M i n i s tero de l l'istruzione, dell Univers ità e d e lla R icerca ISTITUTO COMPRENSIVO di RODIGO via Rita Castagna, 1 46040 Rodigo (MN) Tel: 0376 650488-0376 682011 Fax: 0376 684842 e-mail: info@icrodigo.gov.it mnic826004@istruzione.it Programma Annuale 2016 Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2016 La presente relazione viene presentata in Consiglio d Istituto, in allegato al Programma Annuale per l esercizio finanziario 2016, secondo le disposizioni del D.I. 44/2001. Per la stesura del Programma Annuale 2016 il criterio base è stato di attribuire, ove possibile, ad ogni aggregato e progetto i costi ad esso pertinenti. Per la distribuzione delle spese si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione: le risorse disponibili; i bisogni specifici dell istituzione scolastica; la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare; gli elementi e le attività che caratterizzano l Istituto Comprensivo di Rodigo. Struttura dell Istituto Scolastico a.s. 2015/16 L istituto ha sede ne Comune di Rodigo e si articola sui 5 plessi scolastici statali del primo ciclo dei paesi di Rodigo e Rivalta sul Mincio: Scuole dell'infanzia: plessi n. 2, sezioni n. 6, alunni n.143 Plesso sezioni alunni Rodigo 3 76 Rivalta sul Mincio 3 67 Scuole primarie, plessi n. 2, classi n. 13, alunni n. 250 plesso classi alunni Rodigo 6 111 Rivalta s/mincio 7 139
Scuole secondarie, plessi n. 1, classi n. 7, alunni n. 140 plesso classi alunni Rodigo 7 140 Organico del personale (al 15/10/2015) Personale docente (organico di fatto) in servizio: PERSONALE DOCENTE NUMERO le presenza di cattedra o posto esterno del personale docente è stato rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 44 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 2 Insegnanti su posto normale a tempo det. con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato - contratto fino al 30/06 4 Insegnanti di religione incaricati annuali 1 Insegnanti su PN con contratto a tempo det. su spezzone orario* 3 Insegnanti sost. con contratto a tempo det. su spezzone orario* 0 TOTALE PERSONALE DOCENTE 54 Personale ATA (organico di fatto) in servizio: PERSONALE A.T.A. NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi reggente 1 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 3 Assistenti Amministrativi a tempo determinato contratto fino al 30/06 1 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 7 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30/06 4 Personale ATA a tempo determinato part-time 1 TOTALE PERSONALE ATA 17
PROGRAMMA ANNUALE 2016 Si è elaborato il Programma Annuale 2016 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazione dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2015/16. Determinazione delle entrate 01 Avanzo di amministrazione presunto 16.074,79 01 Non vincolato 11.043,75 02 Vincolato 5.031,04 02 Finanziamenti dallo Stato 8.250,19 01-1 Dotazione ordinaria 04 Finanziamenti da Enti Locali o altre Ist. Pubbl. 21.352,80 05 Comune vincolati 05 Contributi da privati 19.533,00 02-1 Famiglie vincolati 07 Altre entrate 500,00 04 Diverse (contributo ditta distributori automatici) Totale entrate 65.710,78 Determinazione delle uscite La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2014 SPESE Attività 11.318,35 A01 - Funzionamento amministrativo generale 5.128,79 A02 - Funzionamento didattico generale 2.381,16 A03 - Spese di personale 515,00 A04 - Spese d'investimento 3.293,40
Progetti 41.218,80 P01 Visite d'istruzione 14.000,00 P04 - Sicurezza 1.848,00 P06 Attività motoria 4.488,00 P07 Lingue 5.425,00 P08 Teatro nella scuola 2.790,00 P09 Formazione 2.500,00 P12 Assistenza ad personam 2.892,80 P13 Arte 420,00 P14 - Psicologo 750,00 P15 - Musica 4.760,00 P16 Potenziamento e rinforzo 1.345,00 Fondo di riserva 200,00 Totale spese 52.737,15 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 12.973,63 Totale a pareggio 65.710,78 Conclusione Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2015/2016 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede, dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola e dalle indicazioni ministeriali di rinnovamento formativo-didattico (Indicazioni Nazionali per il curricolo). Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di valutazioni e di delibere del Collegio Docenti e dei singoli Consigli di classe, interclasse, intersezione, e sono scaturite dall analisi di bisogni reali e delle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2015/16 sono stati sottoposti al Consiglio di Istituto e approvati. In particolare, pur nella diversità delle iniziative per ciascun ordine di scuola, si possono individuare alcune linee comuni di investimento delle risorse e conseguenti azioni progettuali che caratterizzano le scelte formative dell istituto: progetti di recupero o sviluppo/potenziamento degli apprendimenti;
alfabetizzazione per gli alunni stranieri; potenziamento della didattica e delle comunicazioni col Territorio con mezzi multimediali; educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza; educazione all espressività (teatro, musica ed altre espressioni artistiche); educazione alla pratica sportiva (anche tramite la psicomotricità); sportelli psicopedagogici, di educazione all affettività, di orientamento alle scelte di vita. Rodigo, 26/01/2016 Il dirigente scolastico reggente Giancarlo Gobbi Frattini