Procedure Sistema Informatico SETTORE SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI AM SINF OI 02/2010 1
Abbreviazioni AU COORD (RF) RESP ATT RESP SVIL SW RESP GEST SW RESP HW AMM Amministratore Unico Responsabile di Funzione Responsabile di Attività Responsabile Sviluppo Software Responsabile Gestione Applicazioni Software Responsabile Gestione Hardware Amministrazione di Sviluppo Toscana 2
PROCEDURA ORGANIZZATIVA Procedura per il rilascio delle credenziali di accesso al Sistema Gestionale Processo organizzativo n. 1 Input: Richiesta di rilascio credenziali di accesso (email, fax, altro) Documento di identità Codice fiscale Output: Invio esito della richiesta (email) Invio credenziali di accesso al Sistema Gestionale (email) 3
Matrice di responsabilità Processo 1 Procedura per il rilascio delle credenziali di accesso al Sistema Gestionale COORD (RF SINF / AMM) RESP ATT RESP GEST SW RESP GEST HW Richiesta da utente P C Controllo e verifica identità R C Attivazione account V C R C Rilascio account R C C C P R V COLLABORA PREDISPONE RESPONSABILE VALIDA 4
1.1 Richiesta da utente L utente beneficiario si collega al Sistema gestionale e compila il modulo di richiesta account in ogni sua parte, inserendo tutti i dati anagrafici e i documenti necessari alla verifica della sua identità. 1.2 Controllo e verifica identità Il RESP GEST SW recepisce la richiesta e collabora con RESP ATT che verifica l identità. Si indica in circa 48 ore il tempo massimo necessario per questa fase.. 1.3 / 1.4 Attivazione e rilascio account Il COORD valida la richiesta e RESP ATT con la collaborazione di RESP GEST SW e RESP GEST HW comunica al beneficiario l esito della richiesta di attivazione dell account. Si indica in circa 48 ore il tempo massimo necessario per questa fase. 5
Procedura 1 - Procedura per il rilascio delle credenziali di accesso al Sistema Gestionale ATTORI: Valida la richiesta. COORD RESP ATT Riceve da RESP GEST SW la documentazione per il controllo e la verifica dell identità. RESP GEST SW Riceve la notifica di una richiesta account da un beneficiario. Riceve un email con l esito della verifica. Invia un email al beneficiario con l esito della richiesta di attivazione dell account. RESP GEST HW 6
PROCEDURA ORGANIZZATIVA Procedura per l invio dei dati al sistema Artea Processo organizzativo n. 2 Input: Elenco dati da inviare al sistema ARTEA Output: Esito trasmissione dati 7
Matrice di responsabilità Processo 2 Procedura per l invio dei dati al sistema Artea COORD (RF SINF / AMM) RESP SVIL SW RESP GEST SW RESP GEST HW Definizione e verifica elenco dati da inviare V P P Invio dati tramite web service R R C Verifica esito trasmissione dati V R R C. C P R V COLLABORA PREDISPONE RESPONSABILE VALIDA 8
2.1 Definizione e verifica elenco dati da inviare COORD notifica a RESP GEST SW e RESP SVIL SW che i dati sono pronti per essere inviati e definisce l elenco dei dati da inviare ad ARTEA. RESP GEST SW e RESP SVIL SW predispongono l estrazione dei dati dal sistema per l invio tramite web service. 2.2 Invio dati tramite web service RESP GEST. SW e RESP SVIL SW si assicurano che il web service invii i dati ad ARTEA. 2.3 Verifica esito trasmissione dati RESP GEST SW e RESP SVIL SW verificano l esito della trasmissione dati dati tramite il feedback del web service e lo comunicano a COORD. 9
Procedura 2 - Procedura per l invio dei dati al sistema Artea ATTORI: COORD Notifica che i dati sono pronti per essere inviati. Riceve la notifica dell esito della trasmissione dati.. RESP GEST SW RESP SVIL SW Ricevono da COORD l elenco dei dati da inviare ad ARTEA e predispongono l estrazione dei dati per l invio tramite web service. Inviano i dati ad ARTEA tramite web service. Verificano l esito della trasmissione dati. RESP GEST HW 10
PROCEDURA ORGANIZZATIVA Procedura per la concessione/modifica di account per l accesso alla rete interna e/o email e/o email PEC di Sviluppo Toscana Processo organizzativo n. 3 Input: Richiesta credenziali di accesso Modifica diritti utenza Output: Esito della richiesta Consegna credenziali con password temporanea 11
Matrice di responsabilità Processo 3 Procedura per la concessione/modifica di account per l accesso alla rete interna e/o email e/o email PEC di Sviluppo Toscana AU RESP GEST HW AMM Controlli formali R Richiesta di attivazione utenza V C R Attivazione account R. Rilascio account R C P R V COLLABORA PREDISPONE RESPONSABILE VALIDA 12
3.1 Controlli formali AMM controlla e verifica l ammissibilità della richiesta 3.2 Richiesta di attivazione utenza AMM genera la richiesta con la collaborazione di RESP GEST HW che ne verifica la fattibilità tecnica e la sottopone ad AU per l autorizzazione.. 3.3 Attivazione/Modifica account RESP GEST HW è responsabile della creazione e attivazione dell utenza al termine dell attività RESP GEST HW comunica ad AMM l esito. 3.4 Rilascio esito/account AMM rilascia l esito o le credenziali dell utenza al soggetto fruitore. 13
Procedura 3 - Procedura per la concessione/modifica di account per l accesso alla rete interna e/o email e/o email PEC di Sviluppo Toscana ATTORI: AMM Verifica l identità relativa alla persona ed esegue controlli formali Genera la richiesta di attivazione di un nuovo account o la modifica dei diritti di un account esistente Rilascia all utente le credenziali o comunica l esito RESP GEST HW Attiva l account e comunica a AMM le credenziali temporanee di accesso o l esito della modifica AU Valida 14
PROCEDURA ORGANIZZATIVA Procedura di backup Processo organizzativo n. 4 Input: Richieste da parte degli attori coinvolti nel processo Output: Documento di pianificazione del backup Documentazione della pianificazione attiva Report di esecuzione Archiviazione supporti di backup 15
Matrice di responsabilità Processo 4 Procedura di backup COORD (RF SINF / AMM) RESP SVIL SW RESP GEST SW RESP GEST HW Progettazione e Pianificazione R C C C Implementazione e attuazione V C C R Verifica V C C R Conservazione R C. C P R V COLLABORA PREDISPONE RESPONSABILE VALIDA 16
4.1 Progettazione/Pianificazione RF SINF in collaborazione con RESP SVIL SW, RESP GEST SW, RESP GEST HW si assume la responsabilità di approvare la pianificazione e progettazione delle attività di backup. 4.2 Implementazione e attuazione RESP GEST HW implementa e attua le procedure stabilite al punto 1.1 con la collaborazione di RESP GEST SW e RESP SVIL SW; RF SINF verifica la corretta attuazione. 4.3 Verifica Secondo le. attività pianificate RESP GEST HW verifica la corretta esecuzione delle operazioni pianificate con la collaborazione di RESP SVIL SW e RESP GEST SW; RF SINF verifica la corretta esecuzione. 4.4 Conservazione RF SINF si assume la responsabilità della conservazione dei supporti di backup (nastri o altro) con la collaborazione di RESP GEST HW. 17
Procedura 4 - Procedura di backup ATTORI: RF SINF/AMM Progetta e pianifica sulla base degli input e richieste degli altri attori coinvolti la strategia di backup. Verifica Verifica Conserva le copie di backup secondo le strategie pianificate. RESP GEST HW Implementa il piano di backup progettato e lo verifica insieme a RF SINF Esegue le verifiche del corretto funzionamento del backup esegue azioni correttive nel caso di errori. RESP SVIL SW RESP GEST SW 18