 pollici; n. 1 Sistema eliminacode; n. 1 POS;n. 2 Autovetture N. Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso Responsabile della fase Risorse U/F/S della fase Tempificazione delle attività Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 Adeguamento software per carta di identità contatti con ditta fornitrice Rossini Rossella n. 1 B7; n. 1B6; n. 1B3 * * * * * * 2 Adeguamento software per residenza in tempo reale Contatti con ditta fornitrice Rossini Rossella n. 1 B7; n. 1B6; n. 1B3 * * * * * * 3 Incontri formativi su nuove procedure Rossini Rossella n. 1 B7; n. 1B6; n. 1B3 * * * * * * * * * * * * 4 Attività di informazione/comunicazione in merito alle nuove disposizioni Rossini Rossella n. 1 B7; n. 1B6; n. 1B3; N. 1 C3 * * * * 5 Attuazione nuove procedure residenza Rossini Rossella 6 Attuazione nuove procedure carta identità Rossini Rossella Indicatori di risultato: n. 1 B7; n. 1B6; n. 1B3; N. 1 C3i n. 1 B7; n. 1B6; n. 1B3 Risultato atteso * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Risultato 2010 Risultato 2011 Risultato 2012 Installazione software 2 Aggiornamenti effettuati nei termini / / Aggiornamento personale Aggiornamento 3 persone / / Carte di identità rilasciate con le nuove procedure N. 100 carte rilasciate Residenze registrate con le nuove procedure (di cui andate a buon fine ) N. 100 residenze A buon fine N. 80 Modelli trasmessi per via telematica verso Comuni e Questura N. 100 Risparmio spese postali trasmissione modelli APR4 e fornitura stampati. 500
Comune di Dicomano Scheda progetto esercizio 2012 Servizio: Affari Generali Linea di indirizzo: Linee di mandato e Relazione Previsionale e programmatica anno 2012 ; Responsabile del progetto: ROSSINI ROSSELLA N. 5 Nome Progetto: Informatizzazione cimiteri - caricamento dati defunti e concessionari loculi II^ fase - Annuale/Plurienn.: Pluriennale ; Anno di prev. Conclusione II^ fase: 2012 Descrizione dei risultati attesi:. Dopo il caricamento delle piantine dei 4 cimiteri : Capoluogo, Corella, Contea e la costruzione per ciascun cimitero della planimetrie dei vari quadri di loculi ed ossari (3222 celle e 50 quadri), loro numerazione e creazione dei campi ( 18) con il numero di tombe a terra (563) avvenuta nel 2011 si procederà nel 2012 al caricamento dei dati per ciascun loculo/ossario mediante registrazione in ogni cella dei dati anagrafici del concessionario, dei defunti, della data di morte, dei dati del contratto, della scadenza della concessione. La criticità di questo progetto è rappresentata dal reperire informazioni in merito alle vecchie concessioni, peraltro perpetue, e degli avvicendamenti successivi dei defunti non risultanti da alcun contratto a disposizione degli uffici, né da alcuna comunicazione scritta. Si dovrà in tal caso raccogliere i dati direttamente presso il Cimitero. Inoltre sarà necessario reperire i dati anagrafici dei concessionari e dei defunti tramite il servizio anagrafico, laddove non reperiti dai contratti. Ciò permetterà di gestire le concessioni cimiteriali in modo più razionale ed immediato. Si prevede nel 2012 di realizzare il caricamento dei dati del Cimitero del Capoluogo per un totale di n. 1000 loculi Dotazioni strumentali del servizio: n. 7 PC collegati in rete; n. 4 Stampanti; n. 1 Fax; n. 2 Fotocopiatrice; n. 1 Affrancatrice;n. 1 Centralino;n. 1 TV Color LCD 42 pollici; n. 1 Sistema eliminacode; n. 1 POS;n. 2 Autovetture N. Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso Responsabile della fase Risorse U/F/S della fase Tempificazione delle attività Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 1 Caricamento dati di concessioni con identità concessionari e defunti risultanti agli atti Rossini Rossella N. 1 B7 N. 1B6 n. 1B3 n. 1 C3 * * * * * * * * * * 2 Controllo sul campo della corrispondenza dei dati a quanto risulta agli atti d ufficio Rossini Rossella N. 1 B7 N. 1B6 n. 1B3 n. 1 C3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3 Verifica dati delle vecchie concessioni presso i cimiteri Rossini Rossella N. 1 B6 N. 1 B7 N. 1B6 n. 1B3 n. 1 C3 * * * * * * * * * * * * * *
4 Inserimento dei dati reperiti tramite riscontri sul campo nelle varie celle corrispondenti Rossini Rossella N. 1 B7 N. 1B6 n. 1B3 n. 1 C3 * * * * * * * * 5 Registrazione degli avvicendamenti che avvengono nel corso dell anno 2012 Rossini Rossella N. 1 B7 N. 1B6 n. 1B3 n. 1 C3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 6 Reperimento dati anagrafici dei concessionari e dei defunti non risultanti agli atti Rossini Rossella N. 1 B7 N. 1B6 n. 1B3 n. 1 C3 * * * * Individuazione soluzione tecnica e adempimenti successivi per una immediata 7 identificazione in loco dei campi e quadri cartograficamente individuati. Indicatori di risultato: Rossini Rossella N. 1 B6; N. 1B7 * * * * * * * * * Risultato atteso Risultato 2011 Monitoraggio N celle riempite di dati 1.000 0 0 N dati rilevati sul campo 200 0 0 N Ricerche anagrafiche concessionari e defunti 200 0 0 N. contrassegni apposti 40 0 0
Comune di Dicomano Scheda progetto esercizio 2012 Servizio: Affari Generali Linea di indirizzo: Linee di mandato e Relazione Previsionale e programmatica anno 2012 ; Responsabile del progetto: ROSSINI ROSSELLA N. 6 Nome Progetto: Attività Post censimento servizi demografici Annuale/Plurienn.: Annuale ; Anno di prev. conclusione: 2012 Descrizione dei risultati attesi: Si tratta di completare l attività censuaria effettuando, dopo la chiusura del confronto censimento anagrafe, la verifica delle posizioni anagrafiche discordanti emerse dal censimento e il riallineamento della anagrafe della popolazione. Si tratta di effettuare un controllo su 1850 modelli di famiglia e convivenza e n.1051 edifici. Dal confronto emergono circa 130 posizioni anomale (110 presenti in LAC e non censiti e n.17 censiti e non presenti in LAC) Per i non censiti si richiedono accertamenti tramite la P.M. e tramite invio di lettere di invito agli interessati a presentarsi in ufficio per la definizione della pratica, procedendo a seguito degli accertamenti alla loro conferma o alla loro cancellazione dall anagrafe. Per gli irreperibili si procederà a cancellazione mediante provvedimento dell Ufficiale di anagrafe e comunicazione alla Prefettura e alla Questura (per gli stranieri). L esito della revisione anagrafica sarà riportato su SIREA e per ogni nominativo dovrà essere riportato il motivo della cancellazione e della iscrizione. Le circolari ISTAT prevedono la conclusione del procedimento entro il 2013. Con il presente progetto si prevede di concludere tutte le fasi di riallineamento anagrafe entro il 31.12.2012. Dotazioni strumentali del servizio: n. 7 PC collegati in rete; n. 4 Stampanti; n. 1 Fax; n. 2 Fotocopiatrice; n. 1 Affrancatrice;n. 1 Centralino;n. 1 TV Color LCD 42 pollici; n. 1 Sistema eliminacode; n. 1 POS;n. 2 Autovetture N. 1 Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso Chiusura confronto censimento/anagrafe on line su programma SGR dell Istat mediante controllo di 1850 modelli famiglia e convivenza e n. 1051 schede edifici Responsabile della fase Rossini Rossella Risorse U/F/S della fase N. 1 B7 1 B6-1B3 Gen Feb Mar Apr * * * * Tempificazione delle attività Ma g Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2 Controllo presenti in LAC e non censiti Rossini Rossella 3 Controllo censiti e non presenti in LAC Rossini Rossella 4 Richieste accertamento alla PM Rossini Rossella 5 Invio inviti agli interessati e controllo posizioni Rossini Rossella N. 1 B7 1 B6-1B3 N. 1 B7 1 B6-1B3 N. 1 B7 1 B6-1B3 N. 1 B7 1 B6-1B3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
6 Inizio procedimento di cancellazione irreperibili Rossini Rossella 7 Cancellazione degli irreperibili Rossini Rossella Comunicazione alla Prefettura e alla Questura 8 (per stranieri) Rossini Rossella 9 Iscrizione nella anagrafe dei censiti Rossini Rossella 10 11 Registrazione su SIREA dell esito della revisione con indicazione per ogni nominativo delle motivazioni circa la iscrizione o la cancellazione anagrafica Chiusura delle operazioni di riallineamento anagrafe mediante comunicazione esito finale sui modelli mensili ISTAT D.7.B Rossini Rossella Rossini Rossella Risultato atteso N. 1 B7 1 B6-1B3 N. 1 B7 1 B6-1B3 N. 1 B7 1 B6-1B3 N. 1 B7 1 B6-1B3 N. 1 B7 1 B6-1B3 N. 1 B7 1 B6-1B3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Monitoraggio N. lettere inviate N. accertamenti anagrafici effettuati N. residenti confermati N. residenti cancellati 50 130 20 110
All. 1) SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI Comune di DICOMANO SERVIZIO FINANZE E PATRIMONIIO RESPONSABILE BARBARA TURCHI SINTESI OBIETTIVI n. obiettivo Peso obiettivo (opz.) Descrizione sintetica obiettivo 30 giugno Stato di attuazione 30 settembre 31 dicembre Indicatori di risultato 1 30 Rispetto patto stabilità 50% 75% 100% Adempimenti previsti dalla normativa (obiettivo, monitoraggio e certificazione: n. 4 adempimenti; Trasmissione rilevazioni alla Giunta, al Segretario e ai responsabili dei servizi: n. 5 report 2 20 Equità fiscale - ICI 25% 75% 100% Contribuenti controllati: n. 2000 provvedimenti di accertamento emessi: n. 50; gettito atteso: 135.000,00 3 20 Progetto TOSCA - avviamento 10% 40% 100% Adesione al progetto regionale per costituzione di unica banca dati finalizzata al contrasto all evasione ed elusione fiscale 4 20 Informatizzazione canone lampade votive cimiteri comunali 90% 100% 100% Informatizzazione canone lampade votive di tutti i cimiteri comunali, mediante utilizzo di procedure informatiche, destinate alla gestione dei cimiteri, in collegamento con la procedura anagrafe. 5 10 Sportello tributi 50% 60% 100% Contribuenti supportati negli adempimenti fiscali, compreso il calcolo dell imposta ICI: n. 100 Rilascio visure catastali: n. 50 Note TOTALE 100 FIRMA DEL RESPONSABILE FIRMA DEL SINDACO Barbara Turchi. Ida Ciucchi
Comune di DICOMANO Scheda progetto esercizio 2012 Servizio: FINANZE E PATRIMONIO Linea di indirizzo: Linee di mandato e relazione previsionale e programmatica 2012/2014; Responsabile del progetto: Barbara Turchi N. 1 Nome Progetto: rispetto del patto stabilità interno 2012 Annuale: 2012 Descrizione dei risultati attesi: Si tratta di programmare, monitorare e valutare, con funzioni di supervisione e coordinamento, l'andamento delle risorse, delle spese dei flussi di cassa dell'anno 2012 al fine di poter prontamente intervenire per eventuali adeguamenti di bilancio al fine di conseguire il rispetto del saldo finanziario di competenza ibrido posto dalla normativa sul patto per l'annualità 2012, il cui mancato rispetto comporta pesanti sanzioni per l'amministrazione (blocco assunzioni; blocco indebitamento; riduzione trasferimento erariali e spesa corrente; riduzione 30% indennità amministratori). Risorse strumentali assegnate: Unità centrale (server) collegata in rete con tutti i P.C. dell ente, n. 4 P.C., n. 4 stampanti, n. 3 terminali per rilevamento presenze, collegati via modem all unità centrale; un server di dominio per gestione rete e agende elettroniche; un server per gestione di tutti i documenti di tutti i servizi e gestione copie di sicurezza Contenuto operativo della fase N. e risultato intermedio atteso Costruzione obiettivo patto stabilità 2012, sulla base del report trasmesso da tutti i 1 Turchi responsabili dei servizi Responsabile della fase Risorse U/F/S della fase n. 1 Cat. D3 n. 1 Cat. C n. 2 Cat. B3 Tempificazione delle attività Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic x x 2 3 Analisi tecnica delle previsioni di entrata e uscita di bilancio in relazione agli obiettivi del patto di stabilità Adempimenti conseguenti alla normativa relativa al patto di stabilità orizzontale nazionale Turchi Turchi n. 1 Cat. D3 n. 1 Cat. C n. 2 Cat. B3 n. 1 Cat. D3 n. 1 Cat. C n. 2 Cat. B3 x x x x 4 Report sullo stato di attuazione delle previsioni sulla base dei report pervenuti da parte dei responsabili dei servizi Turchi n. 1 Cat. D3 n. 1 Cat. C n. 2 Cat. B3 x x x 5 Adempimenti conseguenti ad eventuali scostamenti rispetto all obiettivo programmato anche in funzione delle variazioni apportate dal patto regionale Turchi n. 1 Cat. D3 n. 1 Cat. C n. 2 Cat. B3 x
6 Rispetto scadenze monitoraggio previste dalla Ragioneria Centrale dello Stato (obiettivo, 1^ monitoraggio semestrale, 2^ monitoraggio annuale, certificazione del rispetto) Indicatori di risultato: Turchi Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente (obiettivo, monitoraggi e certificazione finale) Report alla Giunta, al Segretario ed ai responsabili dei servizi in ordine all andamento economico finanziario finalizzato al rispett6o dell obiettivo programmato. n. 1 Cat. D3 n. 1 Cat. C n. 2 Cat. B3 Risultato atteso 4 5 Risultato raggiunto 2011 4 x x x x x Risultato raggiunto 2010 Monitoraggio
Comune di DICOMANO Scheda progetto esercizio 2012 Servizio: FINANZE E PATRIMONIO Linea di indirizzo: Linee di mandato e relazione previsionale e programmatica 2012/2014; Responsabile del progetto: Barbara Turchi N. 2 Nome Progetto: Equità fiscale ICI e recupero evasione Annuale: 2012 Descrizione dei risultati attesi: Pianificazione strategica per perseguire l'equità fiscale ed un corretto recupero dell'evasione fiscale. (Strategico) Risorse strumentali assegnate: Unità centrale (server) collegata in rete con tutti i P.C. dell ente, n. 4 P.C., n. 4 stampanti, n. 3 terminali per rilevamento presenze, collegati via modem all unità centrale; un server di dominio per gestione rete e agende elettroniche; un server per gestione di tutti i documenti di tutti i servizi e gestione copie di sicurezza N. 1 Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso Verifica generale delle abitazioni principali e residenza dei soggetti titolari del diritto reale Responsabile della fase Turchi Risorse U/F/S della fase n. 1 Cat. D3 n. 1 Cat. C n. 2 Cat. B3 Tempificazione delle attività Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic x x x x x x 2 Verifica dei titolari del diritto reale sugli immobili e controllo situazione pagamento imposta Turchi n. 1 Cat. D3 n. 1 Cat. C n. 2 Cat. B3 x x x x 3 Predisposizione elenco delle situazioni irregolari Turchi n. 1 Cat. D3 n. 1 Cat. C n. 2 Cat. B3 x x 4 Emissione dell atto di accertamento conseguente Turchi n. 1 Cat. D3 n. 1 Cat. C n. 2 Cat. B3 x x x x x
Indicatori di risultato: Numero contribuenti controllati in relazione alle agevolazioni/esenzioni per abitazione principale Numero atti accertamento emessi sul totale delle situazioni irregolari Risultato atteso n. 2000 100% n. 10 100% Risultato raggiunto 2011 Risultato raggiunto 2010 Monitoraggio Gettito entrata atteso 125.000,00
Comune di DICOMANO Scheda progetto esercizio 2012 Servizio: FINANZE E PATRIMONIO Linea di indirizzo: Linee di mandato e relazione previsionale e programmatica 2012/2014; Responsabile del progetto: Barbara Turchi N. 3 Nome Progetto: Progetto TOSCA - avviamento Annuale: 2012 Descrizione dei risultati attesi: adesione al progetto regionale per costituzione di banca dati unica finalizzata al contrasto dell evasione ed elusione fiscale. Risorse strumentali assegnate: Unità centrale (server) collegata in rete con tutti i P.C. dell ente, n. 4 P.C., n. 4 stampanti, n. 3 terminali per rilevamento presenze, collegati via modem all unità centrale; un server di dominio per gestione rete e agende elettroniche; un server per gestione di tutti i documenti di tutti i servizi e gestione copie di sicurezza N. 1 Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso Adesione al progetto mediante adozione atto Della Giunta Comunale e sottoscrizione convenzione Responsabile della fase Turchi Risorse U/F/S della fase n. 1 Cat. D3 n. 1 Cat. C n. 2 Cat. B3 Tempificazione delle attività Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic x x 2 Adesione al contratto fra Regione Toscana e Engineering Ingegneria Informatica per Sviluppo e realizzazione sistemi informativi, previsti dai progetti Eli-cat ed Eli-fis, in attuazione del progetto nazionale ELISA (catasto, fiscalità) Turchi n. 1 Cat. D3 n. 1 Cat. C n. 2 Cat. B3 x x 3 Trasmissione file ad ANCI Toscana (coordinatrice del progetto) per avvio del progetto Turchi n. 1 Cat. D3 n. 1 Cat. C n. 2 Cat. B3 x x 4 Completamento impegno di spesa per attivazione dle progetto, con cofinanziamento regionale Turchi n. 1 Cat. D3 n. 1 Cat. C n. 2 Cat. B3 x x 5 Inizio corsi formazione al personale interessato al progetto Turchi n. 1 Cat. D3 n. 1 Cat. C n. 2 Cat. B3 x x x x x
Indicatori di risultato: Risultato atteso 2011 2010 Monitoraggio Predisposione deliberazione adesione di G.C. Sottoscrizione convenzione Impegno spesa per avvio progetto e conclusione procedura per concessione contributo (atti amministrativi propedeutici all implementazione del progetto) 1 1 1 - - - - - -
Comune di DICOMANO Scheda progetto esercizio 2012 Servizio: FINANZE E PATRIMONIO Linea di indirizzo: Linee di mandato e relazione previsionale e programmatica 2012/2014; Responsabile del progetto: Barbara Turchi N. 4 Nome Progetto: Informatizzazione lampade votive Annuale: 2012 Descrizione dei risultati attesi: Implementazione nuovo sistema di gestione del servizio lampade votive: informatizzazione ruolo lampade votive di tutti i cimiteri comunali, mediante utilizzo di procedure informatiche integrate. Risorse strumentali assegnate: Unità centrale (server) collegata in rete con tutti i P.C. dell ente, n. 4 P.C., n. 4 stampanti, n. 3 terminali per rilevamento presenze, collegati via modem all unità centrale; un server di dominio per gestione rete e agende elettroniche; un server per gestione di tutti i documenti di tutti i servizi e gestione copie di sicurezza N. 1 Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso Inserimento di tutti gli utenti titolari di contratti allacciamento lampade votive Responsabile della fase Turchi Risorse U/F/S della fase n. 1 Cat. D3 n. 1 Cat. C n. 2 Cat. B3 Tempificazione delle attività Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic x x x x x x x x x x 2 Inserimento di tutti i defunti con lampada votiva con attribuzione ad ogni utente Turchi n. 1 Cat. D3 n. 1 Cat. C n. 2 Cat. B3 x x x x x x x x x x 3 Emissione avviso di pagamento e invio agli utenti Turchi n. 1 Cat. D3 n. 1 Cat. C n. 2 Cat. B3 x x 4 Inserimento avvenuto pagamento, controllo inevasi e avvio procedura di recupero Turchi n. 1 Cat. D3 n. 1 Cat. C n. 2 Cat. B3 x x x x x x Indicatori di risultato: Utenti inseriti Defunti inseriti Solleciti emessi Risultato atteso 2000 2000 100 Monitoraggio
Comune di DICOMANO Scheda progetto esercizio 2012 Servizio: FINANZE E PATRIMONIO Linea di indirizzo: Linee di mandato e relazione previsionale e programmatica 2012/2014; Responsabile del progetto: Barbara Turchi N. 5 Nome Progetto: Sportello tributi Annuale: 2012 Descrizione dei risultati attesi: Supporto ai contribuenti per rispetto adempimenti, finalizzato al controllo preventivo e conseguentemente al contrasto all evasione ed elusione fiscale. Risorse strumentali assegnate: Unità centrale (server) collegata in rete con tutti i P.C. dell ente, n. 4 P.C., n. 4 stampanti, n. 3 terminali per rilevamento presenze, collegati via modem all unità centrale; un server di dominio per gestione rete e agende elettroniche; un server per gestione di tutti i documenti di tutti i servizi e gestione copie di sicurezza N. 1 Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso Informazione ai contribuenti su obblighi inerenti gli adempimenti su tributi locali Responsabile della fase Turchi Risorse U/F/S della fase n. 1 Cat. D3 n. 1 Cat. C n. 2 Cat. B3 Tempificazione delle attività Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 Supporto negli adempimenti relativi alla dichiarazione IMU, TARSU Turchi n. 1 Cat. D3 n. 1 Cat. C n. 2 Cat. B3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 Compilazione e rilascio F24 per pagamento IMU Turchi n. 1 Cat. D3 n. 1 Cat. C n. 2 Cat. B3 x x x x x x x x x 4 Rilascio visure catastali per adempimenti fiscali, anche relativi a tributi di competenza non comunale Turchi n. 1 Cat. D3 n. 1 Cat. C n. 2 Cat. B3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Indicatori di risultato: Risultato atteso Risultato raggiunto 2010 Risultato raggiunto 2011 Monitoraggio Contribuenti supportati negli adempimenti fiscali, compreso il calcolo dell imposta IMU Rilascio visure catastali 100 50 140 81 207 44
Comune di DICOMANO Scheda progetto esercizio 2012 Servizio: Lavori pubblici, progettazione,manutenzione e Ambiente. Linea di indirizzo: Linee di mandato e relazione previsionale e programmatica 2012/2014; Responsabile del progetto: Bendoni Valter N. 1 Descrizione dei risultati attesi: Raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica relativamente al patto di stabilità interno, come fissati dall art. 77 bis del D.L. 122/2008, convertito in legge n. 133/2008, da ultimo modificato con legge n. 220/2010, anche a seguito delle modifiche apportate ai sensi del patto di stabilità regionale. Contenuto operativo della fase N. e risultato intermedio atteso Accertamento di entrata e impegno di spesa per l esercizio 2012, in relazione alla costruzione dell obiettivo programmato del 1 patto di stabilità, ed anche in relazione pagamenti e introiti conseguenti ad obiettivi contenuti nella programmazione dei precedenti esercizi finanziari. 2 3 4 Analisi tecnica delle previsioni di entrata e uscita di bilancio in relazione agli obiettivi del patto di stabilità Report sullo stato di attuazione delle previsioni al responsabile del servizio finanze e patrimonio Adempimenti conseguenti ad eventuali scostamenti rispetto all obiettivo programmato Indicatori di risultato: Rispetto degli adempimenti alle scadenze previste. Responsabile della fase Bendoni Valter Bendoni Valter Bendoni Valter Bendoni Valter Risorse U/F/S della fase Collaboratori Interni ed Attrezzatura Interna Collaboratori Interni ed Attrezzatura Collaboratori Interni ed Attrezzatura Interna Collaboratori Interni ed Attrezzatura Interna Risultato atteso 3 Tempificazione delle attività Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic x x x x Risultato raggiunto 2010 3 x x x x x x Risultato raggiunto 2009
Comune di Dicomano Scheda progetto esercizio 2012 Servizio: Lavori Pubblici, Progettazione, Manutenzione ed Ambiente Linea di indirizzo: Linee di mandato e Relazione previsionale e programmatica 2012/2014; Responsabile del progetto: Geom. Valter Bendoni N. 2 Descrizione dei risultati attesi: Elaborazione e predisposizione modelli per istruttoria ed autorizzazione pratiche in formato elettronico, inserimento pratiche nel programma urbanistico, predisposizione ed approvazione regolamento. N. 1 2 3 Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso Inserimento pratiche nel programma ufficio urbanistica (n.160) Predisposizione modelli all istruttoria ed autorizzazione, e suo inserimento su programma urbanistico con collegamenti trasferimento dati Elaborazione e predisposizione regolamento, ottenimento nulla osta ed approvazione in Consiglio Comunale Responsabile della fase Bendoni Valter Bendoni Valter Bendoni Valter Indicatori di risultato: Inserimento pratiche Elaborazione e predisposizione modelli istruttoria ed autorizzazione in formato elettronico Approvazione in Consiglio Comunale Risorse U/F/S della fase Collaboratori Interni, ed Attrezzatura Interna Collaboratori Interni, ed Attrezzatura Interna Collaboratori Interni, ed Attrezzatura Interna Tempificazione delle attività Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott x x x X Livello di realizzazione 1 monitoraggio trim.: 2 monitoraggio trim.: 3 monitoraggio trim.: x x x x x No v Dic Consuntivo:
Comune di Dicomano Scheda progetto esercizio 2012 Servizio: Lavori Pubblici, Progettazione, Manutenzione ed Ambiente Linea di indirizzo: Linee di mandato e Relazione previsionale e programmatica 2012/2013; Responsabile del progetto: Geom. Valter Bendoni N. 3 Descrizione dei risultati attesi: A) esecuzione adempimenti normativi relativi all affidamento per l esecuzione lavori di AMPLIAMENTO dell edificio A2 della scuola elementare e materna G. Pascoli. B) esecuzione adempimenti normativi relativi alla gara, aggiudicazioni, affidamento della D.L., e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione del lavoro di AMPLIAMENTO dell edificio A2 della scuola elementare e materna G. Pascoli. C) esecuzione adempimenti normativi relativi alla validazione ed approvazione progettazione esecutiva dell AMPLIAMENTO dell edificio A2 della scuola elementare e materna G. Pascoli. N. 1 2 3 Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso Adempimenti relativi alla validazione ed approvazione del progetto esecutivo ed eventuali stralci funzionali Predisposizione e consegna di tutta la documentazione tecnica da fornire all Ufficio Gare Associato per la relativa gara Determinazioni aggiudicazione definitiva, comunicazioni ditte, e predisposizione schema contrattuale Responsabile della fase Bendoni Valter Bendoni Valter Indicatori di risultato: Adempimenti relativi alla validazione ed approvazione del progetto esecutivo (n.1) Consegna documentazione UGA (n.1 documento) Adempimenti relativi all affidamento (n.2 atti) Risorse U/F/S della fase Collaboratori Interni ed Attrezzatura Interna Collaboratori Interni ed Attrezzatura Interna Livello di realizzazione 1 monitoraggio trim.: 2 monitoraggio trim.: 3 monitoraggio trim.: Consuntivo: Tempificazione delle attività Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic x x x x x x x x x x
Comune di Dicomano Scheda progetto esercizio 2012 Servizio: Lavori Pubblici, Progettazione, Manutenzione ed Ambiente Linea di indirizzo: Linee di mandato e Relazione previsionale e programmatica 2012/2013; Responsabile del progetto: Geom. Valter Bendoni N. 4 Descrizione dei risultati attesi:ultimazione lavori edificio A2 e sua utilizzazione ( Piano 2 ) esecuzione di tutte le attività assegnate al Responsabile Unico del Procedimento, esecuzione di collaudi, verifiche, agibilità e suo utilizzo, programmazione ed esecuzione spostamento arredi della scuola materna provvisoria di via Frittelli al 2^ piano dell edificio A2. N. Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso Responsabile della fase 1 Esecuzione RUP Bendoni Valter Risorse U/F/S della fase Collaboratori Interni ed Attrezzatura Interna Gen Feb Mar Apr Tempificazione delle attività Ma g x x x x x x x x x x x x x Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic x x x x x x x 2 Trasloco e allestimento Bendoni Valter 3 Collaudi ed agibilità Bendoni Valter Collaboratori Interni ed Attrezzatura Interna Collaboratori Interni ed Attrezzatura Interna x x x X x x
Indicatori di risultato: Documenti di collaudo Esecuzione trasloco e allestimento Apertura scuola Livello di realizzazione 1 monitoraggio trim.: 2 monitoraggio trim.: 3 monitoraggio trim.: Consuntivo:
Comune di Dicomano Scheda progetto esercizio 2012 Servizio: Lavori Pubblici, Progettazione, Manutenzione ed Ambiente Linea di indirizzo: Linee di mandato e Relazione previsionale e programmatica 2012/2013; Responsabile del progetto: Geom. Valter Bendoni N. 5 Descrizione dei risultati attesi:rilievo tecnico con elaborati e computi dissesti stradali presenti su tutte le strade comunali interne ed esterne, predisposizione di primo stralcio lavori, affidamento ed esecuzione lavori di messa in sicurezza per la circolazione stradale e marciapiedi, ripresa buche strade interne ed esterne, rifacimento marciapiedi Contea Via Nazionale e Via San Biagio N. Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso Responsabile della fase Risorse U/F/S della fase Tempificazione delle attività Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 1 Progetto e Stesura atti di affidamento a ditta specializzata Bendoni Valter Collaboratori Interni, ed Attrezzatura Interna x X x x X 2 Esecuzione lavori e r.u.p. Bendoni Valter Collaboratori Interni, ed Attrezzatura Interna 3 Termine lavori Bendoni Valter Collaboratori Interni, i ed Attrezzatura Interna x
Indicatori di risultato: Adempimenti relativi all affidamento lavori (n.2 atti) Consegna lavori ( n.1 documento) Termine lavori ( n.1 documento) Livello di realizzazione 1 monitoraggio trim.: 2 monitoraggio trim.: 3 monitoraggio trim.: Consuntivo:
Comune di Dicomano Scheda progetto esercizio 2012 Servizio: Lavori Pubblici, Progettazione, Manutenzione ed Ambiente Linea di indirizzo: Linee di mandato e Relazione previsionale e programmatica 2012/2013; Responsabile del progetto: Geom. Valter Bendoni N. 6 Descrizione dei risultati attesi: - rendere maggiormente fruibile agli utenti ed operatori del Centro Anziani - adeguamento alla normativa vigente ed adeguamento estetico della struttura Contenuto operativo della fase e risultato Responsabile Risorse U/F/S N. intermedio atteso della fase della fase 1 Stesura progetto Bendoni Valter 2 Affidamento lavori tramite gara di appalto Bendoni Valter 3 Esecuzione lavori Bendoni Valter Indicatori di risultato: Stesura progetto definitivo/esecutivo ( n. 1 doc.) Esecuzione affidamento (n.1 doc.) Ultimazione lavori ( n.1 doc.) Collaboratori Interni, ed Attrezzatura Interna Collaboratori Interni, ed Attrezzatura Interna ( Collaboratori Interni, ed Attrezzatura Interna Livello di realizzazione 1 monitoraggio trim.: 2 monitoraggio trim.: 3 monitoraggio trim.: Consuntivo: Tempificazione delle attività Gen Feb Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic x x x x X X
All. 1) SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI Comune di Dicomano SERVIZIO Lavori Pubblici, Progettazione, manutenzione ed ambiente RESPONSABILE_ Geom. Valter Bendoni SINTESI OBIETTIVI n. Peso Descrizione sintetica obiettivo Stato di attuazione Indicatori di risultato obiettivo obiettivo 30 giugno 30 settembre 31 dicembre 1 25 Partecipazione al monitoraggio 50% 80% 100% Rispetto degli adempimenti alle scadenze previste finalizzato al rispetto del patto di stabilità interno 2 10 Regolamento Comunale degli Scarichi di acque Reflue 80% 90% 90% - Inserimento pratiche - Elaborazione e predisposizione modelli istruttoria ed Domestiche in aree non servite autorizzazione in formato elettronico da Pubblica Fognatura - Approvazione in Consiglio Comunale 3 25 affidamento ed inizio lavori di completamento dell edificio A2 della scuola elementare e materna G. Pascoli 4 15 collaudi, verifiche, agibilità per apertura scuola materna con spostamento arredi della scuola materna provvisoria di via Frittelli al 2^ piano dell edificio A2. 5 10 messa in sicurezza per la circolazione stradale e marciapiedi, ripresa buche strade interne ed esterne, rifacimento marciapiedi Contea Via Nazionale e Via San Biagio 6 15 Intervento di messa in sicurezza parziale strada comunale in 30% 70% 100% - Adempimenti relativi all affidamento (aggiudicazione provvisoria, comunicazioni partecipanti gara, aggiudicazione definitiva, comunicazioni partecipanti) (n.2 atti) - Firma contratto (n.1) - Inizio Lavori (n.1 documento) 70% 95% 100% - Documenti di collaudo - Esecuzione trasloco e allestimento - Apertura scuola 30% 95% 100% - Adempimenti relativi all affidamento lavori (n.2 atti) - Consegna lavori ( n.1 documento) - Termine lavori ( n.1 documento) 5% 50% 100% - Stesura progetto definitivo/esecutivo ( n. 1 doc.) - Esecuzione affidamento (n.1 doc.)
TOTALE 100 Viale Don Bosco con abbattimento di parte delle alberature. - Ultimazione lavori ( n.1 doc.) FIRMA DEL RESPONSABILE FIRMA DEL SINDACO.... SCHEDA ALLEGATA DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI COLLABORATORI INTERNI n.1 B6 - n.1 D1 - n. 1 C1 COLLABORATORI ESTERNI n. 3 B6 n. 1 B5P n. 1 B4 n. 1 B3P ATTREZZATURA UFFICI n. 1 Fotocopiatrice n. 4 Computer n. 1 Plotter n. 1 Scanner n. 3 Stampanti n. 1 ATTREZZATURA ESTERNA Misuratore Laser n. 1 Motocarro n. 2 Autocarro n. 1 Autovettura n. 2 Escavatori - n. 1 Trasportatore a motore Utensili manuali vari
All. 1) SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI ANNO 2012 Comune di Dicomano AREA TECNICA SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA E PROGETTAZIONE n. obiettivo Peso obiettivo (opz.) 1 20 2 30 3 10 4 10 Descrizione sintetica obiettivo Partecipazione al monitoraggio finalizzato al rispetto del patto di stabilità Divulgazione del nuovo strumento urbanistico ed incarico per esame e controdeduzioni: 1. Informazione agli utenti delle disposizioni del nuovo strumento urbanistico: 2. Predisposizione di modulistica per la presentazione delle osservazioni da pubblicare sul sito internet del comune e predisposizione di data base delle osservazioni pervenute. 3. Catalogazione delle osservazioni e preliminare esame dei contenuti delle stesse a completamento del data base di studio. Variante generale al PTCP e predisposizione di osservazioni: 1. Analisi accurata dei contenuti della variante di piano. 2. Predisposizione delle osservazioni in merito a problematiche evidenziate nel piano vigente e nel nuovo R.U. 3. Incontri con la provincia di Firenze per approfondimenti in merito alle osservazioni inoltrate Completamento del progetto per il rilascio di concessioni in sanatoria: SINTESI OBIETTIVI Stato di attuazione 30 giugno 30 settembre 31 dicembre Indicatori di risultato 33,3% 33,3% 33,3% Rispetto degli adempimenti delle scadenze previste (n 3) 30% 50% 20% 1. Relazioni con l utenza con conseguente aumento del 50% delle pubbliche relazioni. 2. Predisposizione di n 2 modulistiche (R.U. e V.A.S) 3. Redazione di data base per un totale di n. 125 osservazioni (RU + VAS) suddivise in n. 232 punti di osservazione 70% 20% 10% 1. Presa visione della variante di piano e predisposizione di scheda sintetica delle previsioni riguardanti il Comune di Dicomano con evidenziazione delle criticità rilevate 2. Predisposizioni di n. 2 osservazioni al PTCP 3. N. 1 incontro con la provincia di Firenze 50% 30% 20% 1. Numero di permessi di costruire da rilasciare: 30 Note
5 30 TOTALE 100 1. Completamento delle residue istruttorie delle pratiche di condono in attesa di ottenimento di N.O. necessari Predisposizione di stima del valore delle aree edificabili dei nuovi strumenti urbanistici soggetti ad IMU: 1. Rilevamento delle aree edificabili e delle aree soggette ad esproprio del nuovo R.U. 2. Predisposizione di relazione stima per la definizione dei valori base posti alla base del calcolo delle aree edificabili. 3. Predisposizione di data base riepilogativo delle aree edificabili del nuovo R.U. e delle residue del PRG riportante il valore venale. 4. Notifica ai soggetti interessati dell avvenuta variazione dello strumento urbanistico generale 2. Ammontare degli oneri concessori stimabile in: a.. 12.000 per l anno 2012. b.. 27.000 per l anno 2013 50% 30% 20% 1. Ricognizione di aree edificabili del R.U.: n 30 2. Ricognizione di aree edificabili soggette ad esproprio del R.U.: n 21 3. Visure presso l agenzia del territorio per l individuazione di singoli proprietari per particelle catastali n: 343 4. Ricognizione di residue aree aree edificabili del PRG: n 14 5. Notifiche ai soggetti proprietari della aree: n. 102 6. Predisposizione data base per proiezioni di stanziamenti di bilancio FIRMA DEL RESPONSABILE FIRMA DELL ASSESSORE....
Comune di DICOMANO Scheda progetto esercizio 2012 Servizio: URBANISTICA Linea di indirizzo: Linee di mandato e relazione previsionale e programmatica 2011/2013; Responsabile del progetto: Arch. Furio Biagioli N. 1 Nome Progetto: partecipazione al monitoraggio finalizzato al rispetto del patto di stabilità interno Annuale: 2012 Descrizione dei risultati attesi: Raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica relativamente al patto di stabilità interno, come fissati dall art. 77 bis del D.L. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, da ultimo modificato con legge n. 220/2010, anche a seguito delle modifiche apportate ai sensi del patto di stabilità regionale. N. 1 2 3 Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso Accertamento di entrata e impegno di spesa per l esercizio 2012, in relazione alla costruzione dell obiettivo programmato del patto di stabilità, ed anche in relazione pagamenti e introiti conseguenti ad obiettivi contenuti nella programmazione dei precedenti esercizi finanziari. Analisi tecnica delle previsioni di entrata e uscita di bilancio in relazione agli obiettivi del patto di stabilità Report sullo stato di attuazione delle previsioni al responsabile del servizio finanze e patrimonio Responsabile della fase Rossini Rossella Rossini Rossella Rossini Rossella Risorse U/F/S della fase N. 1 D4 E N. 1 C3 N. 1 D4 E N. 1 C3 N. 1 D4 E N. 1 C3 Tempificazione delle attività Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic x x x x x x x x x x x x 4 Adempimenti conseguenti ad eventuali scostamenti rispetto all obiettivo programmato Rossini Rossella N. 1 D4 E N. 1 C3
Indicatori di risultato: Risultato atteso Risultato raggiunto 2010 Risultato raggiunto 2011 Monitoraggio Rispetto degli adempimenti alle scadenze previste. 100% 100% 100%
Comune di Dicomano Scheda progetto esercizio 2012 Servizio: Urbanistica Edilizia e Progettazione Linea di indirizzo: Linee di mandato e relazione previsionale e programmatica 2011/2013; Responsabile del progetto: Furio Biagioli N. 2 Nome Progetto: Adozione ed approvazione del primo regolamento urbanistico Pluriennale: Anno di previsione 2011 conclusione: 2012 Descrizione dei risultati attesi: La dotazione di strumenti regolatori l attività urbanistica risulta un obiettivo di sviluppo e, per una migliore gestione della fase preparatoria, occorre predisporre una puntuale fase istruttoria comprensiva della precisa informazione all utente e particolare cura e tempestività nella predisposizione delle controdeduzioni alle osservazioni Risorse strumentali: N. 4 personal computer, n 1 plotter per stampe progetti e strumenti urbanistici, n. 3 fotocopiatrici laser b/n, n 1 fotocopiatrice laser e scanner a colori collegata al sistema centrale. N. 1 2 3 Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso Informazione agli utenti del nuovo strumento urbanistico tramite incontri colloqui e recepimento di problematiche evidenziate Predisposizione di modulistica per la presentazione delle osservazioni da pubblicare sul sito internet del comune. Predisposizione di data base delle osservazioni pervenute e sommaria istruttoria dei contenuti delle stesse. Responsabile della fase Responsabile del servizio: Furio Biagioli Responsabile del servizio: Furio Biagioli Responsabile del servizio: Furio Biagioli Indicatori di risultato: Incremento delle relazioni con il pubblico a seguito della pubblicazione del nuovo strumento urbanistico Soddisfacimento della modulistica predisposta per la semplificazione fornita ai cittadini a presentare propria osservazione. Utilità del data base che costituisce valido supporto riepilogativo delle informazioni necessarie per la predisposizione delle osservazioni e facile consultazione di archivio delle stesse. Risorse U/F/S della fase n. 1 U D3 software arc view 8 n. 1 U.D3 n. 1 U. B7 n. 1 U. D3 n. 1 U. C6 Risultato atteso N incontri con gli utenti 50% di maggiorazione Grado di semplificazione per la predisposizione della modulistica Grado di soddisfacimento del documento predisposto Tempificazione delle attività Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Risultato finale x x x x x x x x x x x x x x x x
Comune di Dicomano Scheda progetto esercizio 2012 Servizio: Urbanistica Edilizia e Progettazione Linea di indirizzo: Obiettivo strategico o di sviluppo Responsabile del progetto: arch. Furio Biagioli N. 3 Nome Progetto: Attività di progettazione urbanistica Pluriennale: ; Anno di prev. 2011 conclusione: 2012 Descrizione dei risultati attesi: Il PTCP rappresenta lo strumento di pianificazione territoriale a livello provinciale ed ha il compito di delineare e coordinare la strategia dello sviluppo territoriale tramite obiettivi ed indirizzi necessari per lo sviluppo territoriale ed è dotato di un vasto insieme di risorse presenti sul territorio e relative norme per la conservazione ed utilizzazione delle stesse. In previsione di una adozione di una variante generale a tale strumento occorre recepirne i contenuti, valutarne gli effetti sugli atti di pianificazione territoriale e governo del territorio ed eventualmente proporre eventuali osservazioni. Risorse Tempificazione delle attività N. Contenuto operativo della fase Responsabile U/F/S della Ge Fe M Ap M Gi Lu Ag e risultato intermedio atteso della fase fase n b ar r ag u g o 1 2 3 Presa atto dei contenuti della variante di piano con particolare riferimento a nuove tematiche previste e ricaduta delle stesse sugli strumenti urbanistici del comune. Verifica della congruità delle previsioni della variante nei confronti del P:S. e R. U. Eventuale predisposizione di osservazioni al PTCP e incontri con la Provincia Responsabil e del servizio: Furio Biagioli Responsabil e del servizio: Furio Biagioli Responsabil e del servizio: Furio Biagioli n. 1 U. D3 x x x n. 1 U. D3 n. 1 U. B7 x x Set Ott No v x Dic
Indicatori di risultato: Presa visione dello strumento di pianificazione territoriale e predisposizione di un documento di analisi delle previsioni per il comune ed analisi delle criticità mediante la predisposizione di un data base. Predisposizione delle osservazioni da inoltrare alla provincia ed approvazione in Giunta Comunale Incontri con la provincia di Firenze e accoglimento delle osservazioni inoltrate Risultato atteso Istruttoria del piano e predisposizion e di un data base Predisposizion e di n. 2 osservazioni secondo le procedure impartite dalla provincia Risultato raggiunto
Comune di Dicomano Scheda progetto esercizio 2012 Servizio: Urbanistica Edilizia e Progettazione Linea di indirizzo: Linee di mandato e relazione previsionale e programmatica Responsabile del progetto: Furio Biagioli N. 4 Nome Progetto: Completamento del rilascio dei permessi di costruire in sanatoria. Pluriennale: Anno di previsione 2009 conclusione: 2012 Descrizione dei risultati attesi: Per una migliore gestione del servizio ed un soddisfacimento delle necessità degli utenti con il presente progetto si intende dare una definizione delle richieste dei condoni edilizi giacenti dal 1986 in attesa di definizione. Risorse strumentali: N. 4 personal computer, n 1 plotter per stampe progetti e strumenti urbanistici, n 3 fotocopiatrici laser b/n, n 1 fotocopiatrice laser e scanner a colori collegata al sistema centrale. N. 1 2 Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso Completamento delle istruttorie delle richieste di condono edilizio giacenti in attesa di documentazione integrativa per l ottenimento dei N.O necessari al suo rilascio. Istruttoria separata per l ottenimento del N.O. paesaggistico ed esame in commissione per il paesaggio Responsabile della fase Responsabile del servizio: Furio Biagioli Responsabile del servizio: Furio Biagioli Indicatori di risultato: condono edilizio Numero di permessi di costruire in sanatoria da completare l istruttoria e rilasciare Introiti finanziari per la corresponsione dei contributi concessori Risorse U/F/S della fase n. 1 U. C6 n. 1 U. B7 n. 1 U. B7 Risultato atteso Numero di permessi di costruire da rilasciare: 75 Ammontare dei contributi di concessione: per il 2012. 12.000 per il 2013. 27.000 Tempificazione delle attività Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Risultato raggiunto
Comune di Dicomano Scheda progetto esercizio 2012 Servizio: Urbanistica Edilizia e Progettazione Linea di indirizzo: Linee di mandato e relazione previsionale e programmatica; Responsabile del progetto: Furio Biagioli N. 5 Nome Progetto: Stima del valore delle aree edificabili previste negli strumenti urbanistici. Annuale: 2012 Descrizione dei risultati attesi: A seguito dell adozione del regolamento urbanistico sarà necessario comunicare ai proprietari delle aree edificabili e soggette ad esproprio dell avvenuta variazione delle previsioni degli strumenti urbanistici. Inoltre per le disposizioni del regolamento per l applicazione della nuova tassa sugli immobili IMU dovranno essere forniti i criteri per la valutazione delle aree edificabili e soggette ad esproprio. Risorse strumentali: N. 4 personal computer, n 1 plotter per stampe progetti e strumenti urbanistici, n. 3 fotocopiatrici laser b/n, n 1 fotocopiatrice laser e scanner a colori collegata al sistema centrale. N. 1 Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso Rilevamento planimetrico di tutte le aree soggette a trasformazione previste nel R.U. e comparazione con le mappe dell Agenzia del Territorio Responsabile della fase Risorse U/F/S della fase Furio Biagioli. n. 1 U. C6 x x x x Tempificazione delle attività Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2 3 4 5 Rilevamento delle proprietà interessate interconnesse in ogni singola area edificabile mediante consultazione con l Agenzia del Territorio Invio di lettera di notifica a tutti i soggetti interessati Predisposizione della relazione di stima con inserimento dei valori di mercato previsti dagli osservatori del mercato immobiliare istituzionali e relativa applicazione ad ogni SUL prevista nel R.U. o area soggetta ad esproprio Predisposizione di un data base riepilogativo delle aree edificabili e soggette ad esproprio del R.U. e di quelle residue del PRG. Tale strumento si renderà utile al momento degli accertamenti tributari. Furio Biagioli. Furio Biagioli Furio Biagioli. Furio Biagioli. n. 1 U. C6 n. 1 U. B7 n. 1 U. B7 n. 1 U. B7 x x x x x x x x x x x x x x x x
5 Indicatori di risultato: Rilevamento e trasposizione delle aree edificabili risultanti dalla cartografia del R.U. e trasposizione delle stesse sulle mappe dell Agenzia del Territorio Accertamento tramite visure presso l Agenzia del territorio delle proprietà interessate per ogni comparto edificatorio Invio di notifiche ai soggetti interessati Predisposizione della relazione di stima e relativa istruttoria. Predisposizione di data base delle aree edificabili e di quelle soggette ad esproprio previste nel R.U. e le residue del PRG Risultato atteso Numero delle aree edificabili e soggette ad esproprio previste nel R.U. Numero delle visure operate Numero di notifiche Tempo impiegato Tempo impiegato
All. 1) SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI Comune di DICOMANO AREA SERVIZIO/UFFICIO : SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO RESPONSABILE: DOTT.SSA SABRINA CORRADINI fino al 15.7.2012 dal 16.7.2012 dr.ssa Cristina Braschi SINTESI OBIETTIVI n. obiettivo Peso obiettivo (opz.) Descrizione sintetica obiettivo 1 25% Introduzione di nuove procedure gestionali dell iniziativa finalizzata alla riduzione dei tempi di lavoro degli uffici comunali coinvolti (Polizia Municipale, Ufficio Tributi, Ufficio Sviluppo Economico) e definizione di regole di partecipazione degli espositori finalizzate ad una riqualificazione merceologica dell iniziativa. Stato di attuazione 30 giugno 30 set 50% 60% 100% 31 dicembre Indicatori di risultato Predisposizione di disciplinare della Mostra Mercato dell Usato e dell Antiquariato e Modulistica applicativa N 1 Elaborazione proposta di delibera di approvazione del disciplinare da sottoporre alla Giunta N 1 Istruttoria presunte domande pervenute N 25 Concessioni da rilasciare N 23 Monitoraggio al 31/12/2012 2 20% Partecipazione al monitoraggio finalizzato al rispetto del Patto di Stabilità 3 20% Progettazione e realizzazione di nuova formule di marketing territoriale nell ambito di iniziative di promozione del territorio già consolidate con l obiettivo di ampliare la promozione dei prodotti agroalimentari del territorio in ambiti territoriali diversificati attraverso il coinvolgimento dei produttori locali, delle associazioni presenti sul territorio e di enti locali diversi e/o sovraordinati (Provincia, Regione e Comune Gemellato). Espletamento di una indagine conoscitiva tramite mezzi statistici per testare punti di forza e di debolezza della 35% 70% 100% Rispetto degli adempimenti alle scadenze previste. 35% 60% 100% Iniziative di promozione economica consolidate N 4 con rendicontazione di alcune formule di marketing attuate per la promozione di prodotti agroalimentari del territorio Iniziative di promozione economica nuove N 1 Soggetti coinvolti nell indagine conoscitiva N
rete del commercio in sede fissa Elaborazione prospetto di sintesi su risultato dell indagine svolta N 1 4 35% Azione di valorizzazione del complesso monumentale di San Martino a Frascole con l avvio della fase finale di ultimazione dell intervento che prevede un efficace e duratura soluzione di conservazione dei reperti e strutture rinvenute nell ultima campagna di scavo e la sistemazione finale del sito per una migliore fruibilità da parte dei visitatori 55% 75% 100% Incontri con Responsabile LL.PP Amministrazione e tecnici incaricati N 3 Procedura telematica di inoltro variante tecnica tramite ARTEA: Esito positivo delle procedura TOTALE 100 FIRMA DEL RESPONSABILE FIRMA DEL SINDACO....
Comune di DICOMANO Scheda progetto esercizio 2012 Servizio: SVILUPPO ECONOMICO Linea di indirizzo: Linee di mandato e relazione previsionale e programmatica 2012/2014; Responsabile del progetto: DOTT.SSA SABRINA CORRADINI fino al 15.07.2012 - dal 16.7.2012 dr.ssa Cristina Braschi N. 1 Nome Progetto:Mostra mercato dell usato, antiquariato ed artigianato: introduzione di nuove procedure gestionali semplificate propedeutiche ad una diversa organizzazione e riqualificazione Annuale: 2012 Descrizione dei risultati attesi: Introduzione di nuove procedure gestionali dell iniziativa finalizzata alla riduzione dei tempi di lavoro degli uffici comunali coinvolti (Polizia Municipale, Ufficio Tributi, Ufficio Sviluppo Economico) e definizione di regole di partecipazione degli espositori finalizzate ad una riqualificazione merceologica dell iniziativa. Dotazione strumentale: 2 personal computer collegati in rete. Una stampante laser jet. Una stampante di rete. Un lettore smart card N. 1 Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso Condivisione con Ufficio Polizia Municipale di una nuova disciplina dell iniziativa Responsabile della fase Dott.ssa Sabrina Corradini Risorse U/F/S della fase n. 1 Assistente Amm.vo Cat. B3 part-time 25 ore settimanali Tempificazione delle attività Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic X X X X 2 Stesura del disciplinare e della modulistica correlata per esame ed approvazione in Giunta Dott.ssa Sabrina Corradini n. 1 Assistente Amm.vo Cat. B3 part-time 25 ore settimanali X X X X X X 3 Pubblicazione avviso per assegnazione annuale spazi, attività informativa all utenza e raccolta delle domande Dott.ssa Cristina Braschi n. 1 Assistente Amm.vo Cat. B3 part-time 34 ore settimanali X X X X X 4 Esame istruttorio e valutazione delle domande pervenute, redazione della graduatoria ed assegnazione degli spazi. Dott.ssa Cristina Braschi n. 1 Assistente Amm.vo Cat. B3 part-time 34 ore settimanali X X
Indicatori di risultato: Predisposizione di disciplinare della Mostra Mercato dell usato e dell antiquariato e modulistica applicativa Elaborazione proposta di delibera di approvazione del disciplinare da sottoporre alla Giunta Istruttoria domande pervenute (numero presunto) Numero concessioni annuali da rilasciare Risultato atteso 1 1 25 23 Risultato raggiunto 2011 - Risultato raggiunto 2010 - Monitoraggio 31/12/2012
Comune di DICOMANO Scheda progetto esercizio 2012 Servizio: SVILUPPO ECONOMICO Linea di indirizzo: Linee di mandato e relazione previsionale e programmatica 2011/2013; Responsabile del progetto: DOTT.SSA SABRINA CORRADINI fino al 15.07.2012- dal 16.7.2012 dr.ssa Cristina Braschi N. 2 Nome Progetto: rispetto del patto di stabilità interno Annuale: 2012 Descrizione dei risultati attesi: Raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica relativamente al patto di stabilità interno, come fissati dall art. 77 bis del D.L. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, da ultimo modificato con legge n. 220/2010, anche a seguito delle modifiche apportate ai sensi del patto di stabilità regionale. Dotazione strumentale: 2 personal computer collegati in rete. Una stampante laser jet. Una stampante di rete. Un lettore smart card N. 1 2 Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso Accertamento di entrata e impegno di spesa per l esercizio 2012, in relazione alla costruzione dell obiettivo programmato del patto di stabilità, ed anche in relazione pagamenti e introiti conseguenti ad obiettivi contenuti nella programmazione dei precedenti esercizi finanziari. Analisi tecnica delle previsioni di entrata e uscita di bilancio in relazione agli obiettivi del patto di stabilità Responsabile della fase Dott.ssa Sabrina Corradini Dott.ssa Sabrina Corradini Risorse U/F/S della fase n. 1 Assistente Amm.vo Cat. B3 part-time 25 ore settimanali n. 1 Assistente Amm.vo Cat. B3 part-time 25 ore settimanali Tempificazione delle attività Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic x x x x 3 Report sullo stato di attuazione delle previsioni al responsabile del servizio finanze e patrimonio Dott.ssa Sabrina Corradini / Drsa Cristina Braschi n. 1 Assistente Amm.vo Cat. B3 part-time 34 ore settimanali x x x 4 Adempimenti conseguenti ad eventuali scostamenti rispetto all obiettivo programmato Dott.ssa Sabrina Corradini/Dr.ssa Cristina Braschi n. 1 Assistente Amm.vo Cat. B3 part-time 34 ore settimanali x x x
Indicatori di risultato: Risultato atteso Risultato raggiunto 2010 Risultato raggiunto 2009 Monitoraggio 31/12/2012 Rispetto degli adempimenti alle scadenze previste. 100% 100% 100%
Comune di DICOMANO Scheda progetto esercizio 2012 Servizio: SVILUPPO ECONOMICO Linea di indirizzo: Linee di mandato e relazione previsionale e programmatica 2011/2013; Responsabile del progetto: DOTT.SSA SABRINA CORRADINI fino al 15.07.2012- dal 16.7.2012 dr.ssa Cristina Braschi N. 3 Nome Progetto:Azioni strategiche e di sviluppo per la valorizzazione del tessuto economico locale e la promozione dei prodotti tipici Annuale: 2012 Descrizione dei risultati attesi: Obiettivo di mantenimento delle iniziative di promozione del territorio già consolidate Progettazione e realizzazione di nuove formule di marketing territoriale con l obiettivo di ampliare la promozione dei prodotti agroalimentari del territorio in ambiti territoriali diversificati attraverso il coinvolgimento dei produttori locali, delle associazioni presenti sul territorio e di enti locali diversi e/o sovraordinati (Provincia, Regione e Comune Gemellato) Espletamento di una indagine conoscitiva tramite mezzi statistici per testare punti di forza e di debolezza della rete del commercio in sede fissa. Dotazione strumentale: 2 personal computer collegati in rete. Una stampante laser jet. Una stampante di rete. Un lettore smart card N. 1 2 3 Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso Introduzione di nuove formule di marketing dei prodotti locali nell ambito della programmazione ed organizzazione delle iniziative di promozione economica già consolidate e in occasioni di scambio interculturale con il Comune gemellato (Gross Umstadt) Programmazione ed organizzazione di nuove iniziative di valorizzazione dei prodotti tipici locali su area pubblica ad alta vocazione turistica con coinvolgimento degli operatori del territorio Indagine conoscitiva sull andamento del commercio in sede fissa mirata al Capoluogo Responsabile della fase Dott.ssa Sabrina Corradini/Dr.ssa Braschi Cristina Dott.ssa Sabrina Corradini/Dr.ssa Braschi Cristina Dott.ssa Sabrina Corradini/Dr.ssa Braschi Cristina Risorse U/F/S della fase n. 1 Assistente Amm.vo Cat. B3 part-time 25 ore settimanali n. 1 Assistente Amm.vo Cat. B3 part-time 25 ore settimanali n. 1 Assistente Amm.vo Cat. B3 part-time 25 ore settimanali Tempificazione delle attività Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Indicatori di risultato: N. iniziative di promozione economica mantenute N. nuove iniziative di promozione economica N.soggetti coinvolti nella indagine conoscitiva Elaborazione prospetto di sintesi sul risultato dell indagine svolta Risultato atteso 4 1 Da verificare Da verificare Risultato raggiunto 2011 Risultato raggiunto 2010 Monitoraggio 31/12/2012
Comune di DICOMANO Scheda progetto esercizio 2012 Servizio: SVILUPPO ECONOMICO Linea di indirizzo: Linee di mandato e relazione previsionale e programmatica 2011/2013; Responsabile del progetto: DOTT.SSA SABRINA CORRADINI fino al 15.07.2012- dal 16.7.2012 dr.ssa Cristina Braschi N. 4 Nome Progetto: Azione tesa al miglioramento dell offerta turistica sul territorio Annuale: 2012 Descrizione dei risultati attesi: Azione di valorizzazione del complesso monumentale di San Martino a Frascole con l avvio della fase finale di ultimazione dell intervento che prevede un efficace e duratura soluzione di conservazione dei reperti e strutture rinvenute nell ultima campagna di scavo e la sistemazione finale del sito per una migliore fruibilità da parte dei visitatori Dotazione strumentale: 2 personal computer collegati in rete. Una stampante laser jet. Una stampante di rete. Un lettore smart card N. 1 2 3 Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso Percorsi intersettoriali di natura programmatoria ed operativa con il Servizio LL.PP, Amministrazione e referenti Regione Toscana al fine di elaborare l ipotesi operativa più adeguata per l avvio della fase finale dei lavori di sistemazione del sito monumentale di San Martino a Frascole da realizzare con il finanziamento PAR FAS ottenuto Predisposizione degli atti amministrativi da sottoporre alla approvazione della giunta comunale conseguenti all aggiornamento della documentazione tecnica progettuale propedeutici per l avvio della fase finale dell intervento relativa alla conservazione dei reperti rinvenuti nella campagna di scavo e alla sistemazione finale del sito Presentazione della variante tecnica in modalità telematica e cartacea alla Regione Toscana al fine dell acquisizione del nulla osta vincolante per la prosecuzione dell intervento e necessario ai fini della conferma della fruizione del contributo concesso Responsabile della fase Dott.ssa Sabrina Corradini Dr.ssa /Braschi Cristina Dott.ssa Sabrina Corradini/Dr.ssa Braschi Cristina Dott.ssa Sabrina Corradini/Dr.ssa Braschi Cristina Risorse U/F/S della fase n. 1 Assistente Amm.vo Cat. B3 part-time 25 ore settimanali n. 1 Assistente Amm.vo Cat. B3 part-time 25 ore settimanali n. 1 Assistente Amm.vo Cat. B3 part-time 34 ore settimanali Tempificazione delle attività Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic x x x x x x x x x x x x
4 Adozione degli atti amministrativi conseguenti al nulla osta pervenuto dalla Regione per l avvio della fase finale di ultimazione dell intervento di concerto con l Ufficio Tecnico ciascuno per la propria competenza Dott.ssa Sabrina Corradini/Dr.ssa Braschi Cristina n. 1 Assistente Amm.vo Cat. B3 part-time 34 ore settimanali x x x x x x x x Indicatori di risultato: Risultato atteso Risultato raggiunto 2011 Risultato raggiunto 2010 Monitoraggio 31/12/2012 N. incontri con Responsabile LL.PP, Amministrazione e tecnici incaricati Procedura telematica di inoltro variante tecnica tramite ARTEA esito procedura : positivo/negativo n. 3 esito positivo - -
All. 1) SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI Comune di Dicomano AREA: SERVIZI educativi, culturali, socio/sanitari e sport RESPONSABILE Dr.ssa Cristina Braschi SINTESI OBIETTIVI n. obiettivo Peso obiettivo (opz.) Descrizione sintetica obiettivo 1 25 Attivazione nuovo servizio: Fornitura pasti presso mensa scolastica di Contea (Scuola Rufina) Stato di attuazione Indicatori di risultato 30 giugno 30 settembre 31 dicembre 10% 20% 100% Avvio del servizio. N. 4.000 pasti forniti nell anno 2012. Monitoraggio finale NOTE 2 25 Riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico a seguito di due mobilità in uscita di due autisti. 3 25 Valorizzazione beni culturali 10% 20% 100% Mantenimento del servizio in termini di numero di linee di trasporto servite e di utenti. Realizzazione economie pari ad 10.000,00 circa. 50% 75% 100% Organizzazione n. 10 eventi ed iniziative presso Biblioteca Comunale, Museo archeologico e Scavi Archeologici di Frascole Collaborazione alla pubblicazione del volume Dicomano. Un secolo di immagini, acquisto n. 5.000 copie del volume e presentazione della pubblicazione alla cittadinanza. Presentazione della pubblicazione intitolata Il
Nivola ritrovato. Un artista tra l America e il Mugello, acquisto di n. 100 copie del volume. 4 15 Riorganizzazione del Servizio Mensa scolastica 5 10 Partecipazione al monitoraggio finalizzato al rispetto del patto di stabilità interno Implementazione e miglioramento dei servizi informatici presenti in Biblioteca 10% 20% 100% Avvio del Servizio di mensa scolastica nel mese di Settembre 2012 30% 30% 40% Rispetto degli adempimenti alle scadenze previste TOTALE 100 FIRMA DEL RESPONSABILE FIRMA DEL SINDACO....
Comune di Dicomano Scheda progetto esercizio 2012 Servizio: Servizi educativi, culturali, socio/sanitari e sport Linea di indirizzo: Linee di mandato, Relazione Previsionale e Programmatica; Responsabile del progetto: Cristina Braschi N. 1 Nome Progetto: Fornitura mensa scolastica a Scuola di Contea (fraz. Rufina) Annuale; Anno di prev. 2012; conclusione: 2013 Descrizione dei risultati attesi: Il progetto prevede l avvio del nuovo servizio di fornitura pasti alla scuola G. falcone di Contea (fraz. Rufina).Si prevede di fornire circa 60 pasti giornalieri, oltre ai 500 giornalieri pasti che abitualmente la mensa produce per le scuole di dicomano. Il Comune di Rufina ha richiesto tale servizio al Comune di Dicomano, ed a seguito di valutazioni tecniche inerenti l organizzazione del servizio, il Comune di Dicomano ha ritenuto di accogliere tale richiesta al fine di ottimizzare l organizzazione del servizio così da rendere all utenza un servizio efficiente ed efficace e nel contempo realizzare economie di gestione; Inoltre, si persegue l obiettivo, comune ai due enti, di rendere alla frazione di Contea servizi sempre più omogenei ed integrati e promuovere lo sviluppo della qualità dei servizi e degli investimenti effettuati. Dotazione strumentale che si prevede di utilizzare: attrezzatura presente presso la mensa scolastica, mezzo adibito al trasporto dei pasti, n. 2 PC collegati in rete, n. 1 stampante, n. 1 Fax, n. 1 Fotocopiatrice. N. 1 Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso Valutazione della fattibilità del progetto in termini di costi. Responsabile della fase Responsabile del servizio Braschi Cristina Risorse U/F/S della fase Personale utilizzato: Responsabile del servizio. Ge n Feb Ma r Tempificazione delle attività Ma Lu Ag Apr Giu Set g g o * * Ott No v Dic 2 Redazione proposta di Deliberazione per l approvazione della convenzione con il Comune di Rufina Responsabile del servizio Braschi Cristina Personale utilizzato: Responsabile del servizio. N. 1 Dietista N. 1 cuoco N. 1 C1 * 3 Valutazione a fine anno scolastico su andamento del servizio ed attivazione di eventuali correzioni da apportare Responsabile del servizio Braschi Cristina Personale utilizzato: Responsabile del servizio
Indicatori di risultato: Predisposizione n. 1 prospetto dimostrativo sulla fattibilità del progetto Predisposizione atto deliberativo da sottoporre all organo competente e relativo schema di convenzione Avvio del servizio. Numero di pasti forniti: 4000 annui Relazione conclusiva in merito all andamento del servizio, evidenziando le eventuali correzioni da apportare. Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): 1 monitoraggio trim.: 2 monitoraggio trim.: 3 monitoraggio trim.: Consuntivo:
Comune di Dicomano Scheda progetto esercizio 2012 Servizio: Servizi educativi, culturali, socio/sanitari e sport Linea di indirizzo: Relazione Previsionale e programmatica; Responsabile del progetto: Cristina Braschi N. 2 Nome Progetto: Riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico Annuale; Anno di prev. 2012; conclusione: 2013 Descrizione dei risultati attesi: Il servizio trasporto scolastico nell anno scolastico 2012/2013 sarà parzialmente gestito in out sourcing, a seguito di processi di mobilità tra enti di asutisti presenti in pianta organica. L obiettivo è pertanto quello di riorganizzare il servizio di trasporto scolastico, mantenendo inalterato il livello qualitativo e quantitativo del servizio e nel contempo realizzare economie di spesa nella gestione. N. 1 2 3 4 Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso Valutazione della fattibilità del progetto in termini di costi e di organizzazione delle linee di trasporto Espletamento procedura di gara per affidamento linea di trasporto Organizzazione del servizio Monitoraggio in itinere e mantenimento rapporti con ditta affidataria del servizio Responsabile della fase Responsabile del servizio Cristina Braschi Responsabile del servizio Cristina Braschi Responsabile del servizio Cristina Braschi Responsabile del servizio Cristina Braschi Risorse U/F/S della fase Personale utilizzato: Responsabile del servizio Personale utilizzato: Responsabile del servizio Personale utilizzato: Responsabile del servizio. N. 2 C1 N. 2 autisti Personale utilizzato: Responsabile del servizio Gen Feb Ma r Tempificazione delle attività Ma Lu Ag Apr Giu Set Ott g g o * * * * * * * * No v Dic * * * * * * *
Indicatori di risultato: Espletamento gara per affidamento linea di trasporto scolastico Relazione conclusiva del progetto Predisposizione prospetto dal quale emergano le economie pari a circa 10.000,00. Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): 1 monitoraggio trim.: 2 monitoraggio trim.: 3 monitoraggio trim.: Consuntivo:
Comune di Dicomano Scheda progetto esercizio 2012 Servizio: Servizi educativi, culturali, socio/sanitari e sport Linea di indirizzo: Linee di mandato, Relazione previsionale e programmatica; Responsabile del progetto: Cristina Braschi N. 3 Nome Progetto: Valorizzazione beni culturali Annuale; Anno di prev. 2012; conclusione: 2012 Descrizione dei risultati attesi: Realizzazione di un sistema di iniziative tese alla valorizzazione del patrimonio culturale esistente. In particolare si organizzeranno eventi teatrali in occasione delle Notti dell Archeologia. Inoltre presso la Biblioteca si organizzeranno varie attività ed eventi tesi a promuovere la Biblioteca quale luogo di scambio e condivisione di conoscenze e saperi. Presso il Museo archeologico si realizzeranno eventi ed incontri con lo scopo di far conoscere il Museo e la ricchezza dei reperti ospitati. Alcune iniziative saranno rivolte in particolare ai bambini e ragazzi. Si prevede inoltre di realizzare eventi inerenti due importanti pubblicazioni legate alla storia del Comune di Dicomano. Altro obiettivo è quello di implementare e migliorare la dotazione informatica presente in Biblioteca e conseguentemente di ampliare l offerta di servizi ai cittadini. Realizzazione di un sistema di iniziative tese alla valorizzazione del patrimonio culturale esistente. In particolare si prevede di realizzare eventi inerenti due importanti pubblicazioni legate alla storia del Comune. N. Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso 1 Organizzazione di eventi culturali 2 Collaborazione a stampa del volume Dicomano. Un secolo di immagini, acquisto n. 5.000 copie del volume e presentazione della pubblicazione alla cittadinanza. Responsabile della fase Responsabile del servizio Cristina Braschi Responsabile del servizio Cristina Braschi Risorse U/F/S della fase Personale utilizzato: Responsabile del servizio, Addetto amm.vo B3, Personale utilizzato: Responsabile del servizio, Addetto amm.vo B3, Tempificazione delle attività Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lu Ag No Set Ott g o v Dic * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
3 4 Presentazione della pubblicazione intitolata Il Nivola ritrovato. Un artista tra l America e il Mugello, acquisto di n. 100 copie del volume. Apertura al pubblico dei nuovi servizi: PAAS e servizio di connessione Internet Wi-Fi 5 Istanza di partecipazione a max 3 bandi comunitari Responsabile del servizio Cristina Braschi Responsabile del servizio Cristina Braschi Responsabile del servizio Cristina Braschi Indicatori di risultato: Max. N. 10 eventi organizzati. Acquisto di 500 copie del volume Dicomano. Un secolo di immagini. Acquisto di 100 copie della pubblicazione intitolata Il Nivola ritrovato. Un artista tra l America e il Mugello. Apertura della Biblioteca Comunale per nuovi servizi: ore aggiuntive n. 6 N. accessi ai nuovi servizi Personale utilizzato: Responsabile del servizio, Addetto amm.vo B3 Personale utilizzato: Responsabile del servizio, Addetto amm.vo B3 Personale utilizzato: Responsabile del servizio, Addetto amm.vo B3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): 1 monitoraggio trim.: 2 monitoraggio trim.: 3 monitoraggio trim.: Consuntivo:
Comune di Dicomano Scheda progetto esercizio 2012 Servizio: Servizi educativi, culturali, socio/sanitari e sport Linea di indirizzo: Linee di mandato, Relazione previsionale e programmatica; Responsabile del progetto: Cristina Braschi N. 4 Nome Progetto: Riorganizzazione ed ottimizzazione del servizio di mensa scolastica Annuale; Anno di prev. 2012 Descrizione dei risultati attesi: Il progetto prevede la riorganizzazione del servizio di mensa scolastica a seguito della conclusione dei lavori di ristrutturazione del plesso scolastico. In particolare l obiettivo che si intende realizzare è quello di una ottimizzazione dei tempi di preparazione e distribuzione dei pasti, con conseguente limitazione dei disagi degli alunni ed insegnanti al fine di garantire la fruibilità del servizio mensa contemporaneamente a tutti gli utenti. N. 1 Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso Incontri preliminari con il Dirigente Scolastico, il cuoco della mensa e la dietista. Responsabile della fase Responsabile del servizio Cristina Braschi Risorse U/F/S della fase Personale utilizzato: Responsabile del servizio Ge n Feb Ma r Tempificazione delle attività Ma Lu Ag Giu g g o Apr * * * * * * Set Ott Nov Dic 2 Definizione del cronoprogramma della preparazione dei pasti e della relativa distribuzione nei due refettori. Responsabile del servizio Cristina Braschi Personale utilizzato: Responsabile del servizio, N. 1 B3 * * * 3 4 Adozione provvedimenti propedeuci alle forniture di attrezzature per allestimento nuovi locali refettorio Monitoraggio su andamento del servizio da parte del Responsabile del servizio di concerto con la dietista incaricata Responsabile del servizio Cristina Braschi Responsabile del servizio Cristina Braschi Personale utilizzato: Responsabile del servizio Personale utilizzato: Responsabile del servizio, N. 1 B3 * * * * * * * * * * *
Indicatori di risultato: N. incontri preparatori alla riorganizzazione del servizio Stesura del crono programma della preparazione e distribuzione pasti N. di determinazioni per forniture arredi ed attrezzature varie N. monitoraggi su andamento del servizio Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio): 1 monitoraggio trim.: 2 monitoraggio trim.: 3 monitoraggio trim.: Consuntivo:
Comune di DICOMANO Scheda progetto esercizio 2012 Servizi Educativi, culturali, socio/sanitari e sport Linea di indirizzo: Linee di mandato e relazione previsionale e programmatica 2012/2014; Responsabile del progetto: Cristina Braschi N. 5 Nome Progetto: Partecipazione al monitoraggio finalizzato al rispetto del patto di stabilità interno Annuale: 2012 Descrizione dei risultati attesi: Raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica relativamente al patto di stabilità interno, come fissati dall art. 77 bis del D.L. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, da ultimo modificato con legge n. 220/2010, anche a seguito delle modifiche apportate ai sensi del patto di stabilità regionale. Dotazione strumentale che si prevede di utilizzare: n. 2 PC collegati in rete, n. 1 stampante, n. 1 Fax, n. 1 Fotocopiatrice, n. 1 autovettura. N. 1 2 3 Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso Accertamento di entrata e impegno di spesa per l esercizio 2012, in relazione alla costruzione dell obiettivo programmato del patto di stabilità, ed anche in relazione pagamenti e introiti conseguenti ad obiettivi contenuti nella programmazione dei precedenti esercizi finanziari. Analisi tecnica delle previsioni di entrata e uscita di bilancio in relazione agli obiettivi del patto di stabilità Report sullo stato di attuazione delle previsioni al responsabile del servizio finanze e patrimonio Responsabile della fase Responsabili dei servizi Responsabili dei servizi Responsabili dei servizi Risorse U/F/S della fase Ge n Feb x x x x Ma r Tempificazione delle attività Ma Lu Ag Apr Giu Set Ott g g o x x x No v Dic 4 Adempimenti conseguenti ad eventuali scostamenti rispetto all obiettivo programmato Responsabili dei servizi x x x
Indicatori di risultato: Monitoraggio Rispetto degli adempimenti alle scadenze previste.
OBIETTIVI - ANNO 2012 Responsabile di PO Zappia Graziella Area Pol. Municipale/Servizi alla persona U.O. / Servizio Corpo Unico Polizia Municipale Alta Valdisieve Risorse umane assegnate N. Profilo professionale Categoria Cognome Nome 1 Operatore vigilanza C 4 Zappia Graziella 2 Operatore vigilanza C 1 Magherini Alessandro 3 Operatore vigilanza C 1 Chirici Elisabetta 4 Operatore vigilanza C 1 Lombardi Lisa 5 Operatore vigilanza C 3 Forte Nicola 6 Operatore vigilanza C 1 Dimitri Rosa 7 Operatore Amm.vo contabile B 3 Marini Luisa 8 9