Istituto Professionale di Stato Giovanni Falcone Allegati al Manuale della Qualità redatto in conformità alla norma ISO 9001:2000 Modalità di distribuzione Copia non controllata Copia controllata numero 1 consegnata a: Dirigente Scolastico e Quality Assurance in data: 06 marzo 2007 Composizione documento Pagine di guardia numero 1 Pagine di indice numero 2 Pagine di testo numero 13 Totale pagine numero 16 UNI EN ISO 9001:2000 Redatto da Quality Assurance Controllato da Team di lavoro Approvato da Dirigente Scolastico
INDICE 2 di 16 I N D I C E
INDICE 3 di 16 SEZIONE 1. ALLEGATI 1.01 DEFINIZIONI 1.02 ORGANIGRAMMA GENERALE SINTETICO E ORGANIGRAMMA PARZIALI PER AREE FUNZIONALI 1.03 MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ 1.04 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ 1.05 STRUTTURA A TRE LIVELLI DEL SISTEMA QUALITÀ 1.06 ELENCO PROCEDURE 1.07 RIFERIMENTI ALLA NORMA ISO 9001:2000
DEFINIZIONI 4 di 16 1.01 DEFINIZIONI SIGLA DESCRIZIONE SGQ QA MR RSQ MQ AL PQ IS PdQ NA NC SP Sistema di gestione per la Qualità Quality Assurance Matrice di Responsabilità Riesame Sistema Qualità Manuale della Qualità Allegati al Manuale della Qualità Procedure della Qualità Istruzioni Operative Piano della Qualità Non applicabile Non conformità Specifiche
DEFINIZIONI 5 di 16 1.02 ORGANIGRAMMA GENERALE SINTETICO E ORGANIGRAMMI PARZIALI PER AREE FUNZIONALI ORGANIGRAMMA GENERALE SINTETICO Dirigente Scolastico Giunta esecutiva D.S.G.A. Assistenti Tecnici Assistenti Amministrativi Collaboratori Scolastici Collaboratori del Dirigente Staff di Direzione Consigli di Classe Consiglio Istituto Docenti Funzioni Strumentali Collegio Docenti Dipartimenti di Materia Commissioni Docenti
ORGANIGRAMMI PARZIALI PER AREE FUNZIONALI STAFF DI PRESIDENZA DIRIGENTE SCOLASTICO COLLABORATORE VICARIO FUNZIONE STRUMENTALE SERVIZIO ALLA DOCENZA COLLABORATORE DI PRESIDENZA FUNZIONE STRUMENTALE ORIENTAMENTO IN USCITA FORMAZIONE E RAPPORTI SCUOLA LAVORO FUNZIONE STRUMENTALE CONTINUITÀ DIDATTICA E ORIENTAMENTO IN ENTRATA FUNZIONE STRUMENTALE RESPONSABILE QUALITÀ FUNZIONE STRUMENTALE CURRICULA ALUNNI DISABILI FUNZIONE STRUMENTALE GESTIONE AREA INFORMATICA E MULTIMEDIALITÀ COLLABORATORE COLLABORATORE RESPONSABILE COMMISSIONE POF RESPONSABILE ACCOGLIENZA PROGETTO ARM RESPONSABILE DOCUMENTALISTA QUALITÀ E DEL SERVIZIO PREVENZIONE/PROTEZIONE RISCHI
FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL OFFERTA FORMATIVA AREA DIDATTICA MANDATO CONFERITO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI NOMINA FORMALIZZATA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO SERVIZIO ALLA DOCENZA SCUOLA LAVORO E CULTURA DI IMPRESA FUNZIONE STRUMENTALE CONTINUITÀ DIDATTICA E ORIENTAMENTO IN ENTRATA DIPARTIMENTO ALUNNI DISABILI Accoglienza docenti Aggiornamento e formazione Redazione documenti didattici Esame di stato Cultura di impresa Orientamento post qualifica Orientamento post diploma Continuità didattica scuola media inferiore Orientamento in entrata Orientando Junior Open Day Strutturazione curricoli Stage didattico-formativi
RESPONSABILI FUNZIONALI AL PIANO DELL OFFERTA FORMATIVA FORMATIVA AREA ORGANIZZATIVA DIRIGENTE SCOLASTICO OBBLIGO SCOLASTICO E FORMATIVO AZIONI DI RIEQUILIBRIO RESPONSABILE ORIENTAMENTO IN USCITA COORDINATORE SETTORE AZIENDALE COORDINATORE SETTORE TURISTICO COORDINATORE SETTORE GRAFICO COORDINATORE GESTIONE BIBLIOTECA COLLABORATORI
AREA AMMINISTRATIVA DIRIGENTE SCOLASTICO DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI VICARIO DSGA PATRIMONIO/ BILANCIO ORGANIZZAZIONE CONVEGNI SEGRETERIA DIRIGENZA ORGANIZZAZIONE CONVEGNI COORDINAMENTO AREA CONTABILITÀ ARCHIVIO- PROTOCOLLO ORGANI COLLEGIALI SEGRETERIA ALUNNI COORDINAMENTO MAGAZZINO RAPPORTI ESTERNI MANIFESTAZIONI SEGRETERIA PERSONALE DOCENTE E ATA
AREA TECNICA DIRIGENTE SCOLASTICO DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI COORDINAMENTO CENTRO TECNICO OPERATIVO REFERENTE INFORMATICO SEGRETERIA REFERENTE INTERVENTI PROVINCIA MANUTENZIONI ELETTRICHE COORDINAMENTO AREA COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA MANUTENZIONI ELETTRICHE LABORATORIO SCIENZE CONSEGNA MATERIALE GRAFICO GRAFICA PUBBLICITARIA (MAC) LABORATORIO DISEGNO DEL COLORE SIMULAND LABORATORIO SIMULAZIONE AZIENDALE LABORATORIO MULTIMEDIALE 1 SALA COMPUTER 3 GRAFICA PUBBLICITARIA SALA INSEGNANTI MAGAZZINO TECNICI LABORATORIO MULTIMEDIALE 2 COORDINAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI COORDINAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SALE COMPUTER 1 2 4
MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ 11 di 16 1.03 MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ R= Responsabile C=Collabora Riferimenti norma ISO 9001:2000 DS QA D S G A SD CO DO PT AT 4 Sistema di gestione per la Qualità 4.1 Requisiti generali R 4.2 Requisiti generali relativi alla documentazione R R 5 Responsabilità della Direzione 5.1 Impegno della Direzione R 5.2 Attenzione al cliente R C C C C C C C 5.3 Politica per la qualità R C 5.4 Pianificazione R C C 5.5 Conduzione R C C 5.6 Riesame da parte della Direzione R 6 Gestione delle risorse 6.1 Messa a disposizione delle risorse R C C 6.2 Risorse umane R C 6.3 Infrastrutture R C C C 6.4 Ambiente di lavoro R C C C C C C C 7 Realizzazione del prodotto 7.1 Pianificazione dei processi di R C C realizzazione 7.2 Processi relativi al cliente R R C C C C C C 7.3 Progettazione e/o sviluppo C C R 7.4 Approvvigionamento R R C C 7.5 Produzione ed erogazione dei C C R C C R C C servizi 7.6 Gestione dei dispositivi di misurazione-monitoraggio R R C C C C 8 Misurazioni analisi e miglioramento 8.1 Pianificazione R R C C 8.2 Misurazioni e monitoraggi R R C C C 8.3 Gestione delle non conformità R R C C C 8.4 Analisi dei dati R R C C C 8.5 Miglioramento R R C C C C C C DS Dirigente Scolastico CO Collaboratori scolastici QA Quality Assurance DO Docenti DSGA Direzione Servizi Generali PT Portineria Centralino SD Segreteria Didattica/Amministrativa AT Assistenti tecnici
SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ 12 di 16 1.04 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ Responsabilità della Direzione UTENTI Struttura del Sistema Risorse umane
STRUTTURA A TRE LIVELLI DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ 13 di 16 1.05 STRUTTURA A QUATTRO LIVELLI DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ LIVELLO 1 MANUALE DELLA QUALITÀ Descrizione generale degli obiettivi e politica della società, responsabilità della direzione, deleghe e autorità LIVELLO 2 PROCEDURE OPERATIVE Descrizioni generali di responsabilità e autorità per ciascuna funzione in conformità con i requisiti della norma ISO 9001:2000 CHI FA CHE COSA, QUANDO E COME LIVELLO 3 ISTRUZIONI SCRITTE Descrizioni dettagliate per il personale per l esecuzione delle lavorazioni, adattate alla situazione dell operatore, arricchite da specifiche liste di controllo e moduli nelle necessarie quantità LIVELLO 4 SPECIFICHE Documenti che stabiliscono i requisiti ai quali il servizio deve risultare conforme. Nell ambito della formazione le specifiche indicano le caratteristiche che un attività didattico-formativa deve avere per risultare di valore. Per essere tali, le specifiche devono essere dichiarate, formalizzate e condivise
ELENCO PROCEDURE 14 di 16 1.06 ELENCO PROCEDURE E SPECIFICHE PROCESSO PRINCIPALE PQ 010 PQ 011 PQ 012 PQ 013 PQ 014 PQ 015 PQ 016 PQ 017 PQ 018 PQ 019 PQ 020 PQ 021 PQ 022 PQ 023 SP 001 Marketing / Orientamento Progettazione Programmazione Didattica Definizione POF Formazione classi Adozione libri di testo Definizione orario scolastico Gestione spostamento allievi Gestione attività in classe Valutazione collegiale Gestione attività integrative Gestione uscite scolastiche Gestione attrezzature spazi Gestione delle azioni di riequilibrio scolastico e formativo Attività di sostegno all alunno disabile Contratto Formativo
ELENCO PROCEDURE 15 di 16 1.06 ELENCO PROCEDURE E SPECIFICHE (segue) PROCESSO DI SUPPORTO PQ 040 PQ 041 PQ 042 PQ 043 PQ 044 PQ 045 Gestione del personale Approvvigionamento Gestione servizio di portineria centralino - bidelleria Gestione servizio di segreteria Gestione servizio biblioteca Dispositivi di misurazione Indicatori e Statistiche PROCESSO DI ASSICURAZIONE QUALITÀ PQ 001 PQ 002 PQ 003 PQ 004 PQ 005 Processo di Gestione documentazione Gestione non conformità Gestione verifiche ispettive Gestione azioni correttive e preventive Customer Satisfaction
RIFERIMENTI ALLA NORMA UNI EN ISO 9001:2000 16 di 16 1.07 RIFERIMENTI ALLA NORMA UNI EN ISO 9001:2000 Riferimenti norma ISO 9001:2000 4 Sistema di gestione per la Qualità 4.1 Requisiti generali MQ001 4.2 Requisiti generali relativi alla documentazione MQ001 PQ 001 5 Responsabilità della Direzione 5.1 Impegno della Direzione MQ 001 5.2 Attenzione al cliente MQ001 PQ005 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 042 043 044 SP001 5.3 Politica per la qualità MQ001 5.4 Pianificazione MQ001 PQ011 012 015 SP001 5.5 Conduzione MQ001 5.6 Riesame da parte della Direzione MQ001 PQ 003 6 Gestione delle risorse 6.1 Messa a disposizione delle risorse MQ001 6.2 Risorse umane MQ001- PQ 040 043 6.3 Infrastrutture MQ001 PQ021 044 6.4 Ambiente di lavoro MQ001 7 Realizzazione del prodotto 7.1 Pianificazione dei processi di realizzazione PQ011 SP001 7.2 Processi relativi al cliente da PQ010 a PQ022 - PQ005 042 043 044 SP001 7.3 Progettazione e/o sviluppo PQ011 SP001 7.4 Approvvigionamento PQ041 7.5 Produzione ed erogazione dei servizi da PQ010 a PQ023 PQ042 043 044 SP001 7.6 Gestione dei dispositivi di misurazione-monitoraggio PQ045 8 Misurazioni analisi e miglioramento 8.1 Pianificazione PQ005 8.2 Misurazioni e monitoraggi PQ003 005 045 8.3 Gestione delle non conformità PQ002 8.4 Analisi dei dati PQ003 045 8.5 Migliora mento MQ001 PQ004