ISTITUTO SUPERIORE " TRAMELLO - CASSINARI "

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1 ROGRAMMA ANNUALE ER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 RELAZIONE ILLUSTRATIVA REMESSA Il programma Annuale 2014 è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con il supporto tecnico istruttorio del Direttore S.G.A., sulla base delle indicazioni del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, secondo le disposizioni di legge stabilite dalla legge 27/12/2006, n.296 (legge finanziaria 2007), DM n. 21/2007 e secondo le istruzioni/precisazioni impartite dal Ministero, nota rot del 5 dicembre L istituto Tramello Cassinari ha assunto dal 01/09/2013 la configurazione giuridico amministrativa di ISTITUTO SUERIORE per effetto del piano di dimensionamento di cui al decreto del Direttore Regionale dell USR dell Emilia Romagna prot. N 06 dell 11 Gennaio 2013 tramite il quale si recepiva la programmazione unitaria dell offerta formativa e l organizzazione della rete scolastica Regionale per l anno scolastico comunicata dalla Giunta Regionale tramite nota n^ del 29 Dicembre A seguito di tali provvedimenti si è attuata l unificazione del Liceo Artistico Bruno Cassinari e dell ISII Tramello nell I.S. Tramello Cassinari individuato attraverso il codice meccanografico CIS L I.S. Tramello Cassinari risulta costituito da: Liceo Cassinari CSL ITG Tramello c CTL00701 ITG Tramello serale CTL ITC Tramello Bobbio CTD La costituzione della nuova realtà scolastica ha determinato una intensa attività che ha visto impegnato il personale ATA e il personale docente ciascuno per i propri ambiti. In particolare il personale Ata è stato coinvolto in via prioritaria nei seguenti aspetti: Chiusura e riapertura bilancio (Set/Dic 2013) Inventario Riorganizzazione uffici Rinnovo organi collegiali rocedure informatiche da uniformare Archivi alunni e docenti da uniformare rocedure amministrative da uniformare Il personale docente è stato coinvolto per: Definizione delle aree progettuali e attività relative Individuazione delle funzioni strumentali e gruppi di lavoro Individuazione modalità di lavoro degli organi collegiali Stesura del OF Uniformare le iniziative a favore degli studenti (BES, sportello d ascolto) Le attività sopra descritte richiedono un impegno organizzativo che sicuramente non sarà esaurito nel corso del corrente anno scolastico e dovrà essere posto come traguardo a medio termine. Il programma annuale rappresenta lo strumento attraverso il quale la nostra Istituzione scolastica si propone di allocare le risorse disponibili in stretta correlazione con il piano dell offerta formativa. Il documento è stato redatto tenendo conto della enorme complessità che si è venuta a creare dall accorpamento delle due Istituzioni scolastiche cercando di dare risposta a tutte le esigenze scaturite dalla progettualità del collegio docenti ed espresse attraverso il of. Si è tenuto conto delle legittime aspettative di alunni e genitori che rappresentano il punto di riferimento principali del nostro Istituto; attenzione è stata riservata anche a di tutti gli interlocutori esterni con i quali la scuola intrattiene da anni forme di collaborazione molte intense e produttive. L aspetto suddetto caratterizza in modo estremamente positivo sia il Liceo Artistico che L Istituto Tecnico. In particolare il Liceo Artistico vanta una esperienza ormai consolidata da anni in varie forme di collaborazioni con enti, musei e associazioni del territorio che portano alla realizzazione di progetti comuni che consentono da un lato di far vivere agli studenti esperienze formative che ne arricchiscono in modo considerevole le competenze e dall altro di produrre idee, manufatti e servizi che hanno una ricaduta a favore del territorio stesso. Anche l Istituto Tecnico vanta una tradizione ormai consolidata da anni nella collaborazione con enti esterni volti alla realizzazione di rilievi topografici, progetti di natura ambientale, produzione di cartografia,viabilità e segnaletica. Nel redigere il presente rogramma annuale, oltre ad operare una corretta distribuzione delle risorse umane e finanziarie si è cercato di dare il giusto supporto sia all attività amministrativa (ordinaria e straordinaria conseguente all accorpamento) sia a quella più prettamente didattica dei vari indirizzi presenti. L intera operazione risulta comunque fortemente condizionata dalla necessità contabile (richiesta espressamente dai revisori dei conti) di inserire nell aggregato Z01 disponibilità finanziaria da programmare l importo di euro dovuti a residui attivi in gran parte derivanti da assegnazioni dello Stato relativi ad esercizi precedenti e difficilmente incassabili. Di tutte le iniziative e attività progettuali previste nel programma annuale trovano spazio solo quelle che determinano produzione o impiego di risorse correlate ad operazioni contabili coerenti con la progettualità dell Istituto. Il programma annuale tiene in debito conto l ampliamento dell offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi prefissati e opportunamente coniugati con le caratteristiche sociali, economiche e culturali del territorio di riferimento. Alcune iniziative vengono riportate nel programma annuale solo come partite di giro come ad esempio i viaggi d istruzione che nella realtà del nostro Istituto necessitano invece di una attività progettuale antecedente il viaggio e di analisi con eventuale produzione di documenti connessi all esperienza. Un aspetto che si ritiene doveroso segnalare riguarda la scelta di dedicare l intero contributo volontario delle famiglie a capitoli di spesa relativi al funzionamento didattico dell Istituto, all ampliamento dell offerta formativa e per l acquisto di beni di investimento dedicati esclusivamente agli studenti. er cercare di superare l asincronia fra OF (riferito all anno scolastico Set/Ago)) e rogramma Annuale (riferito all esercizio finanziario Gen/Dic) si procederà con variazioni in corso d anno che saranno sottoposte ad approvazione del Consiglio d Istituto. Tale necessità si renderà necessaria anche come conseguenza della natura di previsione insita nel programma annuale stesso che deve essere approvato entro il 14 Febbraio dell anno di riferimento ed entro tale data non si dispone ancora di alcuni dati certi come ad esempio quello riferito all avanzo di amministrazione che avrà valore certo solo dopo l approvazione del bilancio consuntivo. Altri elementi di incertezza possono riguardare l ammontare e la data di effettiva erogazione di fondo connessi a bandi, progetti e/ concorsi cui l Istituto partecipa. iacenza, 13/2/2014 Il Dirigente Scolastico rof. Giovanni Tiberi pag. 1 / 26

2 Sedi: ISTITUTO SUERIORE " TRAMELLO - CASSINARI " L'istituto scolastico è composto da: Codice Minist Descrizione Comune Indirizzo Alunn CIS ISTITUTO SUERIORE " IACENZA VIA NEGRI N TRAMELLO - CASSINARI " CTL00701 ISTITUTO TECNICO STATALE IACENZA Via Negri COMMERCIALE E ER GEOMETRI " ALESSIO TRAMELLO " CTD ISTITUTO TECNICO STATALE IACENZA Via Negri COMMERCIALE E ER GEOMETRI "ALESSIO TRAMELLO" CTL ISTITUTO TECNICO STATALE IACENZA VIA NEGRI COMMERCIALE E ER GEOMETRI "ALESSIO TRAMELLO" CSL LICEO ARTISTICO STATALE IACENZA VIA SCALABRINI La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa: Classi Iscritti al 1 Alunni Freque Alunni Divers Differenza tra RIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA Totale Il personale: Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'istituto all'inizio dell'esercizio finanziari Qualifica Tipo Nomina Unità Ata Assistente amministrativo e tecnico 13 Ata Collaboratore scolastico 18 Ata Direttore SGA 1 Docente Docente Docente diplomato scuola secondaria II 14 grado Docente laureato scuola secondaria II 120 grado Totale: 166 pag. 2 / 26

3 ARTE RIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto da Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di Amministrazione presunto ,05 01 Non Vincolato ,65 02 Vincolato 71741,40 02 Finanziamenti dallo Stato 23469,33 01 Dotazione ordinaria 23469,33 02 Dotazione perequativa 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 0,00 03 Finanziamenti dalla Regione 0,00 01 Dotazione ordinaria 0,00 02 Dotazione perequativa 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 04 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 18000,00 01 Unione Europea 0,00 02 rovincia non vincolati 18000,00 03 rovincia vincolati 0,00 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati 0,00 06 Altre istituzioni 0,00 05 Contributi da privati ,00 01 Famiglie non vincolati ,00 02 Famiglie vincolati 20000,00 03 Altri non vincolati 13000,00 04 Altri vincolati 0,00 06 roventi da gestioni economiche 0,00 01 Azienda agraria 0,00 02 Azienda speciale 0,00 03 Attivita' per conto terzi 0,00 04 Attivita' convittuale 0,00 07 Altre entrate 0,00 01 Interessi 0,00 02 Rendite 0,00 03 Alienazione di beni 0,00 04 Diverse 0,00 08 Mutui 0,00 01 Mutui 0,00 02 Anticipazioni 0,00 er un totale entrate di ,38 pag. 3 / 26

4 ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione 01 Avanzo di amministrazione Importo 01 Non Vincolato ,65 02 Vincolato 71741,40 E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice rogetto / Attività Importo Vinco Importo non V A01 Funzionamento amministrativo generale 0, ,00 A02 Funzionamento didattico generale 0, ,00 A03 Spese di personale 23225,95 0,00 A04 Spese d'investimento 13254,08 0,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 500,00 G03 Attivita' per conto terzi 0,00 13,29 01 rogetti Europei 0, ,00 02 rogetto Lingue e Civiltà Straniere 0,00 400,00 03 rogetto Territorio ed ambiente 5780,96 0,00 04 rogetto Informatica 0, ,18 05 rogetto Servizi agli studenti 0, ,67 06 rogetto "School of the future 2.0" 1887,60 0,00 07 rogetto romozione Tramello 0,00 0,00 08 rogetto Formazione e aggiornamento 9318,81 0,00 09 rogetto Alternanza scuola-lavoro 1374,21 25,79 10 rogetto Viaggi d'istruzione 5717, ,01 13 Orientamento 2500,00 0,00 14 Sicurezza 2778, ,71 15 Attività complementari studenti 700,00 0,00 16 Fondo Solidarietà alunni 1700,00 0,00 17 Il cuore nell'aria 764,21 0,00 18 Dal punto in movimento - un viaggio 538,67 0,00 19 IL GIRELLO 2200,00 0,00 er un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di 71741,4 e non vincolato di 18774,65. La parte rima pag. 4 / 26

5 AGGREGATO 02 - Finanziamenti dallo stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato Importo 01 Dotazione ordinaria 23469,33 02 Dotazione perequativa 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 0,00 AGGREGATO 03 - Finanziamenti dalla Regione Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. 03 Finanziamenti dalla Regione Importo 01 Dotazione ordinaria 0,00 02 Dotazione perequativa 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 AGGREGATO 04 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Importo 01 Unione Europea 0,00 02 rovincia non vincolati 18000,00 03 rovincia vincolati 0,00 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati 0,00 06 Altre istituzioni 0,00 AGGREGATO 05 - Contributi da rivati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Quest 05 Contributi da rivati Importo 01 Famiglie non vincolati ,00 02 Famiglie vincolati 20000,00 03 Altri non vincolati 13000,00 04 Altri vincolati 0,00 pag. 5 / 26

6 AGGREGATO 06 - roventi da gestioni economiche Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da gestioni economiche. 06 roventi da gestioni economiche Importo 01 Azienda agraria 0,00 02 Azienda speciale 0,00 03 Attivita' per conto terzi 0,00 04 Attivita' convittuale 0,00 AGGREGATO 07 - Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili 07 Altre entrate Importo 01 Interessi 0,00 02 Rendite 0,00 03 Alienazione di beni 0,00 04 Diverse 0,00 AGGREGATO 08 - Mutui Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da Mutui. 08 Mutui Importo 01 Mutui 0,00 02 Anticipazioni 0,00 pag. 6 / 26

7 ARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA': processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o o o o o A01 funzionamento amministrativo generale; A02 funzionamento didattico generale; A03 spese di personale; A04 spese di investimento; A05 manutenzione degli edifici; ROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attivita' ,00 A01 Funzionamento amministrativo generale 50000,00 A02 Funzionamento didattico generale 40000,00 A03 Spese di personale 42000,00 A04 Spese d'investimento 55000,00 A05 Manutenzione edifici 2500,00 G Gestioni economiche 13,29 G03 Attivita' per conto terzi 13,29 rogetti 84972,09 01 rogetti Europei 1500,00 02 rogetto Lingue e Civiltà Straniere 3400,00 03 rogetto Territorio ed ambiente 5780,96 04 rogetto Informatica 4489,18 05 rogetto Servizi agli studenti 9530,67 06 rogetto "School of the future 2.0" 1887,60 07 rogetto romozione Tramello 5449,36 08 rogetto Formazione e aggiornamento 9318,81 09 rogetto Alternanza scuola-lavoro 1400,00 10 rogetto Viaggi d'istruzione 27000,00 13 Orientamento 2500,00 14 Sicurezza 6812,63 15 Attività complementari studenti 700,00 16 Fondo Solidarietà alunni 1700,00 17 Il cuore nell'aria 764,21 18 Dal punto in movimento - un viaggio 538,67 19 IL GIRELLO 2200,00 R Fondo di riserva 500,00 R98 Fondo di riserva 500,00 pag. 7 / 26

8 er un totale spese di ,38 Z Disponibilita' finanziaria 90000,00 Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare 90000,00 Totale a pareggio ,38 pag. 8 / 26

9 NOTEMODB ISTITUTO SUERIORE " TRAMELLO - CASSINARI " 01 Avanzo di Amministrazione presunto 6000,00 02 Finanziamenti dallo Stato 22000,00 04 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 16000,00 05 Contributi da privati 6000,00 Totale: 50000,00 02 Beni di consumo 11200,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 37000,00 04 Altre spese 1700,00 07 Oneri finanziari 100,00 Totale: 50000,00 01 Avanzo di Amministrazione presunto 3000,00 05 Contributi da privati 37000,00 Totale: 40000,00 02 Beni di consumo 26500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 9500,00 04 Altre spese 4000,00 Totale: 40000,00 01 Avanzo di Amministrazione presunto 23225,95 02 Finanziamenti dallo Stato 969,33 05 Contributi da privati 17804,72 Totale: 42000,00 01 ersonale 42000,00 Totale: 42000,00 pag. 9 / 26

10 01 Avanzo di Amministrazione presunto 13254,08 05 Contributi da privati 41745,92 Totale: 55000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6000,00 06 Beni d'investimento 49000,00 Totale: 55000,00 01 Avanzo di Amministrazione presunto 500,00 04 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 2000,00 Totale: 2500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2500,00 Totale: 2500,00 01 Avanzo di Amministrazione presunto 13,29 Totale: 13,29 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 13,29 Totale: 13,29 01 Avanzo di Amministrazione presunto 1500,00 Totale: 1500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1500,00 Totale: 1500,00 pag. 10 / 26

11 01 Avanzo di Amministrazione presunto 400,00 05 Contributi da privati 3000,00 Totale: 3400,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3400,00 Totale: 3400,00 01 Avanzo di Amministrazione presunto 5780,96 Totale: 5780,96 01 ersonale 5000,00 04 Altre spese 780,96 Totale: 5780,96 01 Avanzo di Amministrazione presunto 1489,18 05 Contributi da privati 3000,00 Totale: 4489,18 01 ersonale 3000,00 04 Altre spese 1489,18 Totale: 4489,18 01 Avanzo di Amministrazione presunto 1530,67 05 Contributi da privati 8000,00 Totale: 9530,67 02 Beni di consumo 1530,67 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8000,00 pag. 11 / 26

12 Totale: 9530,67 01 Avanzo di Amministrazione presunto 1887,60 Totale: 1887,60 06 Beni d'investimento 1887,60 Totale: 1887,60 05 Contributi da privati 5449,36 Totale: 5449,36 01 ersonale 4000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1449,36 Totale: 5449,36 01 Avanzo di Amministrazione presunto 9318,81 Totale: 9318,81 01 ersonale 6000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3318,81 Totale: 9318,81 01 Avanzo di Amministrazione presunto 1400,00 Totale: 1400,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1400,00 pag. 12 / 26

13 Totale: 1400,00 01 Avanzo di Amministrazione presunto 7000,00 05 Contributi da privati 20000,00 Totale: 27000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 27000,00 Totale: 27000,00 01 Avanzo di Amministrazione presunto 2500,00 Totale: 2500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2500,00 Totale: 2500,00 01 Avanzo di Amministrazione presunto 5812,63 05 Contributi da privati 1000,00 Totale: 6812,63 01 ersonale 1500,00 02 Beni di consumo 2312,63 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3000,00 Totale: 6812,63 01 Avanzo di Amministrazione presunto 700,00 Totale: 700,00 pag. 13 / 26

14 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 700,00 Totale: 700,00 01 Avanzo di Amministrazione presunto 1700,00 Totale: 1700,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1700,00 Totale: 1700,00 01 Avanzo di Amministrazione presunto 764,21 Totale: 764,21 01 ersonale 300,00 02 Beni di consumo 464,21 Totale: 764,21 01 Avanzo di Amministrazione presunto 538,67 Totale: 538,67 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 538,67 Totale: 538,67 01 Avanzo di Amministrazione presunto 2200,00 Totale: 2200,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2200,00 pag. 14 / 26

15 Totale: 2200,00 02 Finanziamenti dallo Stato 500,00 Totale: 500,00 98 Fondo di riserva 500,00 Totale: 500,00 01 Avanzo di Amministrazione presunto 90000,00 Totale: 90000,00 A A01 ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE Funzionamento amministrativo generale In questa voce sono comprese le spese per il funzionamento amministrativo generale. A titolo esemplificativo si espongono le voci più importanti: assicurazione R.C. e infortuni alunni, assicurazione incendio e furto per l'istituto, cartucce per stampanti, noleggio fotocopiatrici, carta,cancelleria, telefono, materiale di pulizia, piccola manutenzione, ecc. er tali spese ci si avvale dei finanziamenti dell'amministrazione di iacenza, dell'avanzo 2013, della dotazione ordinaria e del contributo di privati. 01 Avanzo di Amministrazione presunto 6000,00 02 Finanziamenti dallo Stato 22000,00 04 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 16000,00 05 Contributi da privati 6000,00 Totale: 50000,00 02 Beni di consumo 11200,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 37000,00 04 Altre spese 1700,00 07 Oneri finanziari 100,00 Totale: 50000,00 pag. 15 / 26

16 A ISTITUTO SUERIORE " TRAMELLO - CASSINARI " A02 Funzionamento didattico generale In questa attività rientrano le spese necessarie all'acquisto del materiale di facile consumo e degli strumenti tecnici per i laboratori. Sono comprese anche tutte le attività didattiche che non trovano specifico riscontro nei progetti elencati nel rogramma Annuale. Finanziano la spesa i contributi delle famiglie e l'avanzo non vincolato. 01 Avanzo di Amministrazione presunto 3000,00 05 Contributi da privati 37000,00 Totale: 40000,00 02 Beni di consumo 26500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 9500,00 04 Altre spese 4000,00 Totale: 40000,00 A A03 Spese di personale Nell'attività sono comprese le spese per la liquidazione delle competenze al personale con contratto a progetto (modelle viventi), liquidazione di corsi di recupero al personale docente impegnato in progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa: prof.ssa Imperiali, Astorri, Gazzola, Callegari, Sagner, Fermi, ect, per personale ata per la realizzazione e gestione dei progetti di istituto non finanziati dallo Stato, oltre ad un impegno dovuto alla complessità e alla difficoltà riscontrata nell'aggregazione dei due istituti per i quali è stato necessario un impiego di personale anche oltre al normale orario di lavoro e un intensificazione di lavoro dell'orario stesso. La previsione è al lordo degli oneri a carico del dipendente e dello Stato ed è costituito da dotazione statale, avanzo vincolato, contributi di privati e famiglie. 01 Avanzo di Amministrazione presunto 23225,95 02 Finanziamenti dallo Stato 969,33 05 Contributi da privati 17804,72 Totale: 42000,00 01 ersonale 42000,00 Totale: 42000,00 A A04 Spese d'investimento Nell'attività sono comprese le spese per l'acquisto e leasing di beni inventariabili per i laboratori e strumentazioni didattiche di valore. Finanziano la spesa una parte dell'avanzo di amministrazione vincolato e una parte dei contributi delle famiglie non vincolati. pag. 16 / 26

17 01 Avanzo di Amministrazione presunto 13254,08 05 Contributi da privati 41745,92 Totale: 55000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6000,00 06 Beni d'investimento 49000,00 Totale: 55000,00 A A05 Manutenzione edifici La spesa riguarda manutenzioni idrauliche, disinfestazioni, svuotamento fosse, smaltimento rifiuti speciali ecc., finanziata dall'amm.ne rov.le di iacenza e avanzo di amministrazionenon vincolato. 01 Avanzo di Amministrazione presunto 500,00 04 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche 2000,00 Totale: 2500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2500,00 Totale: 2500,00 G G03 Attivita' per conto terzi Con questa Voce si attuerà un corso, in collaborazione con il Collegio dei Geometri della provincia di iacenza di cui per il momento non si è ancora perfezionata la convenzione e quindi si provvederà successivamente con variazione. Si riapre il progetto con il suo avanzo 2013 Non si annotano quindi al momento finanziamenti 01 Avanzo di Amministrazione presunto 13,29 Totale: 13,29 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 13,29 Totale: 13,29 pag. 17 / 26

18 ISTITUTO SUERIORE " TRAMELLO - CASSINARI " 01 rogetti Europei L'istituto Tramello vanta in questo settore una esperienza ultradecennale unica nel contesto delle scuole piacentine e ad altissimo livello anche in ambito nazionale. Già dal 1993 infatti collaboriamo con scuole secondarie europee organizzando scambi di alunni, collaborando in ricerche su temi comuni, favorendo la partecipazione di studenti a stages in diversi paesi. Tali attività ci consentono di confrontare continuamente la nostra attività didattica con altri sistemi educativi e forniscono agli studenti la consapevolezza di essere cittadini d'europa. Attività proposte: MOBILITA' DI STUDENTI ALL'ESTERO richiede di preventivare eventuali spese per l'orgnizzazione del progetto stesso che impegna sia personaledocente e ata. Il progetto si riapre con un avanzo non vincolato di Avanzo di Amministrazione presunto 1500,00 Totale: 1500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1500,00 Totale: 1500,00 02 rogetto Lingue e Civiltà Straniere Si tratta di un progetto del Tramello che comprende diverse iniziative finalizzate soprattutto al potenziamento dell'apprendimento delle lingue straniere, ma anche alla sensibilizzazione dei giovani verso altri contesti culturali e sociali, principalmente europei. Il rogetto si attua attraverso: la flessibilità didattica attuata come negli scorsi anni scolastici con la divisione degli alunni di ciascuna classe in tre gruppi a seconda del grado di preparazione, con impiego, oltre al personale dell'istituto, di personale esterno corsi di Lingua Inglese finalizzati anche alla certificazione delle competenze linguistiche; la loro realizzazione richiede di preventivare eventuali spese per compensare ore di insegnamento sia di personale interno sia di esperti esterni che di personale ata. Si riapre con un avanzo non vincolato e un finanziamento alunni 01 Avanzo di Amministrazione presunto 400,00 05 Contributi da privati 3000,00 Totale: 3400,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3400,00 Totale: 3400,00 03 rogetto Territorio ed ambiente La sensibilizzazione degli alunni del Tramello riguardo alle disponibilità delle risorse naturali e ad una cultura di sviluppo sostenibile, insieme alla formazione degli stessi come tecnici in grado di partecipare efficacemente a gruppi di lavoro all'interno di problematiche ambientali.si valuteranno di volta in volta le attività di rilievo eventualmente richieste da enti pubblici quali Comune o rovincia. Richiede di preventivare eventuali spese per l'orgnizzazione del progetto stesso che impegna sia personale docente e ata. Il progetto si riapre con un avanzo vincolato. pag. 18 / 26

19 01 Avanzo di Amministrazione presunto 5780,96 Totale: 5780,96 01 ersonale 5000,00 04 Altre spese 780,96 Totale: 5780,96 04 rogetto Informatica L' Istituto per geometri è ormai da anni Test Center capofila per conto di AICA ed ha come associati gli Istituti "Colombini" di iacenza, "Faravelli" di Stradella (V) e "Berenini" di Fidenza (R) e svolge gli esami per il conseguimento della atente Europea del Computer (ECDL) anche per alunni di altri Istituti, oltre che per esterni Questo progetto è da considerarsi strategico per l'istituto, che dà la possibilità a tutti gli alunni di conseguire la patente ECDL con insegnanti conosciuti. Oltre alle spese di personale (esaminatori e segreteria), si prevede l'acquisto di materiale informatico, l'iscrizione all'aica e l'acquisto di esami e skill card. Il finanziamento di questa Voce è dato dai versamenti dei corsisti per gli esami, per l'acquisto delle Skill card, per i corsi preparatori e dalle quote degli Istituti associate. La somma prevista di 4.489,18 composta da avanzo non vincolato e finanziamento alunni. 01 Avanzo di Amministrazione presunto 1489,18 05 Contributi da privati 3000,00 Totale: 4489,18 01 ersonale 3000,00 04 Altre spese 1489,18 Totale: 4489,18 05 rogetto Servizi agli studenti È l'insieme delle attività extracurricolari, integrative e complementari, promosse dai docenti, ma anche dagli allievi attraverso la voce dei rappresentanti in seno alla Consulta rovinciale degli Studenti ed al Consiglio d'istituto, con l'obiettivo di favorire l'informazione e sostenere la partecipazione degli studenti alla vita della Scuola. Si prevedono spese per corsi specifici rivolti agli studenti in collaborazione con l'associazione "La Ricerca" e di quanto i rappresentanti degli studenti segnaleranno necessario.richiede di preventivare eventuali spese per l'orgnizzazione del progetto stesso che impegna sia personale docente e ata. Si annotano 9.530,67 per finanziamento alunni e avanzo non vincolato 01 Avanzo di Amministrazione presunto 1530,67 05 Contributi da privati 8000,00 Totale: 9530,67 pag. 19 / 26

20 02 Beni di consumo 1530,67 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8000,00 Totale: 9530,67 06 rogetto "School of the future 2.0" L'Istituto è stato scelto dalla Microsoft, in collaborazione con altre Ditte fornitrici del materiale, per sperimentare l'introduzione delle lavagne interattive (LIM) in tutte le classi, con la prospettiva di applicare l'insegnamento a distanza dapprima con la sede staccata di Bobbio. Sono previste spese per l'acquisto di hardware.er il momento si riapre con un avanzo vincolato in attesa di finanziamenti da parte dal Miur. 01 Avanzo di Amministrazione presunto 1887,60 Totale: 1887,60 06 Beni d'investimento 1887,60 Totale: 1887,60 07 rogetto romozione Tramello Si tratta del progetto omnicomprensivo delle attività finalizzate ad informare e promuovere l'offerta formativa del Tramello - Cassinari e più specificatamente: il rogetto Accoglienza, la distribuzione dei libretti del.o.f. e del Regolamento d'istituto o di altro materiale e tutte le attività finalizzate all'orientamento: incontri con gli allievi ed i docenti delle Scuole Medie di iacenza e rovincia.il rogetto unificato Tramello e Cassinari si riapre con il finanziamento alunni di. 5449,36 per spese di organizzazione e spese di personale docente e ata 05 Contributi da privati 5449,36 Totale: 5449,36 01 ersonale 4000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1449,36 Totale: 5449,36 08 rogetto Formazione e aggiornamento Il rogetto Formazione e Aggiornamento si può suddividere in piu' parti: " Un corso per l'utilizzo del Laboratorio rove Materiali " Uso delle LIM " Offerte esterne/autoaggiornamento da parte dei docenti " ersonale A.T.A. Richiede di preventivare eventuali spese per l'orgnizzazione del progetto stesso che impegna sia personale docente e ata. Il progetto si riapre con un avanzo vincolato pag. 20 / 26

21 01 Avanzo di Amministrazione presunto 9318,81 Totale: 9318,81 01 ersonale 6000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3318,81 Totale: 9318,81 09 rogetto Alternanza scuola-lavoro Il rogetto si riapre con un avanzo del Cassinari dell'a.s. 2012/2013. Sono stati presentati e approvati 2 progetti di Alternanza Scuola Lavoro, 1 per il Tramello e 1 per il Cassinari per un totale di Il percorso di questo progetto comprende sia momenti di incontro con il mondo del lavoro che esperienze di stages. Si iscriveranno in bilancio le cifre non appena verranno erogati i finanziamenti 01 Avanzo di Amministrazione presunto 1400,00 Totale: 1400,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1400,00 Totale: 1400,00 10 rogetto Viaggi d'istruzione Questa Voce del rogramma Annuale è stata inserita allo scopo di gestire tutto il complesso dei viaggi d'istruzione, in Italia ed all'estero, gli scambi culturali,le uscite didattiche e le visite guidate. È inutile in questa fase elencare tutte le gite già programmate e nel corso dell'esercizio procedere a variazioni di bilancio tutte le volte che se ne aggiungono, come sicuramente avviene, o anche si modificano, nei costi o nel numero dei partecipanti, ma si ritiene corretto operare una stima della spesa complessiva per le uscite varie ed accertare corrispondenti entrate.richiede di preventivare eventuali spese per l'organizzazione del progetto stesso che impegna sia personale docente e ata. Si annotano ,00 per finanziamento alunni e avanzo vincolato e non vincolato 01 Avanzo di Amministrazione presunto 7000,00 05 Contributi da privati 20000,00 Totale: 27000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 27000,00 Totale: 27000,00 pag. 21 / 26

22 ISTITUTO SUERIORE " TRAMELLO - CASSINARI " 13 Orientamento La spesa prevede la stampa di materiale pubblicitario destinato agli alunni delle classi terze delle scuole medie della città. L'importo costituisce avanzo di amministrazione vincolato. 01 Avanzo di Amministrazione presunto 2500,00 Totale: 2500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2500,00 Totale: 2500,00 14 Sicurezza Viene riutilizzata la somma residua disponibile del progetto e confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato oltre a un finanziamento alunni Si prevede una spesa per materiale di sicurezza e spese di personale esterno e interno (docenti e ata) 01 Avanzo di Amministrazione presunto 5812,63 05 Contributi da privati 1000,00 Totale: 6812,63 01 ersonale 1500,00 02 Beni di consumo 2312,63 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3000,00 Totale: 6812,63 15 Attività complementari studenti Rientrano in questo progetto le attività complementari a favore degli studenti (conferenze, seminari, libere attività didattiche), finanziate con contributi delle famiglie. Si apposta l'economia residua prelevata dall'avanzo di amministrazione vincolato. 01 Avanzo di Amministrazione presunto 700,00 Totale: 700,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 700,00 pag. 22 / 26

23 ISTITUTO SUERIORE " TRAMELLO - CASSINARI " Totale: 700,00 16 Fondo Solidarietà alunni Il fondo di solidarietà è stato istituito dal Consiglio di istituto e ha come obiettivo quello di aiutare gli alunni che si trovano in disagiate condizioni economiche, attraverso il versamento di un contributo volontario delle famiglie all'atto dell'iscrizione. Si iscrive la somma residua del 2013 disponibile nello stesso progetto. 01 Avanzo di Amministrazione presunto 1700,00 Totale: 1700,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1700,00 Totale: 1700,00 17 Il cuore nell'aria Il progetto è stato finanziato dall'associazione Ambiente-Lavoro di iacenza, in collaborazione con altre due scuole medie della città; il progetto vuole coinvolgere soggetti della comunità scolastica.richiede di preventivare eventuali spese per l'oragnizzazione del progetto stesso che impegna sia personale docente e ata. L'importo costituisce avanzo di amministrazione vincolato. 01 Avanzo di Amministrazione presunto 764,21 Totale: 764,21 01 ersonale 300,00 02 Beni di consumo 464,21 Totale: 764,21 18 Dal punto in movimento - un viaggio Il progetto è iniziato nell'a.s. 2012/2013 ed è stato finanziato dalla Fondazione di arma e iacenza- Rimane un avanzo di amministrazione da investire per spese di stampa 01 Avanzo di Amministrazione presunto 538,67 Totale: 538,67 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 538,67 pag. 23 / 26

24 ISTITUTO SUERIORE " TRAMELLO - CASSINARI " Totale: 538,67 19 IL GIRELLO E' un progetto pluriennale in rete che è oggetto di specifico finanziamento da parte del Comune di iacenza. Referente la prof.ssa Cervato aola, ha come obiettivo l'educazione degli studenti alla cittadinanza attiva attraverso la creazione di attività di laboratorio sulla cinematografia.richiede di preventivare eventuali spese per l'organizzazione del progetto stesso che impegna sia personale docente e ata. La somma iscritta rispecchia la cifra residua disponibile nel progetto, prelevata dall'avanzo di amministrazione vincolato 01 Avanzo di Amministrazione presunto 2200,00 Totale: 2200,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2200,00 Totale: 2200,00 R R98 Fondo di riserva Dalla dotazione ordinaria ministeriale 02 Finanziamenti dallo Stato 500,00 Totale: 500,00 98 Fondo di riserva 500,00 Totale: 500,00 Z Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare La Disponibilità viene aumentata di prelevati dall'avanzo di amministrazione non vincolato, che si vanno ad aggiungere ai ,94 già presenti nel 2013 er un totale di ,00 La cifra viene iscritta in quanto richiesto espressamente dai Revisori dei Conti su indicazioni delle circolari ministeriali del rogramma Annuale degli ultimi anni - si riferisce ai residui attivi del Ministero relativi a supplenze, esami di stato, ect mai erogati. 01 Avanzo di Amministrazione presunto 90000,00 Totale: 90000,00 pag. 24 / 26

25 ISTITUTO SUERIORE " TRAMELLO - CASSINARI " er una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. OF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. er quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. pag. 25 / 26

26 DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003 Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003 In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B SI DICHIARA che, alla data del 01/01/2014 prot.n., si è provveduto alla redazione del "documento programmatico sulla sicurezza dei dati" In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta. Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno. CONCLUSIONI IL DIRIGENTE SCOLASTICO Giovanni TIBERI pag. 26 / 26