Piano di Ambito RELAZIONE. Revisione. Triennio

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1 Piano di Ambito Revisione Triennio RELAZIONE Redazione a cura: Ufficio di Direzione ATI 4 Umbria Consulenza economico-finanziaria: Telos Consulting srl (vers. Approvata nell Assemblea del..) Pagina 1 di 52

2 ATI 4 Umbria Piano di Ambito.Revisione Triennale INDICE 1 Premessa Inquadramento normativo La Revisione del Piano di Ambito-Triennio La Revisione e l aggiornamento del Programma degli Interventi Il Nuovo Programma degli Interventi Revisione e aggiornamento del Piano Economico I dati di input del Piano La revisione delle previsioni Demografiche e dei consumi Modello organizzativo Stima dei Costi Operativi Costi Modellati, verifica ed efficentamento dei Costi Operativi Ammortamenti per Investimenti infrastrutturali Mutui Finanziamento risultati del Lodo Arbitrale Canoni Ricavi attesi e Nuovo Piano tariffario Fondo utenze deboli La Tariffa di Riferimento Articolazione tariffaria Il Piano Economico-Finanziario Introduzione Il modello di simulazione utilizzato Ipotesi alla base del Piano Economico-Finanziario Investimenti Costi Operativi Altri costi Ricavi Gestione straordinaria Gestione finanziaria Gestione tributaria Tariffa Working Capital Altri aspetti da evidenziare Analisi dei risultati Allegati Pagina 2 di 52

3 1 Premessa Il presente documento ha l obiettivo di PRECISARE i termini di adeguamento e di revisione del piano d ambito, EVIDENZIARE le motivazioni che hanno generato i necessari correttivi e/o aggiustamenti e DESCRIVERE le linee guida di indirizzo, le scelte, le modalità operative ed i relativi risultati al fine di una precisa e puntuale comprensione ed applicazione dei contenuti da parte di tutti i soggetti interessati. Così come prefigurato dalla ex legge 36/94 e confermato dall attuale D.Lgs. 152/2006, il Piano d Ambito svolge un ruolo di fondamentale importanza nella gestione del servizio idrico integrato. E documento strategico di medio e lungo periodo e rappresenta la pianificazione della gestione dal punto di vista tecnico ed economico. E pertanto, come tutte le pianificazioni, un documento generale di indirizzo della gestione in cui sono indicati gli obbiettivi e tutte le necessarie iniziative tecniche, organizzative ed economico-finanziarie atte al loro raggiungimento. Pur non avendo una valenza esecutiva dal punto di vista gestionale, delegata alla progettazione aziendale, il Piano di Ambito richiede una compilazione corretta, esaustiva ed equilibrata, basilare per garantire la regolarità e continuità del servizio, la sostenibilità della tariffa e della gestione. Nel revisionare il Piano, ci si è mossi secondo tale spirito, facendo tesoro della passata gestione ed apportando quegli adeguamenti operativi ed economici tali da garantire la sostenibilità della gestione. Quest ultimo aspetto è stato curato in modo particolare per assicurare il rispetto dei termini economico-finanziari necessari all acquisizione delle risorse a sostegno del Piano di Ambito. Una operazione quest ultima che il Gestore a tutt oggi non è ancora riuscito a portare a conclusione nonostante gli adeguamenti di ordine economico e regolamentare effettuati di concerto con gli istituti di Credito al momento interessati nella precedente revisione di Piano. Inoltre la gestione passata ha evidenziato una serie di scostamenti rispetto alla programmazione in termini di realizzazione e tipologia degli interventi ed in termini di costi di esercizio. La succitata difficoltà di accesso al credito e quindi la mancanza delle necessarie risorse ha costretto a limitare la realizzazione degli interventi programmati dando prevalentemente attuazione alla risoluzione delle criticità ed al mantenimento delle infrastrutture nell intento di contenere l esposizione economicofinanziaria del gestore. Per contro le variazioni relative ai costi di esercizio sono da addebitarsi prevalentemente al significativo incremento delle tariffe energetiche e, per quanto sopra menzionato, alla mancata attuazione di alcuni interventi strutturali finalizzati alla ottimizzazione delle risorse.. E infine opportuno rimarcare l estrema necessità di reperire a breve le risorse finanziare a sostegno del Programma degli interventi per consentire anche la realizzazione di quelle opere strategiche che meglio garantirebbero l efficienza e l economicità del servizio. Pagina 3 di 52

4 2 Inquadramento normativo Come noto, la legge 5 gennaio 1994, n. 36 Disposizioni in materia di risorse idriche ha avuto lo scopo di riorganizzare il sistema dei servizi idrici in Italia, stabilendo una netta separazione di ruoli tra l attività di indirizzo e controllo e quella più propriamente gestionale. Per superare la frammentazione nella gestione dei servizi idrici, la legge ha previsto l'integrazione territoriale (con la costituzione di ambiti territoriali ottimali - ATO) e l'integrazione funzionale delle diverse attività del ciclo dell acqua nel servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione). Il tutto istituendo gli ATO e le Autorità di Ambito con l onere, queste ultime, di fotografare le precedenti gestioni, definire una pianificazione di ambito per l adeguamento delle infrastrutture ed il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento del servizio, affidare il servizio idrico integrato ad un gestore unico, e successivamente controllarne l attività per verificarne la corrispondenza agli obiettivi e ai livelli di servizio stabiliti nel Piano d Ambito e nella convenzione di gestione. In sostituzione della L.36/94, nel 2006, è entrato poi in vigore il D.Lgs. n. 152 del Norme in materia Ambientale in recepimento delle varie direttive comunitarie tra cui la 2000/60/CE in materia di acque. Il nuovo decreto ha mantenuto sostanzialmente gli stessi contenuti della L.36/94 e, seppur in via transitoria, anche lo stesso Metodo Normalizzato sulla base del quale, sino ad oggi, le Autorità di Ambito hanno dimensionato la tariffa del servizio. Dal 2006 il servizio idrico integrato è stato interessato da numerosi interventi normativi che hanno apportato modifiche alle regole ed all assetto istituzionale. In particolare con D.Lgs 4/2008 sono stati consentiti più gestori nel medesimo ATO, con la L. 42/2010 sono state soppresse le AATO a far data dal 31/12/12, con D.L. 70/11è stata istituita l Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, con D.L. 201/11 è stata soppressa la suddetta Agenzia e trasferite le competenze all Autorità per l energia ed il gas. Da ultimo, a seguito del referendum popolare dello scorso giugno, è stato emanato il DPR 116/2011 che ha parzialmente abrogato l art. 154 del D.Lgs 152/2006 eliminando il riferimento alla adeguatezza del capitale investito e creando molte incertezze nel governo del servizio idrico integrato. Per contro la precisazione della Corte Costituzionale (sentenza n.26 del 26/01/2011) e soprattutto la Comunicazione COM(2000)477 della Commissione Europea hanno precisato che i costi che la tariffa deve integralmente coprire i costi di investimento e di esercizio. In particolare la comunicazione COM(2000)477 precisa che la copertura dei costi è relativa anche ai costi di capitale intesi come quota capitale e quota interessi, nonché l eventuale rendimento del capitale netto. Da quanto sopra, ed in attesa che la nuova Autorità per l energia elettrica ed il gas definisca il nuovo metodo tariffario in ragione delle competenze ad essa trasferite dal D.L. 201/11, la normativa di riferimentoper la presente pianificazione, oltre al D.Lgs 152/2006, resta il Metodo Normalizzato di cui al DM 1 agosto 1996 per la parte non abrogata dal DPR 116/11 ed il diritto comunitario. Pagina 4 di 52

5 3 La Revisione del Piano di Ambito-Triennio Nell anno 2008 è scaduto il nono anno di gestione del servizio idrico integrato. Conseguentemente ai sensi dell art. 27 della Convenzione di affidamento del servizio il Programma degli interventi è stato sottoposto ad aggiornamento ed integrazione e con esso l intero Piano di Ambito sulla base delle esperienze maturate nella passata gestione. Un lavoro iniziato già nel secondo trimestre del 2011, e che ha visto il coinvolgimento di tutti i soggetti direttamente interessati alla gestione, enti locali e società di gestione, con lo scopo di definire in modo maggiormente preciso, sulla base della passata esperienza, i termini tecnici ed economico-finanziari del futuro Piano onde evitare i riflessi negativi in termini di efficienza/efficacia del servizio e soprattutto in termini di risultati economici. 3.1 La Revisione e l aggiornamento del Programma degli Interventi. La predisposizione del Programma degli Interventi, per la revisione del Piano di Ambito , è scaturita da un lavoro avviato e coordinato dall ATI 4 Umbria, al quale hanno partecipato la SII scpa ed i soci consorti ASM S.p.a., Umbriadue s.c.a.r.l. ed AMAN s.c.p.a., ciascuno per le proprie specifiche competenze ed in relazione ai propri settori di intervento, nell ambito della gestione del Servizio Idrico Integrato. Inizialmente era stata prevista l acquisizione di un Project Financing per il finanziamento degli investimenti tanto che le Banche avevano studiato il caso predisponendo una fattibilità denominata Caso Base che poneva dei limiti sia sul monte complessivo degli investimenti che sul valore massimo annuale degli stessi. L acquisizione del finanziamento dalle Banche non è andato a buon fine tanto che si è dovuti prospettare forme di autofinanziamento da parte dei Soci consorti della Società di gestione e quindi, i vincoli imposti dagli istituti di credito, risultano quanto più pertinenti a causa della crisi finanziaria internazionale. I limiti imposti dalle difficoltà per l ottenimento delle risorse finanziarie hanno condizionato il lavoro facendo impostare lo stesso, sin da subito, sugli interventi ritenuti strettamente necessari per garantire la continuità e la funzionalità del Servizio. La stesura del programma degli interventi si è estrinsecata attraverso varie fasi di lavoro. Nella prima fase è avvenuto il confronto tra gli interventi programmati e quelli realizzati, al fine di assestare il pregresso: l ATI 4 ha verificato, a partire dai consuntivi di gestione della SII scpa, gli interventi realizzati rispetto a quelli programmati nel Piano di Ambito Di quelli realizzati è stata registrata la spesa effettiva. Per quelli non realizzati, se ancora necessari, sono stati riproposti nella nuova programmazione, aggiornando i cronoprogrammi di realizzazione e gli importi, su indicazione del Gestore. Alla fase successiva di nuova programmazione hanno collaborato anche i soci consorti ciascuno per il proprio segmento di interesse. Ciò ha permesso di ottenere un dettagliato elenco degli interventi necessari per il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture dell Ambito nel suo complesso per un monte investimenti, nell arco del trentennio di gestione di 148 mln. Particolare attenzione è stata rivolta alla disamina degli interventi allocati nel programma alla voce Generale, ovvero gli interventi di valenza sovracomunale o di tipo strategico-funzionale per il territorio di Pagina 5 di 52

6 riferimento dell ATI 4. Gli interventi strategici del settore idrico della voce Generale sono stati rivisti ed integrati con la verifica dei singoli degli schemi idrici, ricostruiti ed aggiornati per l occasione, sia per quanto riguarda lo sviluppo delle reti che le portate disponibili immesse e distribuite. Il Programma risulta cofinanziato con una parte dei finanziamenti ministeriali FAS per 5,5 mln nel settore fognature e depurazione e per 1,5,mln per la ricerca perdite nel settore idrico. Il gruppo di lavoro composto da ATI 4, SII scpa, ASM S.p.a., Umbriadue s.c.a.r.l. ed AMAN s.c.p.a., ha individuato dei criteri per la determinazione della priorità che di seguito sono rappresentati: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PRIORITA' DEGLI INVESTIMENTI INSERITI NEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI (Pda ) 1 Livello P0 PC P1 Minimo livello di manutenzione straordinaria da mantenere per ogni anno Cofinanziati Improcrastinabile ( ) Classificazione eseguita tenendo conto dei seguenti criteri: P2 Urgente (2013) I) Continuità del servizio; P3 Necessario (2014) II) Sicurezza; P4 Rinviabile ( ) III) Ambiente; P5 Rinviabile IV) Adeguamento normativo. ( ) 2 Livello 1 Opere cofinanziate 2 Eliminazione delle interruzioni periodiche del servizio idropotabile ordinario 3 Carenza servizio idropotabile e adeguamento norme scarichi 4 Mantenimento livelli minimi di servizio ed adeguamento sicurezza luoghi di lavoro 5 Interventi di tipo strategico e miglioramento dei costi gestionali 6 Adeguamento alle normative vigenti 7 Opere ed estensioni a servizio di nuove utenze 3 Livello a b c d Utenti interessati Tempi di sospensione del servizio Costi straordinari per il mantenimento del servizio c 4 Risoluzione di più di un livello di priorità a 1 Più di a 2 Tra e a 3 Tra 100 e a 4 Meno di 100 b 1 Oltre 3 mesi b 2 Da 1 a 3 mesi (stagionale) b 3 1 mese b 4 Meno di 1 mese c 1 Più di /Anno c 2 Tra e /Anno c 3 Tra e /Anno Meno di /Anno Nel caso di interventi classificati nel medesimo livello con lo stesso indice si considera prioritario quello classificato con un indice più alto nel livello successivo I criteri di priorità assegnati agli investimenti sono stati determinati considerando un primo livello articolato su una scala minima tra lavoro improcrastinabile e lavoro rinviabile, con in testa le manutenzioni straordinarie e gli interventi cofinanziati. Il primo livello di priorità è stato integrato con un secondo livello da 1 a 7 per consentire una selezione più efficace nel caso di interventi con stessa priorità di primo livello. Analogamente è stato istituito un terzo livello che tiene conto del numero di utenti interessati, dei tempi di sospensione del servizio e dei costi straordinari per il mantenimento del servizio. La combinazione dei vari livelli ha permesso di selezionare gli interventi secondo oggettive necessità e priorità. Pagina 6 di 52

7 I suesposti criteri sono stati applicati a tutti gli interventi in Programma, rendendo possibile una equilibrata ed imparziale selezione degli investimenti. Si è reso altresì necessario ridefinire il crono programma di attuazione degli interventi al fine di rispettare un monte investimenti annuali sostenibili dal punto di vista economico e finanziario Si è giunti così alla soglia dei 109, 00 mln, coincidente al monte investimenti stabiliti nella simulazione fatta dalle Banche. Al valore di 109 mln si è giunti escludendo gli interventi classificati con P2, P3, P4, P5 relativi al livello 1, di cui all allegato 6, stralciando dal livello P1 il sottolivello Il Nuovo Programma degli Interventi Premesso quanto sopra, di seguito si riporta il nuovo Programma degli Interventi in formato ridotto con la sola descrizione delle singole opere, la loro localizzazione ed il relativo importo, espresso in migliaia di euro, al netto dei cofinanziamenti regionali. Per un esame completo del Programma con l indicazione dei periodi di realizzazione delle relative opere si veda il documento allegato al presente documento denominato ALLEGATO 1. Pagina 7 di 52

8 Comune Settore Descrizione Importo Totale Acquasparta A Rete Selvarelle Basse Casigliano 25 Acquasparta D Dismissione depuratore Capanne 216 Acquasparta A Sorgente Matassa 15 Acquasparta A Interventi su reti idriche Acquasparta F Interventi su reti fognarie 112 Acquasparta D Interventi su impianti di depurazione 405 Acquasparta A Interventi su reti idriche 278 Acquasparta F Interventi su reti fognarie 15 Acquasparta D Adeguamento Acquasparta Capoluogo ( Adeguamento ballatoio sedimentatore secondario, Realizzazione depositi temporanei vaglio e sabbia,adeguamento sistema ispessimento fanghi ) 15 Acquasparta D FAS - Collettore di allontanamento dell effluente dall impianto di depurazione a servizio del Comune di Acquasparta a valle dell area di salvaguardia dei pozzi delle acque minerali 80 Allerona A Perforazione nuovo pozzo in loc. Scalo e ricerca perdite 200 Allerona A Interventi su reti idriche 207 Allerona F Interventi su reti fognarie 83 Allerona D Interventi su impianti di depurazione 34 Allerona A Interventi su reti idriche 50 Allerona F Interventi su reti fognarie 8 Alviano F Estensione rete fognaria Coccianesi 18 Alviano A Interventi su reti idriche 219 Alviano F Interventi su reti fognarie 65 Alviano D Interventi su impianti di depurazione 30 Alviano A Interventi su reti idriche 37 Alviano F Interventi su reti fognarie 273 Alviano A Sostituzione distributrice S. Francesco 80 Amelia D Realizzazione di nuovo depuratore al servizio di Sambucetole (200 A.E.) 280 Amelia F FAS-Collettamento rami fognari centro abitato Fornole e recapito al depuratore Le Fornaci 47 Amelia D Interventi per funzionalità provvisoria Dep Cecanibbio A.E. 76 Amelia D FAS-Realizzazione nuovo impianto Dep. Cecanibbio, Comune di Amelia 30 Amelia D Depuratore di Paticchi (Adeguamento locale nastropressa, Modifica letti di 13 essiccamento per realizzazione zona di disidratazione sabbie estratte con autoespurgo) Amelia F FAS - Rimozione collettore dal fondo alveo fosso delle Streghe, Comune di Amelia 12 Amelia A Interventi su reti idriche 295 Amelia F Interventi su reti fognarie 807 Amelia D Interventi su impianti di depurazione 638 Amelia A Interventi su reti idriche 369 Amelia F Interventi su reti fognarie 63 Amelia D Interventi su impianti di depurazione 3 Amelia D Adeguamento depuratore di Cecanibbio (I sedimentatori presentano caricamento non uniforme) 10 Amelia A Ultimazione lavori interramento/sostituzione tratti condotte distributrici 50 Amelia A Adduzione Montecampano 28 Amelia A Rifacimento adduttrice Foce-Sanbucetole 135 Arrone A Nuovo acquedotto Buonacquisto (Diramazione da Pacce) / Risanamento opera di presa 232 Arrone F Via della rinascita 3 Arrone A Lavori accessori impianto di potabilizzazione S. Francesco: impianto elettrico, post trattamento potabilizzazione. 150 Arrone A Interventi su reti idriche 325 Arrone F Interventi su reti fognarie 147 Arrone D Interventi su impianti di depurazione 184 Arrone A Interventi su reti idriche 85 Arrone F Interventi su reti fognarie 18 Arrone A Realizzazione by pass serbatoio Collealvano per gestione in sicurezza 50 Arrone D FAS-Adeguamento funzionale del depuratore di Arrone 14 Pagina 8 di 52

9 Attigliano D Realizzazione sistema regolazione di portata massima con inverter del depuratore Pantanicci (650 A.E.). 62 Attigliano D Realizzazione regolazione di portata massima con inverter del Depuratore Valle 44 Attigliano A Interventi su reti idriche 73 Attigliano F Interventi su reti fognarie 92 Attigliano D Interventi su impianti di depurazione 39 Attigliano A Interventi su reti idriche 10 Attigliano F Interventi su reti fognarie 111 Attigliano A Presa in carico acq. Piantata, realizz.ne nuovi allacci e dismissione vecchia condotta 15 Attigliano A Rifacimento impianto elettrico campo pozzi Attigliano 50 Attigliano D Adeguamento depuratore Pantanicci (Realizzazione ballatoi sopra l'ossidazione e dil pozzo di arrivo/desabbiatura, realizzazione scala accesso e ballatoio al pozzo di dissabbiatura ed alla vasca di ossidazione) 4 Avigliano Umbro A Ricerca perdite (ed interventi di ottimizzazione rete idrica) 67 Avigliano Umbro A Sostituzione m circa di condotta distributrice in acciaio diam. 80 in loc. Dunarobba 138 Avigliano Umbro A Interventi su reti idriche 391 Avigliano Umbro F Interventi su reti fognarie 264 Avigliano Umbro D Interventi su impianti di depurazione 71 Avigliano Umbro A Interventi su reti idriche 33 Avigliano Umbro D Depuratore Campo Sportivo (Rifacimento quadro elettrico e rete) 3 Avigliano Umbro F Potenziamento rete fognaria Via Matteotti - II stralcio 60 Baschi D Accorpamento e adeguamento della depurazione di Baschi (nuovo impianto centralizzato con trattamento terziario) 677 Baschi D Accorpamento e adeguamento della depurazione di Baschi (nuovo impianto centralizzato con trattamento terziario) II Lotto - Integrazione ed ottimizzazione delle fasi di trattamento reflui depuratore di 39 Baschi Baschi D Attivazione depuratore esistente.morruzze. 40 ab.eq. 120 Baschi A Sostituire 200 m dn 75 in prossimità del ponte sul Tevere. Acq. Civitella del Lago 30 Baschi A Interventi su reti idriche 454 Baschi F Interventi su reti fognarie 124 Baschi D Interventi su impianti di depurazione 23 Baschi A Interventi su reti idriche 83 Baschi D Interventi su impianti di depurazione 43 Realizzazione sistema fognario collettamento nuovo depuratore (nell'intervento in fase Baschi di progetto prevedere anche la bonifica depuratori: Via del Muraglione - S.Antonio- F fossa imhoff Rosciano- fossa imhoff La Fonte e fossa imhoff Ortali) 410 Baschi Adeguamento e potenziamento collettore fognario Civitella del Lago Strada delle F Fontane 70 Calvi dell'umbria A Messa in esercizio Pozzo Tarocco 4 6 Calvi dell'umbria A Perforazione nuovo pozzo 4 Calvi dell'umbria A Manutenzione straordinaria serbatoio Mulini a Vento 149 Calvi dell'umbria A Interventi su reti idriche 339 Calvi dell'umbria F Interventi su reti fognarie 179 Calvi dell'umbria D Interventi su impianti di depurazione 105 Calvi dell'umbria A Interventi su reti idriche 58 Calvi dell'umbria A Distribuzione San Giacomo 40 Castel Giorgio D Accorpamento e adeguamento della depurazione di Castelgiorgio (nuovo impianto centralizzato con trattamento terziario) 349 Castel Giorgio D Accorpamento e adeguamento della depurazione di Castelgiorgio (nuovo impianto centralizzato con trattamento terziario) II Lotto - Integrazione ed ottimizzazione delle fasi di trattamento reflui depuratore di 47 Castelgiorgio Castel Giorgio D Accorpamento e adeguamento della depurazione di Castelgiorgio (nuovo impianto centralizzato con trattamento terziario) III Lotto - Ottimizzazione e realizzazione del sistema di collettamento al depuratore 72 centrale di Castelgiorgio Castel Giorgio A Sostituzione di alcuni tratti di condotta distributrice in Loc. Casa Perazza 72 Castel Giorgio A Interventi su reti idriche 195 Castel Giorgio F Interventi su reti fognarie 63 Castel Giorgio D Interventi su impianti di depurazione 11 Castel Giorgio A Interventi su reti idriche 61 Castel Giorgio F Interventi su reti fognarie 4 Castel Giorgio D Interventi su impianti di depurazione 12 Pagina 9 di 52

10 Spostamento dell'impianto di potabilizzazione dal pozzo Alfina al pozzo Campo Castel Giorgio A Sportivo 9 Castel Giorgio A Perforazione nuovo pozzo 300 Castel Giorgio Castel Viscardo F D Sostituzione tratto collettore fognario circa 80 metri in Via G. Galilei fino a Strada Provinciale Maremmana. Attuale condotta sottodimensionata e transitante proprietà private. In occasioni di precipitazioni si registrano allagamenti locali seminterrati. 40 Potenziamento del depuratore Pianlungo, collettori di collegamento e manutenzione straordinaria dei depuratori minori siti nel Comune di Castelviscardo I lotto - 1 e 2 stralcio Castel Viscardo A Interventi su reti idriche 623 Castel Viscardo F Interventi su reti fognarie 244 Castel Viscardo D Interventi su impianti di depurazione 53 Castel Viscardo A Interventi su reti idriche 46 Castel Viscardo F Interventi su reti fognarie 30 Castel Viscardo D Ultimazione depuratore (sono presenti solo le opere civili, si dovrà provvedere a progettare, costruire, fornire ed installare tutte le apparecchiature elettromeccaniche, le carpenterie metalliche, il piping, l impianto elettrico, l impianto di messa a terra). CAPOLUOGO Castel Viscardo Fabro Fabro Fabro Fabro F D D F A Collettamento zone Via delle Piane, Via Principe Spada, Via delle Fornaci, Via S. Antonio che attualmente scaricano a cielo aperto senza nessun trattamento depurativo 150 Accorpamento e adeguamento della depurazione di Fabro (nuovo impianto 627 centralizzato con trattamento terziario) Accorpamento e adeguamento della depurazione di Fabro (nuovo impianto centralizzato con trattamento terziario) 124 II Lotto - Integrazione ed ottimizzazione delle fasi di trattamento reflui depuratore di Fabro Accorpamento e adeguamento della depurazione di Fabro (nuovo impianto centralizzato con trattamento terziario) 172 III Lotto - Ottimizzazione e realizzazione del sistema di collettamento al depuratore centrale di Fabro Installazione impianto abbattimento torbidità e realizzazione condotta adduttrice Osteriaccia - Poggio della Fame in stralcio al progetto definitivo già redatto. 349 Fabro A Sostituzione rete idrica lungo S.P. Osteriaccia - Km / Fabro A Rifacimento linee di adduzione idrica e impianto fognante (p.zza Carlo Alberto). (Acquedotto e allacci m 300 circa, fognature e allacci m 300 circa) - (35 abitazioni, circa abitanti) Fabro A Interventi su reti idriche 496 Fabro F Interventi su reti fognarie 127 Fabro D Interventi su impianti di depurazione 3 Fabro A Interventi su reti idriche 167 Fabro F Interventi su reti fognarie 6 Fabro A Messa esercizio Acq. Osteriaccia e raddoppio serb. Poggio Fame 20 Fabro A Clorazione utenti Sorg. Venagrossa 14 Fabro A Controllo torbidità Serb. Osteriaccia 10 Fabro D Bonifica Fosse Imhoff dismesse a seguito messa in esercizio nuovo impianto depurazione centralizzato. Le fosse da bonificare sono: Andreoli - Colonnetta - Zona Industriale - Passaggio a livello - Scuole medie 60 Fabro Collettamento al nuovo depuratore centralizzato scarichi non trattati Via Ospedaletto F e Via degli Orti 80 Ferentillo D Potenziamento depuratore Matterella convogliamento rete fognaria Matterella rifacimento fognature via Marconi e via della Vittoria 150 Ferentillo A Adeguamento impianto elettrico e ristrutturazione carpenteria. Stazione sollevamento Pizzo Falcone 8 Ferentillo D Adeguamento impianto sicurezza ellettrica - revisione sistema di ricircolo. Depuratore loc. Mattarella A.E. 44 Ferentillo D Progetti pilota per impianti di fitodepurazione per centri e nuclei abitati inferiori a A.E Comune di Ferentillo Ferentillo A Interventi su reti idriche 339 Ferentillo F Interventi su reti fognarie 193 Ferentillo D Interventi su impianti di depurazione 13 Ferentillo A Interventi su reti idriche 34 Ferentillo F Interventi su reti fognarie 1 Ferentillo D Interventi su impianti di depurazione 56 Pagina 10 di 52

11 Ferentillo A Accesso serbatoio Macenano 20 Ferentillo A Accesso serbatoio Pizzo Falcone 15 Ferentillo A Rifacimento condotta Ampognano - Gabbio 70 Ferentillo A Regimentazione scarico serbatoio I Colli 15 Ferentillo A Ampliamento serbatoio Mattarella 60 Ferentillo A Interramento di 280 m pead de25 30 Ferentillo D Depuratore Mattarella (Regolazione delle portate in ingresso all'impianto ed adeguamento del bypass, Adeguamento letti di essiccamento, Modifica letti di 28 essiccamento per realizzazione zona di disidratazione sabbie estratte con autoespurgo) Ficulle F Estensione della rete fognaria compresa zona S. Cristoforo. 70 Ficulle D Realizzazione nuovo depuratore Olevole. 130 Ficulle A Ottimizzazione reti/impianti idrici del Comune di Ficulle (quota parte realizzata) 50 Ficulle A Interventi su reti idriche 606 Ficulle F Interventi su reti fognarie 152 Ficulle A Interventi su reti idriche 33 Ficulle A Adeguamento sistema idrico I stralcio funzionale 590 Ficulle A Adeguamento sistema idrico II stralcio funzionale 100 Ficulle Interramento 150 m condotta pead 1" a margine strada comunale per eliminazione A perdita da adduzzione Bissa 15 Generale A Scheggino - Pentima (PROGETTAZIONE + ESPROPRI) 946 Generale A Realizzazione impianti di potabilizzazione per l'abbattimento dei microinquinanti arsenico ed alluminio nei Comuni di Orvieto, Castel Giorgio, Castel Viscardo e Porano e per il completamento della rete acquedottistica del sistema Orvietano. 191 I stralcio: interventi sulle risorse che alimentano i Comuni di Orvieto e Porano Generale A Realizzazione impianti di potabilizzazione per l'abbattimento dei microinquinanti arsenico ed alluminio nei Comuni di Orvieto, Castel Giorgio, Castel Viscardo e Porano e per il completamento della rete acquedottistica del sistema Orvietano. 327 II stralcio: interventi sulle risorse che alimentano i Comuni di Orvieto, Castel Giorgio e Castel Viscardo Generale A Realizzazione impianti di potabilizzazione per l'abbattimento dei microinquinanti arsenico ed alluminio nei Comuni di Orvieto, Castel Giorgio, Castel Viscardo e Porano e per il completamento della rete acquedottistica del sistema Orvietano. 283 III stralcio - I lotto: installazione impianto di potabilizzazione per la riduzione del parametro arsenico Sasso Tagliato, ottimizzazione energetica e telecontrollo Generale A Realizzazione impianti di potabilizzazione per l'abbattimento dei microinquinanti arsenico ed alluminio nei Comuni di Orvieto, Castel Giorgio, Castel Viscardo e Porano e per il completamento della rete acquedottistica del sistema Orvietano. 270 III stralcio - II lotto: realizzazione collegamento acquedotto Orvieto-Porano Generale A Realizzazione impianti di potabilizzazione per l'abbattimento dei microinquinanti arsenico ed alluminio nei Comuni di Orvieto, Castel Giorgio, Castel Viscardo e Porano e per il completamento della rete acquedottistica del sistema Orvietano IV stralcio: realizzazione collegamento acquedotto Orvieto-Allerona Generale A Potenziamento campo pozzi OV1 in località Cerreto. Realizzazione n.3 nuovi pozzi e impianti elettrici ( studio Vulsino) 480 Generale A Potenziamento campo pozzi OV1 in località Cerreto.Collegamento pozzi - serbatoio Cerreto, 1000 m ( studio Vulsino) 200 Generale A Località Sugano realizzazione n. 2 nuovi pozzi di cui uno con piezometro più impianti elettrici ( studio Vulsino) 300 Generale A Località Sugano collegamento pozzi con vasca sorgente Sugano, 1000 m ( studio Vulsino) 200 Generale A Emergenza inquinam. Orvietano: Sistemazione definitiva impianti Porano e installazione a Castel Giorgio Campo Sportivo 25 Generale A Acquedotto Castel Giorgio Orvieto Allerona (Castelgiorgio - Orvieto) I Lotto Generale A Acquedotto Calvi - Otricoli (Colle Tarocco - Otricoli) 212 Generale A Acquedotto per i Comuni di Attigliano, Giove e Penna in Teverina (Tratto M.Arnata-Giove-Attigliano ) 945 Generale D Progetti pilota per impianti di fitodepurazione per centri e nuclei abitati inferiori a A.E. - Comuni di Calvi dell'umbria e Montecchio 161 Generale A Adduttrice Morellino-Serbatoio M.Arnata (acq-19) 100 Generale A Serbatoio Monte Arnata I Stralcio mc (lavori eseguiti) 3 Pagina 11 di 52

12 Generale A Adduttrice Morellino - La Quercia (stralcio di Morellino - Monte Arnata) 367 Generale A Collegamento Il Coppo - Castel Todino - Colle La Rena (e Collecapretto - I Poggi) 152 Generale F Catasto censimento reti fognarie 477 Generale A Interventi per il superamento dell'emergenza Idrica Generale A Lavori di pronto intervento servizio idrico 867 Generale Adeguamento impianti elettrici L. 46/90 e s.m.i. - I lotto 877 Generale A Monitoraggio e ricerca perdite 824 Generale A Investimenti per il miglioramento della qualità dell'acqua - Impianti 894 Generale A Interventi di manutenzione e messa a norma serbatoi Generale F Manutenzione rete fognaria Generale A Manutenzione rete idrica Generale D Manutenzione depuratori Generale A Interventi su reti idriche Generale F Interventi su reti fognarie 84 Generale D Interventi su impianti di depurazione 205 Generale D Telecontrollo I Stralcio 98 Generale A Installazione contatori Generale A Nuovi allacci 379 Generale A Installazione contatori di misura magnetici I Lotto (700 residenti + 30 grandi utenze) 116 Generale A Definizione aree di salvaguardia 180 Generale A FAS - Ricerca perdite e telecontrollo, censimento reti idriche ed aggiornamento SIT 367 Generale F/D Telecontrollo - I lotto 487 Generale Adeguamento sicurezza luoghi di lavoro L. 626/04 e s.m.i. - I lotto Generale A Adduttrice Collecapretto - I Poggi e ristrutturazione stazione di sollevamento Colle Capre 310 Generale F Adeguamento fogne miste per crisi allagamenti (comuni della provincia) 180 Generale D Installazione misuratori scarico > A.E. 100 Generale D Installazione campionatori automatici > A.E. 80 Generale D Adeguamento fosse imhoff / PTA/ scarichi a cielo aperto Generale F Completamento catasto sistema fognario (40%) e censimento scolmatori (DGR 1171) 300 Generale A Adeguamento delle aree di tutela dei corpi idrici secondo esame ispettivo ASL anno 2010 e sorgenti: territori ASM ed AMAN 60 Generale A Campo pozzi e staz. sollev. Cerasola ultimazione ristrutturazione impianto 50 Generale A Riattivazione scarichi su adduttrici Morellino-Cerasola 40 Generale A Impermeabilizzazione e messa in sicurezza copertura serb. Monte Arnata Basso 50 Giove A Potenziamento Campo Pozzi 100 Generale A Lavori vari anno 2010 non identificati 430 Generale A/F/D Monte Lavori anno 2011 da definire 190 Generale A/F/D Lavori a terzi smart CIG 216 Giove A Sostituzione tratto rete distriutrice di circa m 491,00 in Via Alcini e Voc. Giardino 67 Giove A Intervento su rete idrica e fognaria in cattivo stato di conservazione. Centro storico. 600 abitanti da servire 50 Giove A Interventi su reti idriche 102 Giove F Interventi su reti fognarie 203 Giove D Interventi su impianti di depurazione 20 Giove A Interventi su reti idriche 183 Giove F Interventi su reti fognarie 12 Giove A Consolidamento voragine centro storico 10 Giove A Ottimizzazione nodo interconnesssione con acq. Amerino 10 Giove D Depuratore Martinozzi (Adeguamento del pozzetto di ingresso e e della linea di fognatura a monte, realizzazione della linea di ricircolo in tesata delle acque di 15 drenaggio dei letti di essiccamento) Guardea D Accorpamento e adeguamento della depurazione di Guardea (nuovo impianto centralizzato con trattamento terziario) 447 Guardea D Accorpamento e adeguamento della depurazione di Guardea (nuovo impianto centralizzato con trattamento terziario) II Lotto - Integrazione ed ottimizzazione delle fasi di trattamento reflui depuratore di Guardea 51 Pagina 12 di 52

13 Guardea F Accorpamento e adeguamento della depurazione di Guardea (nuovo impianto centralizzato con trattamento terziario) III Lotto - Ottimizzazione e realizzazione del sistema di collettamento al depuratore 893 centrale di Guardea Guardea A Sostituzione tratto condotta distributrice Dn 110 in acciaio in Via Piagge 75 Guardea D Piccoli lavori di man. straordinaria dep. Cocciano. 130 ab.eq. 7 Guardea D Revamping generale impianto Madonna del Porto. 114 ab.eq. 126 Guardea D Realizzazione impianto depurazione frazione Frattuccia 154 Guardea A Interventi su reti idriche 223 Guardea F Interventi su reti fognarie 264 Guardea D Interventi su impianti di depurazione 113 Guardea A Interventi su reti idriche 273 Guardea F Interventi su reti fognarie 859 Guardea D Interventi su impianti di depurazione 126 Guardea Impianto idraulico fatiscente, camera di manovra pericolosa per l'accesso agli addetti A (Serb. Guardea Centro) 60 Guardea A Sostituzione tratto distributrice Poggio Basso (Giordano) 100 Lugnano in Teverina A Interventi su reti idriche 112 Lugnano in Teverina F Interventi su reti fognarie 111 Lugnano in Teverina D Interventi su impianti di depurazione 20 Lugnano in Teverina A Interventi su reti idriche 59 Lugnano in Teverina F Interventi su reti fognarie 2 Lugnano in Teverina A Ultimazione sostituzione condotta loc. Morre 30 Lugnano in Teverina D Adeguamento Depuratore Urdi (Adeguamento sezione di grigliatura) 8 Montecastrilli A Ricerca perdite e revamping sollevamento Il Coppo 186 Montecastrilli D Ristrutturazione depuratore capoluogo ab.eq. 308 Montecastrilli D Lavori manut.straord. su depurazione Casteltodino-Castellare 230 ab.eq. 78 Montecastrilli D Realizzazione impianti di depurazione in frazione Farnetta 300 Montecastrilli A Interventi su reti idriche 566 Montecastrilli F Interventi su reti fognarie 573 Montecastrilli D Interventi su impianti di depurazione 124 Montecastrilli A Interventi su reti idriche 292 Montecastrilli F Interventi su reti fognarie 30 Montecastrilli Depuratore Capoluogo in loc. Fiano (realizzazione di un adeguato sistema di 30 D deciottolatura e desabbiatura iniziale con sistema di estrazione del materiale) Montecastrilli A Vari tratti di condotta distributrice ammalorati loc. Cedolone, San Cristoforo 40 Montecastrilli Collegamento il Coppo - Castel Todino - Colle La Rena per messa in sicurezza tubazione A lott.ne La Cesa (Casasole) 130 Montecchio A Sostituzione di un tratto di 600 m della condotta adduttrice in GS 150. Acq. Cordigliano - Prato Giardino 110 Montecchio F Rifacimento fognatura in via Pagliericci. Capoluogo. 150 m 83 Montecchio A Interventi su reti idriche 438 Montecchio F Interventi su reti fognarie 505 Montecchio D Interventi su impianti di depurazione 84 Montecchio A Interventi su reti idriche 183 Montecchio F Interventi su reti fognarie 16 Montecchio A Ristrutturazione impianto idraulico serb. La Conserva 40 Montecchio A Rifacimento Distributrice e Adduzione Viale Todi-Petroro 80 Montecchio A Interramento distributrice fuori terra Via Madonna del Medico 42 Montecchio A Ultimazione sostituzione adduttrice Fratta-Politella 50 Montecchio A Sostituzione tratto distributrice Madonna del Piano 2 - Madonna del Piano 1 25 Montecchio A Sostituzione tratto condotta distributrice Strada della Selciata 35 Montecchio A Distributrice centro storico Melezzole e adduttrice Poggi - Politella 350 Montecchio A Ripristino interconnessione con acquedotto dell'amerino 80 Montecchio D Adeguamento Depuratore Cunicchi (Adeguamento del processo depurativo) 50 Montefranco A Adeguamento impianto elettrico e realizzazione opere in ferro. Serbatoio e stazione di sollevamento Montefranco 38 Montefranco A Interventi su reti idriche 295 Montefranco F Interventi su reti fognarie 137 Montefranco A Interventi su reti idriche 44 Montefranco A Interramento tubazione volante Mola Moretti 20 Montegabbione D Revisione completa impianto di depurazione Madonna delle grazie (390 ab.eq.) 135 Montegabbione D Intervento di realizzazione impianto di depurazione in località Castel dei Fiori 50 Pagina 13 di 52

14 Montegabbione F Realizzazione collettore fognario a servizio impanto di depuratore in località Castel dei Fiori 50 Montegabbione A Interventi su reti idriche 202 Montegabbione F Interventi su reti fognarie 61 Montegabbione D Interventi su impianti di depurazione 11 Montegabbione A Interventi su reti idriche 56 Montegabbione D Interventi su impianti di depurazione 8 Montegabbione A Interramento 100 m condotta ghisa DN60 su S.P. per occlusione linea 15 Montegabbione A adeguamento strutturale ed idraulico sorgente La Fabbrica 80 Interventi di collettamento e depurazione su strutture minori - Monteleone D Accorpamento scarichi, tre sollevamenti, depuratore nuovo con terziario (2000 Ab.Eq.), d'orvieto collettamento di collegamento 30 Monteleone d'orvieto A Interventi su reti idriche 186 Monteleone d'orvieto F Interventi su reti fognarie 26 Monteleone d'orvieto A Interventi su reti idriche 40 Narni D Ampliamento trattamento volumi biologici impianto di Narni e collettamento nuovi nuclei abitati 322 Narni A Rifacimento rete idrica borgo antico Guadamello 30 Narni F Rifacimento rete fognaria borgo antico Guadamello 30 Narni F Rifacimento ed integrazione collettamento città di narni e impianto di telecontrollo dell'impianto di depurazione 394 Narni A Ottimizzazione Pozzi cerasola 30 Narni A Ristrutturazione serbatoio Capitone 50 Narni A Sostituzione tratto di rete distributrice per circa 600 m in Loc. Santa Lucia - Selva Antica 124 Narni A Realizzazione nuove strutture ed impianti elettromeccanici. Stazione sollevamento Argentello (lavori eseguiti) 33 Narni A Fornitura nuovo gruppo elettromeccanico da utilizzare in caso di necessità. Stazione di sollevamento Morellino 16 Narni A Sostituzione m tubazione in pead de 90 mm. Acq. Loc. San Faustino 200 Narni D Depuratore Loc. S.Liberato (Sostituzione di un biodisco, interventi su tubazioni volanti) 35 Narni D Lavori manutenzione straordinaria impianto in Loc. Testaccio 49 Narni A Sostituzione adduttrice Lenze-San Vito-Guadamello (lavori eseguiti) 90 Narni A Interventi su reti idriche Narni F Interventi su reti fognarie 755 Narni D Interventi su impianti di depurazione 388 Narni A Interventi su reti idriche 783 Narni F Interventi su reti fognarie 9 Narni D Interventi su impianti di depurazione 8 Narni A Esercizio Morellino camera manovra 80 Narni A Ristrutturazione serbatoio Portecchia 150 Narni A Nuovo sistema Castelvecchio-Sant'Urbano 200 Narni A Sostitituzione condotta distributrice Minareto m 500 c.a.dn Narni A Sostitituzione condotta distributrice Santa Lucia Str. Fontana 50 Narni A Sostitituzione condotta distributrice Ponte S. Lorenzo str. Fiaiola m 135 Narni A Sostituzione condotta distributrice Strada dei Colli m 110 Narni A Ristrutturazione Serbatoio Santa Lucia gravemente lesionato 80 Narni A Sostituzione totale acquedotto distr. Cigliano 200 Narni A Sostituzione distributrice tratto montoro le quercie 70 Narni A Spostamento tubazione Berardozzo 51 Narni A Adeguamento adduzione Taizzano-Treie 240 Narni D Adeguamento sollevamento depuratore Funaria 75 Narni D Adeguamento dep. Pescecotto (realizzazione bypass) 5 Orvieto D Adeguamento impianto di depurazione di Fontanelle di Bardano (nuova linea di defosfatazione) 44 Orvieto F Adeguamento rete fognaria Sugano 32 Orvieto F Ristrutturazione rete fognaria alle pendici della rupe di Orvieto e collettamento nuove zone al depuratore centrale, inserimento telecontrollo depuratore 394 Pagina 14 di 52

15 Orvieto F Ristrutturazione rete fognaria alle pendici della Rupe di Orvieto, collettamento nuove zone e telecontrollo depuratore centrale (20000 a.e.) - AREA SENSIBILE. II Lotto - Ottimizzazione e realizzazione del sistema di collettamento rete fognaria alle 188 pendici della rupe di Orvieto. Orvieto D Adeguamento depurazione Centrale 466 Orvieto D Adeguamento normativo e miglioramento funzionalità impianto centrale di Orvieto (linea di defosfatazione). Affinamento finale. Riutilizzo acque reflue mediante condotta e vasche di accumulo ad uso irriguo. Estensione del collettamento reflui. 378 II Lotto I Orvieto A Nuova condotta DE 63 per circa m. Acq. Loc. Cacciata 233 Orvieto A Sostituire il tratto danneggiato con una condotta DE 32 PN 25 per 50 m. Acq. Via Angelo Costanzi 5 Orvieto A Realizzazione della condotta adduttrice tra il serbatoio della Sala ed il pozzo di Bagni 173 Orvieto A Interventi su reti idriche Orvieto F Interventi su reti fognarie 597 Orvieto D Interventi su impianti di depurazione 441 Orvieto A Interventi su reti idriche 493 Orvieto F Interventi su reti fognarie 151 Orvieto D Interventi su impianti di depurazione 78 Orvieto D Adeguamento dep. Sugano 70 Orvieto A Sostituzione rete idrica Via Livenza 20 Orvieto Sostituzione di 250 m di condotta volante pead per alimentazione zona Laghetto di A Sugano 30 Orvieto D Adeguamento dep. Colonnetta di Prodo 60 Orvieto D Adeguamento dep. Morrano Nuovo 70 Orvieto Sostituzione tubazione premente da sollevamento Ponte Giulio a depuratore F attualmente sottodimensionata circa 300 m 18 Orvieto F Revamping completo sollevamento Sugano 20 Orvieto F Revamping completo sollevamento Amerino 45 Orvieto Sostituzione tratto collettore fognario tra parcheggio stazione ferroviaria e societa' F noleggio camper circa 150 metri 20 Orvieto A Realizazione adduttrice serbatoio di Monte Panaro 180 Orvieto A Impianto di potabilizzazione località Tordimonte 40 Orvieto D Adeguamento fase biologica dep. Bardano 80 Otricoli A Realizzazione nuovo serbatoio di accumulo e nuova adduttrice in loc. Ara Vecchia 214 Otricoli A Interventi su reti idriche 319 Otricoli F Interventi su reti fognarie 209 Otricoli D Interventi su impianti di depurazione 18 Otricoli A Interventi su reti idriche 51 Otricoli F Interventi su reti fognarie 71 Otricoli A Ristrutturazione serbatoio Torre 160 Otricoli A Nuova distribuzione Acquabona 19 Otricoli Nuovo pozzo + piping collegamento nuovo pozzo più adeguamento esistente + A impianto di potabilizzazione+impianto elettrico 500 Otricoli A Adeguamento sollevamento ed adduzione al serbatoio di Monterone 100 Otricoli D Nuova fossa settica loc. Buco Pasquale 50 Otricoli Depuratore Poggio di Otricoli (realizzazione del comparto di desabbiatura, D adeguamento del ballatoio) 12 Otricoli A Sistemazione condotta posta fuori terra zona Valle 50 Parrano A Interventi su reti idriche 118 Parrano F Interventi su reti fognarie 89 Parrano D Interventi su impianti di depurazione 2 Parrano A Interventi su reti idriche 107 Parrano A Sostituzione di 150 m condotta pead 2" 15 Penna in Teverina A Interventi su reti idriche 40 Penna in Teverina F Interventi su reti fognarie 56 Penna in Teverina D Interventi su impianti di depurazione 67 Penna in Teverina A Interventi su reti idriche 17 Penna in Teverina F Interventi su reti fognarie 2 Penna in Teverina D Depuratore Soline (sostituzione di un biodisco, coibentazione dei biodischi) 34 Penna in Teverina A Realizzazione telecontrollo pozzo-serb. Imposto 15 Penna in Teverina A Ottimizzazione nodo interconnesssione con acq. Amerino 10 Penna in Teverina F Trasformazione dep. Grottoni in sollevamento e rete fognaria 90 Polino A Interventi su reti idriche 160 Polino F Interventi su reti fognarie 33 Polino A Interventi su reti idriche 4 Pagina 15 di 52

16 Porano D Revamping impianto di depurazione Viale Europa 53 Porano A Interventi su reti idriche 504 Porano F Interventi su reti fognarie 121 Porano D Interventi su impianti di depurazione 15 Porano A Interventi su reti idriche 46 Porano F Interventi su reti fognarie 27 Porano D Adeguamento depuratore Generale Pian di Castello 180 Porano F Sostituzione 160 metri collettore fognario Via della Liberta' 115 San Gemini A Sostituzione di un tratto di circa m in loc. Misciano 61 San Gemini A Adeguamento impianti elettrici. Serbatoi Rocca e Misericordia 20 San Gemini A Mancano molte opere per mettere in servizio l'impianto. Serbatoio Collepizzuto 128 San Gemini A Fornitura e posa in opera tubazione distributrice in pead DE 90 mm sviluppo m 320,00 e riallaccio di n. 15 derivazioni di utenza in Via Narni 50 San Gemini A Sostituzione tratti tubazione ostruiti 80 San Gemini A Interventi su reti idriche San Gemini F Interventi su reti fognarie 216 San Gemini D Interventi su impianti di depurazione 134 San Gemini A Interventi su reti idriche 193 San Gemini F Interventi su reti fognarie 10 San Gemini D FAS - Adeguamento funzionale impianto in località Favazzano 51 San Gemini D FAS - Adeguamento funzionale impianto in località Podere Lago 40 San Gemini A Interramento linea volante colle pizzuto 30 San Gemini A Sostituzione di 600 m di tubazione in Via Narni con realizzazione nuovi allacci 70 Stroncone A Realizzare un breve tratto di rete idrica. Serbatoio Isorella 33 Stroncone A Sostituzione adduttrice Rocca Carlea-Finocchieto in acciaio DN 65 lunghezza m. Acq. Adduttrice Finocchieto 33 Stroncone F Estensione rete fognaria loc. I Prati 13 Stroncone A Interventi su reti idriche Stroncone F Interventi su reti fognarie 331 Stroncone D Interventi su impianti di depurazione 61 Stroncone A Interventi su reti idriche 81 Stroncone F Interventi su reti fognarie 19 Stroncone A Spillamento da adduzzione Ruschio Itiesi per alimentazione del serbatoio Cesale eliminazione di 5 km tubo volante Crocemicciola-Cesale 80 Stroncone A Sostituzione di 800 m di condotta pead de 90 fatiscente 90 Stroncone A Sostituzione di 300 m di condotta in acciaio dn 100 che collega la sorgente Braccone con il serbatoio Isorella 35 Stroncone A Realizzazione nuovo serbatoio in località San Liberatore in collegamento con serbatoio Itiesi 333 Stroncone A Sistemazione Manufatto Sorgente Onnina 50 Stroncone A Perforazione nuovo pozzo e collegamenti idraulici ed elettrici 200 Stroncone A Rifacimento tratto rete acquedottistica Vasciano 25 Stroncone F Rifacimento tratto rete fognaria Vasciano 15 Stroncone D Depuratore Vascigliano (Installazione di deciottolatore e desabbiatore a monte della grigliatura fine, Modifica letti di essiccamento per realizzazione zona di disidratazione sabbie estratte con autoespurgo, Manca adeguata illuminazione notturna) + quota adeguamento dep. per effetto quota parte collettamento misura Q Stroncone F Estensione rete fognaria in loc. I Prati 20 Terni D Miglioramento funzionale impianto di depurazione Terni 1 di Maratta Bassa e collettamento nuove zone 582 Terni D Adeguamento depurazione Gabelletta 97 Terni F Ristrutturazione rete fognaria con separazione acque bianche e recapito all'impianto di depurazione di terni 1 di Maratta bassa 493 Terni F Adeguamento rete fognaria con separazione acque bianche e recapito all'impianto di depurazione di Gabelletta- 82 Terni F Realizzazione sistema di telecontrollo sollevamenti fognari e depuratore di piediluco ( I lotto) 65 Terni A Potenziamento rete idrica Ponte Le cave - Castellina 47 Terni A Fornitura e posa in opera tubazione distributrice DE 75 mm PN 16 sviluppo m 130,00 circa completa di camera di manovra e riallaccio delle derivazioni esistenti in loc. Pentima Alta 67 Pagina 16 di 52

17 Terni A Fornitura e posa in opera impianto di potabilizzazione per riduzione nitrati a Fontana di Polo e restituzione acque lavaggio 50 Terni A Ristrutturazione e spostamento impianto di abbattimento PCE e TCE Fontana di Polo 169 Terni A Fornitura e posa in opera di impianto di potabilizzazione Campo pozzi San Francesco 161 Terni A Manufatto clorazione e impermeabilizzazione serbatoio Pacce 9 Terni D Impianto Terni 1. Adeguamento caldaie Metano 20 Terni D Impianto Terni 1. Adeguamento Caldaie Biogas. Impianto di purificazione 20 Terni D Lavori di adeguamento per CPI 80 Terni D Lavori per adeguamento a pescrizioni AIA 50 Terni A Opere di consolidamento sorgente la Lupa 80 Terni A Interventi su reti idriche Terni F Interventi su reti fognarie Terni D Interventi su impianti di depurazione Terni A Interventi su reti idriche Terni F Interventi su reti fognarie 164 Terni D Interventi su impianti di depurazione 109 Terni A Distribuzione Via del Convento 30 Terni A Rifacimento copertura camera di manovra Ancifap 10 Terni A Allaccio condotta in ghisa dn100 Pie' Fossato-Perticara 50 Terni A Rifacimento camera di manovra Giubileo e ristrutturazione serbatoio 50 Terni A Ristrutturazione serbatoio Campomicciolo 30 Terni A Rifacimento rete di distribuzione Citta' Giardino 100 Terni A Impermeabilizzazione copertura serbatoio Fontana di Polo 10 Terni A Impermeabilizzazione copertura serbatoi Castagna 2 e Pacce 10 Terni A Installazione di valvole regolatrici di carico per regolazione pressione rete di distribuzione loc. Capriano 10 Terni A Definizione start up denitrificatore Fontana di Polo 80 Terni D Depuratore Piediluco (Installazione di sezionatori elettrici in campo delle varie macchine, Verifica ed adeguamento impianto di terra ) 50 Terni A Estensione rete idrica Strada Civitella 12 Terni A Sostituzione condotta in pead per 500 m. Acq. Via Scarlatti - Via Paganini - Via Vivaldi- Via del Capriolo 70 Terni F Revamping impianto sollevamento Inceneritore 40 Terni F Revamping impianto sollevamento Pantano 1 50 Terni F Revamping impianto sollevamento Pantano 2 50 FAS -Realizzazione delle stazioni di sollevamento e del collettamento delle acque reflue F Terni in loc. Mazzelvetta al depuratore di Piediluco 29 Terni D FAS - Adeguamento depuratore di Piediluco 20 Terni D Depuratore Papigno (Realizzazione di adeguata scala di accesso all'ispessitore) 2 Terni D Depuratore Marmore (Interventi di adeguamento degli scarichi, regolazione delle portate ammissibili al trattamento ) 215 Eventuale trattamento terziario /spostamento dello scarico finale e del by pass) Terni D FAS-Depuratore Terni 1 - Completamento I lotto 112 Terni D FAS-Depuratore Terni 1 - Completamento II lotto 39 Terni F FAS - Estensione nuove zone ed adeguamento di rete all'impianto di depurazione Terni 1 -II lotto 79 Terni F FAS - Ristrutturazione rete fognaria con separazione acque bianche e recapito all impianto Terni 1 di Maratta bassa II lotto Pagina 17 di 52

18 Di seguito è riportata la ripartizione egli investimenti netti e cioè gravanti sulla sola tariffa, derivanti dal programma degli interventi, suddivisi per acquedotto, fognatura e depurazione. Importo 109 mln di euro Investimenti netti per acquedotto A Investimenti netti per fognature F Investimenti netti per depurazione D Totale Investimenti netti( a carico della tariffa) Investimenti Piano d'ambito (109mln di euro) totali per acquedotto, fognatura e depurazione 100% 90% % ( rispetto al totale Investimenti) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 59% 20% 21% 59% 21% 20% 0% Acquedotto Totale investimenti ( 109 mln di euro) Acquedotto 59% Fognature 20% Depurazione 21% Fognature Depurazione Nel successivo grafico si evidenzia la distribuzione degli investimenti nel tempo e la ripartizione tra i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. Pagina 18 di 52

19 Investimenti ( 109 mln di euro) Andamento temporale Acquedotto, Fognature, Depurazione Acquedotto 8000 Fognatura Importo ( migliaia di euro) Depurazione Tempo (anni) All importo complessivo come sopra evidenziato sono da sommarsi i contributi regionali per complessivi ,00 sia per le reti acquedottistiche che per fognature e depurazione, come riportato schematicamente nella seguente tabella: Importo 109 mln di euro Totale INVESTIMENTI NETTI ( a carico della tariffa) Cofinanziamenti Regionali ACQUEDOTTI Cofinanziamenti Regionali FOGNATURA + DEPURAZIONE Cofinanziamenti Regionali TOTALE Totale INVESTIMENTI NETTI + Cofinanziamenti Revisione e aggiornamento del Piano Economico La redazione del Piano Economico-Finanziario e del Piano Tariffario risulta di fondamentale importanza in quanto completa l intero processo di pianificazione a livello di Ambito avviato mediante la fase di ricognizione delle opere e seguito dalla redazione del Piano degli Interventi. In particolare, il Piano Economico-Finanziario è il documento che consente di tradurre in termini economico-finanziari le scelte sociali, politiche e tecniche effettuate da parte dell Ente d Ambito in sede di redazione del Piano degli Interventi e del Modello Organizzativo Gestionale e di valutarne la sostenibilità economico-finanziaria. Mediante la redazione del Piano Economico Finanziario e del conseguente Piano Tariffario, in particolare, l Ente d Ambito può verificare: Pagina 19 di 52

20 - la sostenibilità economico-finanziaria e, di conseguenza, la finanziabilità del Piano degli interventi individuato, del Modello organizzativo gestionale prescelto, nonché delle altre decisioni politiche, economiche e tecniche assunte per la definizione della parte tecnica del Piano di Ambito; - la definizione di una tariffa applicabile coerente con le disposizioni del DM 1 agosto 1996 Metodo Normalizzato il quale oltre a prevedere le componenti della tariffa determina il valore massimo di cui essa può crescere da un anno all altro. Dal Piano Tariffario si individua l andamento della tariffa dalla cui applicazione derivano i ricavi della gestione del servizio per l intero periodo di affidamento. Il Piano Economico Finanziario risulta costituito dai seguenti documenti: il Conto Economico Previsionale, prospetto attraverso cui poter determinare il risultato economico della gestione per ogni anno di durata della concessione e verificare la capacità del soggetto gestore di raggiungere l equilibrio economico richiesto dalla normativa; il Flusso di Cassa Previsionale, prospetto mediante il quale è possibile accertare il saldo di tesoreria generato in ogni anno dalla gestione del servizio e la capacità dell azienda di far fronte agli impegni finanziari assunti; lo Stato Patrimoniale Previsionale, documento mediante il quale è possibile accertare la struttura quali-quantitativa del capitale aziendale in ogni anno del periodo di affidamento e di conseguenza la coerenza, la composizione e l entità delle fonti di finanziamento disponibili e degli investimenti da realizzare. Nel dover ottemperare a quanto predisposto dalla normativa in materia di redazione del Piano Economico- Finanziario si è proceduto alla revisione triennale delle previsioni effettuate nella precedente redazione di Piano. La revisione si è articolata nello svolgimento delle attività di seguito riportate. 1) Ricognizione dei risultati conseguiti dalla società di gestione nel triennio trascorso come risultanti dai bilanci di esercizio e dall attività di controllo; a) Grado di realizzazione degli Investimenti previsti nel Piano durante il periodo ; b) Volumi erogati; c) Costi sostenuti; 2) Valutazione dello scostamenti della gestione verificatisi negli anni dal Piano. Si rimanda all ALLEGATO 1 per una lettura completa del Piano Economico-Finanziario e Tariffario relativi alla futura gestione, dal 2012 al I dati di input del Piano La revisione delle previsioni Demografiche e dei consumi Il dimensionamento dei volumi erogati è stato, da sempre, uno delle maggiore criticità della programmazione. Nel passato sono stati dimensionati i volumi sulla base dell incremento della popolazione su base dati ISTAT, ipotizzando un mantenimento dei consumi pro-capite. Per contro la gestione passata ha evidenziato una Pagina 20 di 52

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