PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 RELAZIONE

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO M.K. GANDHI - SAN NICOLO di ROTTOFRENO Scuole dell Infanzia, Primarie, Secondarie di I Grado - Rottofreno - Calendasco Gragnano T.se Via Ungaretti, San Nicolò di Rottofreno (PC) PEC: pcic812009@pec.istruzione.it pcic812009@istruzione.it Sito internet: Tel. 0523/ Fax 0523/ C.F C.M. PCIC PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 RELAZIONE Dirigente Scolastico : Prof. ssa Adriana Santoro Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Maria Bianchi RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE per l esercizio finanziario 2015, da proporre al Consiglio di Istituto per la medesima deliberazione. La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo per il 2015, in ottemperanza alle disposizioni impartite da : -D.I. 1 febbraio 2001 n.44 Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, sono stati tenuti in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi: A) Struttura dell Istituto Comprensivo: Fanno parte di questo Istituto Comprensivo le scuole dell infanzia, primarie e secondarie di I grado situate nei comuni di CALENDASCO, GRAGNANO TREBBIENSE E ROTTOFRENO. Nel Comune di CALENDASCO sono ubicate la scuola primaria e la scuola secondaria, nel Comune di GRAGNANO T. la scuola dell infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria; nel Comune di ROTTOFRENO la scuola dell infanzia di Rottofreno cap., la scuola dell infanzia di Santimento, la scuola primaria (sede di Via Dante e sede di Via Serena) e secondaria di San Nicolò. 1

2 B) La popolazione scolastica : TOTALE ALUNNI 1597 (gennaio 2015) CALENDASCO SCUOLA PRIMARIA CLASSI N. 6 ALUNNI N. 101 SCUOLA SECONDARIA CLASSI N. 6 ALUNNI N. 110 GRAGNANO T. SCUOLA INFANZIA SEZIONI N. 3 ALUNNI N. 81 SCUOLA PRIMARIA CLASSI N.10 ALUNNI N. 184 SCUOLA SECONDARIA CLASSI N. 6 ALUNNI N. 103 ROTTOFRENO-CAP SCUOLA INFANZIA SEZIONI N. 3 ALUNNI N. 79 SCUOLA PRIMARIA CLASSI N. 10 ALUNNI N. 163 SANTIMENTO SCUOLA INFANZIA SEZIONI N. 4 ALUNNI N. 107 SAN NICOLO SCUOLA PRIMARIA CLASSI N.20 ALUNNI N. 424 SCUOLA SECONDARIA CLASSI N.11 ALUNNI N. 245 C) La situazione edilizia Per quanto riguarda la situazione edilizia, gli edifici scolastici sono in stato decisamente buono. In ottemperanza alla normativa prevista dal D.L. 626/94 si è provveduto alla nomina delle sottoelencate figure: Responsabile della sicurezza dell Istituto: Sig. Ranza Alfredo, con il quale da anni viene stipulato un contratto, con spese a carico del bilancio dell Istituto, per la predisposizione e l aggiornamento dei piani di sicurezza di tutti gli edifici scolastici. - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Beghi Graziano; - Un docente responsabile per ogni plesso (referente); - Gli addetti alla prevenzione incendi e gli addetti al primo soccorso per ogni scuola; - Si e provveduto all informazione dei docenti e del personale A.T.A. - E in corso la formazione degli addetti alla prevenzione incendi e al primo soccorso. 2

3 La valutazione dei rischi è stata effettuata ed approfondita nel corso degli anni dal Responsabile della Sicurezza, che dovrà rivedere i documenti per ogni plesso, unitamente ai piani di evacuazione. Le prove di evacuazione sono in corso in tutti gli edifici scolastici dell Istituto. Dei dieci edifici scolastici dell Istituto, due sono di recentissima costruzione e ospitano le scuole materna ed elementare di Rottofreno, con annessa la palestra. L ultimo edificio costruito è la sede di Via Serena della scuola primaria di San Nicolò, che si aggiunge da settembre 2011 alla sede di via Dante. A Calendasco le scuole elementare e media sono ubicate in un unico edificio, dotato di palestra comune. A Gragnano la palestra è annessa alla scuola secondaria, ma viene utilizzata anche dagli alunni della scuola primaria, situata nelle immediate vicinanze. Annesso alla scuola secondaria di San Nicolò si trova il palazzetto dello sport, che viene utilizzato anche da società sportive esterne; la scuola primaria di via Dante utilizza la propria palestra mentre gli alunni della scuola primaria di Via Serena utilizzano uno spazio polivalente. Sono presenti nell Istituto sei laboratori di informatica. 3

4 CONSIDERAZIONI PRELIMINARI Il nostro è un Istituto Scolastico Comprensivo piuttosto consistente sul piano quantitativo, del quale fanno parte 10 plessi che ospitano alunni di scuola dell infanzia, primaria e secondaria. Fondamentali sono quindi i seguenti compiti: - Costruire gradualmente l identità culturale e pedagogica dell Istituto, ovviamente nel massimo rispetto dell individualità e della libertà professionale dei singoli operatori - Stabilire rapporti di continuità tra i diversi ordini scolastici, sempre nel rispetto della specificità di ciascuno di essi, facilitando al massimo esperienze comuni e contribuendo alla costruzione di un modello integrato di professionalità docente - Contribuire allo sviluppo di un sistema scolastico integrale, del quale facciano parte integrante i genitori degli alunni, gli Enti locali, l ASL, le Associazioni, Enti vari di cui sia verificata o comunque nota la serietà Ci proponiamo di raggiungere, ovviamente gradualmente, tali finalità con le iniziative, le esperienze, gli investimenti di cui parleremo nelle pagine seguenti: - Individuazione di criteri comuni in ambiti istituzionali di particolare interesse anche tramite la redazione, da parte di apposite commissioni e gruppi di lavoro, di particolari documentazioni - Collaborazione con altre Scuole, Enti, Amministrazioni comunali, Associazioni, ecc - Sviluppo all interno dell Istituto di progetti di ricerca, ai quali possano contribuire le realtà, istituzionali e non istituzionali, a cui abbiamo fatto riferimento - Conduzione di esperienze e attività di particolare rilievo sul piano educativo e spesso complesse sul piano organizzativo - Partecipazione ad esse di alunni/insegnanti che frequentano/operano in ordini scolastici differenti - Valorizzazione di tutte le risorse, umane e non, reperibili all interno o all esterno dell Istituto - Livello qualitativo delle attività comprese nel POF e attenta valutazione del rapporto qualità prezzo - Formazione iniziale e in servizio del personale, docente e non docente, anche tramite la partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro - Miglioramento delle strutture scolastiche ed educazione alla sicurezza, sia degli adulti, che verranno direttamente responsabilizzati, che degli allievi - Integrazione degli alunni portatori di handicap, stranieri, DSA, con disagi d altro genere attraverso la prevenzione ed il superamento, parziale o totale, delle difficoltà di apprendimento e di relazione 4

5 - Valorizzazione delle risorse, cognitive e non, di tutti gli alunni, anche dei più capaci - Responsabilizzazione degli allievi alla vita della scuola e della comunità, anche con attività che stimolino in loro la riflessione, la corresponsabilizzazione e proposte di miglioramento. - Informazione, diffusione, documentazione relativamente alle esperienze e alle attività svolte Il progetto esposto nelle sue linee generali trae motivazione dal Piano dell Offerta Formativa (P.O.F.) che ha la funzione di arricchire sul piano educativo e didattico le attività condotte nelle diverse scuole dell infanzia, primarie e secondarie di primo grado dell Istituto. Le finalità sottese al P.O.F. sono: 1. L alfabetizzazione culturale di base 2. La formazione della personalità democratica e l educazione alla convivenza democratica 3. La formazione dell identità personale 4. lo sviluppo dell autonomia 5. L orientamento come conoscenza di se, del mondo, dei rapporti-reali o potenzialicon il mondo 6. L educazione alla salute Nel rispetto delle finalità indicate verranno privilegiati i seguenti ambiti: A Integrazione alunni diversamente abili, non italofoni neoinseriti nel nostro sistema scolastico, DSA e/o con difficoltà d altro genere B Orientamento e prevenzione al disagio C - Educazione interculturale ed ai valori di solidarietà e sensibilizzazione civile; educazione alla convivenza democratica D - Continuità tra i diversi gradi di scuola E Valorizzazione delle capacità espressive F - Educazione motoria e avviamento all attività sportiva G - Educazione ambientale (conoscenza dell ambiente naturale e antropico) H Sviluppo delle competenze digitali I - Educazione musicale 5

6 RISORSE FINANZIARIE E UMANE A CUI ATTINGERE Fondi per l autonomia scolastica Fondo d Istituto Risorse finanziarie e umane fornite dalle Amministrazioni Comunali, dall Amministrazione Provinciale, da altri Enti Contributi delle famiglie. ESPERIENZE COMUNI Alcune delle attività comprese nel P.O.F. sono definite comuni, nel senso che ad esse partecipano la quasi totalità o un rilevante numero di classi e/o sezioni ATTIVITA COMUNI a) Progetto cinema: utilizzazione educativa e didattica del cinema Tutti i plessi della scuola primaria, i bambini di cinque anni della scuola materna, alcune classi della scuola secondaria di I grado. b) Esperienza scuola-teatro (in collaborazione con la Provincia e con i Comuni). Tutte le scuole dell Istituto. c) Uscite e viaggi di istruzione. Tutte le scuole dell Istituto d) Progetto lingue straniere. Tutte le scuole dell Istituto e) Attività in collaborazione con le Società Sportive e con le Associazioni presenti nel territorio. f) Educazione Ambientale (nelle diverse situazioni-classi-plessi- questa attività di traduce in progetti differenziati). g) Educazione stradale h) Integrazione degli alunni stranieri i) Il Consiglio Comunale dei ragazzi 6

7 l) Screening degli apprendimenti linguistici nella scuola primaria. m) Orientamento n) Counseling o) Informatica p) Educazione alla salute q) Inserimento alunni diversamente abili. Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici, culturali così come proposti dal Piano dell Offerta Formativa dell Istituto Comprensivo. Contemporaneamente si propone l obiettivo di favorire le iniziative di un offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento. 7

8 ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Voce S.Voce Descrizione Previsione TOTALE ,21 1 Non vincolato ,25 2 Vincolato ,96 1 Supplenze 0,00 2 Fondo di Istituto ,87 3 Centro Dislessia 2.352,86 4 Sicurezza 75,72 5 POF Autonomia/Formazione ,97 6 Integrazione alunni diversamente abili 979,28 7 VARIE 5.459,82 8 Contributi volontari alunni per sussidi ,00 9 Contributi Enti Locali per funzionamento 8.200,00 10 Contributi Enti/Privati per progetti alunni 4931,68 11 Integrazione alunni stranieri 2.190,76 ENTRATE AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTO DELLO STATO 1 Dotazione ordinaria ,66 1 Funzionamento ,66 2 Supplenze 0,00 3 Fondo di Istituto 0,00 4 Funzioni strumentali + incarichi ATA 0,00 5 Ore eccedenti.. 0,00 6 Integrazione alunni stranieri 0,00 7 Contributi mensa docenti ai Comuni 0,00 8 POF e Formazione 0,00 2 Dotazione perequativa 0,00 3 Atri finanziamenti non vincolati 0,00 4 Altri finanziamenti vincolati 0,00 1 Istruzione domiciliare 0,00 2 Alunni diversamente abili Centro DISLESSIA 0,00 4 Sicurezza 0,00 5 Educazione stradale/patentino 0,00 6 Educazione motoria 0,00 7 VARIE 0,00 8

9 ENTRATE AGGREGATO 03 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE TOTALE 0,00 ENTRATE AGGREGATO 04 - ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI 1 Unione Europea 0,00 2 Provincia non vincolati 0,00 3 Provincia vincolati 0,00 4 Comune non vincolati 0,00 5 Comune vincolati ,00 1 Comune di Calendasco 4.500,00 2 Comune di Gragnano 6.500,00 3 Comune di Rottofreno ,00 4 Comune Castel S. Giovanni-Piani Zona 0,00 6 Altre Istituzioni 4.500,00 1 Fondazione Cassa Risparmio 0,00 2 Istituti Bancari 0,00 3 Istituti Scolastici 4.500,00 TOTALE ,00 ENTRATE AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI 1 Famiglie non vincolati 0,00 2 Famiglie Vincolati ,00 1 Assicurazione infortuni alunni ,00 2 Visite guidate e viaggi d istruzione ,00 3 Contributi alunni cinedidattica/teatro 0,00 4 Contributi alunni progetti vari 0,00 5 Contributi volontari per didattica ,00 3 Altri non vincolati 0,00 4 Altri vincolati 1.000,00 1 Assicurazione infortuni Personale Ist ,00 2 Recuperi e rimborsi 0,00 TOTALE ,00 9

10 ENTRATE AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE 1 Interessi 3,70 4 Diverse 1 Contributi da privati per miglioramento 0,00 offerta formativa TOTALE 3,70 TOTALE ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE ,57 SPESE Spese aggregazione A/A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in Euro ,93= è così giustificata: Aggr. Voce Descrizione Importo 02 Beni di consumo ,00 01 Carta cancelleria stampati 1.500,00 02 Giornali e pubblicazioni 500,00 03 Materiali e accessori ,00 03 Acquisto servizi e utilizzo beni terzi ,00 02 Prestazioni professionali/specialistiche 2.500,00 non consulenziali 5 assistenza tecnico/informatica 2.500,00 08 Utenze canoni 3.500,00 1 telefonia fissa 3.500,00 12 Assicurazioni ,00 5 assicurazione infortuni alunni , assicurazioni infortuni personale 1.000,00 scuola 04 Altre spese 6.234,93 01 Amministrative 6134,93 1 Oneri postali e telegrafici 1.048, Spese bancarie: rimborso bollettini 1.700,00 postali 9 Spese per VISITE FISCALI 3.386,26 02 Partecipazioni ad organizzazioni 100,00 4 Quota associativa ASAPI 100,00 TOTALE SPESE PROGETTO ,93 10

11 Si precisa che le spese riguardanti il pagamento delle bollette telefoniche sono riferite alle scuole dell infanzia, primarie e secondarie del Comune di Gragnano, mentre gli altri Comuni provvedono direttamente al pagamento delle bollette delle scuole competenti per territorio. Tutti e tre i Comuni trasferiscono all Istituto i contributi per le spese di acquisto del materiale di pulizia per i vari edifici scolastici. Spese aggregazione A/A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE La previsione di Euro ,00= è giustificata dalle seguenti attività: 02 Beni di consumo ,00 01 Carta cancelleria e stampati 4.000,00 02 Giornali e pubblicazioni 2.000,00 03 Materiali e accessori ,00 03 Acquisto servizi e utilizzo beni di 7.000,00 terzi 07 Noleggi, locazioni e leasing 7.000,00 1- impianti e macchinari 7.000,00 TOTALE ,00 All aggregato 02/03 sono previste le spese maggiori, ammontanti a Euro ,00= per l acquisto di materiale di facile consumo / tecnico - specialistico per le Scuole dell Istituto che potranno essere effettuate anche grazie ai contributi volontari dei genitori. Soprattutto le dieci sezioni delle tre scuole materne dell Istituto utilizzano per le loro attività gran parte del materiale in oggetto. Anche all aggregato 03/07 è prevista una spesa di Euro 7.000,00 prevalentemente destinati ai fotocopiatori per uso didattico delle scuole dell Istituto. Il contratto è stato rinnovato con la ditta INSIDE di Piacenza tre anni fa, per la durata di 60 mesi (sostituzione del parco macchine); dal 2013 non viene più richiesto il canone di noleggio, come avveniva negli anni passati. Su tutte queste le nuove apparecchiature a noleggio il costo pagina è di 0, IVA. Sulle vecchie macchine di proprietà dell Istituto il costo copia rimane invariato:. 0,01 + IVA. Gli interventi di riparazione, sostituzione ricambi etc.. per i fotocopiatori in oggetto saranno a carico della ditta Inside. Il ricorso al noleggio in sostituzione dei fotocopiatori obsoleti di proprietà, scaricati dall inventario, si è reso indispensabile da alcuni anni in quanto nel bilancio dell Istituto non ci sono fondi sufficienti per il rinnovo del parco macchine in oggetto. 11

12 Spese aggregazione A/A03 SPESE DI PERSONALE Dall anno 2013 il Ministero non assegna più alla scuole i finanziamenti per il pagamento delle supplenze brevi, per i quali si provvederà attraverso il Cedolino Unico del MEF. La previsione complessiva di Euro 1.200,00 è così giustificata: 01/06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 1.100,00 Compensi a carico dell Amministrazione Comunale di Gragnano a collaboratori scolastici per svolgimento FUNZIONI MISTE nella scuola dell infanzia di Gragnano (mensa e scodellamento). 01/11 Contributi e oneri a carico Amministrazione 100,00 IRAP Funzioni Miste. TOTALE 1.200,00 Spese aggregazione A/A4 SPESE DI I NVESTIMENTO La previsione di spesa ammonta ad Euro ,25= : l ammontare dei finanziamenti dei Comuni di Gragnano, Rottofreno e Calendasco ammonta ad ,00= da utilizzare per acquisto di sussidi didattici. Sono inoltre utilizzati i contributi volontari degli alunni per ,00=. Viene utilizzato un avanzo di amministrazione vincolato di ,00 e non vincolato di ,25= TOTALE ,25 PROGETTI P01 Teatro Cinema - Laboratori vari con docenti esterni Sono stati prelevati dall avanzo di amministrazione ,29= per le attività previste per il 2015 e per i Progetti già in atto con docenti esterni all Amministrazione. Il progetto di Approfondimento Lingua Inglese per gli alunni delle scuole secondarie dell Istituto, affidato all insegnante madre lingua Gallinari Graziella si svolge già da diversi anni ed è completamente a carico delle famiglie. 12

13 Alla fine del progetto gli alunni possono sostenere l esame Trinity. Con la docente viene stipulato un contratto di collaborazione su progetto con versamento dei contributi INPS. Ogni anno viene realizzato inoltre un progetto di consulenza psicologica per gli alunni/famiglie grazie ad un finanziamento dei Piani di Zona del Distretto di Ponente Comune di Castel San Giovanni, per una spesa totale di ,00= E prevista la realizzazione di un progetto a favore degli alunni diversamente abili dell Istituto Integrati a regola d arte, in orario extracurricolare il sabato mattinanelle scuole primarie di San Nicolò/Via Dante e Rottofreno, in collaborazione con la Cooperativa Sociale COOPSELIOS che ha inviato un preventivo di spesa pari ad ,00= iva compresa per 136 ore di attività. Sono confluiti sul progetto in oggetto anche i finanziamenti della Provincia di Piacenza pari ad ,68= per un progetto di teatro a favore delle scuole dell infanzia dell Istituto. Il progetto Teatro coinvolge da anni tutte le scuole dell Istituto che partecipano agli spettacoli del Teatro Gioco/Vita di Piacenza, finanziati dalle famiglie. TOTALE ,29= P. 02 Educazione motoria/ attività sportive Per il finanziamento del progetto in oggetto sono stati prelevati dall Avanzo di Amministrazione vincolato. 95,69= e dall Avanzo non vincolato. 1500,00= destinati all acquisto di materiale. TOTALE 1.595,69= P. 03 Educazione ambientale- alimentare civica- Tra il dire e il fare Dall Avanzo di Amministrazione vincolato sono stati prelevati. 634,16=, derivati dei seguenti finanziamenti relativi agli anni scolastici passati - finanziamenti Provincia/Enti Locali per progetti di educazione ambientale; - finanziamento Provincia per Partecipa rete Assemblea Legislative e Concittadini Consiglio Comunale ragazzi scuola secondaria Gragnano. - contributo della Provincia di Piacenza per n.2 progetti presentati dalla scuola primaria di San Nicolò Le piante della salute e dalla scuola primaria di Gragnano Dal prodotto alla tavola: la tracciabilità alimentare. Sono stati inoltre prelevati ,00= dall avanzo di Amministrazione vincolato Contributi di Enti per Progetti alunni. Per quanto riguarda le spese è previsto acquisto di materiale per. 634,16= 13

14 Sono stati inoltre previste spese per ,00= per incarichi a docenti esterni nel progetto Tra il dire e il fare che si svolge in orario extrascolastico presso la scuola secondaria di San Nicolò. TOTALE 2.956,16= P 04 SICUREZZA Sono stati previsti per questo progetto Euro 3.575,72= di spesa, provenienti da: - Avanzo di amministrazione vincolato:. 75,72= - Avanzo di amministrazione non vincolato: ,00= I fondi sono destinati : - all acquisto di materiale tecnico specialistico per la sicurezza - ai compensi al Responsabile della Sicurezza dell Istituto RSPP. TOTALE 3.575,72= P 05 CENTRO DISLESSIA L Istituto Comprensivo di San Nicolò è stato da anni individuato quale CENTRO SERVIZI DISLESSIA per la provincia di Piacenza, per cui è sempre stato destinatario di finanziamenti annuali per le attività specifiche del Centro da parte della Provincia di Piacenza. Attualmente la Provincia non è più in grado di finanziare il progetto per cui saranno le scuole interessate a contribuire per un totale di ,00= Dall avanzo di amministrazione vincolato sono stati prelevati interamente i fondi destinati al Centro, ammontanti a Euro 2.352,86=. Il Centro Servizi Dislessia si rivolge agli insegnanti delle scuole dell infanzia, primarie e secondarie della Provincia di Piacenza. Finalità : favorire l integrazione degli alunni dislessici. Obiettivi: formazione dei docenti, informazione sul problema dislessia, ricerca e innovazione didattica. Attività previste: - Informazione attuata attraverso Convegni, diffusione di pubblicazioni dell Associazione Italiana Dislessia, sportello informatico LIBRO PARLATO, Sito internet. - Ricerca e sperimentazione gruppo di progetto: produzione e sperimentazione di materiale specifico a partire dalla scuola materna, acquisto e sperimentazione di materiali atti a migliorare la comunicazione degli alunni dislessici, collaborazione con Enti, Associazioni, ASL. - Produzione di materiali bollettini informativi, documentazione del lavoro del Gruppo Progetto, realizzazione di una fonoteca, realizzazione di libri parlati e/o libri narrati. 14

15 L insegnante Clini Giuseppina coordinerà tutte le attività del Centro (sportello, formazione, screening..). L insegnante Militello Piervito garantirà la propria consulenza per il progetto Ausilioteca/Libro parlato destinato agli alunni del secondo ciclo della scuola primaria e ai ragazzi della scuola secondaria che incontrano difficoltà nella lettura automatica dei testi e nello studio. Durante l a.s. è previsto uno Screening per l individuazione precoce dei casi a rischio dislessia sugli alunni delle prime e seconde classi della scuola primaria, coordinato dalla prof.ssa Maffi, in collaborazione con i logopedisti dell ASL. Sono previste spese per materiali di consumo per un totale di. 852,86=, e spese per un contratto da stipulare con l AID di Bologna che come ogni anno effettuerà la correzione e valutazione delle prove somministrate agli alunni e effettuerà incontri di restituzione con i docenti (Preventivo spesa di ,00= TOTALE 6.852,86= P06 La qualità didattica dell integrazione scolastica Prelevati dall avanzo di amministrazione vincolato sono confluiti sul progetto in oggetto Euro 979,28= destinati all acquisto di materiale e sussidi didattici per l integrazione degli alunni diversamente abili dell Istituto. Referente ins.te Clini Giouseppina, figura strumentale per l integrazione degli alunni portatori di handicaps dell Istituto. TOTALE 979,28= P 07 Attività di aggiornamento e formazione A tutt oggi non sono stati ancora previsti nel dettaglio per l anno scolastico 2014/15 corsi di aggiornamento/formazione per i docenti e per il personale ATA dell Istituto. Sicuramente verranno attivati corsi di formazione sulla sicurezza. Dall avanzo di amministrazione vincolato è stata prelevata per la formazione una somma che ammonta ad ,36= Spese previste: Incarichi al personale: ,00= (comprensivo di ,00 previsti a titolo di rimborso spese di viaggio e di iscrizione per partecipazione a corsi o incontri di formazione) Spese per esperti esterni : ,36= TOTALE 4.957,36= 15

16 P 08 Visite guidate e viaggi di istruzione Confluiscono sul progetto in oggetto i contributi degli alunni per i viaggi di Istruzione, prudenzialmente quantificati nella misura di Euro ,00=, previsti poi in uscita per il pagamento delle relative spese. Sono inoltre previsti in entrata. 113,40= prelevati dall avanzo di amministrazione vincolato varie. TOTALE ,40= P 09 INNOVAZIONE DIDATTICA La somma a disposizione è stata prelevata dall avanzo di amministrazione per un totale di Euro ,00=: ,00= avanzo non vincolato ,00= avanzo vincolato. Sul progetto in oggetto ricadono le spese la manutenzione ordinaria e straordinaria delle dotazioni hardware e software della segreteria e dei laboratori delle scuole dell Istituto. Sono previste inoltre le spese per licenze d uso dei software. TOTALE ,00= P 10 Fondo di Istituto per i docenti A partire dall anno 2011 il fondo di Istituto viene liquidato attraverso il cedolino unico dal MEF, su indicazione dell Istituto, per cui i finanziamenti non devono più essere previsti in bilancio. Poiché rimane a bilancio in Z un avanzo vincolato per il Fondo di Istituto, non utilizzato negli anni passati, si indica nel piano annuale 2015 un prelevamento dall avanzo di amministrazione vincolato di ,00= per i compensi ai docenti figure strumentali o per fondo di Istituto (come da Contrattazione Integrativa di Istituto). TOTALE ,00= P 11 Fondo di Istituto per il personale A.T.A. Dall anno 2011 il fondo di Istituto non può essere previsto in entrata, ma viene direttamente retribuito con il cedolino unico dal MEF, su indicazioni dell Istituto. Poiché rimane a bilancio in Z un avanzo vincolato per il Fondo di Istituto, non utilizzato negli anni passati, si indica nel piano annuale 2015 un prelevamento 16

17 dall avanzo di amministrazione vincolato di ,00= per i compensi al personale ATA per indennità di direzione del DSGA (come da Contrattazione Integrativa di Istituto). TOTALE 8.000,00= P 12 Educazione interculturale/ Integrazione alunni stranieri Risorse a disposizione per il progetto in oggetto: ,76= prelevati dall avanzo di amministrazione vincolato. Alfabetizzazione alunni stranieri scuole Istituto In tutte le scuole primarie e secondarie dell Istituto sono previsti progetti per l integrazione /alfabetizzazione degli alunni stranieri presenti e per coloro che potrebbero trasferirsi nel corso dell anno scolastico, compatibilmente con le risorse assegnate dal Ministero da liquidare con il cedolino unico. Sono destinati alla funzione strumentale specifica ,00= comprensive dei contributi a carico dell Amministrazione. Sono state previste anche spese di materiale, per un importo di Euro 790,76=. Sono in corso le attività con la Cooperativa Mondo Aperto per l integrazione degli alunni stranieri, finanziate dai Piani di Zona del Distretto di Ponente; le spese sono state impegnate nell anno TOTALE 2.190,76= FONDO DI RISERVA 500,00= TOTALE USCITE ,70= Z - Disponibilità finanziaria da programmare ,87= Avanzo di amministrazione VINCOLATO ,87= Fondo Istituto ,87= TOTALE A PAREGGIO ,57 = Il D.S.G.A. (Maria Bianchi) Il Dirigente Scolastico ( Prof. ssa Adriana Santoro) 17