GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI

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1 Pagina 1 di 16 INDIC 1. SCOPO DL PROCSSO INPUT OUTPUT UTNT FINAL INDICATORI DI PRFORMANC ABBRVIAZIONI WORK BRAKDOWN STRUCTUR MATRIC DI RSPONSABILITÀ A MATRIC DI RSPONSABILITÀ B MATRIC DI RSPONSABILITÀ C Rv Data Mtiv Pagina 00 10/04/2018 missi Tutt RDAZION VRIFICA APPROVAZION Rspnsabil ad intrim Rspnsabil Sistma Qualità Dirttr Gral F.t Dtt. Alssandr Iacpini F.t Prf.ssa Maria Gabrilla Cravl F.t Dtt.ssa Rsalba Valnti.... 1

2 Pagina 2 di SCOPO DL PROCSSO Il prcss di apprvviginamnt è al srvizi di rspnsabili dll struttur al fi di garantir una analisi accurata dlla cssità di acquist, l accrpamnt dll richist pr catgria di b, una crrtta trasparnt gsti dl magazzin, rispttand l lnc dll prirità didattich apprvat. Inltr, vngn dscritt l prcdur la prdispsizi di tutti gli atti pr addivnir alla stipula di cntratti cn i frnitri pr la frnitura di B/S di valr infrir a ur. 2. INPUT - Richist di Rspnsabili dll Struttur; - Budgt annual; - D.Lgs. 50/2016; - Lgg 191/2004; - Individuazi paramtri cmparazi ffrt; - Offrt imprs; - Blla di cnsgna fattura. 3. OUTPUT - lnc prpst di acquist rlativ prirità; - Rgistri di scaric magazzin; - Dlibra Cnsigli di Amministrazi/Ordinanza Dirignzial pr autrizzazi prcdura di spsa; - Lttr di invit all Imprs; - Vrbal di valutazi ffrt; - Ordi di acquist/cntratt; - Prtcll rgistrazini cntabili; - Vrbal attstazi di rglar scuzi/frnitura cllaud vrbal di cntstazi scuzi/frnitura; - Rgistrazi dl b ll invntari l magazzin; - Ordinativ di pagamnt. 4. UTNT FINAL - Richidnt 2

3 Pagina 3 di INDICATORI DI PRFORMANC Pr ptr misurar l fficinza dl prcss di apprvviginamnt, vngn stabiliti i sgunti indicatri: - tmp spltamnt pratica da part dl Srvizi (n.gg) - lad tim di apprvviginamnt pr il magazzin (n.gg) - intrvall tra la data ricvimnt richista cnsgna matrial (n.gg) - data liquidabilità fattura / trasmissi mandat (n.gg) 6. ABBRVIAZIONI - PP = Prvvditrat cnmat Patrimni - = Rspnsabil Unic dl Prcdimnt - CdA = Cnsigli di Amministrazi - gg = girni 3

4 Pagina 4 di WORK BRAKDOWN STRUCTUR A- TRAMIT ADSION A CONVNZION CONSIP A1-RCIHISTA ACQUISIZION B/S A2-VRIFICA BN MAGAZZINO A3-VRIFICA DISPONIBILITA' BUDGT A4-ACQUISIZION B/S IN CONSIP A5-RICVIMNTO B/S A6-PAGAMNTO Riczi richista B/S Vrifica mancanza b magazzin Accrpamnt analgh richist Nmina Vrifica cnfrmità B/S Vrifica dcumnti cntabili Vrifica cngruità richista Vrifica dispnibilità Acquisizi CIG vntual iscrizi rgistri invntariali Apprvazi dcumnti cntabili vntual richista intgrazi Vrifica sistnza B/S cnvnzini Cnsip missi rdinativ di pagamnt Intgrazi Acquisizi DURC Trasmissi rdinativ all'istitut cassir Adsi alla Cnvnzi Adzi dtrmina smplificata Pubblicazi Dtrmina smplificata 4

5 Pagina 5 di MATRIC DI RSPONSABILITÀ A FASI ATTIVIT A MT ODO LOG IA OP RATI VA TMPIS TICA Rspns abil PP Rspn sabil prvvd itrat Rspns abil Patrimni Mbiliar Prp st Uffici Add tt maga zzin Divisi Cnta bilità A1 A2 A3 A4 Riczin richista B/S Vrifica cngruit à richista Vrifica mancan za b magazzi n Accrpa mnt analgh richist Vrifica dispnibi lità vntual richista intgrazi Intgrazi Nmina Acquisizi CIG Vrifica prsnz a B/S cnvnzi ni Cnsip Acquisizi DURC APP APP I I CTRL CTRL I I I APP I I I I I I I I I I I I I I I 5

6 Pagina 6 di 16 FASI ATTIVIT A MT ODO LOG IA OP RATI VA TMPIS TICA Rspns abil PP Rspn sabil prvvd itrat Rspns abil Patrimni Mbiliar Prp st Uffici Add tt maga zzin Divisi Cnta bilità A5 I A6 Adsin alla Cnvnz i Adzin dtrmin a smplific ata Pubblica zi Dtrmi na smplific ata Vrifica cnfrmi tà B/S vntual iscrizin rgistri invntari ali Vrifica dcum nti cntabili Apprva zi dcum nti cntabili missi rdinativ di pagam nt Trasmis si rdinativ all'istitut cassir APP I I I I I APP I I I I I COLL I I I APP I 6

7 Pagina 7 di 16 LGNDA: = sgu I = vi infrmat CTRL = cntrlla COLL = cllabra A = apprva COO = crdina B- INFRIOSI A URO TRAMIT MPA B1-RCIHISTA ACQUISIZION B/S B2-VRIFICA BN MAGAZZINO B3-VRIFICA DISPONIBILITA' BUDGT B4-ACQUISIZION B/S B5-RICVIMNTO B/S B6-PAGAMNTO Riczi richista B/S Vrifica mancanza b magazzin Accrpamnt analgh richist Nmina Vrifica cnfrmità B/S Vrifica dcumnti cntabili Vrifica cngruità richista Vrifica dispnibilità Acquisizi CIG vntual iscrizi rgistri invntariali Apprvazi dcumnti cntabili vntual richista intgrazi Vrifica sistnza B/S cnvnzini Cnsip missi rdinativ di pagamnt Intgrazi Nl cas di sistnza dl b in Cnsip ch nn sddisfa l signz dll'nt, acquisizi dlibra rgan di vrtic Trasmissi rdinativ all'istitut cassir Trasmissi dlibra C.d.C. Vrifica band Mpa vntual prdispsizi dcumntazi di gara Prdispsizi ODA/RDO/TD Individuazi frnitri Acquisizi DURC, Visura camral, autcrtificazi x art.80 Stipla ODA/RDO/TD Adzi dtrmina smplificata Pubblicazi dtrmina smplificata 7

8 Pagina 8 di MATRIC DI RSPONSABILITÀ B B1 B2 B3 B4 ATTIVI TA Riczi richist a B/S Vrifica cngruit à richist a Vrifica mancan za b magazz in Accrp amnt analgh richist Vrifica dispni bilità vntu al richist a intgraz i Intgra zi Nmina Acquisi zi CIG Vrifica prsnz a B/S M TO DO LO GIA OP R ATI VA TMPIS TICA Rspn sabil Divisin PP Rsp nsabil prvv ditrat Rspns abil Patrim ni Mbiliar Pr pst Uffic i Add tt maga zzin APP APP I I CTRL CTRL Divisi Cnta bilità I I I APP I I I I C.d. A. I I I I I I I 8

9 Pagina 9 di 16 ATTIVI TA cnvn zini Cnsip Nl cas di sistn za b in Cnsip ch nn sddisf a l signz dll nt, acquisi zi dlibra dll rg an di vrtic Trasmis si dlibra C.d.C. Vrifica band Mpa vntu al prdisp sizin dcum ntazin di gara Prdisp sizin ODA/R DO/TD Individu azi frnitri M TO DO LO GIA OP R ATI VA Vdi I.O. TMPIS TICA Rspn sabil Divisin PP Rsp nsabil prvv ditrat 9 Rspns abil Patrim ni Mbiliar Pr pst Uffic i I I CO LL Add tt maga zzin Divisi Cnta bilità C.d. A. APP I I I APP I I APP I I I Acquisi I I I I I

10 Pagina 10 di 16 B5 I B6 ATTIVI TA zi DURC, visura camral, autcr tificazi x art. 80 Stipula ODA/R DO/TD Adzi dtrmi na smplifi cata Invi AA.II. Dtrmi na smplifi cata pr pubblic azi Vrifica cnfr mità B/S vntu al iscrizi rgistri invntar iali Vrifica dcum nti cntabil i Apprv azi dcum M TO DO LO GIA OP R ATI VA TMPIS TICA Rspn sabil Divisin PP Rsp nsabil prvv ditrat Rspns abil Patrim ni Mbiliar Pr pst Uffic i Add tt maga zzin Divisi Cnta bilità C.d. A. I I I I I APP I I I I I COLL I I 10

11 Pagina 11 di 16 ATTIVI TA nti cntabil i missi rdinati v di pagam nt Trasmis si rdinati v all'istitut cassir M TO DO LO GIA OP R ATI VA TMPIS TICA Rspn sabil Divisin PP Rsp nsabil prvv ditrat Rspns abil Patrim ni Mbiliar Pr pst Uffic i Add tt maga zzin Divisi Cnta bilità C.d. A. I I I APP I LGNDA: = sgu I = vi infrmat CTRL = cntrlla COLL = cllabra A = apprva COO = crdina 11

12 Pagina 12 di 16 C- INFRIOSI A URO FUORI MPA C1-RCIHISTA ACQUISIZION B/S C2-VRIFICA BN MAGAZZINO C3-VRIFICA DISPONIBILITA' BUDGT C4-ACQUISIZION B/S I C5-RICVIMNTO B/S C6-PAGAMNTO Riczi richista B/S Vrifica mancanza b magazzin Accrpamnt analgh richist Nmina Vrifica cnfrmità B/S Vrifica dcumnti cntabili Vrifica cngruità richista Vrifica dispnibilità Acquisizi CIG vntual iscrizi rgistri invntariali Apprvazi dcumnti cntabili vntual richista intgrazi Vrifica sistnza B/S cnvnzini Cnsip missi rdinativ di pagamnt Intgrazi Nl cas di sistnza dl b in Cnsip ch nn sddisfa l signz dll'nt, acquisizi dlibra rgan di vrtic Trasmissi rdinativ all'istitut cassir Trasmissi dlibra C.d.C. Indagi di mrcat Individuazi frnitri acquisizi DURC, visura camral autcrtificazi x art. 80 Prdispsizi lttra cntratt/rdi Adzi dtrmina smplificata Pubblicazi dtrmina smplificata 12

13 PBD201 RV 00 dl 10/04/2018 Pagina 13 di MATRIC DI RSPONSABILITÀ C ATTIVITA MTO DOLO GIA OPRA TIVA TMPISTICA Rspnsabil PP Rspnsabi l prvvditr at Rspnsabil Patrimni Mbiliar Prpst Addtt magazzi n Cntabilit à C1 Riczi richista B/S Vrifica cngruità richista C2 Vrifica mancanza b APP APP magazzin C3 Accrpamn t analgh I richist Vrifica dispnibilità I CTRL CTRL vntual richista intgrazi I I I APP Intgrazi I I I I C4 Nmina I I I I Acquisizi CIG Vrifica prsnza B/S I I I C.d.A.

14 Pagina 14 di 16 ATTIVITA MTO DOLO GIA OPRA TIVA TMPISTICA Rspnsabil PP Rspnsabi l prvvditr at Rspnsabil Patrimni Mbiliar Prpst Addtt magazzi n Cntabilit à C.d.A. cnvnzini Cnsip Invi AA.II. Dtrmina smplificata pr pubblicazin Trasmissin dlibra C.d.C. vntual prdispsizi dcumntazi di gara Indagi di mrcat Individuazin frnitri Acquisizi DURC, visura camral, autcrtifica zi x art. 80 Vdi I.O. APP I I I I I I II I I I I I I 14

15 Pagina 15 di 16 ATTIVITA MTO DOLO GIA OPRA TIVA TMPISTICA Rspnsabil PP Rspnsabi l prvvditr at Rspnsabil Patrimni Mbiliar Prpst Addtt magazzi n Cntabilit à C.d.A. C5 I C6 Prdispsizi lttra cntratt/rdi Adzi dtrmina smplificata Pubblicazin Dtrmina smplificata Vrifica cnfrmità B/S vntual iscrizi rgistri invntariali Vrifica dcumnti cntabili Apprvazin dcumnti cntabili missi rdinativ di pagamnt Trasmissin rdinativ all'istitut COLL APP I I I I I I I I APP I I I I I I I I APP I 15

16 Pagina 16 di 16 ATTIVITA MTO DOLO GIA OPRA TIVA TMPISTICA Rspnsabil PP Rspnsabi l prvvditr at Rspnsabil Patrimni Mbiliar Prpst Addtt magazzi n Cntabilit à C.d.A. cassir LGNDA: = sgu I = vi infrmat CTRL = cntrlla COLL = cllabra A = apprva COO = crdina 16