AVVIO PROCEDURA DI ACQUISTO Rev. 00 del 30/10/2015

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1 Pag. 1 di 5 RIFERIMENTI UNI EN ISO 9001:2008 Par. Manuale SEZ UNI EN ISO 14001:2004 Par. Manuale SEZ REVISIONI REV. DATA DESCRIZIONE DELLA MODIFICA PARAGRAFI 00 30/10/2015 Prima emissione Tutti Data Redazione ACQ Verifica RDD Approvazione DG 30/10/2015

2 Pag. 2 di 5 Sommario 1. SCOPO CAMPO DI APPLICAZIONE TERMINI E DEFINIZIONI RESPONSABILITÀ MODALITÀ OPERATIVE DOCUMENTI ALLEGATI... 5

3 Pag. 3 di 5 1. SCOPO La presente istruzione descrive le modalità e le responsabilità relative all iter di avvio della procedura per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE La presente istruzione si applica a tutte le procedure di acquisto di servizi, forniture e lavori di importo superiore a euro, a prescindere dalla tipologia di procedura attuata 3. TERMINI E DEFINIZIONI Servizio Fruitore: servizio che richiede l iter di acquisto in quanto presenta un fabbisogno che deve essere soddisfatto. RUP: Responsabile unico del procedimento 4. RESPONSABILITÀ Il è responsabile dell attivazione della procedura di acquisto, conformemente a quanto stabilito nel Piano acquisti, compilando e/o predisponendo tutta la documentazione richiesta. L Ufficio Gestione Acquisti e Contrattuale ha l onere della verifica formale della documentazione presentata e della gestione della procedura di acquisto in conformità al Regolamento aziendale e alla normativa applicabile e vigente.

4 Pag. 4 di 5 5. MODALITÀ OPERATIVE FASE Descrizione Resp. Rif. Doc. In base al tipo di procedura Piano acquisti (affidamento diretto o gara), il Responsabile del, di concerto con l Ufficio Gestione Acquisti e Contrattuale, compila il MOD 1 IST 2 PRS 8 Modello condivisione requisiti affidamenti diretti oppure il MOD 2 IST 2 PRS 8 Modello di condivisione requisiti procedura di gara, in conformità con quanto stabilito nel Piano acquisti. Il suddetto modello deve riportare per acquisti pianificati la firma del Responsabile nonché del Dirigente competente. 1 Compilazione modello condivisione requisiti per acquisti pianificati 2 Per acquisti modificati/non pianificati Per acquisti non previsti o modificati rispetto al Piano acquisti il MOD ½ IST 2 PRS 8 Modello di condivisione requisiti deve essere messo alla firma anche del Legale Rappresentante in conformità a quanto indicato nella IST.1 In suddetti casi il Modello dovrà riportare anche l indicazione del RUP della procedura. Direttore Generale Modello condivisione requisiti MOD1 IST2 PRS 8 affidamenti diretti MOD2 IST2 PRS 8 procedura di gara MOD3 IST2 PRS 8 affidamenti professionisti MOD4 IST2 PRS 8 affidamenti fiduciari MOD1 IST2 PRS 8 MOD2 IST2 PRS 8 MOD3 IST2 PRS 8 MOD4 IST2 PRS 8 3 Redazione Capitolato 4 Predisposizione RdA 5 Validazione DG Il redige il Capitolato speciale di appalto o altro documento che definisca le specifiche tecniche e prestazionali dell oggetto del contratto. Il documento deve essere sottoscritto dal Responsabile del e dal Dirigente dell area di riferimento. Il, nei termini indicati dalla pianificazione attraverso il piano acquisti validato dall Organo Amministrativo, predispone il documento di richiesta di approvvigionamento, sottoscritto sia dal Responsabile del Servizio sia dal Dirigente competente, in cui viene specificato: o motivo dell acquisto o valore stimato o estremi di contabilizzazione, se conosciuti o quantità e valore unitario La richiesta, prima di pervenire all Ufficio Gestione Acquisti e Contrattuale, deve essere validata dal Responsabile ; Dirigente Area di riferimento Responsabile ; Dirigente Direttore Generale MOD 1 IST1 PRS 8 Modello Piano Acquisti Regolamento contrattuale Capitolato/ Documento prestazionale Rda RdA

5 Pag. 5 di 5 6 Collazione fascicolo d acquisto 7 Verifiche da parte Ufficio Gestione Acquisti e Contrattuale 8 Verifica con esito negativo Legale Rappresentante in modo da costituire determina a contrarre ovvero proposta di determina a contrarre da sottoporre al CdA, come previsto dal Regolamento contrattuale. Il Servizio Fruitore predispone il Fascicolo Acquisti, composto dai documenti di cui sopra compilati e sottoscritti, e lo invia all Ufficio Gestione Acquisti e Contrattuale L Ufficio Gestione Acquisti e Contrattuale provvede a verificare la correttezza e la completezza della documentazione presentata la corrispondenza con la pianificazione In caso di verifica con esito negativo, il fascicolo viene rimandato al Servizio Fruitore con la nota delle carenze evidenziate GAC; Acquisti GAC; MOD 1 IST1 PRS 8 Modello Piano Acquisti Fascicolo Acquisti 9 Verifiche da parte Ufficio Gestione Acquisti e Contrattuale In caso di verifica con esito positivo, l Ufficio Gestione Acquisti e Contrattuale provvede all acquisizione del CIG e all assegnazione della pratica secondo la specifica Istruzione Operativa di riferimento GAC; 6. DOCUMENTI ALLEGATI MOD1 IST2 PRS8 Modello condivisione requisiti affidamenti diretti MOD2 IST2 PRS8 Modello condivisione requisiti procedura di gara MOD3 IST2 PRS8 Modello condivisione requisiti affidamenti professionisti MOD4 IST2 PRS8 Modello condivisione requisiti affidamenti fiduciari