Unità di misura. Definizione e sviluppo dei documenti di programmazione, controllo e valutazione

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1 Allegato 1 - INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA GRADO DI ATTUAZIONE A FINE 2012 DELLA STRATEGIA PER IL TRIENNIO N. Definizione e sviluppo dei documenti di programmazione, controllo e valutazione 1 Adozione del "Sistema di misurazione e valutazione della performance" Sì/No Sì Si Si Sì 2 Definizione del Piano della Performance Sì/No Sì Si Si Sì 3 Definizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità Sì/No Sì Si Si Sì 4 Definizione della Relazione sulla performance Sì/No Si Si Si Sì Accesso a dati e informazioni tramite web 5 Visitatori sito Istat nell anno visitatori diversi visitatori stabile No 6 Pagine del sito Istat visitate pagine visitate numero stabile No 7 Byte scaricati dal sito Istat dati scaricati banda usata in GB stabile No 8 Rispetto del Piano delle diffusioni % prodotti usciti / programmati numero o val % 100/158 (63%) stabile 393 SEM No popolamento % di incremento (0) annuale lunghezza media serie anni pubblicati 10 in crescita 11,8 9 Ampliamento del corporate data warehouse I.Stat storiche No numerosità metadati vedi nota (1) in crescita visitatori media mensile in crescita Tempestività nel rilascio dei prodotti n. mesi trascorsi fra il periodo di riferimento e la diffusione dei dati n. mesi TRIM Sì (0) l'incremento del popolamento è inteso comee aumento delle variabili diffuse sia dei relativi incroci (1) i dati diffusi sono corredati da note esplicative complete il cui numero è in continuo incremento 11 Dati raccolti attraverso il supporto informatico 12 Rilascio di software 13 Quantità di processi soggetti ad audit/autovalutazione nel Sistan Innovazione tecnologica e metodologica indagini via web/ indagini complessive numero 75 stabile 80 No progetti rilasciati da DCIT numero 292 stabile 292 audit/ autovalutazioni audit / auto realizzati su progettati valutazioni 7 in aumento 55 Sì 1

2 14 Nuove carte dei servizi nonché aggiornamento di quelle esistenti 15 Gare nazionali e comunitarie avviate 16 Contenzioso civile, amministrativo e contabile 17 Utilizzazione della Posta Elettronica Certificata Carte dei servizi approvate o riviste su da rivedere o approvare gare e numero acquisti sul mercato elettronico (*) Numero costituzioni/ Numero procedimenti uso PEC anche per rilevazioni statistiche val % 0 ND 0 Sì numero (2) /55 Sì val % ND legato a nuove normative 18 del protocollo informatico SI/NO SI SI ND No mail PEC arrivate Sì concorsi banditi numero 12 legato autorizz. PCM SI esteso sedi territoriali Sì 0 Sì concorsi conclusi numero Sì 19 Concorsi banditi e conclusi durata media conclusi t/d (3) giorni Sì durata media conclusi ruolo (3) giorni Sì 20 Sanzioni (comminate/richieste) % Sanzioni applicate / Richieste applic. val % 0,95 0,95 0,94 No (2) si fornisce per il 2012 sia il numero di gare avviate sia il numero di acquisti presso il mercato elettronico CONSIP (3) per durata effettiva si indica quella intercorsa dalla presentazione delle domande alla pubblicazione graduatoria; la durata obiettivo decorre dall'insediamento della commissione Leadership nazionale 21 Protocolli d intesa, di ricerca, accordi, convenzioni non onerose atti pervenuti numero 77 in aumento 93 No 22 Presenza sui media radiotelevisivi in aumento nel numero 345 in aumento 407 TRIM No triennio Leadership internazionale 23 Partecipazione a progetti internazionali contratti internazionali numero 47 in aumento 48 No 24 Progetti di cooperazione statistica contratti internazionali numero 5 stabile 3 No 25 Gruppi internazionali in cui l'istat è presente aumento partecipazione 190 stabile 185 No coordinamento 6 stabile 7 No 2

3 26 Applicazione del Codice italiano della statistica ufficiale all intera rete del Sistan (linee guida diffuse, peer review realizzate ecc.), 27 Soggetti membri del Sistan 28 Formazione per gli Enti SISTAN peer review-audit realizzato/ val % 120 in aumento 130 Sì razionalizzazione/ uffici singoli meno uff. uffici singoli uffici di statistica aumento strutture 3487 uffici singoli, più uff uffici associati associate associati 37 associati associati 43 No corsi numero 27 non prevedibile 21 No presenze numero 898 per effetto dei tagli di bilancio 249 No giornate-persona numero 2199 alla formazione 371 No 29 Presenze alla Conferenza nazionale di statistica partecipanti numero non rileva non rileva 30 Commissione degli utenti dell'informazione statistica (CUIS) Coordinamento e promozione della statistica ufficiale in Italia Soddisfazione dei bisogni dell'utenza presenza componenti alle attività si è svolta 20/21 feb 2013 BIENN val % 96 stabile 91 Si 31 Richieste pervenute di dati riduzione nel triennio richieste No 32 Lanci di agenzia numero numero stabile TRIM No 33 Tempestività nella soddisfazione delle richieste pervenute % dell evaso entro 5 gg. lavorativi val % 75 in aumento 82 Si 34 Accessi al Laboratorio Adele presenze presso i punti di accesso numero presenze Si Valorizzazione delle risorse umane No 35 Progressioni di carriera ed economiche 36 Frequenze ai corsi di formazione 37 Pratiche pensionistiche 38 Mobilità interna Progressioni interne numero Durata selezioni giorni corsi numero 214 in riduzione per 194 presenze numero effetto dei tagli bilancio della No giorni persona numero formazione pratiche numero 95 la normativa è 103 in evoluzione No durata (4) giorni domande accolte / ricevute val % 43/65 60/100 81/198 No No 3

4 (4) si intende per durata il lasso di tempo richiesto dall Inpdap tra la trasmissione da parte dell Istat della pratica e la data di pensionamento 39 Misure sulla salute e sulla sicurezza del personale % Numero interventi effettuati/richieste giorni assenza personale di ruolo val % 78% 85% 100% No numero non prevedibile Si 40 Soddisfazione del personale procedimenti disciplinari numero 8 non prevedibile 1 No infortuni numero 37 non prevedibile 31 Si Portafoglio attività e servizi obiettivi strategici a lungo termine numero 10 stabile 10 Sì 41 Obiettivi strategici a lungo, a breve e obiettivi operativi obiettivi a breve termine assegnati numero 35 in aumento 57 Sì obiettivi operativi numero 1409 in aumento Sì 42 Stato di realizzazione di obiettivi operativi % realizzato su programmato val. % 99% stabile 99% Sì 43 Output (microdati validati) archiviazione in ARMIDA di microdati validati per tutte le rilevazioni dell'istat GB 47,5 GB 30 GB 50 GB No 44 Registri acquisiti e archivi amministrativi mantenimento e aggiornamento dell'esistente Numero archivi acquisiti e gestiti 144 in aumento 157 No 4

5 Stato di salute dell'amministrazione (al netto dei censimenti) (5) (5) Gli obiettivi 2012 sono stati definiti come tendenza di miglioramento della correttezza degli stanziamenti, della velocità di gestione, dello smaltimento dei residui e, tenendo conto dell'esperienza passata, dei vincoli gestionali. La realizzazione dipende fortemente da eventi poco controllabili. 45 Indice di dipendenza finanziaria 46 Risultati di gestione competenza 47 Incidenza delle spese correnti di personale 48 Smaltimento dei residui passivi totali 49 Smaltimento dei residui attivi totali (in c/ corrente) 50 Velocità di gestione delle entrate totali 51 Velocità di gestione delle spese totali 52 impegni: parte corrente 53 impegni: spese di investimento Entrate da trasferim. / Totale entrate Totale accertamenti/ Totale impegni Spesa personale /Totale spese Pagam.conto residui / Residui passivi Riscoss conto Residui / Residui attivi Riscoss.competenza/ Accertam.competenza Pagam competenza/ Imp. di competenza Pagamenti di competenza/ Impegni Pagamenti di competenza/ Impegni val % 93,8 94, Sì val % 94,3 95,0 96,3 Sì val % 62,9 60,0 61,4 Sì val % 32,7 50,0 36,5 Sì val % 93,4 90,0 27 Sì val % 95,3 90,0 97 Sì val % 75,6 75, Sì val % 77,2 75,0 77,7 Sì val % 49,8 50,0 18,1 Sì NB. I valori riportati in questo prospetto differiscono parzialmente dall'allegato al Piano della Performance nello scorso gennaio La stesura di questa Relazione sulla Performance ha permesso una ricognizione più puntuale e dettagliata dei valori storici e di quelli a consuntivo 2012, aumentando l'accuratezza e la comparabilità degli indicatori prescelti. 5