Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Istituto Comprensivo Piero della Francesca di Arezzo

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1 Relazione Programma Annuale 2015 predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi Premessa Per la formulazione del Programma Annuale 2015 si tiene conto: del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001; dell Avanzo di amministrazione E.F. 2014; delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l e.f Nota MIUR del 16/12/2014; del P.O.F. a.s. 2014/15; Si specifica che non si è potuto predisporre il Programma Annuale E.F entro il 31 ottobre 2014 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) in quanto il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2014 e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2014 in data 16 Dimbre Determinazione delle entrate La determinazione delle Entrate avviene sulla base delle assegnazioni di volta in volta richiamate. Agg. 01 Avanzo di amministrazione ,08 Vo 01 Avanzo vincolato ,41 Vo 02 Avanzo non vincolato ,67 L Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2015 ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D). Agg. 02 Finanziamento dello Stato.7.375,99 Vo 01 Dotazione Ordinaria ,99 Come da comunicazione del 16/12/2014 la risorsa finanziaria assegnata per l'anno 2015 è pari ad ,99. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2015 e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni come indicato nella mail del 16/12/2014. La quota riferita al periodo settembre-dimbre 2015 sarà oggetto di sucssiva integrazione. La risorsa finanziaria di ,99, è stata determinata come di seguito specificato: ,99quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato:. 733,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);. 533,33 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);.5.909,33 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);. 200,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A); ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE La somma di ,80 ulteriore rispetto le risorse di cui ai predenti paragrafi, costituis l assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'irap (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07.

2 In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ( spending review ), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di ,80 non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, acrtata. La stessa verrà inve gestita tramite dolino unico. ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), conrnente il cd. Cedolino Unico, la somma che verrà assegnata per l a.s. 2014/15, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, acrtata. La stessa verrà inve gestita secondo le modalità illustrate nelle note n del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da acrtare o da non acrtare nel bilancio. Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio: per le spese di funzionamento periodo settembre dimbre 2015; per l arricchimento e l ampliamento dell offerta formativa ai sensi dell articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l e.f. 2015; per le misure inntivanti per i progetti relativi alle aree a rischio ( cfr.art.9 CCNL 29/11/2007) per le attività complementari di educazione fisica; Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla scrivente, per altre esigenze ( es. PON, ecc.) Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche Vo 05 Comune vincolati ,86 di cui: ,16 quale contributo per il funzionamento ai sensi della L. 23/ ,70 quale parte del contributo per il Piano Educativo Zonale secondo quanto comunicato del Comune di Arezzo. Non appena sarà noto l importo ulteriore del finanziamento sarà oggetto di variazione di bilancio. Agg. 05 Contributi da privati ,00 Vo 02 Famiglie vincolati ,00 di cui :.8.000,00 per Progetto Gite e Viaggi Istruzione ,00 per Progetto Accoglienza Nel corso dell'esercizio 2015, verranno incassate le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione integrativa, contributi per la realizzazione di progetti, contributo volontario, ecc. Si proderà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli eventuali maggiori importi in entrata. Agg. 07 Altre entrate.0,00 Vo 01 Interessi. 0,00: Nel corso dell'esercizio 2015 verranno introitati gli eventuali interessi attivi del conto corrente fruttifero di tesoreria unica. Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si proderà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver acrtato l'entrata. Determinazione delle uscite 2

3 La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno predente opportunamente verificando, alla lu delle nessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2015 Vo DESCRIZIONE da Avanzo 2014 Finanziamenti 2015 TOTALE 2015 A01 Funz.to Amministrativo generale , , ,00 A02 Funz.to Didattico generale , , ,00 A03 Spese di Personale , ,95 A04 Spese d'investimento 8.000, ,00 P01 Progetto Accoglienza e Integrazione , , ,37 P02 Progetto Formazione e Aggiornam , ,00 P03 Progetto Visite di Istruzione 4.614, , ,58 P04 Progetto Ed. alla Cittadinanza attiva 8.036, ,46 P05 Progetto Ed. alla Salute 1.000, ,00 P06 Progetto Cultura e Territorio 4.103, ,15 P07 Progetto Lab. Del Sapere Scientifico 2.260, ,40 P08 Progetto Cl@ssi , ,70 R98 Fondo di riserva 350,00 350,00 Totale spese , , Z01 Disponibilità finanziaria da programmare , ,32 Totale a pareggio , , ,93 R98 Fondo Riserva. 350,00 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare ,32 33,32 Partite di giro: Il fondo minute spese, determinato in. 500,00 è gestito nelle partite di giro : Entrate 99/01 Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001 Arezzo, 16 Gennaio 2015 Il direttore dei servizi generali ed amministrativi ( Dott.ssa Veronica Vellati) 3

4 Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2015 La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva e al Consiglio di Istituto in data 22/01/2015, in allegato al Programma Annuale per l esercizio finanziario 2015, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001. Per la stesura del Programma Annuale 2015 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi: le risorse disponibili; i bisogni specifici dell istituzione scolastica; la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare; gli elementi e le attività che caratterizzano l. Struttura dell Istituto Scolastico a.s. 2014/15 L istituto ha sede nel Comune di Arezzo si articola su 9 plessi Ordine scuola Plesso numero classi/sezioni totale classi Infanzia PESCAIOLA 4 90 INDICATORE 3 71 BATTIFOLLE 2 45 Primaria PESCAIOLA SAN LEO PRATANTICO 5 93 INDICATORE SAN GIULIANO 5 98 Secondaria 1 PIERO DELLA FRANCESCA Totale classi/alunni L organico del personale per l anno scolastico 2014/2015 è così formato: Donti Infanzia n 17 posti + 13,5 ore Religione + 12,5 ore sostegno Primaria n 54 posti + 3 posti Religione +7 posti sostegno Secondaria 1 grado n 22 posti + 1 posto Religione + 5 posti sostegno A.T.A. DSGA 1 Assistenti Amm. 6 Collab. Scolastici 20 Si è elaborato il Programma Annuale 2015 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazione dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2014/15. ATTIVITA A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE - Il finanziamento di ,00 per questa Attività deriva da: Prelevamento dell avanzo di amm.ne Vinc ,10 (Finanziamenti Sicurezza D.81/2008) 4

5 Prelevamento dell avanzo di amm.ne non ,08 Finanziamento Miur per spese funzionamento ,66 Finanziamento del Comune Arezzo L.23/ ,16 Aggr/ Vo Descrizione Attività A01 Funzionamento Amministrativo Generale 02/01 Carta, Canlleria, Stampati ,00 02/02 Giornali e pubblicazioni ,00 02/03 Materiali e Acssori ,00 03/01 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Consulenza ,00 03/02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali ,00 03/06 Manutenzione ordinaria ,00 03/07 Noleggi, locazione e leasing ,00 03/08 Utenze e canoni ,00 03/12 Assicurazioni ,00 04/01 Amministrative-imposte ,00 TOTALE ,00 In questa attività (A01) saranno effettuate le spese per la sicurezza (D.l.vo 81/2008), le spese amministrative generale per il funzionamento degli uffici di segreteria, nonché le spese di pulizia finanziate dal Comune di Arezzo. A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE I finanziamenti di ,00 per questa Attività derivano da: Prelevamento dell avanzo di amm.ne Vinc ,00 Prelevamento dell avanzo di amm.ne non Vinc ,67 Finanziamento Miur per spese funzionamento didattico ,33 Contributi da privati vincolati (genitori degli alunni) Aggr/Vo Descrizione Attività A02 Funzionamento Didattico Generale 02/01 Carta, Canlleria, Stampati ,00 02/02 Giornali e pubblicazioni ,00 02/03 Materiali e Acssori ,00 03/06 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -Manutenzione ,00 ordinaria 03/08 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Noleggio e leasing ,00 impianti e macchinari TOTALE ,00 In questa attività saranno effettuati gli acquisti di materiale di facile consumo, e tutte le altre spese per acquisti o manutenzioni delle dotazioni inerenti l attività didattica della scuola dell infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Il prelevamento dell avanzo di amministrazione vincolato riguarda i contributi volontari dei genitori versati alla fine del predente anno (.8.440,00) e da privati per un premio vinto degli alunni della scuola secondari di primo grado (.300,00) destinato all acquisto di materiale didattico. 5

6 A03 SPESE DI PERSONALE Prelevamento dell avanzo di amm.ne Vinc ,95 Aggr/Vo Descrizione Attività A03 Spese di Personale 01/01 Supplenze donti ,87 01/05 Compensi non a carico FIS donti ,08 01/11 Contributi a carico amm.ne ,00 TOTALE ,95 Le spese di personale sono costituite dall avanzo lordo stato derivante da somme non utilizzate negli anni predenti, somma di cui si attendono indicazioni circa l eventuale utilizzo. Sono compresi nel presente aggregato anche i compensi ai donti per Aree a Forte Prosso Immigratorio. Per le supplenze brevi e saltuarie è previsto uno stanziamento di ,80 detta somma non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, acrtata. La stessa verrà inve tramite dolino unico. Per il FIS (Fondo Istituzione Scolastica), in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), la somma assegnata quale risorsa finanziaria per l a.s. 2014/15 non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, acrtata. In quanto dovrà essere gestita virtualmente secondo le modalità del "Cedolino Unico". A04 SPESE DI INVESTIMENTO Prelevamento dell avanzo di amm.ne non Vinc ,00 Aggr/Vo Descrizione Attività A04 Spese di Personale 03/06 Beni d investimento ,00 TOTALE ,00 In questa attività saranno effettuati gli acquisti di beni di investimento, quali computer, lim o altre attrezzature per laboratori. PROGETTI La progettazione organizzativa mira ad una combinazione intelligente e creativa di tutte le variabili che intervengono nel prosso dell'insegnamento ed ad un'ottimizzazione di tutte le risorse e strutture interne ed esterne all'istituzione scolastica, valorizzando l'interazione dialettica fra la scuola e le opportunità culturali e formative presenti sul territorio. I singoli progetti d Istituto sono sviluppati anche con gruppi di alunni di classi diverse e di ordine di scuola diversi e possono avere carattere interdisciplinare. Vengono realizzati anche con l intervento di personale esterno. I diversi percorsi progettuali sono coerenti con le finalità del P.O.F: si inseriscono pienamente nella programmazione didattico educativa; nascono dal coinvolgimento delle Istituzioni del territorio e realizzano una continuità tra scuola, luoghi e momenti diversi della vita dei bambini/ragazzi; coinvolgono gli alunni dei diversi ordini di scuola; conservano una linearità con le slte operate negli anni predenti dai tre ordini di scuola e contraddistinguono l Istituto Comprensivo; approfondiscono alcune attività disciplinari dei vari ordini di scuola. 6

7 P01 PROGETTO ACCOGLIENZA Prelevamento dell avanzo di amm.ne Vincolato ,67,01 Finanziamento da Enti Locali- Comune Vincolato.6.797,70 Contributi da Privati Famiglie Vincolati ,00 Aggr/Vo Descrizione Progetti 03/09 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi-mensa scolastica ,57 03/10/01 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Sorveglianza e ,46 custodia 03/10/06 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Altri Servizi ausiliari ,34 TOTALE ,37 Il Progetto Accoglienza prevede l attivazione nei plessi di scuola dell infanzia e primaria del servizio prescuola e dopo scuola, secondo le nessità manifestate dai genitori degli alunni. Include anche un progetto di aiuto nei compiti nei due plessi di scuola primaria di Pescaiola e S.Leo. Per il plesso di scuola primaria di Pescaiola gli alunni possono anche avvalersi del servizio mensa previo pagamento dei pasti. II progetto è stato attivato per l a.s. 2014/15 con i finanziamenti del Comune di Arezzo nell ambito del Piano educativo zonale e con il contributo dei genitori calcolato in base alla tipologia di servizio. Per l a.s. 2014/15 è stato inoltre attivato un progetto di sostegno per i bambini diversamente abili, interamente finanziato con fondi del Comune di Arezzo. L importo totale del finanziamento da parte del Comune di Arezzo non è stato ancora puntualmente definito e verrà inserito in bilancio non appena verrà comunicato con delibera dell Ente Locale. P02 PROGETTO AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE Prelevamento dell avanzo di amm.ne Vincolato ,60 Prelevamento dell avanzo di amm.ne non Vincolato ,40 Aggr/Vo Descrizione P02 Progetto Aggiornamento e formazione del personale 01/10 Altre spese di Personale. 200,00 03/05 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Formazione e ,00 Aggiornamento 04/02 Altre spese Partecipazione e Reti di scuole ,00 TOTALE ,00 Nel progetto rientrano tutte le attività di formazione e aggiornamento del personale e l adesione a reti di scuole, quali la rete degli Istituti Comprensivi di Arezzo, la Rete per la Sicurezza e altre che potranno essere attivate nel corso del corrente anno. P03 PROGETTO VISITE DI ISTRUZIONE Prelevamento dell avanzo di amm.ne Vincolato ,58 Contributi da privati ,00 Aggr/Vo Descrizione 7

8 P03 Progetto Visite e Viaggi di istruzione 03/13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Spese per gite e ,58 viaggi di istruzione TOTALE ,58 P04 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA CITTADINANAZA ATTIVA Prelevamento dell avanzo di amm.ne Vincolato ,46 Aggr/Vo Descrizione P04 Progetto educazione alla Cittadinanza attiva 02/03 Materiali e acssori ,00 03/01 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Consulenza ,00 03/05 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Form. e Aggiornam ,46 TOTALE ,46 E l ambito educativo e didattico che racchiude tutti quei progetti proposti affinché l alunno si prepari a diventare il buon cittadino del domani, rispettoso dell ambiente, della legalità, delle norme della strada e della sicurezza personale. Nel progetto rientrano i progetti di lingue nella Scuola dell infanzia realizzati anche con l intervento di esperti e il lettorato di lingua inglese per la scuola secondaria di primo grado, interamente finanziati dalle famiglie degli alunni. Il progetto comprende la realizzazione del laboratorio opzionale pomeridiano di Inglese finalizzato alla preparazione del KET per gli alunni della scuola secondaria. In corso d anno verranno incassate le quote eventualmente versate dai genitori quali contributo alla realizzazione dei vari progetti. P05 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE Prelevamento dell avanzo di amm.ne non Vincolato 1.000,00 Aggr/Vo Descrizione P05 Progetto educazione alla Salute 03/05 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 TOTALE ,00 E l ambito educativo e didattico che racchiude tutti quei progetti proposti affinché l alunno curi il proprio corpo attraverso l igiene personale, l alimentazione e lo sport. Il progetto prevede l attivazione nelle scuole dell infanzia e primarie del Progetto Yoga con la collaborazione di un esperto esterno. Comprende inoltre tutti i progetti integrati in gran parte realizzati senza oneri per la scuola. In corso d anno verranno incassate le quote eventualmente versate dai genitori quali contributo alla realizzazione dei vari progetti. P06 PROGETTO CULTURA E TERRITORIO Prelevamento dell avanzo di amm.ne Vincolato ,15 Aggr/Vo Descrizione 8

9 P06 Progetto Cultura e Territorio 03/01 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Consulenza ,00 03/05 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Form. e Aggiornam ,15 TOTALE ,15 È l ambito educativo e didattico che racchiude tutti quei progetti proposti affinché gli alunni conoscano l ambiente in cui vivono, vi rintraccino le trac delle civiltà antiche, riscoprano tradizioni, imparino ad analizzare il territorio nelle sue peculiarità storiche e ambientali, oppure potenzino capacità espressive come ampliamento del loro bagaglio culturale. Il progetto raccoglie tutti i sottoprogetti di educazione musicale e laboratori teatrali attivati nelle scuole dell infanzia e primarie e laboratorio cinema nella scuola media, realizzati con la collaborazione di esperti esterni.. In corso d anno verranno incassate le quote eventualmente versate dai genitori quali contributo alla realizzazione dei vari progetti, nel caso non siano sufficienti le risorse disponibili. P07 PROGETTO LABORATORIO DEL SAPERE SCIENTIFICO Prelevamento dell avanzo di amm.ne Vincolato ,40 Aggr/Vo P07 Descrizione Progetto Laboratori del Sapere Scientifico 02/03 Beni di consumo. 760,40 03/05 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Form. e Aggiornam. e ,00 TOTALE ,40 Il progetto è pluriennale ed è stato finanziato dalla Regione Toscana, a seguito di bando da cui la Ns. Istituzione è risultata assegnataria. Promuove l insegnamento delle materie scientifiche e della matematica nei diversi ordini di scuola. Nei due predenti anni scolastici il gruppo di lavoro composto da insegnanti di scuola dell infanzia, primaria e secondaria di primo grado ha svolto le attività previste dal bando e sono stati anche attivati corsi di formazione per il completamento del progetto. Nel corrente anno scolastico il progetto si concluderà e siamo in attesa di rivere l ultima parte del finanziamento della Regione per la copertura delle spese sostenute. P08 PROGETTO CL@SSI 2.0 I finanziamenti per il Progetto Nazionale Scuola Digitale sono stati assegnati dall USR Toscana con DDG N. 154 del 20/06/2013-all.b per un importo totale di ,00 così suddiviso: Prelevamento dell avanzo di amm.ne Vincolato ,70 Aggr/Vo Descrizione P06 Progetto Cl@ssi /03 Beni d investimento ,70 TOTALE ,70 Il progetto prevedeva, la realizzazione di N. 2 classi 2.0 nella scuola secondaria. Una classe è stata attivata all inizio dell a.s.2014/15, la seconda è in fase di attivazione. La finalità è quella di creare un ambiente idoneo ad un apprendimento dinamico e personalizzato integrando tecnologia con didattica tradizionale. Potenziare l attività didattica di tipo laboratoriale e la capacità di rirca, di organizzazione e di autovalutazione degli alunni, attraverso l utilizzo delle TIC, per ampliare gli orizzonti della classe, superando i confini fisici della scuola. Nel progetto è stato quindi previsto l acquisto di tutto il materiale nessario alla realizzazione degli obiettivi didattici (LIM, Tablet, PC). 9

10 Conclusione Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2014/2015 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2014/15 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Donti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento. In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell ordine di scuola, si possono individuare all interno dell identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le slte formative dell istituto: progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti; attività di alfabetizzazione per gli extracomunitari; attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza, educazione stradale; educazione all espressività (teatro, musica); corsi di potenziamento linguistico ( inglese e latino per la scuola media); attività di autovalutazione nell'ottica di un miglioramento continuo; attività di continuità ed orientamento attività di accoglienza degli alunni con bisogni educativi speciali; attività di educazione alla cittadinanza attiva. Arezzo, 16 gennaio Il dirigente scolastico prof. Egidio Tersillo 10