RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

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1 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO Modello n. 2 per Comuni e Unione di Comuni COMUNE DI GUSPINI Provincia di MEDIO CAMPIDANO

2 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA SEZIONE 1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL ENTE COMUNE DI GUSPINI Provincia di MEDIO CAMPIDANO 2

3 1.1 POPOLAZIONE Popolazione legale al censimento del Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000) n di cui: maschi n femmine n nuclei familiari n comunità/convivenze n Popolazione al 1 gennaio 2009 n Nati nell'anno n Deceduti nell'anno n Immigrati nell'anno n Emigrati nell'anno n. 172 saldo naturale n. -8 saldo migratorio n Popolazione al 31/12/2009 n di cui In età prescolare (0/6 anni) n In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n In età adulta (30/65 anni) n In età senile (oltre 65 anni) n Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso , , , , , Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente , , , , ,00 Abitanti n. 0 entro il 31/12/ Livello di istruzione della popolazione residente Analfabeti 0,00 Alfabeti 0,00 Lic. Elementare 0,00 Lic. Media 0,00 Diploma 0,00 Laurea 0,00 3

4 1.2 TERRITORIO Superficie in Kmq 174, RISORSE IDRICHE * Laghi nessuno *Fiumi e torrenti n STRADE * Vicinali Km. 271,00 * Comunali Km. 78,00 * Provinciali Km. 29,00 * Statali Km. 24,00 * Autostrade Km. 0, PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione * Piano regolatore adottato sì no X * Piano regolatore approvato sì X no Deliberazione C.C. n.4/2000 * Programma di fabbricazione sì X no * Piano edilizia economica e popolare sì X no Deliberazioni C.C. n.18/1972, n.154/1985 e n.140/1994 PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI * Industriali sì X no * Artigianali sì X no Deliberazioni C.C. n.155/1985, n.46/1994, n.30/1999 e n.32/2001 * Commerciali sì X no Deliberazioni C.C. n.18/1972, n.154/1985 e n.140/1994 * Altri strumenti (specificare) Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) sì X no AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P mq ,00 mq ,00 P.I.P mq ,00 mq ,00 4

5 Categoria e posizione economica Previsti in dotazione organica SERVIZI PERSONALE In servizio Categoria e posizione economica Previsti in dotazione organica In servizio A C A C A C A C A C B D B D B D B D B D B D B Dirigenti 0 0 TOTALE TOTALE Totale personale al 31/12/2009 di ruolo n. 79 fuori ruolo n. 0 Categoria AREA TECNICA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA Previsti in dotazione organica In servizio Categoria Previsti in dotazione organica In servizio A 0 0 A 0 0 B 8 7 B 4 3 C 7 7 C 4 3 D 5 4 D 4 3 Dir. 0 0 Dir. 0 0 Categoria AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA STATISTICA Previsti in dotazione organica In servizio Categoria Previsti in dotazione organica In servizio A 0 0 A 0 0 B 0 0 B 10 9 C 11 8 C 8 8 D 2 1 D 5 4 Dir. 0 0 Dir. 0 0 Categoria ALTRE AREE TOTALE Previsti in dotazione organica In servizio Categoria Previsti in dotazione organica In servizio A 0 0 A 0 0 B B C 5 2 C D 7 7 D Dir. 0 0 Dir. 0 0 TOTALE

6 Tipologia STRUTTURE ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno Asili nido n 0 posti n Scuole materne n. 4 posti n Scuole elementari n. 4 posti n Scuole medie n. 2 posti n Strutture residenziali per anziani n. 1 posti n Farmacie comunali n. 0 n. 0 n. 0 n Rete fognaria in Km - bianca 0,00 0,00 0,00 0,00 - nera 0,00 0,00 0,00 0,00 - mista 72,00 72,00 72,00 72, Esistenza depuratore sì X no sì X no sì X no sì X no Rete acquedotto in Km 62,00 62,00 62,00 62, Attuazione servizio idrico integrato sì X no sì X no sì X no sì X no Aree verdi, parchi, giardini n. 6 n. 6 n. 6 n. 0 hq hq hq hq Punti luce illuminazione pubblica n n n. 0 n Rete gas in Km 0,00 0,00 0,00 0, Raccolta rifiuti in quintali - civile , ,00 0,00 0,00 - industriale 0,00 0,00 0,00 0,00 - differenziata sì X no sì X no sì no X sì no X Esistenza discarica sì X no sì X no sì no X sì no X Mezzi operativi n. 4 n. 4 n. 0 n Veicoli n. 29 n. 29 n. 0 n Centro elaborazione dati sì X no sì X no sì no X sì no X Personal computer n. 0 n. 0 n. 0 n Altre strutture (specificare) ORGANISMI GESTIONALI TIPOLOGIA ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO Consorzi n.. 1 n.. 1 n.. 1 n Aziende n.. 0 n.. 0 n.. 0 n Istituzioni n.. 0 n.. 0 n.. 0 n Società di capitali n.. 2 n.. 2 n.. 2 n Concessioni n.. 0 n.. 0 n.. 0 n Unione di comuni n.. 0 n.. 0 n.. 0 n Altro n.. 2 n.. 2 n.. 2 n.. 2 6

7 O R G A N I S M I G E S T I O N A L I Denominazione Consorzio/i AUTORITA D AMBITO DELLA SARDEGNA Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi) Denominazione Azienda Ente/i Associato/i Denominazione Istituzione/i Ente/i Associato/i Denominazione S.p.A 1. VILLASERVICE S.P.A. 2. ABBANOA S.P.A Ente/i Associato/i Servizi gestiti in concessione Soggetti che svolgono i servizi Unione di Comuni (se costituita) n Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione) Altro (specificare) 1. FONDAZIONE GUSPINI PER LA VITA 2. GAL LINASCAMPIDANO S.C.A.R.L. 7

8 1.4 E C O N O M I A I N S E D I AT A Situato sul versante occidentale della Provincia del Medio Campidano, il ridente territorio del comune di Guspini si estende per circa 175 kmq. Al 31/12/2009 la popolazione residente era di Ne consegue una densità di oltre 71 abitanti per kmq, leggermente superiore sia a quella provinciale che a quella regionale, entrambe superiori ai 68 abitanti per kmq. Il trend demografico risulta complessivamente negativo, infatti dal 2001 al 2009, la popolazione residente è diminuita di 372 unità. Il tasso di disoccupazione (dati ISTAT 2001) si attesta su circa il 23%, valore in linea con quello provinciale, superiore alla media regionale pari al 21,7%. Il tasso di disoccupazione femminile incide del 36,08% rispetto ad una quota media regionale del 28%. La superficie agricola utilizzata (SAU) costituisce circa il 54% della superficie territoriale complessiva. Gli occupati in agricoltura ammontano a 306 (dati ISTAT censimento 2001), oltre l 10% del totale addetti, pari 3803 unità. Il settore trainante dell economia locale, tuttavia, risulta rappresentato dai servizi che includono circa il 65% del totale degli occupati. L industria, con la chiusura delle miniere, rappresenta infine solo il 27% degli occupati. Il territorio e le politiche poste in essere sono orientate sul piano economico a ricercare un integrazione tra il recupero e la valorizzazione in direzione turistica dei numerosi attrattori ambientali e, storico culturali con le variegate produzioni agroalimentari e artigianali tipiche presenti. Le unità locali totali (Dati censimento Industria e servizi Istat 2001) presenti a Guspini sono 694 di cui 1 in agricoltura, 150 nell industria, 543 nei servizi. Secondo dati più recenti, disponibili nella Banca dati Stock View. Infocamere-Unioncamere, il sistema produttivo nell anno 2006 è costituito da 966 imprese, di cui 253 iscritte alla Sezione A Agricoltura, caccia e silvicoltura. Un elemento utile da considerare è il tasso di imprenditorialità, sia in generale che con specifico riferimento al comparto agricolo. Pertanto, non si può non rilevare il valore decisamente basso del tasso in analisi, cioè una bassa propensione generale ad intraprendere un attività di impresa. Rapportando il numero dei residenti (12.518) al numero delle Imprese (966) si ottiene un tasso d imprenditorialità pari a 7,72 mentre nel settore primario emerge un tasso d imprenditorialità agricola pari a 2,02 (Fonte: Elaborazione su dati Istat Demo e della Banca dati Stock View. Infocamere Unioncamere). 8

9 Sono presenti inoltre 205 imprese nel secondario (di cui 93 operanti nell industria in senso stretto e 112 nelle costruzioni) e 507 nel terziario. Il settore economicamente più rilevante del comparto agricolo è l allevamento ovino. Accanto agli allevamenti va rilevata la presenza di un caseificio industriale, di forma cooperativistica e un minicaseificio aziendale, specializzato nella produzione di formaggio pecorino DOP Fiore Sardo. Va sottolineata la nascita di un impresa che produce e commercializza pannelli per isolamento termo acustico in lana di pecora sarda. Rispetto al contesto territoriale di riferimento è rilevante il numero delle imprese che alleva bovini e bufalini (24 su 52 dell area GAL). L allevamento di suini ATECO 1.23 viene realizzato da 5 imprese. Esistono prodotti simbolo profondamente integrati con le realtà territoriale e con le altre filiere produttive; pur costituendo attività extra agricole, in alcuni casi, esse costituiscono quasi delle specializzazioni produttive dell area. Tra le principali si evidenziano: la lavorazione dei coltelli artigianali, la cui tradizione diffusa costituisce una fonte di reddito per alcuni artigiani e numerosi hobbysti; i derivati della lana di pecora stanno riscoprendo una nuova rinascita. Sono in aumento gli artigiani, soprattutto tra i giovani e tra le donne, che tessono la lana di pecora locale per realizzare prodotti artigianali, spesso di notevole pregio artistico. Ultimamente sono nate iniziative che tendono a valorizzare la lana per la realizzazione di prodotti innovativi, quali ad esempio i materiali alternativi per la coibentazione degli edifici. Già da alcuni anni la tutela delle risorse, la salvaguardia dell ambiente, la valorizzazione delle ricchezze paesaggistiche e architettoniche del territorio ha innescato un processo finalizzato allo sviluppo di un turismo di qualità, legato anche alla riscoperta del patrimonio ex minerario. La ricchezza in dotazioni ambientali è d altra parte testimoniata dalla presenza di numerose aree SIC (Siti di Interesse Comunitario) e una ZPS (Zone di Protezione Speciale). Accanto alle risorse ambientali, a Guspini si è aggiunta la possibilità di riconvertire le vecchie miniere presenti nel territorio sfruttandole a fini turistici e dando vita ad un percorso di valorizzazione per la creazione di un prodotto culturale/didattico legato all archeologia industriale e destinato a diventare, nel futuro, un attrattore turistico di livello regionale. Secondo i dati ISTAT (statistiche turismo 2007) a Guspini sono presenti 4 strutture alberghiere per complessivi 154 posti letto, e 9 strutture extralbeghiere per complessivi 18 posti letto. 9

10 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE COMUNE DI GUSPINI Provincia di MEDIO CAMPIDANO 10

11 ENTRATE 2008 (accertamenti) FONTI DI FINANZIAMENTO QUADRO RIASSUNTIVO TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento della 2009 (accertamenti) 2010 (previsioni) 2011 (previsioni) 2012 (previsioni) 2013 (previsioni) col. 4 rispetto alla col Tributarie , , , , , ,18 2,70% Contributi e trasferimenti correnti , , , , , ,81-10,77% Extratributarie , , , , , ,40-13,84% TOTALE ENTRATE CORRENTI , , , , , ,39-8,20% Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio , , , ,00 0,00 0,00-22,22% Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti 0,00 0, ,00 0,00 TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) , , , , , ,39-8,66% Alienazione di beni e trasferimenti capitale , , , , , ,53-5,95% Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti , , , , , ,00-30,77% Accensione mutui passivi , , ,00 0, , ,00-100,00% Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 - finanziamento investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) , , , , , ,53-21,50% Riscossione crediti 5.762, , , , , ,00 0,00% Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 5.762, , , , , ,00 0,00% TOTALE GENERALE (A+B+C) , , , , , ,92-11,76% 11

12 ENTRATE 2008 (accertamenti) ANALISI DELLE RISORSE ENTRATE TRIBUTARIE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 2009 (accertamenti) 2010 (previsioni) 2011 (previsioni) 2012 (previsioni) 2013 (previsioni) della col.4 rispetto alla col IMPOSTE , , , , , ,18 5,59 TASSE , , , , , ,00 0,00 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE PROPRIE , , , , , ,00 0,00 TOTALE , , , , , ,18 2,70 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ALIQUOTE ICI GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A) GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) TOTALE DEL GETTITO 2011 (A+B) ICI 1^ CASA 4,500 4,500 0,00 0,00 0,00 ICI 2^ CASA 6,500 6,500 0,00 0,00 0,00 Fabbricati produttivi 6,500 6,500 0,00 0,00 0,00 Altro 7,000 7,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12

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14 Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: nel 2011 non è previsto alcun aumento di aliquota. La stima di gettito pari a ,00 ha subito un incremento rispetto alle previsioni del 2010 in seguito ai maggiori accertamenti. L esclusione dell imposta per l abitazione principale viene compensata con oneri a carico del bilancio dello Stato. Per l anno 2011 i trasferimenti compensativi per ici abitazione principale sono pari ad ,45 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER ACCERTAMENTI ANNI PRECEDENTI: Per il 2011 sono previsti accertamenti per ,00 pari alle previsioni definitive per l anno IMPOSTA DI PUBBLICITA : Non sono previste variazioni d imposta. Il gettito resta pari a euro ,00 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: L aliquota resta fissata al 5 per mille. Il gettito è previsto è pari a euro. ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA: L introito totale previsto è pari a ,18 euro pari alle previsioni definitive per l anno TOSAP: TARSU: Non è previsto alcun aumento. La previsione d introito è stata mantenuta invariata rispetto alla previsione definitiva Per quest anno non è previsto alcun aumento della tassa. Il gettito previsto è pari a , quello previsto per l anno DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Si stima un introito di circa euro. 14

15 ENTRATE ANALISI DELLE RISORSE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento della col rispetto alla (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) col CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO , , , , , ,32-12,06 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO , , , , , ,18-13,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,31 7,77 TOTALE , , , , , ,81-10,77 15

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17 Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali: Per l anno 2011 sono state previste delle riduzioni dei trasferimenti Statali e Regionali rispetto all anno precedente. Con decreto del Ministro dell Interno del 09/12/2010, è stato determinato l importo della riduzione dei trasferimenti erariali per l anno 2011, in applicazione delle disposizioni di cui all art.14 comma 2 del D.L. 78/2010. L importo della predetta riduzione per il Comune di Guspini è pari a ,37, un ammontare pari all 11,722% del totale generale dei trasferimenti attribuiti in spettanza alla data del 16/11/2010. Per quanto riguarda i trasferimenti regionali relativi al Fondo Unico (ex art.10 comma 1 L.R. n.2/07) la finanziaria regionale per l anno 2011, prevede una dotazione a favore dei Comuni per ,00, riportando lo stanziamento all annualità Nel Bilancio di Previsione per il 2011 viene iscritto nella parte corrente uno stanziamento relativo al Fondo Unico pari a ,21. A copertura delle spese per investimenti vengono invece stanziate somme provenienti dal Fondo Unico per ,67. 17

18 ENTRATE ANALISI DELLE RISORSE PROVENTI EXTRATRIBUTARI TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento della col rispetto alla (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) col PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI , , , , , ,30-25,26 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE , , , , , ,00 1,95 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI , , , , , ,00 3,45 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE. DIVIDENDI DELLE SOCIETA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DIVERSI , , , , , ,10 6,17 TOTALE , , , , , ,40-13,84 18

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20 Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio: Nell ambito dei servizi rivolti all istruzione vengono erogati i servizi di mensa scolastica a favore degli alunni che frequentano la scuola d infanzia e la scuola primaria. E previsto il servizio di scuolabus per gli alunni frequentanti la scuola dell obbligo residente nelle frazioni (Montevecchio e Sa Zeppara) e nelle case sparse. Il servizio viene esteso ai residenti dell abitato che ne fanno richiesta. Nell ambito dei servizi sociali vengono erogati quelli di assistenza domiciliare, e i pasti a domicilio su valutazione dell ufficio preposto. Inoltre vengono forniti i servizi di Comunità alloggio e Comunità Protetta a favore degli anziani Dimostrazione dei proventi dei beni dell ente iscritti in rapporto all entità dei beni ed ai canoni applicati per l uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile: Tra i proventi dei beni dell Ente vengono iscritti: Fitti reali di fabbricati per ,00 relativi alle locazioni della Caserma dei Carabinieri e dei locali adibiti ad ufficio postale nella frazione di Montevecchio; Fitti relativi ai Laboratori di Transizione per ,00 a favore delle nuove iniziative imprenditoriali; Proventi di taglio ordinario di boschi ,00, (legnatico civico); Proventi e rendite patrimoniali diverse per ,00 relativi alle concessioni di terreni comunali per pascolo e alle locazioni degli immobili ex IACP di Via Montevecchio; Proventi parco eolico per ,00 relativi alla convenzione stipulata con la società Fri.el a titolo di ristoro ambientale. 20

21 ENTRATE ANALISI DELLE RISORSE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/C CAPITALE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento della col rispetto alla (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) col ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI , , , , , ,00 10,94 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE , , , , , ,53-11,80 TASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI , , , , , ,00-25,00 TOTALE , , , , , ,53-6,92 21

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23 Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell arco del triennio: Nel bilancio pluriennale sono iscritte le spese relative alla programmazione triennale delle opere pubbliche approvate dal Consiglio Comunale. 23

24 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE ENTRATE PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI A INVESTIMENTI TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento della col rispetto alla (accertamenti) (accertamenti) (previsioni) (previsioni) (previsioni) (previsioni) col , , , ,00 0,00 0,00-22, , , , , , ,00-30,77 TOTALE , , , , , ,00-25,00 24

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26 Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti: Per l anno 2011 sono state aggiornate le misure relative agli oneri di urbanizzazione, con un incremento del 2,5%. Lo strumento urbanistico vigente permette l attuabilità delle somme iscritte a bilancio pari a , Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte: A seguito delle riduzioni dei trasferimenti correnti dello Stato, nel bilancio 2011 sono stanziati ,00 a copertura delle spese correnti, di cui ,00 destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Negli stanziamenti relativi alle annualità 2012 e 2013 del bilancio pluriennale gli oneri di urbanizzazione sono interamente destinati alla copertura delle spese per investimenti. 26

27 ENTRATE 2008 (accertamenti) ANALISI DELLE RISORSE ACCENSIONE DI PRESTITI TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 2009 (accertamenti) 2010 (previsioni) 2011 (previsioni) 2012 (previsioni) 2013 (previsioni) della col.4 rispetto alla col FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI , , ,00 0, , ,00-100,00 EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE , , ,00 0, , ,00-100,00 27

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29 Valutazione sull entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato: Per l anno in corso non è prevista nè l accensione di mutui né altre forme di indebitamento. Nel bilancio pluriennale è previsto il ricorso all indebitamento tramite l accensione di nuovi mutui con la Cassa DD.PP. Per l anno 2012 è prevista la contrazione di nuovi mutui per un ammontare pari a ,00, mentre per l anno 2013 il ricorso all indebitamento ammonta a , Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale: L incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti e pari al 4.04% che corrisponde alla metà del minimale di legge. 29

30 ENTRATE ANALISI DELLE RISORSE RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA 2008 (accertamenti) TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 2009 (accertamenti) 2010 (previsioni) 2011 (previsioni) 2012 (previsioni) 2013 (previsioni) della col.4 rispetto alla col RISCOSSIONE DI CREDITI 5.762, , , , , ,00 0,00 ANTICIPAZIONI DI CASSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 5.762, , , , , ,00 0,00 30

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32 Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria: L anticipazione di Tesoreria viene attivata esclusivamente come atto deliberativo e richiesta dal servizio finanziario se necessario. 32

33 RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI COMUNE DI GUSPINI Provincia di MEDIO CAMPIDANO 33

34 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 N. Programma DI TOTALE DI TOTALE DI CONSOLIDATA CONSOLIDATA CONSOLIDATA SVILUPPO SVILUPPO SVILUPPO TOTALE ,31 0, , , ,62 0, , , ,26 0, , , ,47 0,00 0, , ,17 0,00 0, , ,66 0,00 0, , ,91 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,69 0, , , ,62 0,00 0, , ,47 0,00 0, , ,93 0,00 0, , ,18 0, , , ,94 0,00 0, , ,32 0,00 0, , ,50 0,00 0, , ,19 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,68 0, , , ,60 0, , , ,69 0, , , ,48 0, , , ,12 0, , , ,56 0, , , ,91 0, , , ,85 0, , , ,08 0, , , ,76 0, , , ,70 0, , , ,54 0, , ,54 TOTALI ,46 0, , , ,36 0, , , ,39 0, , ,92 34

35 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1 Programma AMMINISTRAZIONE GENERALE: 1 (ENTRATE) ENTRATE SPECIFICHE LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO STATO 3.200, , ,00 indagini statistiche REGIONE , , ,00 rimborsi elettorali PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00 ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00 ALTRE ENTRATE , , ,00 oneri permessi a costruire TOTALE (A) , , ,00 PROVENTI DEI SERVIZI , , ,00 diritti di segreteria e altri TOTALE (B) , , ,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI , , ,26 TOTALE (C) , , ,26 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,26 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili 35

36 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1 Programma AMMINISTRAZIONE GENERALE: 1 ( IMPIEGHI ) ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 TOT. V. % sul totale spese finali tit. I e II TOT. V. % sul totale spese finali tit. I e II CONSOLIDATA DI SVILUPPO CONSOLIDATA DI SVILUPPO CONSOLIDATA DI SVILUPPO TOT. V. % sul totale spese finali tit. I e II * ENTITA' % * ENTITA' % ** ENTITA' % * ENTITA' % * ENTITA' % ** ENTITA' % * ENTITA' % * ENTITA' % ** ENTITA' % ,56 69,76 1 0,00 0, ,00 95, ,56 72, ,68 72,58 1 0,00 0, ,00 83, ,68 72, ,68 72,36 1 0,00 0, ,00 83, ,68 72, ,00 2,29 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 2, ,00 2,41 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 2, ,00 2,40 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 2, ,97 16,04 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,97 14, ,97 15,96 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,97 15, ,97 15,91 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,97 15, ,00 0,28 4 0,00 0,00 4 0,00 0, ,00 0, ,00 0,29 4 0,00 0,00 4 0,00 0, ,00 0, ,00 0,29 4 0,00 0,00 4 0,00 0, ,00 0, ,36 0,36 5 0,00 0, ,00 2, ,36 0, ,36 0,38 5 0,00 0,00 5 0,00 0, ,36 0, ,36 0,38 5 0,00 0,00 5 0,00 0, ,36 0, ,79 1,14 6 0,00 0,00 6 0,00 0, ,79 1, ,35 1,11 6 0,00 0,00 6 0,00 0, ,35 1, ,43 1,02 6 0,00 0,00 6 0,00 0, ,43 1, ,32 5,32 7 0,00 0,00 7 0,00 0, ,32 4, ,16 5,54 7 0,00 0,00 7 0,00 0, ,16 5, ,06 5,51 7 0,00 0,00 7 0,00 0, ,06 5, ,41 2,73 8 0,00 0,00 8 0,00 0, ,41 2, ,00 0,07 8 0,00 0,00 8 0,00 0, ,00 0, ,00 0,07 8 0,00 0,00 8 0,00 0, ,00 0,07 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 1, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 16, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 16, ,00 0, ,47 2, ,00 0, ,47 1, ,07 1, ,00 0, ,07 1, ,82 2, ,00 0, ,82 2, ,88 0, , , ,59 0, , , ,32 0, , ,32 TITOLO III DELLA SPESA *** ENTITA' % *** ENTITA' % *** ENTITA' % *** ENTITA' % *** ENTITA' % *** ENTITA' % 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0,00 1 0,00 0,00 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,43100,00 3 0,00 0, ,03100,00 1 0,00 0, ,94 100,00 3 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 1 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 1 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0, ,43 0, ,03 0, ,94 0,00 Note: * Interventi per la spesa corrente: ** Interventi per la spesa per investimento *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti 1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine 3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari 5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni 7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale 8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie 9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale 10Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni 11Fondo di riserva 36

37 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2 Programma GIUSTIZIA: 2 (ENTRATE) ENTRATE SPECIFICHE LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO STATO , , ,00 rimborsi Ufficio Giudice di Pace REGIONE 0,00 0,00 0,00 PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00 ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00 ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00 TOTALE (A) , , ,00 PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI , , ,66 TOTALE (C) , , ,66 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,66 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili 37

38 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2 Programma GIUSTIZIA: 2 ( IMPIEGHI ) ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 TOT. V. % sul totale spese finali tit. I e II TOT. V. % sul totale spese finali tit. I e II CONSOLIDATA DI SVILUPPO CONSOLIDATA DI SVILUPPO CONSOLIDATA DI SVILUPPO TOT. V. % sul totale spese finali tit. I e II * ENTITA' % * ENTITA' % ** ENTITA' % * ENTITA' % * ENTITA' % ** ENTITA' % * ENTITA' % * ENTITA' % ** ENTITA' % 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0, ,00 2,55 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 2, ,00 2,58 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 2, ,00 2,62 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 2, ,00 12,66 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,00 12, ,00 12,81 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,00 12, ,00 12,98 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,00 12, ,00 58,10 4 0,00 0,00 4 0,00 0, ,00 58, ,00 58,81 4 0,00 0,00 4 0,00 0, ,00 58, ,00 59,58 4 0,00 0,00 4 0,00 0, ,00 59,58 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0, ,47 26,69 6 0,00 0,00 6 0,00 0, ,47 26, ,17 25,80 6 0,00 0,00 6 0,00 0, ,17 25, ,66 24,83 6 0,00 0,00 6 0,00 0, ,66 24,83 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,47 0,00 0, , ,17 0,00 0, , ,66 0,00 0, ,66 Note: * Interventi per la spesa corrente: ** Interventi per la spesa per investimento *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti 1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine 3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari 5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni 7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale 8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie 9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale 10Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni 11Fondo di riserva 38

39 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3 Programma POLIZIA LOCALE: 3 (ENTRATE) ENTRATE SPECIFICHE LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO STATO 0,00 0,00 0,00 REGIONE 0,00 0,00 0,00 PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00 ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00 ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00 TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI , , ,00 proventi sanzioni amministrative TOTALE (B) , , ,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI , , ,00 TOTALE (C) , , ,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,00 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili 39

40 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3 Programma POLIZIA LOCALE: 3 ( IMPIEGHI ) ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 TOT. V. % sul totale spese finali tit. I e II TOT. V. % sul totale spese finali tit. I e II CONSOLIDATA DI SVILUPPO CONSOLIDATA DI SVILUPPO CONSOLIDATA DI SVILUPPO TOT. V. % sul totale spese finali tit. I e II * ENTITA' % * ENTITA' % ** ENTITA' % * ENTITA' % * ENTITA' % ** ENTITA' % * ENTITA' % * ENTITA' % ** ENTITA' % 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0, ,00 50,63 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 33, ,00 53,83 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 53, ,00 53,83 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 53, ,00 41,28 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,00 27, ,00 46,17 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,00 46, ,00 46,17 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,00 46,17 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0, ,00 7,79 5 0,00 0, ,00 100, ,00 39,31 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00 0, ,91 0,30 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 113,91 0,19 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 6 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,91 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Note: * Interventi per la spesa corrente: ** Interventi per la spesa per investimento *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti 1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine 3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari 5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni 7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale 8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie 9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale 10Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni 11Fondo di riserva 40

41 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4 Programma ISTRUZIONE PUBBLICA: 4 (ENTRATE) ENTRATE SPECIFICHE LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO STATO 0,00 0,00 0,00 REGIONE , , ,88 libri di testo, trasporto, borse di studio PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 UNIONE EUROPEA ,00 0,00 0,00 bando FESR - Potenziamento strutture scolastiche CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00 ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00 ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00 TOTALE (A) , , ,88 PROVENTI DEI SERVIZI , , ,00 mensa e scuolabus TOTALE (B) , , ,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI , , ,59 TOTALE (C) , , ,59 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,47 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili 41

42 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4 Programma ISTRUZIONE PUBBLICA: 4 ( IMPIEGHI ) ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 TOT. V. % sul totale spese finali tit. I e II TOT. V. % sul totale spese finali tit. I e II CONSOLIDATA DI SVILUPPO CONSOLIDATA DI SVILUPPO CONSOLIDATA DI SVILUPPO TOT. V. % sul totale spese finali tit. I e II * ENTITA' % * ENTITA' % ** ENTITA' % * ENTITA' % * ENTITA' % ** ENTITA' % * ENTITA' % * ENTITA' % ** ENTITA' % 1 0,00 0,00 1 0,00 0, ,00 100, ,00 53,99 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0, ,00 12,19 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 5, ,00 12,17 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 12, ,00 12,21 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 12, ,71 55,14 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,71 25, ,71 55,36 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,71 55, ,71 55,53 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,71 55,53 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0, ,17 27,59 5 0,00 0,00 5 0,00 0, ,17 12, ,17 27,70 5 0,00 0,00 5 0,00 0, ,17 27, ,17 27,79 5 0,00 0,00 5 0,00 0, ,17 27, ,81 5,08 6 0,00 0,00 6 0,00 0, ,81 2, ,74 4,77 6 0,00 0,00 6 0,00 0, ,74 4, ,59 4,47 6 0,00 0,00 6 0,00 0, ,59 4,47 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,69 0, , , ,62 0,00 0, , ,47 0,00 0, ,47 Note: * Interventi per la spesa corrente: ** Interventi per la spesa per investimento *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti 1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine 3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari 5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni 7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale 8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie 9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale 10Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni 11Fondo di riserva 42

43 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5 Programma CULTURA E BENI CULTURALI: 5 (ENTRATE) ENTRATE SPECIFICHE LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO STATO 0,00 0,00 0,00 REGIONE , , ,00 L.R. 64/50 e contributi RAS PROVINCIA , , ,00 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00 ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00 ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00 TOTALE (A) , , ,00 PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI , , ,94 TOTALE (C) , , ,94 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,94 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili 43

44 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5 Programma CULTURA E BENI CULTURALI: 5 ( IMPIEGHI ) ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 TOT. V. % sul totale spese finali tit. I e II TOT. V. % sul totale spese finali tit. I e II CONSOLIDATA DI SVILUPPO CONSOLIDATA DI SVILUPPO CONSOLIDATA DI SVILUPPO TOT. V. % sul totale spese finali tit. I e II * ENTITA' % * ENTITA' % ** ENTITA' % * ENTITA' % * ENTITA' % ** ENTITA' % * ENTITA' % * ENTITA' % ** ENTITA' % 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0, ,00100, ,00 65,16 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0, ,00 14,10 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 14, ,00 14,54 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 5, ,00 14,63 2 0,00 0,00 2 0,00 0, ,00 14, ,00 31,04 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,00 31, ,00 29,40 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,00 10, ,00 29,57 3 0,00 0,00 3 0,00 0, ,00 29,57 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 4 0,00 0,00 0,00 0, ,00 51,74 5 0,00 0,00 5 0,00 0, ,00 51, ,00 53,37 5 0,00 0,00 5 0,00 0, ,00 18, ,00 53,68 5 0,00 0,00 5 0,00 0, ,00 53, ,93 3,12 6 0,00 0,00 6 0,00 0, ,93 3, ,18 2,69 6 0,00 0,00 6 0,00 0, ,18 0, ,94 2,13 6 0,00 0,00 6 0,00 0, ,94 2,13 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 9 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,93 0,00 0, , ,18 0, , , ,94 0,00 0, ,94 Note: * Interventi per la spesa corrente: ** Interventi per la spesa per investimento *** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti 1 Personale 1 Acquisizione di beni immobili 1 Rimborso per anticipazioni di cassa 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 2 Espropri e servitù onerose 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine 3 Prestazioni di servizi 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 4 Utilizzo beni di terzi 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia 4 Rimborso di prestiti obbligazionari 5 Trasferimenti 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 6 Incarichi professionali esterni 7 Imposte e tasse 7 Trasferimenti di capitale 8 Oneri straordinari della gestione corrente 8 Partecipazioni azionarie 9 Ammortamenti di esercizio 9 Conferimenti di capitale 10Fondo svalutazione crediti 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni 11Fondo di riserva 44

45 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6 Programma SPORT E TEMPO LIBERO: 6 (ENTRATE) ENTRATE SPECIFICHE LEGGE DI FINANZIAMENTO E ARTICOLO STATO 0,00 0,00 0,00 REGIONE , , ,00 PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00 ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00 ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00 TOTALE (A) , , ,00 PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI , , ,19 TOTALE (C) , , ,19 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , ,19 (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili 45