RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2015 PREMESSA

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1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2015 PREMESSA Il Programma Annuale dell E.F è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal POF, documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d Istituto: curricolare, educativa, organizzativa e gestionale. Il Programma ha tenuto in debito conto anche l ampliamento dell Offerta Formativa, che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Ministeriali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio - economiche e culturali del territorio di riferimento. Le schede illustrativo-finanziarie dei singoli Progetti, allegate al Programma Annuale, dimostrano come si sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi. In ottemperanza alle disposizioni contenute nella Legge Finanziaria dello Stato, le risorse assegnate, costituenti la dotazione ordinaria di Istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel Piano dell Offerta Formativa. La presente relazione viene illustrata, tramite la Giunta Esecutiva, al Consiglio d Istituto per la conseguente deliberazione del Programma Annuale, in ottemperanza alle disposizioni impartite da: D.I. n. 44/2001; Nota MIUR prot. n del 16 dicembre 2014: Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l E.F Tale nota assegna a questa Istituzione Scolastica le risorse finanziarie per l anno 2015 calcolate sulla base del Decreto Ministeriale n. 21/2007 per il periodo gennaio-agosto Informa inoltre che la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2015 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti. Il Programma Annuale, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lvo 33/2013 attuativo della Legge 190/2012 (anticorruzione) sarà pubblicato sul sito della Scuola nella Sezione Amministrazione Trasparente. Relativamente alla Privacy, si è provveduto alla nomina dell Amministratore di Sistema, come da Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (G.U. n.300 del 24 dicembre 2008). Sono state individuate anche le figure dei Responsabili del Trattamento dati e degli Incaricati. Le nomine contengono ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative da adottare per il trattamento dei dati personali effettuati con strumenti elettronici, in conformità a quanto previsto dai punti da 1 a 10 del Disciplinare Tecnico, allegato B) al D.Lgs. n. 196/2003. Il Documento Programmatico sulla Sicurezza è aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno, come previsto dalla normativa vigente. 1

2 La programmazione e la gestione delle risorse tengono conto dei seguenti elementi: A) Popolazione Scolastica (alla data del 15 ottobre 2014) IST. TECN. SETTORE TECNOLOGICO (N.O.) LICEO SCIENZE APPLICATE (N.O.) n.1181 studenti IST. TECNICO, SETTORE ECONOMICO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL n.196 studenti MARKETING (N.O.) TOTALE STUDENTI N Legenda: N. O. = Nuovo ordinamento B) Personale DIRIGENTE SCOLASTICO N. 1 DOCENTI TITOLARI A TEMPO INDETERMINATO N. 102 DOCENTI TITOLARI DI SOSTEGNO A TEMPO INDETERMINATO N. 1 DOCENTI DI RELIGIONE A TEMPO INDETERMINATO N. 2 DOCENTI A TEMPO DETERMINATO FINO AL 31/8 N. 7 DOCENTI DI SOSTEGNO A TEMPO DETERMINATO FINO AL 31/8 N. 2 DOCENTI A TEMPO DETERMINATO FINO AL 30/06 N. 18 DOCENTI DI SOSTEGNO A TEMPO DETERMINATO FINO AL 30/06 N. 1 DOCENTI DI RELIGIONE A TEMPO DETERMINATO N. 3 TOTALE PERSONALE DOCENTE N. 137 DIRETTORE SGA N. 1 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI A TEMPO INDETERMINATO N. 10 ASSISTENTI TECNICI A TEMPO INDETERMINATO N. 8 COLLABORATORI SCOLASTICI A TEMPO INDETERMINATO N. 15 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO N. / ASSISTENTI TECNICI A TEMPO DETERMINATO N. 1 COLLABORATORI SCOLASTICI A TEMPO DETERMINATO N. 3 TOTALE PERSONALE ATA N. 38 2

3 C) Situazione edilizia La Scuola dispone di spazi adeguati per qualsiasi attività didattica, da quella di base da svolgere in classe, a quella operativa da effettuare nei laboratori, a quella sportiva da svolgere in palestra, a quella extracurriculare da realizzare in ambienti appositamente attrezzati. L installazione di un impianto di allarme collegato ad un sistema di telecamere e all abitazione del custode rende l edificio abbastanza sicuro nei momenti di chiusura e costituisce un valido mezzo di sorveglianza per gli accessi dall ingresso principale. La sicurezza dell edificio nei periodi di non svolgimento dell attività didattica è ulteriormente garantita dalla presenza di un custode. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che nel corso degli anni passati e del corrente sono stati effettuati hanno permesso di mantenere in buono stato l edificio. Occorre rilevare che nell'e.f la Provincia di Lodi, contrariamente a quanto attuato negli EE FF precedenti, non ha più trasferito alla Scuola uno specifico fondo per la manutenzione ordinaria,ma si è riservata di intervenire direttamente con proprie ditte, analogamente a quanto praticato per la manutenzione straordinaria. La Scuola non è stata felice, anche per la situazione finanziaria estremamente critica in cui l'ente si trova; infatti non tutte le richieste di intervento hanno avuto un riscontro positivo ed in alcuni casi, per questioni di emergenza e di sicurezza degli studenti, del personale e degli utenti, ha dovuto provvedere la Scuola con propri fondi. Per l'e.f non è pervenuta alcuna notizia, ma non ci sono elementi che inducano a pensare a cambiamenti sostanziali; pertanto i fondi previsti sull'aggregato A05 del PA derivano da avanzo di amministrazione non vincolato e anche dai contributi volontari delle famiglie degli studenti. D) Attrezzature Nell Esercizio Finanziario 2014 le spese inventariabili sono state di due tipi: 1. Spese relative al Progetto Generazione Web finanziato per dalla Regione Lombardia con Decreto del Sono stati acquistati 175 notebook per studenti e docenti, n. 12 KIT LIM SMART E PROIETTORI per le aule e un carrello mobile metallico di sicurezza porta notebook con alimentatore 2. Spese relative all acquisto e al rinnovo di attrezzature per le aule, per i laboratori e per gli uffici ed in particolare: N. 2 computer e relativi monitor per gli Uffici di segreteria, n. 17 PC con monitor per il laboratorio di sistemi Acquisto di attrezzature varie per i laboratori di chimica generale, chimica organica, analisi strumentale e fisica Vale la pena rilevare che nell E.F sono stati effettuati anche numerosi acquisti di modesta entità, relativi a materiali e a strumentazione da utilizzare per lo svolgimento dell attività didattica quotidiana e favorire la pratica laboratoriale. Gli acquisti dell Esercizio corrente, relativi a materiali inventariabili o ad attrezzature di laboratorio, verranno effettuati sulla base delle disponibilità finanziarie, dopo aver sentito i docenti d indirizzo, lo staff dirigenziale, il Comitato Didattico Scientifico ed il Consiglio d Istituto per la parte di competenza. 3

4 ENTRATE Aggregato 01 Avanzo di amministrazione L avanzo di amministrazione, come da situazione finanziaria allegata (Mod.C), ammonta ad ,19, di cui ,97 Vincolato. Ai sensi dell art. 3 del D.I. n. 44/2001, viene allegato il Mod. D relativo all utilizzo dell avanzo di amministrazione. Si è proceduto alla determinazione delle Entrate e alla distribuzione delle risorse nelle Spese, così come esposto nel prospetto allegato Programma Annuale Mod. A e riportato analiticamente di seguito. Le finalità e gli obiettivi da perseguire sono dettagliatamente riportati nelle schede Mod. B. Aggregato 02 Finanziamento dello Stato Voce 01- Dotazione ordinaria La dotazione ordinaria per la predisposizione del Programma Annuale 2015 è stata comunicata dal Ministero dell Istruzione con la nota prot.n del 16 dicembre 2014 ed ammonta ad ,66. Tale risorsa è stata calcolata dal MIUR sulla base del Decreto Ministeriale 21/2007 per il periodo gennaio-agosto 2015 e comprende: DESCRIZIONE IMPORTO Destinazione MIUR Dotazione ordinaria Risorsa finanziaria assegnata per spese di funzionamento ,66 A ,66 R ,00 Fondo Riserva Eventuali assegnazioni diverse costituiranno oggetto di variazione al Programma Annuale 2015, ai sensi dell art. 6 del D.I. n.44/2001. Come per l Esercizio 2014, l assegnazione base per supplenze brevi e saltuarie, pari ad ,33 (lordo dipendente), non è prevista in bilancio, in quanto il pagamento di dette supplenze avverrà tramite Cedolino Unico, in applicazione dell art.7, comma 38 del DL 6 luglio 2012, n.95,( spending rèview ),convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n 135. Come nei passati Esercizi Finanziari non sono più previste in bilancio né accertate le dotazioni finanziarie relative al Miglioramento dell Offerta Formativa (MOF), che comprendono il FIS, gli Incarichi Specifici, le Funzioni Strumentali, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti. Per l'utilizzo del MOF si rinvia alla Contrattazione Integrativa relativa al corrente anno scolastico. 4

5 Voce 04- Altri Finanziamenti Vincolati DESCRIZIONE IMPORTO Destinazione MIUR Progetto Alternanza Scuola Lavoro e Impresa Formativa Simulata (nota UST Lombardia prot.n. MIUR AOODRLO R.U del ) ,98 P ,98 Aggregato 04 Finanziamento Enti Locali o altre Istituzioni Pubbliche Voce 02 - Provincia non vincolati Voce 03 - Provincia vincolati A differenza dei passati anni scolastici non sono state previste Entrate su tali voci in quanto non è pervenuta alcuna comunicazione di contributi per l'ef 2015 da parte della Provincia di Lodi Voce 06 - Altre Istituzioni INDIRE Progetto: ERASMUS PLUS (accordo Numero IT02- KA ) ,60 P ,60 Aggregato 05 Contributi da Privati Voce 01 - Non vincolati Famiglie studenti degli Contributo annuo volontario per utilizzo laboratori, acquisto materiale multimediale, per Assicurazioni infortuni e R.C., per stampati vari ( 140,00 x n.1300 studenti) ,00 A ,00 A ,00 A ,00 A ,00 P ,00 P ,00 P ,00 P ,00 P ,00 P ,00 5

6 Voce 02 - Vincolati Famiglie degli studenti Contributo per uscite didattiche e viaggi d istruzione ,00 A ,00 Contributo per corsi di lingua straniera ,00 Acquisto Skills card ed esami per ECDL 5.000, ,00 P ,00 P ,00 Voce 03 Altri Non vincolati Ditta Bruschi Contributo della ditta fornitrice di bevande e panini ,00 A ,00 P ,00 P ,00 P ,00 P ,00 P ,00 P ,00 P ,00 P ,00 TOTALE ENTRATE ,43 SPESE La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell anno precedente, alla luce delle necessità prevedibili per il corrente esercizio finanziario. Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle risorse finanziarie che compongono il Programma Annuale in relazione alle spese preventivate per le varie Attività e Progetti, si evidenziano i seguenti dati, riportati in dettaglio negli allegati modelli B. Attività A 01 Funzionamento Amministrativo Generale ,29 Le spese previste sono necessarie per garantire un corretto funzionamento amministrativo dell Istituzione Scolastica. Sono previste spese per: acquisto di materiale per il funzionamento degli uffici; manutenzione di macchinari e arredi per gli uffici, le aule, le sale docenti; acquisto di materiale di pulizia e sanitario, di vestiario (camici e calzature per la prevenzione in materia di Sicurezza per il personale ATA); pagamento di 6

7 A 02 Funzionamento Didattico Generale ,00 Assicurazioni; spese postali e telefoniche; consulenza RSPP esterno; assistenza sanitaria relativa al medico competente; retribuzione incarichi ai responsabili della Privacy e della Sicurezza e per altre attività relative al funzionamento scolastico. L importo del Fondo per le minute spese a disposizione del Direttore SGA viene definito in 500,00. Le spese previste riguarderanno prevalentemente l acquisto di strumentazioni e di materiale per il funzionamento dei laboratori di chimica, fisica, analisi strumentale, biologia, elettronica, TDP, informatica e della biblioteca; per noleggio di fotocopiatrici ad uso dei docenti e degli studenti; per la manutenzione delle attrezzature dei vari laboratori. Sono previste, inoltre, spese per prestazioni professionali da parte di personale interno e di esperti esterni per progetti relativi all ampliamento e all arricchimento dell offerta formativa e per la realizzazione delle uscite didattiche e dei viaggi. Altri impegni riguardano l erogazione di contributi agli studenti meritevoli e spese per la partecipazione di studenti a gare e per l adesione a reti di Scuole. A 03 Spese di Personale ,22 Il finanziamento di questo aggregato è dato dall avanzo di anni precedenti e sarà utilizzato per retribuire personale impegnato in progetti relativi all arricchimento dell Offerta Formativa e nei corsi di recupero/sostegno. A 04 A 05 Spese d investimento Manutenzione edifici ,22 Le spese previste sono finalizzate all ammodernamento e ampliamento delle apparecchiature dei laboratori e dell Istituto in genere ,37 Le spese previste riguardano gli interventi di manutenzione ordinaria dell edificio. TOTALE ATTIVITA ,10 Progetti P 01 Progetto lingue ,90 Si prevedono spese per incarichi a docenti per organizzazione ed attuazione corsi di lingua inglese, spagnola, francese, tedesco e per la preparazione degli studenti agli esami PET, First, Cervantes e DELF. Sono previste spese per materiale di facile consumo e per gli Enti Certificatori. 7

8 P 02 Cesaris in 4 per le arti ,95 P 03 Cesaris on line ,39 P 04 ECDL - Patente Informatica ,50 Il progetto prevede spese per personale interno ed esperti esterni impegnati in laboratori teatrali; per acquisto di materiale per la realizzazione di mostre, conferenze e spettacoli teatrali e per acquisto di servizi collegati. Sono previste spese per il personale impegnato nella gestione della rete dell Istituto ed in alcuni Progetti innovativi quali E-ducazione, Generazione Web, sito, classi virtuali Sono previste, inoltre le Spese relative all'acquisto e alla manutenzione di materiale informatico e software Il progetto prevede spese per personale (docenti e ATA) impegnato nelle sessioni degli esami ECDL e per l acquisto di servizi informatici (Skills card ed esami dall AICA Ente Certificatore per la patente informatica) P 05 Orientamento: itinerari di continuità ,99 Le spese contemplano la retribuzione del personale interno impegnato in attività di orientamento (in entrata e in uscita) e per la realizzazione del Progetto Alternanza Scuola Lavoro, finanziato dal MIUR, nonché la retribuzione di incarichi a esperti esterni. Le spese si riferiscono anche ad acquisti di materiale di consumo e servizi da terzi (stampe di manifesti, depliant, pubblicità, pulman per uscite sul territorio, organizzazione di manifestazioni e convegni). P 06 Ambiente ,36 P 07 Formazione del Personale ,56 Le spese contemplano la retribuzione del personale interno e di esperti esterni impegnati in attività di carattere ambientale. Il finanziamento del Progetto è comprensivo dei fondi della Fondazione Cariplo (che dovranno entrare con i Residui anno 2014) per la conclusione del Progetto Metodi ed esperimenti per imparare a misurare la biodiversità animale. Sono previsti acquisti di materiale e di strumentazione di laboratorio necessari per le esercitazioni e servizi da terzi per uscite sul territorio. Si prevedono spese per l aggiornamento del personale, e per la retribuzione di formatori nei corsi interni di carattere didattico (es. corsi di inglese) per conseguimento certificazione B1/B2 - corsi relativi ai BES e ai DSA e per l acquisto di materiale di facile consumo. 8

9 P 08 Piano ISS ,60 P 09 Scienze under ,63 P 10 Attività Sportiva ,45 P 11 Polo Informatico Nazionale 8.432,83 Il Progetto contempla spese per il personale impegnato in attività, prevalentemente di formazione, rivolte a docenti e studenti del territorio; contempla inoltre spese per l acquisto del materiale necessario per la pratica e la didattica laboratoriale. Sono state previste spese per attività di insegnamento e non insegnamento del personale (docente e Ata), per incarichi ad esperti interni/esterni, per materiale di consumo necessario all allestimento di spazi strutturati per la diffusione della scienza prodotta dalle Scuole partecipanti al Progetto e per l organizzazione della manifestazione finale. Il progetto prevede spese per l acquisto di materiale tecnico-sportivo e sanitario, per il servizio di autotrasporto per partecipazione a gare e tornei nell ambito dei Giochi Studenteschi e per piccole riparazioni delle attrezzature e delle palestre. Sono previste spese di personale per la realizzazione di corsi volti alla divulgazione dell Informatica nel territorio e per l acquisto di materiale di consumo. P 12 Solidarietà, Volontariato e Musica 7.330,31 Il Progetto prevede spese per personale interno e spese per l acquisto di materiale di facile consumo, attrezzature specialistiche e servizi da terzi per uscite sul territorio. P 13 Comenius/ERASMUS ,11 Il Progetto Erasmus +, finanziato dall INDIRE, parte nel corrente anno scolastico e prevede la formazione all'estero di 7 docenti. Le spese previste sono relative alla realizzazione delle mobilità e ai corsi che i docenti frequenteranno all'estero, all'acquisto di materiale di facile consumo e di servizi vari, alla retribuzione per il personale amministrativo coinvolto. P 14 Millestrade 5.711,75 Il Progetto Millestrade è finanziato dalla Provincia di Lodi ed è relativo all attuazione di attività di orientamento per gli studenti delle classi quarte e quinte delle Scuole Secondarie di Secondo grado del Lodigiano. TOTALE PROGETTI ,33 9

10 Determinazione del Fondo di Riserva Il Fondo di Riserva viene determinato in 1.500,00. TOTALE SPESE A PAREGGIO ,43 Alla luce di quanto esposto e degli allegati modelli previsti dalla normativa: Mod. A PROGRAMMA ANNUALE 2015 Mod. B SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE Mod. C SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL Mod. D UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Mod. E RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA La Giunta Esecutiva propone al Consiglio di Istituto di procedere alla delibera di approvazione del Programma Annuale per l Esercizio Finanziario IL DIRETTORE S.G.A (Margherita Russo) IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof.ssa Maria Teresa Cigolini) 10