Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA Istituto Comprensivo IST.COMPRENSIVO MANZONI-BARACCA VIA SGAMBATI 30 50127 FIRENZE (FI) Codice Fiscale: 80020350486 Codice Meccanografico: FIIC81300V RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 Dirigente Scolastico Reggente: Antonella Zucchelli Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rosa Lucarella La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2015 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Nota prot.n. 18313 del 16 dicembre 2014 Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il Programma Annuale E. F. 2015 entro il 31 ottobre 2014 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2015 su cui codesta scuola può far affidamento e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2015 in dicembre 2014 Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. L Istituto Comprensivo Manzoni Baracca è attualmente il risultato di un dimensionamento che ha visto aggiungersi al vecchio nucleo, costituito dalla scuola secondaria di primo grado Manzoni, dalle scuole primarie Baracca, Balducci e Bargellini dalle scuole dell infanzia Lorenzini e Bargellini, la scuola dell infanzia Balducci che dal 1 settembre 2012 è diventata statale (prima era comunale), comprendente 3 sezioni di scuola dell infanzia. 1
Poiché l organico di diritto della scuola dell infanzia Balducci non è ancora completato, mancando quattro docenti, anche per questo anno scolastico è previsto un percorso di statalizzazione in accordo con il comune di Firenze. Per la statalizzazione e per garantirne l attuazione è stato previsto un impegno economico da parte del Comune di Firenze col progetto Fiorino e da parte della Regione Toscana col progetto Pegaso. L Istituto è collocato nella zona nord-ovest di Firenze, a cavallo fra l abitato di Peretola e il quartiere di Novoli, in un area ad alta espansione edilizia con un conseguente flusso immigratorio sia di origine extracomunitaria (quantificabile con una percentuale di alunni che oscilla intorno al 35%) ma anche interno alla città per il sorgere nelle vicinanze di due poli di attrazione come il Palazzo di Giustizia e i nuovi insediamenti abitativi sulla via Pistoiese. E previsto pertanto nei prossimi anni un incremento significativo della popolazione del comprensivo a fronte di numerose problematiche strutturali degli edifici che devono accogliere gli alunni (carenza nell organizzazione degli spazi nelle scuole dell infanzia in particolare alle scuole Balducci e Bargellini e aule decisamente piccole nella scuola secondaria, impossibilità e/o difficoltà per carenza di spazio ad aumentare il numero delle classi). Si stanno comunque prendendo accordi con le scuole limitrofe per guidare le iscrizioni sia degli alunni non italiani allo scopo di contenerli entro il 30% nelle classi, sia degli eventuali esuberi. L Istituto è tradizionalmente ben inserito nel contesto territoriale collaborando attivamente con il Quartiere 5 e con le associazioni presenti. La composizione dell Istituto (3 scuole dell infanzia, 3 scuole primarie e una scuola secondaria) con sette punti di erogazione del servizio, distribuiti su cinque plessi distanti fra loro e ognuno con un proprio e specifico bacino di utenza, impone una progettualità volta a facilitare e promuovere sul territorio i rapporti fra scuola e utenza e a decentrare il più possibile i momenti di interazione fra presidenza e personale e fra presidenza alunni e genitori. Da qui la necessità di avere collaboratori del D.S. (che ne costituiscono lo staff) in ogni punto di erogazione del servizio col compito di operare almeno in prima istanza sul posto dove sorgono i problemi, mettendo la presidenza in grado di intervenire sempre efficacemente e garantendone una comunicazione immediata e capillare. Inoltre una serie di incarichi si rendono necessari per esplicitare attività di plesso che riguardano la prevenzione e la sicurezza, l organizzazione delle feste, delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione, la promozione dell attività motoria, la formulazione dell orario, l individuazione e, se è possibile, la soluzione dei problemi riguardanti i sistemi informatici, il coordinamento delle attività dei consigli di classe e anche i rapporti col quartiere, il comune di Firenze e le associazioni locali laddove la collaborazione riguarda l ambito del plesso. Tutte attività irrinunciabili per il funzionamento dell Istituto che in questi due anni hanno assorbito una quota importante del Fondo di Istituto. Il Piano dell Offerta Formativa dell Istituto, per l anno 2014-15, oltre a curare l aspetto curricolare, si propone le finalità di realizzare il successo formativo di ogni alunno in un percorso che tradizionalmente si snoda attraverso L integrazione (stranieri, disabili e alunni con disagio) La valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale L utilizzo della NT come strumento per affrontare l attuale società Continuità di un curricolo didattico-educativo dai tre ai quattordici anni 2
Durante l anno scolastico precedente il Collegio dei Docenti ha apportato al POF alcune modifiche importanti : la diversa articolazione delle Funzioni Strumentali con l individuazione di una nuova FS riguardante l autovalutazione e la ricerca azione per il miglioramento costante dell offerta formativa la costituzione di due gruppi di lavoro riferiti appunto alle Funzioni Strumentali: uno relativo all accoglienza al quale partecipano le F.S. del disagio scolastico/recupero/lotta alla dispersione, dell accoglienza stranieri e dell accoglienza disabili e un altro relativo all autovalutazione al quale partecipano le F.S. della continuità e dell orientamento, delle attività extracurricolari (viste soprattutto come attività orientative e occasioni di crescita per gli studenti della scuola) oltre naturalmente alla F.S. dell autovalutazione e i componenti dello staff della presidenza; la sperimentazione nella scuola secondaria, di momenti (una o due settimane) di docenza a classi aperte con la divisone degli studenti in gruppi di livello (recupero, consolidamento e potenziamento). L Istituto in generale continua ad adottare il metodo della programmazione per unità di apprendimento e della concertazione tra gli attori (alunni, genitori, docenti, personale ATA), privilegiando i progetti di ricerca/azione, favorendo la formazione continua e l aggiornamento dei docenti e del personale ATA. L impianto del Pof si articola in quattro grandi aree, denominate ACV (Aree di Curricolo Verticale): rispetto a queste aree si sviluppano le attività principali della scuola coordinate, con esclusione dell area informatica, dall azione delle funzioni strumentali. L area informatica viene invece gestita a livello di plesso con l obiettivo di renderla un consolidato strumento di accesso alla società e alla sua cultura: ACV1_STAR BENE INSIEME (FS disagio scolastico/ recupero strumentale/lotta alla dispersione ) ACV2_AREA ACCOGLIENZA (FS accoglienza stranieri e FS accoglienza handicap) ACV3_AREA INFORMATICA (un docente per plesso delle scuole primarie e secondaria) ACV4_AREA CONTINUITA e ORIENTAMENTO (FS orientamento/continuità e FS corsi extracurricolari) Le attività e i progetti sono finalizzati a creare un percorso individualizzato centralizzato sull alunno, per l acquisizione di competenze di base che lo portino a realizzare le sue aspettative e a sviluppare le sue potenzialità, in un ottica di orientamento che si snoda per undici anni. Se in un recente passato questo avveniva attraverso una serie di progetti sovente anche riferiti ad una sola classe, la forte diminuzione del fondo di istituto in questi ultimi due anni ha portato l Istituto ad orientarsi sempre di più verso una sorta di Progetto Unico d Istituto che ovviamente salvaguarda le scelte di fondo dell offerta formativa, ma non consente più l attuazione di progetti legati all iniziativa di un docente e/o di un consiglio di classe. In questa ottica diventa fondamentale la Funzione Strumentale dell autovalutazione/miglioramento/ricerca-azione, il cui scopo è quello di promuovere, attraverso un suo gruppo di lavoro, riflessioni sull attività didattica nel suo complesso e le conseguenti linee di miglioramento soprattutto verso quelli che sono stati individuati dal collegio come punti deboli della didattica (vedi la comprensione del testo e la logica intesa sia come produzione testuale che come risoluzione di problemi), individuando anche le linee della conseguente formazione dei docenti. Riguardo alla formazione del personale, quest anno l attenzione sarà rivolta alla formazione riguardante le Indicazioni Nazionali (formazione in rete con altre scuole con attività di ricerca azione), alla quale, se il progetto sarà approvato, potranno partecipare tutti i docenti 3
l insegnamento cooperativo (rete Scuole e Città) alla quale partecipano i docenti funzione strumentale della commissione per l autovalutazione il benessere a scuola alla quale partecipano i docenti del GLI (progetto Diari di Scuola in rete con gli I.S. di Firenze Polo Nord-ovest e in collaborazione con l Asl) la disostruzione rivolta ai docenti della scuola dell infanzia e del primo anno della primaria le norme della L.33/2013 e la loro applicazione pratica (modifica e accessibilità del sito e sua gestione da parte degli uffici) comprese le problematiche legate alla privacy nonché l introduzione del registro elettronico e l informatizzazione dei relativi archivi (dematerializzazione). Inoltre la scuola è impegnata nella partecipazione ad un progetto Comenius che interessa le tre scuole primarie (almeno 24 mobilità in ambito europeo). Nelle attività, come elemento trasversale, prevale il tema dell integrazione socio-culturale tra gli alunni italiani e gli alunni stranieri e tra alunni normodotati e alunni disabili, in un ottica di arricchimento reciproco. Su tema dell integrazione fra culture diverse sono attivi specifici progetti inerenti l insegnamento delle lingue (LSCPI e progetto Telecom per alunni neo arrivati) e progetti interculturali (in collaborazione col centro Ghandi per la conoscenza della lingua italiana e il COSPE) volti a far conoscere le culture dei diversi Paesi, in particolare la Cina, nella convinzione che la conoscenza reciproca sia foriera di apprezzamento,rispetto e stima. Per quanto concerne l impiego delle risorse economiche l impegno del Consiglio sarà nel garantire e sostenere sia l ordinario funzionamento della scuola sia l implementazione degli strumenti soprattutto in relazione al miglioramento della didattica delle Nuove Tecnologie e alla gestione e la fruibilità del sito istituzionale in attuazione della L.33/2013, l archiviazione dei documenti e l attuazione piena del registro elettronico compreso il completamento della linea wireless nei cinque plessi. Si ricorda che abbiamo già provveduto all acquisto di un tablet a classe e all acquisto dei dispositivi per la gestione dei registri elettronici, nonché abbiamo potenziato nella sede l attrezzature wireless. Per gli altri plessi aspettiamo l intervento promesso del Comune di Firenze, Caratteristiche dell Istituzione: L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: DENOMINAZIONE Comune Indirizzo Alunni Classi MANZONI media FIRENZE VIA SGAMBATI, 30 351 15 BARACCA primaria FIRENZE VIA DI PERETOLA, 292 239 10 BALDUCCI primaria FIRENZE VIUZZO DELLA CAVALLA, 1 222 10 BARGELLINI primar. FIRENZE VIA DI NOVOLI, 72 240 10 BARGELLINI infan. FIRENZE VIA DI NOVOLI, 72 74 3 BALDUCCI infan. FIRENZE VIUZZO DELLA CAVALLA, 1 75 3 LORENZINI infan. FIRENZE VIA L.A. DE BOSIS, 43 99 4 TOTALE 1300 55 La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 2014/2015 sono iscritti n. 1300 alunni di cui 36 diversamente abili e circa il 35,4% sono alunni stranieri. La composizione degli alunni risulta come da tabelle: 4
Scuola dell Infanzia Carlo Lorenzini N Sezioni Alunni totali Alu.Div.Abili Alunni Italiani Alun. stranieri 4 99 2 55 44 Scuola dell Infanzia Piero Bargellini N Sezioni Alunni totali Alu.Div.Abili Alunni Italiani Alun. stranieri 3 74 1 40 24 Scuola dell Infanzia Padre Balducci N Sezioni Alunni totali Alu.Div.Abili Alunni Italiani Alun. stranieri 3 75 2 47 28 Scuola Primaria Padre Balducci Classi a T.P. N Classi Alunni Alu.Div. Abili Alunni Italiani Alun. stranieri I 2 46 0 27 19 II 2 45 2 26 19 III 2 43 3 32 11 IV 2 43 1 27 16 V 2 45 2 26 19 Totali 10 222 8 138 84 Scuola Primaria Piero Bargellini Classi a T.P. N Classi Alunni Alu.Div. Abili Alunni Italiani Alun. stranieri I 2 49 1 22 27 II 2 49 0 32 17 III 2 49 3 36 13 IV 2 45 2 30 15 V 2 48 0 40 8 Totali 10 240 6 160 80 Scuola Primaria Francesco Baracca Classi a T.P. N Classi Alunni Alu. Div. Abili Alunni Italiani Alun. Stranieri I 2 50 0 37 13 II 2 48 0 34 14 III 2 46 2 32 14 IV 2 50 0 43 7 V 2 45 2 25 20 Totali 10 239 4 171 68 Scuola Secondaria di primo grado Alessandro Manzoni Classi a T.N. N Classi Alunni Alu. Div. Abili Alunni Italiani Alun. Stranieri I 4 93 4 64 29 II 5 117 3 73 44 III 6 141 6 92 49 Totali 15 351 13 229 122 TOTALI GENERALI 55 1300 36 840 460 5
Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l organico di diritto è di n. 113 docenti e n. 24 personale ATA, l organico di fatto dell Istituto all inizio dell anno scolastico risulta essere costituito da 159 unità, così suddivise: Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 95 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 5 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 13 Insegnanti titolari di sostegno tempo indeterminato part-time Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 4 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time Insegnanti di religione incaricati annuali 7 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario 4 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario 2 TOTALE PERSONALE DOCENTE 133 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 13 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2 Personale ATA a tempo indeterminato part-time 4 TOTALE PERSONALE ATA 26 PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 128.645,49 01 Non vincolato 32.224,38 02 Vincolato 96.421,11 02 Finanziamenti dallo Stato 52.634,80 01 Dotazione ordinaria 52.634,80 03 Finanziamenti dalla Regione 14.299,92 04 Altri finanziamenti vincolati 14.299,92 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni 32.016,00 05 Comune vincolati 32.016,00 05 Contributi da privati 60.496,00 01 Famiglie non vincolati 471,00 02 Famiglie vincolati 60.025,00 07 Altre entrate 3.768,74 01 Interessi 91,44 04 Diverse 3.677,30 Per un totale entrate di 291.860,95. 6
AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione 128.645,49 01 Non vincolato 32.224,38 02 Vincolato 96.421,11 Nell esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di 128.645,49 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di 32.224,38 senza vincolo di destinazione e di 96.421,11 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad 133.268,66. L avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 20.635,91 15.622,87 A02 Funzionamento didattico generale 14.906,10 0,00 A03 di personale 0,00 0,00 A04 d`investimento 0,00 0,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 P28 Progetto Ampliamento Offerta Formativa 18.312,60 0,00 P29 Progetto Formazione e Aggiornamento 2.816,06 0,00 P30 Progetto Star bene insieme 2.684,41 0,00 P32 Progetto Scuola e Territorio 4.061,48 0,00 P38 Progetto Pegaso Fiorino 5.514,97 1.349,07 P39 COMENIUS 2.685,19 0,00 P40 PROGETTO PEGASO 2 20.296,00 0,00 P41 ARRICCHIMENTO FORMATIVO 4.508,39 0,00 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di 96.421,11 e non vincolato di 16.971,94. La parte rimanente di 14.752,44 è stata confluita nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01) in attesa di chiarimenti da parte del MIUR in quanto fondi su supplenze brevi del 2010. AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, 02 Finanziamenti dallo stato 52.634,80 Dotazione ordinaria 01 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007. 52.634,80 La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l e-mail del 16 dicembre 2014 prot. N. 18313 ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 01. Calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M.21/2007 per il periodo gennaio agosto 2015 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni. La quota per il periodo settembre dicembre 2015 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti. Il totale complessivo dell aggregato è pari ad 52.634,80, comprensivo di: 8. 288,00 per il funzionamento amministrativo e didattico così calcolata - 733,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A) - 400,00 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A) 7
- 6.890,67 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A) - 264,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A) 44.346,80 quale quota per i contratti di fornitura del servizio di pulizia DL n. 69/2013 per il periodo gennaio giugno 2015 Le voci sono così suddivise: Conto Importo in Descrizione 2.1.3 8.288,00 Funzionamento 2.1.4 44.346,80 Appalto Ditta pulizia AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regione Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. 03 Finanziamenti dalla Regione 14.299,92 04 Altri finanziamenti vincolati 14.299,92 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione 3.4.1 14.299,92 Progetto Pegaso AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 32.016,00 05 Comune vincolati 32.016,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione 4.5.3 32.016,00 Progetto Fiorino AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate ai contributi volontari, ai corsi extracurriculari, ai viaggi d istruzione e visite guidate, all assicurazione. 05 Contributi da Privati 60.496,00 01 Famiglie non vincolati 471,00 02 Famiglie vincolati 60.025,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione 5.1.1 471,00 contributi vari 5.2.1 40.000,00 viaggi d'istruzione 5.2.2 8.700,00 contributi vari 5.2.3 9.000,00 assicurazione 5.2.4 2.325,00 corsi extra curriculari 8
AGGREGATO 07 Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. 07 Altre 3.768,74 01 Interessi 91,44 04 Diverse 3.677,30 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione 7.1.1 62,03 interessi postali 7.1.2 29,41 interessi bancari 7.4.2 3.677,30 Privati PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in tre diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in due voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale 88.798,32 A02 Funzionamento didattico generale 32.852,10 P Progetti P28 Progetto Ampliamento Offerta Formativa 20.637,60 P29 Progetto Formazione e Aggiornamento 2.816,06 P30 Progetto Star bene insieme 2.948,41 P32 Progetto Scuola e Territorio 47.661,48 P38 Progetto Pegaso Fiorino 38.880,04 P39 COMENIUS 2.685,19 P40 PROGETTO PEGASO 2 34.595,92 P41 ARRICCHIMENTO FORMATIVO 4.733,39 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 500,00 per un totale di 277.108,51. Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 14.752,44 Totale a pareggio 291.860,95. 9
ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale 88.798,32 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di amministrazione presunto 36.258,78 02 Beni di consumo 17.263,20 02 Finanziamenti dallo Stato 52.370,80 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 68.735,09 07 Altre entrate 168,74 04 Altre spese 2.800,03 La spesa maggiore è determinata dalla Ditta delle pulizie. Per i beni di consumo oltre alle spese ordinarie di funzionamento di carta, cancelleria, stampati, materiale di pulizia ecc. si prevede acquisti per garantire il processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi. In questo aggregato è prevista la spesa per il consulente sulla sicurezza, per l assistenza tecnica dei programmi in gestione negli uffici e le spese per il sito, per l ADSL, il noleggio della fotocopiatrice, le spese postali e bancarie. A A02 Funzionamento didattico generale 32.852,10 Funzionamento didattico generale 01 Avanzo di amministrazione presunto 14.906,10 02 Beni di consumo 14.954,07 05 Contributi da privati 15.171,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 17.698,03 07 Altre entrate 2.775,00 04 Altre spese 200,00 Sul funzionamento didattico incide la spesa per l assicurazione degli alunni e del personale scolastico, l assistenza tecnica dei laboratori, il noleggio delle fotocopiatrici dei vari plessi, l acquisto di materiale di facile consumo e strumenti didattici inerenti le varie attività, la consulenza per l attività motoria. P P28 Progetto Ampliamento Offerta Formativa 20.637,60 Progetto con corsi extracurriculari con esperti interni ed esterni 01 Avanzo di amministrazione presunto 18.312,60 01 Personale 8.325,00 05 Contributi da privati 2.325,00 02 Beni di consumo 312,60 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 12.000,00 Il progetto è mirato alle varie attività didattiche: corsi extracurriculari di musica e strumento, arte, lingue, sport, lettorato ecc. Le spese sono dovute per i compensi ai docenti interni ed esterni, all acquisto di materiale facile consumo e attrezzature per i corsi. P P29 Progetto Formazione e Aggiornamento 2.816,06 Formazione e aggiornamento di tutto il personale - reti scolastiche 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.816,06 01 Personale 2.000,00 02 Beni di consumo 416,06 04 Altre spese 400,00 Il progetto prevede spese per la formazione del personale in rete con altre scuole. 10
P P30 Progetto Star bene insieme 2.948,41 Progetto sul disagio - consulenze 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.684,41 02 Beni di consumo 1.184,41 02 Finanziamenti dallo Stato 264,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.764,00 E previsto lo sportello psicologico, facile consumo e attrezzature varie, corso di formazione in Braille P P32 Progetto Scuola e Territorio 47.661,48 Progetto manifestazioni scuola e territorio- gite e uscite didattiche 01 Avanzo di amministrazione presunto 4.061,48 02 Beni di consumo 5.581,48 05 Contributi da privati 43.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 42.080,00 07 Altre entrate 600,00 Le spese sono dovute ai vari enti, agenzie e associazioni che collaborano con l istituto per le attività delle uscite didattiche e gite di istruzione, scambi culturali e la stampa del diario scolastico. P P38 Progetto Pegaso Fiorino 38.880,04 Progetto Fiorino infanzia 01 Avanzo di amministrazione presunto 6.864,04 01 Personale 38.880,04 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni 32.016,00 Continua il progetto sull infanzia per le spese stipendiali di n. due docenti P P39 COMENIUS 2.685,19 Il progetto Comenius iniziato nel 2013 con finanziamenti specifici prosegue coinvolgendo le tre scuole della primaria. 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.685,19 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.685,19 Le spese sono dovute agli spostamenti dei docenti all estero e l assicurazione. P P40 PROGETTO PEGASO 2 34.595,92 PROGETTO PEGASO 2 Regione 01 Avanzo di amministrazione presunto 20.296,00 01 Personale 34.595,92 03 Finanziamenti dalla Regione 14.299,92 Continua il progetto sull infanzia per le spese stipendiali di n. due docenti 11
P P41 ARRICCHIMENTO FORMATIVO 4.733,39 ARRICCHIMENTO FORMATIVO 01 Avanzo di amministrazione presunto 4.508,39 01 Personale 3.821,03 07 Altre entrate 225,00 02 Beni di consumo 812,36 04 Altre spese 100,00 Il progetto prevede spese di personale per varie attività: infanzia Balducci, progetto Telecom, orientamento ecc. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 500,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,95% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare 14.752,44 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento delle supplenze brevi anno 2010 che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività in attesa di chiarimenti. Conto Importo in Descrizione 1.1.0 15.252,44 Non vincolato Si ricorda da togliere da detta tabella l importo del fondo di riserva pari ad 500,00 dalla dotazione ordinaria. IL D.S.G.A. Rosa Lucarella IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE Antonella Zucchelli 12