PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
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- Martina Beretta
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1 CIG X A0 XEA119569D X C X A2 X X3F119569B X4A1195A1 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici FORMAZIONE GESTIONE PROGRAMMA AZIENDA SCARPE ANTI-INFORTUNISTICHE RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE PRATO SARDO ACQUISTO DA LAVORO AZIENDA ATTREZZATURE MINUTE PRATOSARDO FERRAMENTA ACQUISTO GRANO PER AZIENDA X7D11956A6 CARBURANTE NOVEMBRE 2014 X AC SOSTITUZIONE COMPONENTI DEUTZ X9A119569F ACQUISTO SEMENTI AZIENDA PRATO XA511956A5 XB011956AB XB XC E XCD11956A4 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE SEDE CENTRALE RIPARAZIONE PNEUMATICO TRATTRICE DEUTZ acquisto toner stampante DSGA VIAGGIO A FIRENZE AZIENDA SPESE TRASPORTO RECUPERO TRATTORE DEUTZ XD811956AA CARBURANTE OTTOBRE 2014 XDF X A9 XC81048C4A ACQUISTO LIBRI DI TESTO LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE IN FIBRA ISTITUTO SEDE CENTRALE PROTEZIONE BANCHI LAB.B0 Aggiudi catario Importo Data di inizio e fine aggiudicazione fornitura Importo somme liquidate MEM INFORMATICA SRL X /11/14-28/11/14 0 Totale: 240,00 28/11/14-28/11/14 0, BARAKA SRL X 1041,94 18/11/14-18/11/ ,2 Totale: 1041,94 18/11/14-18/11/ , G.D.V. TECNICA-DI DELOGU & VIRDIS SNC X /11/14-17/11/14 196,42 Totale: 161,00 17/11/14-17/11/14 196, DITTA MUGGITTU PEPPINO X 655,957 28/11/14-28/11/14 0 Totale: 655,96 28/11/14-28/11/14 0, VERNIFER DI PIREDDA ANTONIO E C. X 189,54 07/11/14-07/11/14 0 Totale: 189,54 07/11/14-07/11/14 0, VERNIFER di Mariane P. X 328,51 14/11/14-14/11/14 407,25 Totale: 328,51 14/11/14-14/11/14 407, BACCHITTA S.R.L. X 360,58 28/11/14-28/11/14 0 Totale: 360,58 28/11/14-28/11/14 0, RUGGIU ERMINIO STAZIONE ENI X /12/14-17/12/ Totale: 321,00 17/12/14-17/12/14 321, NUOVA MAN srl X 327,22 22/12/14-22/12/14 399,21 Totale: 327,22 22/12/14-22/12/14 399, CONSORZIO AGRARIO DI SARDEGNA X 492,6 19/11/14-19/11/14 0 Totale: 492,60 19/11/14-19/11/14 0, G.D.V. TECNICA-DI DELOGU & VIRDIS SNC X /12/14-03/12/14 441,64 Totale: 362,00 03/12/14-03/12/14 441, BC PNEUMATICI DI CATTE ROBERTO X 122,95 22/12/14-22/12/14 0 Totale: 122,95 22/12/14-22/12/14 0, CITS X 42,5 10/11/14-10/11/14 0 Totale: 42,50 10/11/14-10/11/14 0, PORTALE SARDEGNA SRL X /11/14-19/11/ Totale: 1130,00 19/11/14-19/11/ , NUOVA MAN srl X /12/14-10/12/ Totale: 250,00 10/12/14-10/12/14 305, RUGGIU ERMINIO STAZIONE ENI X /12/14-17/12/14 0 Totale: 481,00 17/12/14-17/12/14 0, NOVECENTO SRL X 613,55 10/11/14-10/11/14 613,55 Totale: 613,55 10/11/14-10/11/14 613, Mousikè X /12/14-17/12/14 0 Totale: 1732,00 17/12/14-17/12/14 0, BRICOEUROPA Srl CFADDA X 92,95 22/10/14-22/10/14 92,95 Totale: 92,95 22/10/14-22/10/14 92,95
2 X071048C36 ANTIVIRUS PC TUTTE LE SEDI ISTITUTO VOLTA OLIGAMMA IT SRL X /10/14-07/10/14 719,8 Totale: 590,00 07/10/14-07/10/14 719,80 X0E1048C29 INTERVENTO PC UFF. AMM.VO OLTECH SNC DI PORCHERI PORCU SIO X /08/14-04/08/ Totale: 150,00 04/08/14-04/08/14 183,00 X121048C42 MATERIALE HARDWAER MANUTENZIONE PC CITS X /10/14-15/10/14 0 Totale: 439,00 15/10/14-15/10/14 0,00 X191048c27 componenti progetto monitoraggio RS COMPONENTS S.P.A. X 73,52 08/09/14-08/09/14 89,69 Totale: 73,52 08/09/14-08/09/14 89,69 X1D1048C48 MATERIALE PER OFFICINA PRATO DITTA MUGGITTU PEPPINO X 47,452 22/10/14-22/10/14 0 Totale: 47,45 22/10/14-22/10/14 0,00 X2F1048C3B MANUTENZIONE LIM OLIGAMMA IT SRL X /10/14-07/10/14 0 Totale: 400,00 07/10/14-07/10/14 0,00 X3A1048C41 ACQUISTO TONER STAMAPNTI SALA PROFESSORI SEDE CENTRALE E PRATO CITS X 73 14/10/14-14/10/14 0 Totale: 73,00 14/10/14-14/10/14 0,00 X411048C2E GOMME AUTUBUS ITA BC PNEUMATICI DI CATTE ROBERTO X 635,4 04/09/14-04/09/14 0 Totale: 635,40 04/09/14-04/09/14 0,00 X451048C47 MATERIALE MESSA A PUNTO TRATTORI AZIENDA NUOVA MAN srl X 319,44 22/10/14-22/10/14 389,72 Totale: 319,44 22/10/14-22/10/14 389,72 X4C1048C34 Toner fotocopiatore ipsia G.D.V. TECNICA-DI DELOGU & VIRDIS SNC X 38 22/09/14-22/09/14 46,36 Totale: 38,00 22/09/14-22/09/14 46,36 X571048C3A MEMORIA RAM PORTATILE CITS X 70 02/10/14-02/10/14 0 Totale: 70,00 02/10/14-02/10/14 0,00 X621048C40 ACQUISTO TONER FOTOCOPIATORI ITA E PRATO G.D.V. TECNICA-DI DELOGU & VIRDIS SNC X /10/14-14/10/14 126,88 Totale: 104,00 14/10/14-14/10/14 126,88 X6D1048C46 Computer Ufficio Tecnico Prato CITS X /10/14-22/10/14 0 Totale: 469,00 22/10/14-22/10/14 0,00 X741048C33 REGISTRI DEL PROFESSORE CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA X /09/14-16/09/14 730,16 Totale: 610,00 16/09/14-16/09/14 730,16 X7F1048C39 CORSO IN SPAGNA PROG. MONITORAGGIO I.E.F.P.S. BIDASOA G.B.L.H.I. X /10/14-22/10/ Totale: 1950,00 22/10/14-22/10/ ,00 X8A1048C3F MATERIALE IDRAULICO AZIENDA SGP srl Unipersonale X 138,73 08/10/14-08/10/14 169,24 Totale: 138,73 08/10/14-08/10/14 169,24 X911048C2C REGISTRO DI CLASSE E CARBURANTE (DOPPIATO) CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA X /09/14-08/09/ Totale: 250,00 08/09/14-08/09/14 305,00 X951048C45 RIPARAZIONE MIDEM 56K PER TIMBRATURA CITS DI FLORE PIER LUIGI X 50 22/10/14-22/10/14 61 Totale: 50,00 22/10/14-22/10/14 61,00 X9C1048C32 CAVO USB SERIALE LIM OLTECH SNC DI PORCHERI PORCU SIO X 98 07/10/14-07/10/14 119,59 Totale: 98,00 07/10/14-07/10/14 119,59 XA01048C4B ABBONAMENTO DSGA AL LAVORO FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. X /10/14-22/10/14 0 Totale: 149,00 22/10/14-22/10/14 0,00
3 XA71048C38 POLIZZA TRATTORE ITA + RIMORCHIO XB21048C3E CARBURANTE SETTEMBRE 2014 XBD1048C44 XCF1048C37 XDA1048C3D XE51048C43 XEC1048C30 XF0148C49 XF71048C36 X010E8BB6F CONSULENZA CALCOLO TRIBUTI AZIENDA MANUTENZIONE SERVER ITA RIPARAZIONE TRATTORE ITA ACQUISTO CARTA COMPUTER PRESIDENZA manutenzione fotocopiatore exrox uffici segreteria POLIZZA BUS RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE ITA X080E8BB5C ASSICURAZIONE TRATTORE BE816A X130E8BB62 X1A0E8BB4F X250E8BB55 X290E8BB6E RIPARAZIONE PC SERVER ITA CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2014 MATERIALE PULIZIA PULISARDA INTERVENTO TECNICO PROGRAMMA AZIENDA X300E8BB5B CARBURANTE APRILE 2014 X340E8BB74 X3B0E8BB61 X3F0E8BB7A X420E8BB4E anticrittogamici VIGNA AZIENDA ita SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT PANDA RIPARAZIONE TRATTORE AZIENDA PRATO ABBONAMENTO L'INFORMATORE AGRARIO CUGUSI ROSA AGENTE CATTOLICA ASSICURAZIONI X 367,8 22/10/14-22/10/14 367,8 Totale: 367,80 22/10/14-22/10/14 367, RUGGIU ERMINIO STAZIONE ENI X 551,57 22/10/14-22/10/14 551,57 Totale: 551,57 22/10/14-22/10/14 551, AGRICOLTURA E' VITA SRL X /12/14-17/12/ Totale: 100,00 17/12/14-17/12/14 122, CITS X /10/14-01/10/14 0 Totale: 150,00 01/10/14-01/10/14 0, NUOVA MAN srl X 205,2 07/10/14-07/10/14 250,34 Totale: 205,20 07/10/14-07/10/14 250, CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA X /10/14-22/10/ ,96 Totale: 1968,00 22/10/14-22/10/ , CITS X /09/14-08/09/14 0 Totale: 329,00 08/09/14-08/09/14 0, ATO 98 SNC DI MASCIA S. C. X 40 22/10/14-22/10/14 48,8 Totale: 40,00 22/10/14-22/10/14 48, UNIPOLSAI NUORO X /10/14-01/10/ Totale: 2939,00 01/10/14-01/10/ , G.D.V. TECNICA-DI DELOGU & VIRDIS SNC X /06/14-16/06/14 352,58 Totale: 289,00 16/06/14-16/06/14 352, UNINSIEME S.R.L. AGENTE UGF ASSICURAZIONI SPA X 162,95 20/05/14-20/05/14 162,95 Totale: 162,95 20/05/14-20/05/14 162, CITS DI FLORE PIER LUIGI X 42 19/05/14-19/05/14 51,24 Totale: 42,00 19/05/14-19/05/14 51, STAZIONE SERVIZIO ESSO COSTA GIUSEPPE X 668,04 04/04/14-04/04/14 815,01 Totale: 668,04 04/04/14-04/04/14 815, PULISARDA Snc X 532,3 17/04/14-17/04/14 649,41 Totale: 532,30 17/04/14-17/04/14 649, MEM INFORMATICA SRL X /06/14-05/06/14 478,24 Totale: 392,00 05/06/14-05/06/14 478, STAZIONE SERVIZIO ESSO COSTA GIUSEPPE X 618,03 20/05/14-20/05/ Totale: 618,03 20/05/14-20/05/14 754, CONSORZIO AGRARIO DI SARDEGNA X 71,85 16/06/14-16/06/14 79,04 Totale: 71,85 16/06/14-16/06/14 79, BC PNEUMATICI DI CATTE ROBERTO X 149,2 17/05/14-17/05/14 182,02 Totale: 149,20 17/05/14-17/05/14 182, NUOVA MAN srl X 462,64 07/07/14-07/07/14 564,42 Totale: 462,64 07/07/14-07/07/14 564, EUROEDIZIONI TORINO SRL X 59 04/04/14-04/04/14 0 Totale: 59,00 04/04/14-04/04/14 0,00
4 X460E8BB67 X4D0E8BB54 X510E8BB6D CARTUCCE STAMPANTE MATERIALE PULIZIA TESTA SANT ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2014 X580E8BB5A CARBURANTE MARZO 2014 X5C0E8BB73 X630E8BB60 X670E8BB79 X6A0E8BB4D X6E0E8DB66 X750E8BB53 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA Acquiosto masterizzatore ITA e toner MANUTENZIONE E RIPARAZIONE LIM 2.0 PAGINA PUBBLICITARIA SU "LA NUOVA SARDEGNA" RIPARAZIONE FAX IPSAA MATERIALE PULIZIA X790E8BB6C CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2014 X800E8BB59 X840E8BB72 X8B0E8BB5F X920E8BB4C X960E8BB65 X9D0E8BB52 XA10E8BB6B XA80E8BB58 XB30E8BB5E QUOTA RESIDUA 2013 E ASSOCIATIVA 2014 ITA BRAU MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO Riparazione decespugliatore RIPARAZIONE AUTOBUS FIAT 370DV246BA ACQUISTO TIMBRI MATERIALE PULIZIA MAGIFE ACQUISTO PASTI PER CONSULTA STUDENTI INTERVENTO TECNICO SOSTITUZ. SERVER RCA PANDA NU CITS DI FLORE PIER LUIGI X 26 15/05/14-15/05/14 26 Totale: 26,00 15/05/14-15/05/14 26, TESTA SANTINA snc di Concas Daniela X 652,56 17/04/14-17/04/14 796,12 Totale: 652,56 17/04/14-17/04/14 796, TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA X /06/14-05/06/14 0 Totale: 150,00 05/06/14-05/06/14 0, STAZIONE SERVIZIO ESSO COSTA GIUSEPPE X 606,97 20/05/14-20/05/14 740,5 Totale: 606,97 20/05/14-20/05/14 740, ERREBIAN - FORMULE PER UFFICIO X 1562,66 12/05/14-12/05/14 0 Totale: 1562,66 12/05/14-12/05/14 0, CITS DI FLORE PIER LUIGI X 84 02/05/14-02/05/14 102,48 Totale: 84,00 02/05/14-02/05/14 102, OLTECH SNC DI PORCHERI PORCU SIO X /07/14-03/07/14 201,3 Totale: 165,00 03/07/14-03/07/14 201, AGENZIA MANZONI SPA X 1376,7 04/04/14-04/04/ ,57 Totale: 1376,70 04/04/14-04/04/ , OLIN DI PIRAS TODDE SNC X 50 15/05/14-15/05/14 61 Totale: 50,00 15/05/14-15/05/14 61, COMOCHI INDUSTRIALE S.p.A. X 1346, /04/14-16/04/ ,83 Totale: 1346,58 16/04/14-16/04/ , STAZIONE SERVIZIO ESSO COSTA GIUSEPPE X 528,69 05/06/14-05/06/ Totale: 528,69 05/06/14-05/06/14 645, CONFAGRICOLTURA NUORO-OGLIASTRA X /05/14-20/05/ Totale: 200,00 20/05/14-20/05/14 200, DITTA IGNAZIO SUCCU X 2313,02 05/06/14-05/06/14 0 Totale: 2313,02 05/06/14-05/06/14 0, SODDU TONINO S.R.L. X 29 02/05/14-02/05/14 29 Totale: 29,00 02/05/14-02/05/14 29, CA.ME.CAR SERVICE di Cao Francesco e Meloni Wilson snc X /04/14-04/04/14 339,16 Totale: 278,00 04/04/14-04/04/14 339, ERREBIAN - FORMULE PER UFFICIO X 967,6 28/05/14-28/05/14 0 Totale: 967,60 28/05/14-28/05/14 0, MAGIFE di DEMONTIS ELENA X 976,8 16/04/14-16/04/ ,7 Totale: 976,80 16/04/14-16/04/ , HOSTARIA DA MASSIMO DI PEDDIO MASSIMO X /06/14-05/06/ Totale: 240,00 05/06/14-05/06/14 240, ISE DI LIVIERI MICHELE X /05/14-20/05/14 189,1 Totale: 155,00 20/05/14-20/05/14 189,10 X 379,47 20/05/14-20/05/14 379,47 Totale: 379,47 20/05/14-20/05/14 379,47
5 XB70E8BB77 IRRIGAZIONE MOBILE AZIENDA MARRERI BRICOEUROPA Srl CFADDA X 64,87 01/07/14-01/07/14 64,88 Totale: 64,87 01/07/14-01/07/14 64,88 XBA0E8BB4B PRATICA REIMMATRICOLAZIONE BUS NU CA.ME.CAR SERVICE di Cao Francesco e Meloni Wilson snc X 222,76 04/04/14-04/04/14 222,76 Totale: 222,76 04/04/14-04/04/14 222,76 XBE0E8BB64 TONER FOTOCPIATORE ITA G.D.V. TECNICA-DI DELOGU & VIRDIS SNC X 38 23/05/14-23/05/14 46,36 Totale: 38,00 23/05/14-23/05/14 46,36 XC50E8BB51 STAMPATI ESAMI CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA X /04/14-04/04/ ,76 Totale: 1150,00 04/04/14-04/04/ ,76 XC90E8BB6A RIPARAZIONE IRRRORATRICE ITA NUOVA MAN srl X /06/14-03/06/14 500,2 Totale: 410,00 03/06/14-03/06/14 500,20 XD00E8BB57 Toner per fotocopiatore G.D.V. TECNICA-DI DELOGU & VIRDIS SNC X 38 24/04/14-24/04/14 46,36 Totale: 38,00 24/04/14-24/04/14 46,36 XD40E8BB70 TONER STAMPANTI SALA PROFESSORI CITS X 119,8 05/06/14-05/06/14 0 Totale: 119,80 05/06/14-05/06/14 0,00 XDB0E8BB5D POLIZZA AUTISTA PERSONA PIU' X 104,24 20/05/14-20/05/14 104,24 Totale: 104,24 20/05/14-20/05/14 104,24 XDF0E8BB76 TONER STAMPANTE HP OLIN DI PIRAS TODDE SNC X 80 24/06/14-24/06/14 97,6 Totale: 80,00 24/06/14-24/06/14 97,60 XE20E8BB4A TABBLE APPLE IPAD AIR 32GB CITS X /03/14-25/03/14 0 Totale: 1130,00 25/03/14-25/03/14 0,00 XE60E8BB63 MASCHERA TRATTAMENTO FITOSANITARI AZIENDA ITA CONSORZIO AGRARIO DI SARDEGNA X 221,34 20/05/14-20/05/14 270,04 Totale: 221,34 20/05/14-20/05/14 270,04 XF10E8BB69 TONER FOTOCOPIATORE ALUNNI IPSIA G.D.V. TECNICA-DI DELOGU & VIRDIS SNC X 38 28/05/14-28/05/14 0 Totale: 38,00 28/05/14-28/05/14 0,00 XF80E8BB56 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TRATTORE NUOVA MAN srl X 1566,9 15/04/14-15/04/ ,62 Totale: 1566,90 15/04/14-15/04/ ,62 X060D2F2E5 MATERIALE PER AZIENDA PRATO SARDO DITTA MUGGITTU PEPPINO X 77,05 27/01/14-27/01/14 94 Totale: 77,05 27/01/14-27/01/14 94,00 X0D0D2F2D2 MATERIALE TOPOGRAFICO NOVECENTO SRL X /01/14-08/01/ Totale: 392,00 08/01/14-08/01/14 392,00 X110D2F2EB TONER FOTOCOPIATORE SEDE G.D.V. TECNICA-DI DELOGU & VIRDIS SNC X 76 05/02/14-05/02/14 92,72 Totale: 76,00 05/02/14-05/02/14 92,72 X180D2F2D8 MATERIALE INFORMATICO ITA CITS X /12/13-23/12/13 0 Totale: 1792,00 23/12/13-23/12/13 0,00 X230D2F2DE POLIZZA ASSI.VA FABBRICATO IPSIA X 1741,2 10/01/14-10/01/ ,2 Totale: 1741,20 10/01/14-10/01/ ,20 X2E0D2F2E4 MATERIALE ELETTRICO PER UFFICI SEGRETERIA ELETTROCOLLI S.R.L. X 79,445 16/01/14-16/01/14 96,93 Totale: 79,44 16/01/14-16/01/14 96,93 X320D2F2FD RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE ITA G.D.V. TECNICA-DI DELOGU & VIRDIS SNC X 120,05 25/03/14-25/03/14 146,46 Totale: 120,05 25/03/14-25/03/14 146,46
6 X400D2F2D7 STAMPANTE SEGRETERIA X4F0D2F2F6 LAVORI IMPIANTO ELETTRICO LAB. A1 X560D2F2E3 X5A0D2F2FC X6C0D2F2EF X730D2F2DC X770D2F2F5 X7E0D2F2E2 X820D2F2FB MATERIALE INFORMATICO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2014 RIPARAZIONE LAVAGNA LIM MOLITURA OLIVE CONSUMI CARBURANTE GENNAIO 14-DICEMBRE 2013 RIPARAZIONE BUS DV246BA NOLEGGIO PULLMAN NU- ARBOREA-NU X850D2F2CF RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE IPSIA X890D2F2E8 X900D2F2D5 X940D2F2EE X9F0D2F2F4 XA60D2F2E1 XAA0D2F2FA XAD0D2F2CE XB10D2F2E7 XBC0D2F2ED XC70D2F2F3 INSTALLAZIONE LAVAGNA LIM MATERIALE INFORMATICO BATERRIA PORTATILE TOSHIBA VIDEOSORVEGLIANZA IPSIA ANNO 2014 POLIZZA CONDUCENTE NON NOMINATIVA PANDA STAMPANTE U.T. PRATO RIPARAZIONE ACULASER TONER FOTOCOPIATORE ITA TONER STAMAPNTE LAB. SCIENZE ITA INTERVENTO TECNICO TIMBRATORE ITA BRAU CITS X 475,41 23/12/13-23/12/13 0 Totale: 475,41 23/12/13-23/12/13 0, DE.SA IMPIANTI DI DEPLANO SALVATORE X /02/14-28/02/ Totale: 1450,00 28/02/14-28/02/ , CITS X /12/13-23/12/13 0 Totale: 15936,00 23/12/13-23/12/13 0, EUROEDIZIONI TORINO SRL X 80 19/03/14-19/03/14 0 Totale: 80,00 19/03/14-19/03/14 0, OLTECH SNC DI PORCHERI PORCU SIO X 50 25/02/14-25/02/14 61 Totale: 50,00 25/02/14-25/02/14 61, OLEIFICIO 2 M S.A.S DI LUCA MANCA & C X 73, /12/13-23/12/13 0 Totale: 73,14 23/12/13-23/12/13 0, STAZIONE SERVIZIO ESSO COSTA GIUSEPPE X 766,15 19/03/14-19/03/14 934,7 Totale: 766,15 19/03/14-19/03/14 934, CA.ME.CAR SERVICE di Cao Francesco e Meloni Wilson snc X 5860,68 08/01/14-08/01/ ,03 Totale: 5860,68 08/01/14-08/01/ , MANCONI autoservizi X 254,55 19/03/14-19/03/14 0 Totale: 254,55 19/03/14-19/03/14 0, ATO 98 SNC DI MASCIA S. C. X /12/13-23/12/13 0 Totale: 309,00 23/12/13-23/12/13 0, OLIGAMMA IT SRL X /01/14-28/01/ Totale: 150,00 28/01/14-28/01/14 150, CITS X 2979,4 23/12/13-23/12/13 0 Totale: 2979,40 23/12/13-23/12/13 0, CITS DI FLORE PIER LUIGI X 65 24/02/14-24/02/14 79,3 Totale: 65,00 24/02/14-24/02/14 79, S.G.S SARDINIA GENERAL SERVICES S.R.L. X /03/14-08/03/14 761,5 Totale: 1500,00 08/03/14-08/03/14 761,50 X 102,11 10/01/14-10/01/14 102,11 Totale: 102,11 10/01/14-10/01/14 102, CITS X 69,672 08/03/14-08/03/14 0 Totale: 69,67 08/03/14-08/03/14 0, OLIN DI PIRAS TODDE SNC X /12/13-20/12/13 195,2 Totale: 160,00 20/12/13-20/12/13 195, G.D.V. TECNICA-DI DELOGU & VIRDIS SNC X 76 16/01/14-16/01/14 92,72 Totale: 76,00 16/01/14-16/01/14 92, CITS DI FLORE PIER LUIGI X /02/14-24/02/14 170,8 Totale: 140,00 24/02/14-24/02/14 170, ISE DI LIVIERI MICHELE X 172,5 08/03/14-08/03/14 210,45 Totale: 172,50 08/03/14-08/03/14 210,45
7 XCE0D2F2EO POLIZZA FURTO-INCENDIO ELETTRONICA PER APPARECCH. EDIFICIO UNIPOL ASSICURAZIONI AGENZIA DI OLBIA X /01/14-10/01/14 0 Totale: 3160,00 10/01/14-10/01/14 0,00 XD20D2F2F9 MATERIALE INFORMATICO PER A CITS X /03/14-08/03/14 0 Totale: 235,00 08/03/14-08/03/14 0,00 XD50D2F2CD MATERIALE SPORTIVO SPORT & SPORT X 246,5 17/12/13-17/12/13 0 Totale: 246,50 17/12/13-17/12/13 0,00 XD90D2F2E6 borse porta pc lim per prato F.LLI SPENA di FRANCESCO. & C. snc X 99,5 28/01/14-28/01/14 121,39 Totale: 99,50 28/01/14-28/01/14 121,39 XE40D2F2EC TOENR STAMPANTI UFFICI CITS DI FLORE PIER LUIGI X 260,2 24/02/14-24/02/14 317,44 Totale: 260,20 24/02/14-24/02/14 317,44 XEF0D2F2F2 SPOT RADIOFONICI RADIO TELEVISIONE BARBAGIA SOC. COOP. ARL X /03/14-08/03/14 274,5 Totale: 225,00 08/03/14-08/03/14 274,50 XF60D2F2DF Manutenzione e riparazione fotocopiatore ITA G.D.V. TECNICA-DI DELOGU & VIRDIS SNC X /01/14-08/01/14 290,36 Totale: 238,00 08/01/14-08/01/14 290,36 XFD0D2F2F8 ACQUISTO SOFTWARE HD GUARD PATRUCCO snc. DI PATRUCCO Alberto e Francesco X 655,8 28/02/14-28/02/14 800,08 Totale: 655,80 28/02/14-28/02/14 800,08
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG 980BEC4F0 C00BEC4EF 060BEC4CE 110BEC4D4 150BEC4ED 1C0BEC4D4 200BEC4F3 203BEC4C7 2E0BEC4CD 390BEC4D3 3D0BEC4EC 440BEC4D9 4B0BEC4C6 560BEC4CC 5A0BEC4E5 650BEC4EB 6C0BEC4D8 700BEC4F1 730BEC4C5 77OBEC4DE
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG X7601A833C XAC0E8BB71 XB2132CD5D XDA132CD5C X8F14B994A X06162B6C0 X0A162B6D9 X11162B6C6 X1C162B6CC X27162B6D2 X32162B6D8 X4F162B6D1 X77162B6D0 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
X11108589 Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 01748300900 LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X11108589D acquisto libri per comodato d'uso
TEMPI DI COMPLETAMENTO OPERA O FORNITURA ELENCO FORNITORI INVITATI A PRESENTARE L'OFFERTA IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE
N.ORD. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO ELENCO FORNITORI INVITATI A PRESENTARE L'OFFERTA AGGIUDICATARIO IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE TEMPI DI COMPLETAMENTO
Esercizio Finanziario 2013 ELENCO RESIDUI ATTIVI
da 00001 01/01/2013 2004 A03-02 / 01 / 005 00002 01/01/2013 2004 A03-02 / 01 / 005 00003 01/01/2013 2004 A03-02 / 01 / 005 00004 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 005 00005 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 005
Dati generali della procedura. Numero RDO: Descrizione RDO: Carrelli/box - PON A3- FESR-SA Criterio di aggiudicazione:
1/5 Dati generali della procedura Numero RDO: 1388565 Descrizione RDO: Carrelli/box - PON 10.8.1.A3- FESR-SA-2015-26 Criterio aggiucazione: Prezzo piu' basso Numero Lotti: 1 Unita' misura dell'offerta
ISTITUTO COMPRENSIVO - "DE AMICIS - ALTAMURA" FOGGIA (FG) C.F C.M. FGIC86000Q. Gare dell'anno 2014
4410A3524 Pagamento spese postali mese di GIUGNO 2014 Conto Contrattuale n. 31104724-001 Provincia di Foggia - FGIC86000Q Ragione Sociale 01114601006 POSTE ITALIANE SPA C.R.P.FOGGIA GESTIONE ANTICIPI 4411145003
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE RIELVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - VIA COPERNICO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5599274B11 Programma AVCP 17-AFFIDAMENTO DIRETTO 90,00 90,00 27/01/2014-27/01/2014 11065981000 A.PI. ENNE SOLUTION S.N.C. Ragione Sociale 5599294B92 Programma PA04
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG 5511293ED8 550674126E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici Aggiudi catario 80035370107 FORSHIP S.P.A. VIAGGIO ISTRUZIONE-
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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Elenco degli operatori invitati a presentare offerte
Determine CIG Struttura proponente Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatari o Importo di aggiudicazione Tempi di Importo completam
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "E. F. DALL' ABACO" VERONA Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.
CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO PROCEDURA ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA AGGIUDICATARIO IMPORTO DI AGGIUDI CAZIONE TEMPI DI COMPLETA MENTO IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDAT E X0D07596EA
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZAB12BE6A2 Z6712CA03E Z1E12D9D23 ZF612E7536 Z6B12FD8EA Z6F130EOC2 Z66134C669 Z75135BF92 Z28136622A Z0913693A8 Z29138BA7B Z77138BAEA Z93138BA9E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA GAVOI (NU) C.F C.M. NUIC Gare dell'anno 2014
Z030C5D6EC Z03120537A Saldo fattura n 318 del 2/12/2013 Servizio intervento tecnico ripristino fotocopiatore SALDO FATT. N. 231 DEL 06/12/2014 (ACQUISTO TONER PER LA DIDATTICA) CRTSVT64A05B056I 01654620903
Esercizio Finanziario 2010 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00006 01/01/2010 2004 A03-02 / 04 / 005 00007 01/01/2010 2004 A03-02 / 04 / 005 00008 01/01/2010 2004 P01-02 / 04 / 042 00009 01/01/2010 2005 A03-02
AVCP - TABELLA RIEPILOGATIVA CIG AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 ART.1 COMMA 32
AVCP - TABELLA RIEPILOGATIVA CIG 2015 - AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 ART.1 COMMA 32 CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO PROCEDURA DI SCELTA CONTRAENTE OPERATORI INVITATI AGGIUDICATARIO IMPORTO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
Indice annuale 2016 = 5,64-
14/01/2016 2 A1.2.3.10-2015 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 900,00 12/01/2016 31/01/2016-17 -15.300,00 materiale di pulizia (ns. ordine prot. n. 5699 del 25/09/2015) Fattura n.
Indice annuale 2015 = 25,48-
27/02/ 71 A1.4.1.1 Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F. 97103880585-52,10 09/03/ 08/04/ -40-2.084,00 Spese postali ex franchigia mese di Novembre 2014 09/03/ 72 A1.4.1.1 Poste Italiane
LICEO STATALE - "MARGHERITA DI SAVOIA"
54098079F4 Servizi di pulizia settembre 2013 CIG MINISTERIALE 20359284EE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale Z030C43443
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
COMUNE DI FABRICA DI ROMA COMUNE DI FABRICA DI ROMA COMUNE DI FABRICA DI ROMA COMUNE DI FABRICA DI ROMA COMUNE DI FABRICA DI ROMA
N. Data pubbl. CIG Oggetto bando Struttura proponente Scelta contraente Operatori invitati Aggiudicatario P.IVA 2 23.01. 0000000000 3 23.01. ZCC1281723 4 23.01. Z92128182C 5 29.01. 0000000000 7 31.01.
Indice annuale 2017 = 15,43-
18/01/2017 1 P68.3.2.7-2016 Tecno Metal di G. Dibenedetto - C.F. DBNGCM72D03A669W - 1.000,00 14/12/2016 13/01/2017 +5 +5.000,00 Fornitura cancello di protezione in ferro - ns. ordine n. 6718 del 06/12/2016
Provvedimento CIG Data Contenuto Oggetto Spesa prevista Pincipali documenti
Ufficio Tecnico Territoriale Costruzioni ed Armamenti Navali di Roma "Provvedimenti Dirigenti Amministrativi" Anno 2015-2 semestre - (Riferimento normativo art.23 comma 1 e 2 D.Lgs. 33/2013) Provvedimento
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
ZCF129E0D Istituto Comprensivo - Budoni (NU)
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2016-01-29 10:23:47 2017-01-31 2016-01-29 2015 http://www.comprensivobudoni.it/file.xml IODL 2.0 Z7C11BAA81 Assistenza
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016
PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE DAL 28/09/2016 Contratto n. 12: di assitenza informatica annuale per tutte le sedi dell'istituto Comprensivo Affidamento diretto 1.220,00 Determina prot. 2981 del 29/08/2016
(52) Bandi di gara anno 2016 Ordinati per C.I.G.
SCUOLA SECONDARIA I GRADO D'ALESSANDRO-VOCINO (52) Bandi di gara anno 2016 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente C.F. - Ragione sociale
Agg. Netto. Part.1 Denominazione GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C. ARMT Sezione di Parma BETTA GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C.
CIG Oggetto Tipo agg. Descrizione Part.1 C.F. 47550474EA acquisto carta per fotocopie 4783614B24 Acquisto toner 4787568A16 4787995A75 47994642FC acquisto schede di valutazione per alunni TONER PER FOTOCOPIATRI
Secondo trimestre 2015 = 32,54
08/04/2015 149 P3.3.13.1 CORATO GIOVANI A R.L. COOP. SOCIALE CORATO - C.F. 80,00 8,00 01/04/2015 01/05/2015-23 -1.840,00 05131690728 - SALDO FATT. N. 13/P DEL 01/04/2015 VISITA GUIDATA S. MAGNO 17/04/2015
GESTIONE SPESE D ISTITUTO 2013
CIG Struttura proponente GESTIONE SPESE D ISTITUTO 2013 Oggetto Procedura di scelta Operatori invitati Aggiudicatario Importo In Euro Tempi di completamento Importo Somme Liquidate X040B6EA4E 80005780053
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z57175E242 Z01177C9E7 Z9A1782CFD Z15178F66A Z67177DB97 Z3517B5425 ZA017BD403 ZA117E81A1 Z81181808E Z5E1827510 Z4C184DCD9 ZF41852D6D ZE7185F9C8 ZD81893337 ZA318AEECF ZD018B02C8 ZE018C651F Z0E18C52C2
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
canone annuale servizi periodo della Scuola + Esperienze conto contrattuale materiale tecnico progetto
DATA NOME IMPRESA O SOGGETTO DATI FISCALI (C.F./P.IVA) IMPORTO NORMA O TITOLO PER L'ATTRIBUZIONE CAUSALE/DETTAGLI UFF. RESPONSABILE FUNZIONARIO O DIRIGENTE RESPONSABILE MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE PROGETTO
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
ELENCO FORNITORI QUALIFICATI
MANFREDI - TANARI ELENCO FORNITORI QUALIFICATI D-ACQ-02 Rev.2 EMESSO DA: LUCIA COMI (DSGA) IN DATA: 20/12/2016 FORNITORE TIPOLOGIA DI FORNITURA P / S DATA QUALIFICA AB COMPANY ASSISTENZA IMPIANTO TELEFONICO
Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Istituto Comprensivo G. Marconi di Casalmaggiore
n. regis protocollo data tipo doc n. fattura data fattura creditore oggetto importo 1 12A4 04/03/2015 fattura 670 23/12/2014 Ipsoware.it sas di zannarini Francesco & C data scadenza Unità gestionali bilancio
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
GAL KALAT SCARL ALBO DEI FORNITORI PER L ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DEL GAL KALAT AGGIORNAMENTO 2012 ELENCO DELLE ISTANZE AMMESSE
GAL KALAT SCARL ALBO DEI FORNITORI PER L ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DEL GAL KALAT AGGIORNAMENTO 2012 ELENCO DELLE ISTANZE AMMESSE Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA"
X0308D2BE8 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE + INTERVENTO TECNICO PLESSO DI LAERRU 1493,26 1493,26 08/03/2013-03/05/2013 Ragione Sociale X040B64982 Trasporto alunni scuola Primaria di Laerru a Sassari
Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2014 URL pubblicazione:
Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2014 URL pubblicazione: http://www.icjona.it/avcp/avcp_dataset_2014.xml Lotto Partecipanti Aggiudicatari CIG: 5587078A9C Oggetto: VISITE DI ISTRUZIONE Importo
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza N.mand. Data mandato Causale Creditore Importo 13 11/02/2013 Dominio per sito della Scuola 15 08/03/2013 Pagamento spese postali del mese
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI N. Numero fattura Data fattura cod fisc/p.iva fornitore Rag, sociale ditta Oggetto della fornitura Importo totale imponibile importo IVA %
aggiornamento MANUTENZIONE E GESTIONE DEPURATORE COMUNALE
Titolo 2014 Abstract 2014 Ente Data prima Data ultimo pubblicatore pubblicazione aggiornamento Anno di riferimento Comune 2014-01-14 2015-01-29 2014 Lotti Lotto 1 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI Z4E0D5CB2E
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POMARICO (MT) C.F. 93029020778 C.M. MTIC815004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
34B4575A3F LIQ.FATT.N 478 DEL 29/2/2012 PER ACQ.LIM SC.PRIMARIA - PIANO DIFFUSIONE LIM E.F.2010 ACQ.DA IC DI VALSINNI 02118360714 DITTA KNOW K. SRL Ragione Sociale 1798,00 1798,00 28/12/2012-25/03/2013
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.
2015 2015 18 A 1 Funzionamento amministrativo generale 43 Pagherà a: (C.F.: DMTMMD66D56L245R) 00000 CASSA ritira il coll. scol. Ciro Freddo nato a Torre del Greco il 27/03/1952 la somma di EURO 400,00
IST. PROF.LE DI STATO PER I SERVIZI COMM.LI E TURISTICI - "L.EINAUDI" PALERMO (PA) C.F. 80019420829 C.M. PARC01000E. Gare
444919148F Acquisto di servizi di formazione e viaggio per soggiorno studio all'estero Pon C1-2012 - 894 03813430828 AUSONIA VAIGGI 04978870824 CAPE LAND VIAGGI S.R.L. 02461530822 CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L.
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
COMUNE DI BUCCINASCO PROVINCIA DI MILANO
COMUNE DI BUCCINASCO PROVINCIA DI MILANO BANDI DI GARA E CONTRATTI CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE NUMERO
pubblicazione 1 legge 190Pubblicazione ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO LA PIRA" SAREZZO (BS) REGISTRO CONTRATTI. Esercizio finanziario 2014
1 09/01/2014 GVT INFORMATICA - GARDONE V TROMPIA MANUTENZIONE ORDINARIA 09/01/2014 09/01/2014 740,00 162,80 902,80 2 09/01/2014 INTERFMEC SRL -BERGAMO ORDINAZIONE SOFTWARE - AVCP 09/01/2014 09/01/2014
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti CIG Oggetto partecipanti /aggiudicatari Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento (inizio-fine) Somme liquidate X0418810B9
Data della determina Numero Oggetto Organo
02/01 1 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER LA fornitura urgente del gasolio riscaldamento di Sa
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2017
A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 5.486,18 01 Non Vincolato 5.486,18 001 Funzionamento amm.vo didattico 5.486,18 02 Finanziamenti dallo Stato 14.425,33 01
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 28-01-2013 Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa Fiat Panda PUBBLICAZIONE: DAL 18-02-2013 AL 05-03-2013 NUMERO 2 28-01-2013 Impegno di spesa per aggiornamento rete internet interna
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare
22421705 Saldo fattura n. 231 del 17/01/2013 - acquisto sussidi didattici per handicap 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. Ragione Sociale 199,89 199,89 19/02/2013-19/02/2013 4696496719 Saldo
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZB8126E4BE Z0C1252D37 Z901256562 Z69123C00E Z021223A80 Z4E121D663 Z5A0121A4EC Z06120F9FC Z0011F59A1 Z4211F5DB1 ZAC11F83AF ZF211E7D8A ZB411E0BC3 Codice Fiscale della Stazione Appaltante PUBBLICAZIONE
ELENCO FORNITORI 1.9.2012 31.10.2014 PER TIPOLOGIA BENI E SERVIZI
Cod. Tipologia di beni: 01 - Carta, cancelleria, materiale didattico 02 - Stampa e rilegatura 03 - Stampati, libri, abbonamenti a riviste o periodici 04 - Materiali vari di consumo 05 - Vestiario da lavoro
Legge n. 190 del 6.11.2012 CONTRATTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00 - ANNO 2014 C.Fiscale I.C.
N. CIG Legge n. 190 del 6.11.2012 CONTRATTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00 - ANNO 2014 C.Fiscale I.C. Procedura scelta Elenco operatori Importo CAMISANO Oggetto partecipanti
DATA NUMERO OGGETTO BENEFICIARIO IMPORTO
DATA NUMERO OGGETTO BENEFICIARIO IMPORTO AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI 10/03/2014 TRASPORTO IN AUTOBUS PER VISITE GUIDATE NELL' AMBITO DEL SOCIETA' AUTONOLEGGIO EREDI 185 PROGETTO
Struttura proponente: AUTOMOBILE CLUB TORINO Codice fiscale:
Determine del Direttore Data Contenuto Oggetto Importo al netto dell'iva Principali documenti 103 01/07/2016 Autorizzazione Fondo Personale non Dirigente Relazioni 104 01/07/2016 Autorizzazione Fondo Personale
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
CATEGORIE MERCEOLOGICHE
llegato.2 ISCRIZIONE LL'LO FORNITORE DI ENI E SERVIZI DELL RINDISI MULTISERVIZI S.R.L. U.S. CTEGORIE MERCEOLOGICHE Sezione 1 - Fornitura di ENI Sezione 2 - Fornitura di SERVIZI Pag. 1 di 6 Sezione 2 -
1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "S. PELLICO"
X010B452B3 Saldo fattura n. 829 del 31/10/2013 - Acquisto Registri 04-PROCEDURA NEGOZIATA 74,00 74,00 05/12/2013-05/12/2013 00390170777 MODULEX SRL Ragione Sociale X010CA566F Ordine d'acquisto prot. 3686
Oggetto Operatori invitati Aggiudicatario Partita Iva
Tipologia affidamento CIG Determina o delibera cda Cod. Fisc. Proponente Oggetto Operatori invitati Aggiudicatario Partita Iva Importo di Contratto Data inizio Data ultimazione N. Mandato Importo liquidato
Determinazioni Dirigente Area I Amministrazione / I semestre ) 26/01/2016 Liquidazione canone telepass e pedaggio autostrada - Anno 2016.
2) 22/01/2016 3) 22/01/2016 Annullamento cartella esattoriale riferita al diritto annuale 1999 - Ruolo riscosso dalla Soget Spa. Annullamento cartelle esattoriali relative al diritto annuale 2001 e 2002.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONSIGNOR SABA" ELMAS (CA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2009 70 30/12/2009 02/04/10 M.P.I. - Direzione Generale Politica Finanziaria e Bilancio - ROMA 3.000,00 2 acconto finanziamento a.s. 2008/09 77 21/12/ 05/02/4
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09/06/2016 443854 I 17165 Ufficio Economato e 443856 I 17166 Ufficio Economato e 443858 I 17168 Ufficio Economato e Autorizzazione a contrarre l'acquisto del Servizio di derattizzazione e disinfestazione
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5585065D6D DET. DEL RESP. DELL AREA N. 60 DEL 27.01.2014 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI Importo di aggiudicazione:. 2.471,00. 2.471,00 55816489A2 DET. DEL RESP. DELL AREA N. 59 DEL 27.01.2014 FORNITURA
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "R. GUARINI" MIRABELLA ECLANO (AV) C.F. 90014710645 C.M. AVIC87000C. Gare dell'anno 2014
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COMUNE di PARONA (Prov. di Pavia) ART. 23 COMMA 1 lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Elenchi dei provvedimenti di scelta contraente per l affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alle
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