Relazione Programma Annuale 2013 predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi Premessa Per la formulazione del Programma Annuale 2013 si tiene conto: del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001; dell Avanzo di amministrazione E.F. 2012; delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l e.f. 2013 - mail MIUR Prot. 8110 del 17/12/2012 rettificata con mail del 03/01/2013; del P.O.F. a.s. 2012/13; Provvedimento N. 2683 del 24/10/2012 e N. 2946 del 23/11/2012 del Comune di Arezzo relative alla L. 23/96 e al P.I.A. 2012/13. Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il Programma Annuale E.F. 2013 entro il 31 ottobre 2012 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2013 su cui codesta scuola può far affidamento e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2013 in data 3 gennaio 2013. Determinazione delle entrate La determinazione delle Entrate avviene sulla base delle assegnazioni di volta in volta richiamate. Agg. 01 Avanzo di amministrazione. 215.553,63 01 Avanzo vincolato 99.441,27 02 Avanzo non vincolato 116.112,36 L Avanzo di Amministrazione al 31/12/2012 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2013 ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D) Agg. 02 Finanziamento dello Stato.7.648,00 01 Dotazione Ordinaria 7.648,00
Come da comunicazione e-mail Prot. 8110 del 17/12/2012 rettificata in data 03/01/2013 la risorsa finanziaria assegnata per l'anno 2013 è pari ad. 7.648,00. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2013 e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni come indicato nella mail 8110/2012. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2013 sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2013/14. La risorsa finanziaria di. 7.648,00, è stata determinata come di seguito specificato:. 7.648,00 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato:. 733,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);. 600,00 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);.6.154,67 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);. 160,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A); ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE La somma di. 38.140,00 ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'irap (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07. In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ( spending review ), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di. 38.140,00 non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate nella mail 8110 al paragrafo Supplenze brevi e saltuarie gestione tramite cedolino unico. ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino Unico, la somma che verrà assegnata per l a.s. 2012/13, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate: 2
il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS); le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL); gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL); Agg. 02 Finanziamento dello Stato. 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00: La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare o da non accertare nel bilancio. Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio: per le spese di funzionamento periodo settembre dicembre 2013; per l arricchimento e l ampliamento dell offerta formativa ai sensi dell articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l e.f. 2013; Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio ufficio settimo. Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria non oggetto di variazioni di bilancio: Per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, si informa che, potranno essere disposte dal MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, integrazioni della risorsa finanziaria assegnata nella dotazione ordinaria per "Supplenze brevi e saltuarie". Le risorse verranno gestite tramite il sistema del Cedolino Unico. Le somme che saranno comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, per gli istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2013 (quota 4/12mi anno scolastico 2013/14) non saranno previste in bilancio nè tantomeno accertate in quanto gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico". Altre informazioni 3
MENSA GRATUITA L articolo 7 comma 41 del decreto legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all articolo 3 della legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica. L assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche. ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI L articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo. In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2013 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse. TARSU/TIA Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione. Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche 05 Comune vincolati 31.596,17 di cui:. 16.096,17 quale contributo per il funzionamento ai sensi della L. 23/96.. 15.500,00 quale contributo per sostegno all attività didattica (P.I.A.). Nell aggregato 04/05 verranno introitati i saldi dei finanziamenti relativi al contributo ai sensi della L. 23/96 e al contributo per la realizzazione degli interventi a sostegno dell attività didattica del Piano Intergrato di Area (P.I.A.) a.s. 2012/13 del Comune di Arezzo. Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti. Agg. 05 Contributi da privati. 4.500,00 02 Famiglie vincolati.4.500,00: Nel corso dell'esercizio 2013, verranno incassate le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione integrativa, ecc. ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. 4
Agg. 05 Contributi da privati. 0,00 03 Altri non vincolati.0,00 Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. Agg. 07 Altre entrate.0,00 01 Interessi. 0,00: Nel corso dell'esercizio 2013 verranno introitati gli interessi attivi per il 4 trimestre 2012. Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata. Determinazione delle uscite La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2013. DESCRIZIONE da Avanzo Finanziamenti TOTALE 2012 2013 2013 A01 Funz.to Amministrativo 38.926,54 17.429,50 56.356,04 A02 Funz.to Didattico 22.185,33 6.314,67 28.500,00 A03 Supplenze brevi e saltuarie 69.164,93 69.164,93 A04 Spese d'investimento 10.000,00 10.000,00 P01 Progetto Accoglienza e Integrazione 28.049,04 15.500,00 43.549,04 P02 Progetto Formazione e Aggiornam. 4.000,00 4.000,00 P03 Progetto Sportgiocando 35,62 35,62 P04 Progetto Lingue 377,60 1.000,00 1.377,60 P05 Progetto Visite di Istruzione 556,84 2.000,00 2.556,84 P06 Progetto Musica e Teatro 401,20 1.000,00 1.401,20 P07 Progetto laboratori Opzionali Media 1.000,00 500,00 1.500,00 R98 Fondo di riserva 350,00 350,00 Totale spese 175.047,10 43.744,17 218.791,27 Z01 Disponibilità finanziaria da 40.506,53 40. 506,53 programmare Totale a pareggio 215.553,63 43.744,17 259.297,80 R98 Fondo Riserva. 350,00 5
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare. 40.506,53 Partite di giro: Il fondo minute spese, determinato in. 500,00 è gestito nelle partite di giro: Entrate 99/01 Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001 Arezzo, 04 Gennaio 2013 Il direttore dei servizi generali ed amministrativi ( Dott.ssa Veronica Vellati) 6
Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2013 La presente relazione viene presentata in Consiglio d Istituto, in allegato al Programma Annuale per l esercizio finanziario 2013, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001. Per la stesura del Programma Annuale 2013 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi: le risorse disponibili; i bisogni specifici dell istituzione scolastica; la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare; gli elementi e le attività che caratterizzano l Istituto Comprensivo Piero della Francesca di Arezzo. Struttura dell Istituto Scolastico a.s. 2012/13 L istituto ha sede nel Comune di Arezzo si articola su 10 plessi Ordine scuola Plesso numero classi/sezioni totale classi Infanzia PESCAIOLA 4 93 INDICATORE 3 77 BATTIFOLLE 2 45 Primaria PESCAIOLA 10 191 SAN LEO 6 117 PRATANTICO 5 88 INDICATORE 5 94 SAN GIULIANO 6 114 ORCIOLAIA 2 27 Secondaria 1 PIERO DELLA FRANCESCA 13 320 Totale Alunni 1166 L organico del personale per l anno scolastico 2012/2013 è così formato: Doce nti Infanzia Primaria Secondaria 1 grado n 17 posti + 13 ore Religione + 12 ore sostegno n 58 posti + 38 ore Religione + 156 ore sostegno n 24 posti + 18 ore Religione + 90 ore sostegno 7
A.T.A. DSGA 1 Assistenti Amm. 6 Collab. Scolastici 19 Si è elaborato il Programma Annuale 2013 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazione dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2012/13. ATTIVITA A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE - Il finanziamento di. 56.356,04 per questa Attività deriva da: Prelevamento dell avanzo di amm.ne Vinc.. 3.856,04 (Finanziamenti Sicurezza D.81/2008) Prelevamento dell avanzo di amm.ne non. 35.070,50 Finanziamento Miur per spese funzionamento. 1.333,33 Finanziamento del Comune Arezzo L.23/96 relativo all a.s. 2012/13. 16.096,17 Aggr/ Descrizione Attività A01 Funzionamento Amministrativo Generale 02/01 Carta, Cancelleria, Stampati. 10.000,00 02/02 Giornali e pubblicazioni. 2.000,00 02/03 Materiali e Accessori. 16.000,00 03/01 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi. 3.856,04 03/02 Prestazioni professionali e specialistiche non. 3.500,00 consulenziali 03/06 Manutenzione ordinaria. 5.000,00 03/07 Noleggi, locazione e leasing. 4.500,00 03/08 Utenze e canoni. 6.000,00 04/01 Oneri postali e telegrafici. 5.500,00 TOTALE. 56.356,04 In questa attività (A01) saranno effettuate le spese per la sicurezza (D.l.vo 81/2008), le spese amministrative generale per il funzionamento degli uffici di segreteria, nonché le spese di pulizia finanziate dal Comune di Arezzo. 8
A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE I finanziamenti di. 28.500,00 per questa Attività derivano da: Prelevamento dell avanzo di amm.ne non Vinc..22.185,33 Finanziamento Miur per spese funzionamento didattico. 6.314,67 Aggr/ Descrizione Attività A02 Funzionamento Didattico Generale 02/01 Carta, Cancelleria, Stampati. 4.000,00 02/02 Giornali e pubblicazioni. 1.000,00 02/03 Materiali e Accessori. 13.000,00 03/01 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi. 500,00 -Consulenze 03/06 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi. 2.000,00 -Manutenzione ordinaria 03/08 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi. 8.000,00 Noleggio e leasing impianti e macchinari TOTALE. 28.500,00 In questa attività saranno effettuati gli acquisti di materiale di facile consumo, e tutte le altre spese per acquisti o manutenzioni delle dotazioni inerenti l attività didattica della scuola dell infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. A03 SPESE DI PERSONALE Prelevamento dell avanzo di amm.ne Vinc.. 69.164,93 Aggr/ Descrizione Attività A03 Spese di Personale 01/01 Supplenze docenti. 20.000,00 01/02 Supplenze ATA. 20.000,00 01/05 Compensi non a carico FIS docenti. 13.169,68 01/11 Contributi a carico amm.ne. 15.995,25 TOTALE. 69.164,93 9
Le spese di personale sono costituite da quelle per supplenze del personale docente e Ata finanziate con l avanzo di amministrazione degli anni precedenti, a dai compensi ai docenti per Aree a forte processo immigratorio. Per le supplenze brevi e saltuarie è previsto uno stanziamento di 38.140,00 detta somma non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate nella mail 8110 al paragrafo Supplenze brevi e saltuarie gestione tramite cedolino unico. Si informa che, per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, potranno essere disposte da parte del MIUR, integrazioni della risorsa finanziaria assegnata. Per il FIS (Fondo Istituzione Scolastica), in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), la somma che verrà assegnata quale risorsa finanziaria per l a.s. 2012/13 non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. In quanto dovrà essere gestita virtualmente secondo le modalità del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate: il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS); le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL); gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL); A04 SPESE DI INVESTIMENTO Prelevamento dell avanzo di amm.ne non Vinc.. 10.000,00 Aggr/ Descrizione Attività A04 Spese di Personale 03/06 Beni d investimento. 10.000,00 TOTALE. 10.000,00 In questa attività saranno effettuati gli acquisti di beni di investimento, quali computer, lim o altre attrezzature per laboratori. PROGETTI P01 PROGETTO ACCOGLIENZA 10
Prelevamento dell avanzo di amm.ne Vincolato. 25.049,04 Prelevamento dell avanzo di amm.ne non Vincolato. 3.000,00 Finanziamento Comune di Arezzo. 15.500,00 Aggr/ Descrizione Progetti 03/09 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi-mensa. 1.834,20 scolastica 03/10/ Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi. 24.014,84 01 Sorveglianza e custodia 03/10/ Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi. 17.700,00 06 Sorveglianza e custodia TOTALE. 43.549,04 Il Progetto Accoglienza prevede l attivazione nei plessi di scuola dell infanzia e primaria del servizio pre-scuola e dopo scuola, secondo le necessità manifestate dai genitori degli alunni. Include anche un progetto di aiuto nei compiti nei due plessi di scuola primaria di Pescaiola e S.Leo. Per la scuola media viene attivato un servizio di dopo scuola per gli alunni che usufruiscono delle attività di laboratorio pomeridiano. Per i plessi dotati di servizio mensa gli alunni possono anche avvalersi di tale servizio previo pagamento dei pasti. II progetto è stato attivato per l a.s. 2012/13 con i finanziamenti del Comune di Arezzo e con il contributo dei genitori calcolato in base alla tipologia di servizio. Per l a.s. 2012/13 è stato inoltre attivato un progetto di sostegno per i bambini diversamente abili, interamente finanziato con fondi del Comune di Arezzo. P02 PROGETTO AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE Prelevamento dell avanzo di amm.ne non Vincolato. 4.000,00 Aggr/ Descrizione P02 Progetto Aggiornamento e formazione del personale 03/05 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi. 3.200,00 Formazione e Aggiornamento 04/02 Altre spese Partecipazione e Reti di scuole. 800,00 11
TOTALE. 4.000,00 Nel progetto rientrano tutte le attività di formazione e aggiornamento del personale e l adesione a reti di scuole. P03 PROGETTO SPORTGIOCANDO Prelevamento dell avanzo di amm.ne Vincolato. 35,62 Aggr/ Descrizione P03 Progetto Sportgiocando 03/01 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi. 35,62 Consulenza TOTALE. 35,62 Il Progetto è ancora in fase di progettazione e non sono ancora stati stabiliti i finanziamenti da parte della Provincia di Arezzo. Avrà inizio nel mese di febbraio. P04 PROGETTO LINGUE Prelevamento dell avanzo di amm.ne Vincolato. 377,60 Contributi da privati. 1.000,00 Aggr/ Descrizione P05 Progetto Lingue 03/01 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi. 1.377,60 Consulenza TOTALE. 1.377,60 Nel progetto rientrano i progetti di lingue e il lettorato di lingua inglese per la scuola secondaria di primo grado, interamente finanziati dalle famiglie degli alunni. P05 PROGETTO VISITE DI ISTRUZIONE 12
Prelevamento dell avanzo di amm.ne Vincolato. 556,84 Contributi da privati. 2.000,00 Aggr/ Descrizione P05 Progetto Visite e viaggi di istruzione 03/13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi. 2.556,84 Spese per gite e viaggi di istruzione TOTALE. 2.556,84 P06 PROGETTO MUSICA E TEATRO Prelevamento dell avanzo di amm.ne Vincolato. 401,20 Contributi da privati. 1.000,00 Aggr/ Descrizione P06 Progetto Musica 02/03 Beni di consumo. 101,20 03/01 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi. 1.300,00 Consulenza TOTALE. 1.401,20 Il progetto raccoglie tutti i sottoprogetti di educazione musicale e laboratori teatrali attivati nelle scuole dell infanzia e primarie e laboratorio cinema nella scuola media, anche con l'ausilio esperti esterni. P07 PROGETTO LABORATORI OPZIONALI MEDIA Prelevamento dell avanzo di amm.ne non Vincolato. 1.000,00 Contributi da privati. 500,00 Aggr/ Descrizione P06 Progetto Laboratori Opzionali Media 02/03 Beni di consumo. 500,00 03/01 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi. 1.000,00 13
Consulenza TOTALE. 1.500,00 Il progetto comprende la realizzazione dei laboratori opzionali pomeridiani per gli alunni della scuola media. Nel corso del corrente anno scolastico vengono attivati i i laboratori di Teatro, Latino e Inglese finalizzato alla preparazione del KET. Conclusione Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2012/2013 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2012/13 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento. In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell ordine di scuola, si possono individuare all interno dell identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell istituto: progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti; attività di alfabetizzazione per gli extracomunitari; attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza, educazione stradale; educazione all espressività (teatro, musica); corsi di potenziamento linguistico ( inglese e latino per la scuola media); attività di autovalutazione nell'ottica di un miglioramento continuo; attività di continuita' ed orientamento attività di accoglienza degli alunni con bisogni educativi speciali; attività di educazione alla cittadinanza attiva. Arezzo, 04 gennaio 2013. Il dirigente scolastico prof. Egidio Tersillo 14