RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2015

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CERNOBBIO VIA REGINA CERNOBBIO (CO) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: COIC RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2015 Il conto consuntivo per l anno 2015 riepiloga i dati contabili di gestione dell istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni. Il conto consuntivo è così composto: Conto finanziario (Mod. H) Rendiconti progetti/attività (Mod. I) Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) Conto del patrimonio (Mod. K) Elenco residui (Mod. L) Spese personale (Mod. M) Riepilogo spese (Mod. N) La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell avanzo di amministrazione al 31/12/2015 per facilitare l analisi gestionale del Programma Annuale 2015 approvato dal Consiglio d Istituto il 12/02/2015 con provvedimento n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell Istituzione Scolastica RIEPILOGO DATI CONTABILI Entrate Uscite Entrate Uscite Programmazione definitiva ,68 Programmazione definitiva ,35 Disp. fin. da programmare 6.063,33 Accertamenti ,60 Impegni ,56 Avanzo/Disavanzo di competenza 5.185,04 competenza Riscossioni residui , ,25 competenza Pagamenti residui , ,34 Saldo di cassa corrente (a) -107,14 Residui dell anno attivi/passivi Somme rimaste da ,91 Somme rimaste da pagare 1.586,82 riscuotere ,09 (+) (+) Residui non riscossi anni Residui non pagati anni 0,00 precedenti precedenti 0,00 () () Totale residui attivi ,91 Totale residui passivi 1.586,82 Sbilancio residui (b) ,09 Saldo cassa iniziale (c) ,87 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c) ,82

2 RIEPILOGO DELLE ENTRATE Aggregato CONTO FINANZIARIO 2015 Programmazione definitiva (a) Somme accertate (b) Avanzo di amministrazione presunto ,08 0,00 Finanziamenti dallo Stato , ,95 Finanziamenti dalla Regione 377,80 377,80 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche , ,41 Contributi da privati , ,95 Altre entrate 3,49 3,49 Totale entrate , ,60 Disavanzo di competenza 0,00 Totale a pareggio ,60 ANALISI DELLE ENTRATE AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione Aggr. 01 Voce 01 Avanzo di amministrazione non vincolato Previsione iniziale ,28 Previsione definitiva ,28 Aggr. 01 Voce 02 Avanzo di amministrazione vincolato Previsione iniziale ,80 Previsione definitiva ,80 Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) -215,90 AGGREGATO 02 Finanziamenti dello Stato Aggr. 02 Voce 01 Dotazione ordinaria Previsione iniziale ,74 Variazioni in corso d anno 3.622,67 21/10/ C 3.622,67 SALDO DOTAZIONE ORDINARIA Previsione definitiva ,41 Somme accertate ,41 Riscosso ,41 Aggr. 02 Voce 03 Altri finanziamenti non vincolati Previsione iniziale 0,00 Variazioni in corso d anno 1.237,46 30/12/ E 1.237,46 FINANZIAMENTO MIUR PER FUNZIONAMENTO Previsione definitiva 1.237,46 Somme accertate 1.237,46 Riscosso 1.237,46

3 Aggr. 02 Voce 04 Altri finanziamenti vincolati Previsione iniziale 0,00 Variazioni in corso d anno 1.102,08 18/06/ C 997,91 FINANZIAMENTI MIUR FINALIZZATI 30/12/ E 104,17 FINANZIAMENTI MIUR FINALIZZATI Previsione definitiva 1.102,08 Somme accertate 1.102,08 Riscosso 749,17 Rimaste da riscuotere 352,91 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regione Aggr. 03 Voce 04 Altri finanziamenti vincolati Previsione iniziale 0,00 Variazioni in corso d anno 377,80 27/08/ E 377,80 CONTRIBUTO REG. LOMBARDIA PER PROGETTO IN CANTO Previsione definitiva 377,80 Somme accertate 377,80 Riscosso 377,80 AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali Aggr. 04 Voce 05 Comune vincolati Previsione iniziale ,79 Variazioni in corso d anno 7.142,62 21/10/ C 3.142,62 FINANZ. COMUNE CARATE 30/12/ E 4.000,00 FINANZ. COMUNE MASLIANICO Previsione definitiva ,41 Somme accertate ,41 Riscosso ,47 Rimaste da riscuotere ,94 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Previsione definitiva delle sottovoci: 01) CERNOBBIO ,64-02) MASLIANICO ,85-03) MOLTRASIO 9.937,05-04) CARATE 3.142,62-05) LAGLIO 6.426,25 Aggr. 04 Voce 06 Altre istituzioni : Istituti Scolastici per progetti in rete Previsione iniziale 0,00 Variazioni in corso d anno 692,00 18/06/ C 612,00 ENTRATE FINALIZZATE 30/12/ E 80,00 ENTRATE FINALIZZATE Previsione definitiva 692,00 Somme accertate 692,00 Riscosso 692,00

4 AGGREGATO 05 Contributi da privati Aggr. 05 Voce 02 Famiglie vincolati Contributi per: visite di istruzione, assicurazione, libretto scolastico, servizi pre-scuola e post-scuola, corsi ECDL e Trinity, altri progetti. Previsione iniziale ,24 Variazioni in corso d anno ,51 18/06/ C ,65 ENTRATE FINALIZZATE 07/10/ E 8.273,80 ENTRATE FINALIZZATE 09/11/ E 3.563,50 ENTRATE FINALIZZATE 30/12/ E 9.085,56 ENTRATE FINALIZZATE Previsione definitiva ,75 Somme accertate ,75 Riscosso ,69 Rimaste da riscuotere 2.958,06 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Aggr. 05 Voce 03 Altri non vincolati Contributi per uso locali scolastici Previsione iniziale 0,00 Variazioni in corso d anno 1.432,00 18/06/ C 860,00 ENTRATE NON FINALIZZATE 21/10/ C 572,00 ENTRATE NON FINALIZZATE Previsione definitiva 1.432,00 Somme accertate 1.432,00 Riscosso 1.432,00 Aggr. 05 Voce 04 Altri vincolati Coop. Edificatrice per Scuole Maslianico (E ,00); Cassa Rurale Artig. Cantù per progetto In Canto (E ,00); Consorzio Padano per progetto Frutta nelle scuole (E. 338,00); Personale Scolastico per assicurazione (E. 719,20) Previsione iniziale 0,00 Variazioni in corso d anno 4.957,20 18/06/ C 300,00 ENTRATE FINALIZZATE 27/08/ E 1.838,00 ENTRATE FINALIZZATE 07/10/ E 719,20 ENTRATE FINALIZZATE 30/12/ E 2.100,00 ENTRATE FINALIZZATE Previsione definitiva 4.957,20 Somme accertate 4.957,20 Riscosso 2.857,20 Rimaste da riscuotere 2.100,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) AGGREGATO 07 Altre entrate Aggr. 07 Voce 01 Interessi su conto fruttifero Banca d Italia Previsione iniziale 0,00 Variazioni in corso d anno 3,49 18/06/ C 3,49 ENTRATE NON FINALIZZATE Previsione definitiva 3,49 Somme accertate 3,49 Riscosso 3,49

5 RIEPILOGO DELLE SPESE Aggregato Programmazione definitiva (a) Somme impegnate (b) Attività , ,08 Progetti , ,48 Fondo di riserva 300,00 0,00 Totale spese , ,56 Avanzo di competenza 5.185,04 Totale a pareggio ,60 ANALISI DELLE SPESE Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale Previsione iniziale ,01 Variazioni in corso d anno ,47 Tipo Conto 18/06/ C 8/1 150,00 07/10/ E 3/ ,80 21/10/ C 2/ ,67 30/12/ E 2/2 230,50 30/12/ E 2/ ,55 30/12/ E 3/2 191,00 30/12/ E 3/7 497,63 30/12/ E 3/8 47,62 30/12/ E 3/10 40,90 30/12/ E 4/1 386,90 30/12/ E 4/2 150,00 Previsione definitiva ,48 Somme impegnate ,89 Pagato ,35 Rimasto da pagare 406,54 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite) accertamenti assegnati ,48 Residua disponibilità finanz 9.460,59 Attività - A02 - Funzionamento didattico generale Previsione iniziale ,74 Variazioni in corso d anno 6.035,14 Tipo Conto 18/06/ C 3/2 798,34 18/06/ C 4/1 65,15 27/08/ E 2/3-287,42 07/10/ E 2/ ,20 21/10/ C 2/1 572,00 30/12/ E 2/ ,66 30/12/ E 3/ ,00 30/12/ E 3/7 87,54 30/12/ E 3/8 93,99 Previsione definitiva ,88 Somme impegnate ,37 Pagato ,94 Rimasto da pagare 367,43 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite) accertamenti assegnati ,88 Residua disponibilità finanz 7.921,51

6 Attività - A04 - Spese d`investimento Previsione iniziale ,15 Previsione definitiva ,15 Somme impegnate ,82 Pagato ,82 accertamenti assegnati ,15 Residua disponibilità finanz 4.414,33 Progetti - P02 - PDAS Scuola Primaria MOLTRASIO Previsione iniziale 4.985,28 Previsione definitiva 4.985,28 Somme impegnate 3.485,40 Pagato 3.485,40 accertamenti assegnati 4.985,28 Residua disponibilità finanz 1.499,88 Progetti - P03 - PDAS Scuola Primaria MASLIANICO Previsione iniziale 8.408,15 Variazioni in corso d anno 1.400,00 Tipo Conto 30/12/ E 2/3 500,00 30/12/ E 3/6 500,00 30/12/ E 3/13 400,00 Previsione definitiva 9.808,15 Somme impegnate 7.428,71 Pagato 7.428,71 accertamenti assegnati 9.808,15 Residua disponibilità finanz 2.379,44 Progetti - P05 - PDAS Scuola Primaria LAGLIO Previsione iniziale ,68 Previsione definitiva ,68 Somme impegnate 6.475,75 Pagato 6.475,75 accertamenti assegnati ,68 Residua disponibilità finanz 3.750,93 Progetti - P07 - PDAS Scuola Infanzia MOLTRASIO Previsione iniziale 2.858,87 Previsione definitiva 2.858,87 Somme impegnate 2.064,12 Pagato 2.064,12 accertamenti assegnati 2.858,87 Residua disponibilità finanz 794,75

7 Progetti - P08 - PDAS Scuola Infanzia MASLIANICO Previsione iniziale 6.117,84 Variazioni in corso d anno 1.500,00 Tipo Conto 30/12/ E 2/1 700,00 30/12/ E 3/2 800,00 Previsione definitiva 7.617,84 Somme impegnate 5.824,22 Pagato 5.824,22 accertamenti assegnati 7.617,84 Residua disponibilità finanz 1.793,62 Progetti - P13 - PDAS Scuola Infanzia CERNOBBIO ROVENNA Previsione iniziale 4.859,10 Previsione definitiva 4.859,10 Somme impegnate 1.805,69 Pagato 1.805,69 accertamenti assegnati 4.859,10 Residua disponibilità finanz 3.053,41 Progetti - P14 - VISITE D`ISTRUZIONE Previsione iniziale ,47 Variazioni in corso d anno 4.641,50 Tipo Conto 09/11/ E 3/ ,50 09/11/ E 4/ ,00 30/12/ E 3/ ,00 Previsione definitiva ,97 Somme impegnate ,54 Pagato ,54 Rimasto da pagare 250,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite) accertamenti assegnati ,97 Residua disponibilità finanz 890,43 Progetti - P18 - PROGETTI FUNZIONI MISTE IN CONVENZIONE Previsione iniziale ,43 Variazioni in corso d anno ,64 Tipo Conto 18/06/ C 1/ ,65 18/06/ C 1/ ,00 27/08/ E 1/10 338,00 07/10/ E 1/10 180,00 21/10/ C 1/ ,84 30/12/ E 1/ ,00 30/12/ E 1/ ,15 Previsione definitiva ,07 Somme impegnate ,94 Pagato ,94 accertamenti assegnati ,07 Residua disponibilità finanz ,13

8 Progetti - P20 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA Previsione iniziale 2.473,10 Variazioni in corso d anno 104,17 Tipo Conto 30/12/ E 2/3 104,17 Previsione definitiva 2.577,27 Somme impegnate 490,13 Pagato 477,28 Rimasto da pagare 12,85 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite) accertamenti assegnati 2.577,27 Residua disponibilità finanz 2.087,14 Progetti - P23 - PDAS Scuola Sec. 1 Grado "Don Marmori" CERNOBBIO Previsione iniziale ,45 Previsione definitiva ,45 Somme impegnate ,73 Pagato ,73 accertamenti assegnati ,45 Residua disponibilità finanz 3.955,72 Progetti - P24 - PDAS Scuola Sec. 1 Grado "W. Disney" MASLIANICO Previsione iniziale 5.133,48 Variazioni in corso d anno 3.500,00 Tipo Conto 18/06/ C 3/2 300,00 30/12/ E 2/ ,00 30/12/ E 3/ ,00 Previsione definitiva 8.633,48 Somme impegnate 5.270,33 Pagato 5.270,33 accertamenti assegnati 8.633,48 Residua disponibilità finanz 3.363,15 Progetti - P25 - AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA Previsione iniziale ,11 Variazioni in corso d anno 4.149,91 Tipo Conto 18/06/ C 3/ ,91 18/06/ C 3/10 70,00 27/08/ E 3/ ,00 30/12/ E 2/3 80,00 Previsione definitiva ,02 Somme impegnate 4.556,14 Pagato 4.556,14 accertamenti assegnati ,02 Residua disponibilità finanz ,88 Progetti - P26 - FORMAZIONE DEL PERSONALE Previsione iniziale 4.101,11 Previsione definitiva 4.101,11 Somme impegnate 985,26 Pagato 435,26 Rimasto da pagare 550,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L uscite) accertamenti assegnati 4.101,11 Residua disponibilità finanz 3.115,85

9 Progetti - P27 - CERTIFICAZIONE ECDL/TRINITY Previsione iniziale 8.346,30 Variazioni in corso d anno 4.307,78 Tipo Conto 18/06/ C 3/ ,00 07/10/ E 3/2 20,00 21/10/ C 3/ ,78 30/12/ E 3/2 260,00 Previsione definitiva ,08 Somme impegnate 5.375,00 Pagato 5.375,00 accertamenti assegnati ,08 Residua disponibilità finanz 7.279,08 Progetti - P28 - PROGETTO EDUCATORE PERMANENTE Previsione iniziale 6.754,14 Variazioni in corso d anno 665,22 Tipo Conto 27/08/ E 3/2 665,22 30/12/ E 3/ ,55 30/12/ E 4/ ,55 Previsione definitiva 7.419,36 Somme impegnate 7.419,36 Pagato 7.419,36 accertamenti assegnati 7.419,36 Residua disponibilità finanz 0,00 Progetti - P29 - PDAS Scuola Primaria di CERNOBBIO Cap. Previsione iniziale 7.824,13 Previsione definitiva 7.824,13 Somme impegnate 7.730,53 Pagato 7.730,53 accertamenti assegnati 7.824,13 Residua disponibilità finanz 93,60 Progetti - P30 - PDAS Scuola Primaria CERNOBBIO Campo Solare Previsione iniziale ,98 Variazioni in corso d anno 162,00 Tipo Conto 07/10/ E 3/2 162,00 30/12/ E 1/10 376,79 30/12/ E 1/11 123,21 30/12/ E 3/2 493,80 30/12/ E 4/4 135,42 30/12/ E 6/ ,22 Previsione definitiva ,98 Somme impegnate 7.441,63 Pagato 7.441,63 accertamenti assegnati ,98 Residua disponibilità finanz 4.030,35

10 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA FONDO DI CASSA Fondo di cassa all inizio dell esercizio ,87 Ammontare somme riscosse: a) in conto competenza b) in conto residui Ammontare dei pagamenti eseguiti: c) in conto competenza d) in conto residui , ,25 Totale , , ,34 Totale ,08 Fondo di cassa a fine esercizio ,73 Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio - Residui attivi - Residui passivi , ,82 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio ,82 STATO PATRIMONIALE Attività Situazione all 1/1 Variazioni Situazione al 31/12 IMMOBILIZZAZIONI Materiali , , ,78 Totale immobilizzazioni , , ,78 DISPONIBILITA Crediti , , ,91 Disponibilità liquide ,87-107, ,73 Totale disponibilità , , ,64 Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00 TOTALE ATTIVO , , ,42 Passività Situazione all 1/1 Variazioni Situazione al 31/12 DEBITI Residui passivi 9.511, , ,82 Totale Debiti 9.511, , ,82 Consistenza patrimoniale , , ,60 TOTALE PASSIVO , , ,42 SITUAZIONE DEI RESIDUI Iniziali Variazioni (radiazioni) Definitivi Riscossi Da Riscuotere Residui esercizio Totale redidui Attivi ,55-693, , ,25 0, , ,91 Iniziali Variazioni (radiazioni) Definitivi Pagati Da Pagare Residui esercizio Totale residui Passivi 9.511,74-477, , ,34 0, , ,82 I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

11 RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate. Tipo Somme impegnate Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate 01 Personale ,81 15,07% 02 Beni di consumo ,82 19,06% 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,44 54,12% 04 Altre spese ,38 8,26% 06 Beni d'investimento 5.596,09 3,26% 07 Oneri finanziari 250,02 0,15% 08 Rimborsi e poste correttive 150,00 0,09% Totale generale ,56 100% MINUTE SPESE La gestione delle minute spese per l esercizio finanziario 2015 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell apposito registro ed il fondo iniziale di 400,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 21 del 23/02/2015 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 106 del 11/12/2015. INDICI DI BILANCIO Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l andamento della gestione finanziaria. In particolare si evidenzia il consolidamento dell indice di autonomia finanziaria. INDICI SULLE ENTRATE INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti. Finanziamento dello Stato ,75 Totale accertamenti ,60 0,10 (2014: 0,14) INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome. Enti + Privati + Altre entrate ,85 Totale accertamenti ,60 0,90 (2014: 0,86) INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di incertezza (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale. Totale accertamenti ,60 Previsione definitiva (escluso avanzo) ,60 1,00 (2014: 1,18)

12 INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell esercizio di competenza. Accertamenti non riscossi ,91 Totale accertamenti ,60 0,19 (2014: 0,20) INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi. Riscossioni residui attivi ,25 Residui attivi ,25 1,00 (2014: 1,00) INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno. Totale residui attivi a fine anno ,91 Totale accertamenti + Residui attivi ,85 0,16 (2014: 0,16) INDICI SULLE SPESE INDICE SPESE PER ATTIVITA DIDATTICHE Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni. Impegni A02 + Impegni Progetti ,85 Totale Impegni ,56 0,75 (2014: 0,73) INDICE SPESE ATTIVITA AMMINISTRATIVE Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all aggregato A01, al totale degli impegni. Impegni A ,89 Totale Impegni ,56 0,16 (2014: 0,18) INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell esercizio di competenza. Impegni non pagati 1.586,82 Totale Impegni ,56 0,01 (2014: 0,06) INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali. Pagamenti residui passivi 9.034,34 Totale residui passivi 9.511,74 0,95 (2014: 1,00) INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti) Totale residui passivi a fine anno 1.586,82 Totale impegni + Residui passivi ,90 0,01 (2014: 0,06)

13 SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni Totale impegni ,56 Numero alunni ,34 (2014: 132,91) SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO Rapporto tra il totale degli impegni dell aggregato A01 e il numero degli alunni Totale impegni A ,89 Numero alunni ,76 (2014: 24,14) CONCLUSIONI Il Conto Consuntivo 2015 registra un positivo raggiungimento degli obiettivi previsti nel POF pluriennale attraverso i suoi strumenti: il Programma Annuale e le contrattazioni riferiti allo stesso periodo. In particolare si segnalano i seguenti interventi: 1) AGGIORNAMENTO del PERSONALE a) Sono proseguiti i corsi di formazione sulla sicurezza realizzati all interno dell IC. In particolare si è conclusa la formazione di 12 ore di tutto il personale (v. Accordo Stato/Regioni), inviando il personale che non si era ancora formato ad apposito corso. Si sono attuati gli accordi di rete che hanno visto la partecipazione del personale dell IC ai corsi di: i. primo soccorso ii. manovre di disostruzione pediatrica iii. uso del defibrillatore E invece stato differito al 2016 l aggiornamento degli ASPP e del RLS, per la necessità di perfezionare l Accordo di Rete con l Istituto Ripamonti. b) Sono proseguiti i corsi in rete per: i. Inglese L2 per docenti della scuola primaria ii. Prevenzione dei DSA c) Si sono svolti i Corsi: Le competenze chiave necessarie per lo svolgimento delle prove INVALSI Preparazione all esame per l E.C.D.L. S(u)ono Corpo in rete con COMO NORD Incontri di educazione alimentare Musica e dislessia Partecipazione dei docenti ad incontri regionali e nazionali sull inclusione dei BES 2) PROGETTI di ISTITUTO. Si sono svolti: a) Nelle scuole dell Infanzia corsi di lingua inglese e la psicomotricità in tutti i plessi. b) Nelle scuole secondarie, in terza, interventi di una madrelingua inglese e Corsi per l acquisizione dell ECDL. Si è svolto anche un Corso Trinity e circa 40 alunni hanno sostenuto l esame Trinity GESE grade 4 ottenendo la relativa certificazione. c) Nelle scuole primarie e secondarie l integrazione degli alunni stranieri con progetti specifici e con l intervento in classe e/o con le famiglie dei mediatori linguistico-culturali forniti dalla cooperativa Questa Generazione, che interviene sulla base di un contratto con gli Enti Locali. Si è confermata anche una convenzione con l Università di Insubria per avere la mediazione di stagisti. d) Il Progetto di Prevenzione della Dislessia nelle classi prime e seconde della scuola primaria e all interno delle attività di raccordo con la scuola dell infanzia (Progetto con esperta interna).

14 e) Il progetto di Educazione Motoria: - nelle scuole primarie in collaborazione con USR e CONI - nelle scuole secondarie attraverso la costituzione del Centro Sportivo Scolastico per la realizzazione di: - corsi per gli alunni di pallavolo e remoergometro anche per la preparazione ai Giochi della Gioventù - Corsi in orario pomeridiano e aggiuntivo di nuoto, orienteering, softball, hokey prato f) I laboratori teatrali nelle scuole secondarie di Cernobbio e Maslianico g) I progetti di Educazione Alimentare, Educazione alla Salute, Educazione alla Legalità h) Il progetto di Prevenzione del bullismo in collaborazione con l Unicef e il Lions Club di Cernobbio. i) Lo Sportello Ascolto per gli alunni della scuola secondaria, finanziato dai Comuni. j) L intervento della Psicopedagogista nelle scuole dell infanzia. Gli interventi a costo zero: - La collaborazione con tutte le Biblioteche esistenti sul territorio - I progetti di studio dell Ambiente e del Territorio; l Educazione al Riciclo dei rifiuti; l Educazione all Affettività, alla Mondialità; ai Diritti Umani - Gli incontri con le Istituzioni: nelle scuole dell infanzia si attuano le visite alla sede dei Vigili del Fuoco; nelle secondarie si organizzano incontri con Carabinieri e Polizia Postale - I percorsi di Educazione Musicale con le Bande e con la Corale S. Nicola di Cernobbio - I colloqui personalizzati per l orientamento degli alunni delle classi 3^ della Scuola Secondaria. k) - I corsi di recupero per alunni della scuola Secondaria di 1 Grado, svolti con le educatrici della Cooperativa Sociale Questa Generazione e la collaborazione di alcuni professori in pensione l) - Il Progetto Educatore Permanente a favore degli alunni della scuola Secondaria di 1 Grado di Cernobbio con BES. m) - Si è attuato il Progetto In canto per la pace che ha coinvolto tutti i studenti dell Istituto in un percorso di educazione alla pace. Il Progetto ha avuto come sponsor la Cassa Rurale e Artigiana di Cantù, la Regione Lombardia e, per la prima volta, Villa D Este S.p.A. Si è consolidato il Progetto Scuola in MUSICA in collaborazione con gli esperti delle Scuole Allievi della FEBACO e con docenti interni diplomati al Conservatorio. Da settembre 2011 ha preso avvio presso la Scuola Secondaria la Sezione Musicale; nel 2014 la scuola è stata riconosciuta come Scuola Media Musicale. Prosegue con successo, il PEDIBUS nei plessi di Cernobbio Capoluogo, Campo Solare, Maslianico e Moltrasio. Si è implementata la dotazione tecnologica dei plessi, con l acquisto di 1 LIM per la Scuola Primaria di Moltrasio. Il Piano di dematerializzazione ai sensi della L. 135/2012 prosegue; in particolare è stato confermato il Registro Elettronico AXIOS in 3 scuole primarie e nelle 2 secondarie di 1 Grado. L Istituto assolve gli obblighi di trasparenza attraverso l ALBO on line pubblicato sul sito Si è consolidato il servizio di post scuola svolto da docenti statali nei plessi di Cernobbio Capoluogo (ore 16,30 18,00) e Campo Solare (ore 16,00 17,30). Da ultimo, si è svolta un importante riflessione sulla 1^ edizione del RAV, a livello degli organi collegiali. DICHIARAZIONE La sottoscritta Dirigente Scolastica dell Istituto Comprensivo di Cernobbio dichiara che durante l esercizio finanziario 2015 non vi sono state gestioni fuori bilancio né contabilità speciali. Cernobbio, 27/01/ 2016 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Anna GRANDI